Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
ITENS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 12,98 | R$ 12,98 | R$ 12,98 | |
| 407/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 125,99 | R$ 125,99 | R$ 125,99 | |
| 406/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 405/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
VISITA TECNICA PARA A CORRECAO DO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 384/DA |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -165,30 | R$ -165,30 | R$ -165,30 | |
| 404/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 403/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 402/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 401/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 400/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
MATERIAL DE PROTECAO PARA O SERVICOS GERAIS E PARA O JARDINEIRO | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | |
| 399/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO | R$ 24,42 | R$ 24,42 | R$ 24,42 | |
| 398/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 136,30 | R$ 136,30 | R$ 136,30 | |
| 397/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 64,37 | R$ 64,37 | R$ 64,37 | |
| 396/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO | R$ 101,94 | R$ 100,34 | R$ 100,34 | |
| 395/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 814,42 | R$ 814,42 | R$ 814,42 | |
| 394/OR |
HERMESON SILVA OLIVEIRA 01828804193
CNPJ: 27.300.414/0001-92
|
SERVICOS DE REPARO EM DRENAGEM DE AGUA FLUVIAL NA COBERTURA DO PLENARIO DA CAMARA COLOCACAO DE DUTO DE AGUA NA PAREDE EX... | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 393/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 564,00 | R$ 564,00 | R$ 564,00 | |
| 392/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 137,06 | R$ 137,06 | R$ 137,06 | |
| 391/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA E SEPARADOR DE GRAMA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 390/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 996,64 | R$ 996,64 | R$ 996,64 | |
| 389/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | |
| 388/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 387/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
1 LITRO ROUNDUP PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO JARDIM | R$ 26,90 | R$ 26,90 | R$ 26,90 | |
| 329/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -10,00 | R$ -10,00 | R$ -10,00 | |
| 386/OR |
BRUNO KAZUO HARA NOSSE & CIA LTDA
CNPJ: 21.890.842/0001-36
|
CONTRATAÇÃO POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO: 15/2019, RELATIVO AO SINISTRO OCORRIDPO POR VENDAVAL, COBERTO PELA A... | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | |
| 385/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO | R$ 4.500,00 | R$ 3.923,00 | R$ 3.923,00 | |
| 384/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 807,30 | R$ 807,30 | R$ 807,30 | |
| 383/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA O VEREADOR SERGIO APARECIDO PEREIRA | R$ 2.191,16 | R$ 2.191,16 | R$ 2.191,16 | |
| 382/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | |
| 381/OR |
LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850
CNPJ: 22.759.764/0001-06
|
PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS DO PREDIO PINTURA DOS POSTES DE ILUMINACAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO EXTER... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |