Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 751/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 106,79 | R$ 106,79 | R$ 106,79 | |
| 750/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
REPARO E TRAVAMENTO E REFORCO EM 8 CADEIRAS LOCALIZADAS NA COZINHA DA CAMARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 749/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
PRATO DESCARTAVEL PARA AS ATIVIDADES DA COPA DA CAMARA | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | |
| 748/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 747/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 175,68 | R$ 175,68 | R$ 175,68 | |
| 746/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
TINTA FUTURA CORTEX LATEX ACRILICA BRANCA COM 3,6 L PARA PARA PINTURA DE ONDE FOI RETIRADO O PAINEL COM CRONOMETRO | R$ 44,50 | R$ 44,50 | R$ 44,50 | |
| 745/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.818,86 | R$ 1.818,86 | R$ 1.818,86 | |
| 744/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.637,74 | R$ 3.637,74 | R$ 3.637,74 | |
| 743/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 687,48 | R$ 687,48 | R$ 687,48 | |
| 742/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | |
| 741/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,51 | R$ 161,51 | R$ 161,51 | |
| 740/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA OS BANHEIROS DA CAMARA | R$ 95,92 | R$ 95,92 | R$ 95,92 | |
| 739/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PALITO DE DENTE PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 3,16 | R$ 3,16 | R$ 3,16 | |
| 738/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
RELOGIO DE PAREDE QUADRADO PARA A SALA DA CHEFE DE GABINETE | R$ 27,99 | R$ 27,99 | R$ 27,99 | |
| 737/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
LAMPADA DE LED ESTILO BULBO DE 50W PARA O PLENARIO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 736/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 815,21 | R$ 815,21 | R$ 815,21 | |
| 735/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 734/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 116,66 | R$ 116,66 | R$ 116,66 | |
| 733/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 856,74 | R$ 856,74 | R$ 856,74 | |
| 732/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.713,48 | R$ 1.713,48 | R$ 1.713,48 | |
| 731/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 971,91 | R$ 971,91 | R$ 971,91 | |
| 730/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | |
| 729/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
MESA DE ESCRITORIO EM MDF MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO E 0,70M DE LARGURA PARA A CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 728/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA CÂMARA. | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 727/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER ENTREGUE AOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 32,80 | R$ 32,80 | R$ 32,80 | |
| 726/GL |
ENGEOESP ENGENHARIA E PLANEJAMENTO EIRELI
CNPJ: 17.883.261/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000005/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: CONVITE - Nº MO... | R$ 166.214,22 | R$ 166.214,22 | R$ 166.214,22 | |
| 725/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 724/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A NOVA CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | |
| 723/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 358,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |