Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 149,22 | R$ 149,22 | R$ 149,22 | |
| 1397/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 143,54 | R$ 143,54 | R$ 143,54 | |
| 1396/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | |
| 1395/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1394/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 120,60 | R$ 120,60 | R$ 120,60 | |
| 1393/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
PORTA RETRATO 30X40 PARA SESSAO ORDINARIA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019 | R$ 90,93 | R$ 90,93 | R$ 90,93 | |
| 1392/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS | R$ 451,10 | R$ 451,10 | R$ 451,10 | |
| 1391/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MIDEA DE 30.000 BTUS INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MIDEA DE 9.000 BTUS LIMPEZA E MANUTENCA... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 860/AN |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVA | R$ -288,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 385/AN |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA | R$ -577,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1390/OR |
C V CALDORIN & CIA LTDA EPP
CNPJ: 72.951.619/0001-92
|
SOLEIRA DE GRANITO NA COR VERDE LABRADOR PARA O CORREDOR QUE DA ACESSO AO NOVO ARQUIVO | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 1389/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 129,07 | R$ 129,07 | R$ 129,07 | |
| 72/AN |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/TRANSMISSAO DE MATERIAS/IMAGEN... | R$ -624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1388/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 1387/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1386/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
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MAO DE OBRA: INSTALAÇÃO DE 2 DUCHAS HIGIENICAS NOS BANHEIROS DA CONSTRUCAO NOVA 1 TORNEIRA NO JARDIM DE INVERNO DEMOLIÇÃ... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1385/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 121,22 | R$ 121,22 | R$ 121,22 | |
| 1384/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 16,72 | R$ 16,72 | R$ 16,72 | |
| 1239/AN |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
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DESPESAS POSTAIS. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA | R$ -501,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1383/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 1382/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | |
| 1256/AN |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVA | R$ -2.625,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 940/AN |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONVERSAO AO SISTEMA DE DESTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ANULACAO DE ESTIMATIVA | R$ -327,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1381/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
CONSERTO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 67,00 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | |
| 1380/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | |
| 1379/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 57,50 | R$ 57,50 | R$ 57,50 | |
| 1378/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 1377/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
1 KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK220 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 1376/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
2 MONITORES LED LG MODELO MB35VQ-H IPS VGA/HDMI/DVI | R$ 1.386,00 | R$ 1.386,00 | R$ 1.386,00 | |
| 1375/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 58,68 | R$ 58,68 | R$ 58,68 |