Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.049,44 | R$ 8.049,44 | R$ 8.049,44 | |
| 691/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 690/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 689/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | |
| 688/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 687/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.255,73 | R$ 65.255,73 | R$ 65.255,73 | |
| 680/DA |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -186,30 | R$ -186,30 | R$ -186,30 | |
| 673/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -142,71 | R$ -142,71 | R$ -142,71 | |
| 606/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -314,29 | R$ -314,29 | R$ -314,29 | |
| 686/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 90,45 | R$ 90,45 | R$ 90,45 | |
| 685/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVICO DE MANUTENCAO DE ROLAMENTO E ENGRENAGEM DE PORTAO DA GARAGEM INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL RESETE TOTAL DA PLACA D... | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 684/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | |
| 683/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
400 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 200 AZUIS E 200 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 682/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
KIT DE TECLADO E MOUSE WIRELESS 850 MICROSOFT PARA O CONTADOR | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | |
| 681/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DANIEL DAVID | R$ 1.804,18 | R$ 1.804,18 | R$ 1.804,18 | |
| 680/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 807,30 | R$ 807,30 | R$ 807,30 | |
| 679/OR |
JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU
CNPJ: 15.192.647/0001-30
|
AQUISICAO DE 02 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 678/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
QUADRO PARA ENTREGA AOS HOMENAGEADOS NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 50,94 | R$ 50,94 | R$ 50,94 | |
| 677/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | |
| 676/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 125,19 | R$ 125,19 | R$ 125,19 | |
| 675/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
|
TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DA ENTRADA DE COR BRANCA 50W TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DO PLENARIO DE COR VERDE 50W TR... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 674/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | |
| 673/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 672/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 671/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 670/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 7,45 | R$ 7,45 | R$ 7,45 | |
| 669/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 79,95 | R$ 79,95 | R$ 79,95 | |
| 668/OR |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
CNPJ: 60.985.017/0001-77
|
TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTADO PARA A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | |
| 667/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24/06/2019 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 666/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24/06/2019 | R$ 772,00 | R$ 772,00 | R$ 772,00 |