Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSÃO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 MARCELA CRISTINA CANDIDO BERTOLLA ELIZIO APARE... | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | |
| 664/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS BUSUTTI | R$ 2.249,89 | R$ 2.249,89 | R$ 2.249,89 | |
| 663/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
15 PRISMAS DE MESA EM ACO INOX COM BRASAO DO MUNICIPIO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 662/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 661/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 660/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 659/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.002,38 | R$ 1.002,38 | R$ 1.002,38 | |
| 658/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 2.004,78 | R$ 2.004,78 | R$ 2.004,78 | |
| 657/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 757,06 | R$ 757,06 | R$ 757,06 | |
| 656/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.514,13 | R$ 1.514,13 | R$ 1.514,13 | |
| 655/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 1.324,88 | R$ 1.324,88 | R$ 1.324,88 | |
| 654/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 2.649,78 | R$ 2.649,78 | R$ 2.649,78 | |
| 653/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.333,87 | R$ 1.333,87 | R$ 1.333,87 | |
| 652/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 2.667,74 | R$ 2.667,74 | R$ 2.667,74 | |
| 651/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 2.462,48 | R$ 2.462,48 | R$ 2.462,48 | |
| 650/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.924,98 | R$ 4.924,98 | R$ 4.924,98 | |
| 649/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.304,11 | R$ 2.304,11 | R$ 2.304,11 | |
| 648/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.608,23 | R$ 4.608,23 | R$ 4.608,23 | |
| 647/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 996,64 | R$ 996,64 | R$ 996,64 | |
| 646/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | |
| 645/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 504,68 | R$ 504,68 | R$ 504,68 | |
| 644/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.009,37 | R$ 1.009,37 | R$ 1.009,37 | |
| 643/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 642/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 448,50 | R$ 448,50 | R$ 448,50 | |
| 641/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 104,54 | R$ 104,54 | R$ 104,54 | |
| 640/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS | R$ 136,50 | R$ 136,50 | R$ 136,50 | |
| 639/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS | R$ 414,50 | R$ 414,50 | R$ 414,50 | |
| 638/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS DA ROCADEIRA | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | |
| 637/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 109,34 | R$ 109,34 | R$ 109,34 | |
| 636/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
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BATENTE PARA CONSERTO DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |