Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866/GL |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
PAREDE DE DRYWALL COM ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, INSTALADO EM GESSO ACARTONADO COM ENCHIMENTO DE LAO DE VIDRO (INCLUS... | R$ 19.727,54 | R$ 19.727,50 | R$ 19.727,50 | |
| 865/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
LONA PLASTICA PRETA PARA PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO DA ALA DOS VEREADORES, ONDE ESTAO SENDO T... | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 864/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FOCUS 002, INCLUINDO TROCA DOS COXINS DO MOTOR, REPARO EM MANGUEIRA QUENTE DE E... | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | |
| 863/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO TANQUE DO FORD FOCUS 001 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 862/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA. | R$ 148,50 | R$ 148,50 | R$ 148,50 | |
| 861/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
REGENTE E PULVERIZADOR PARA O USO NA JARDINAGEM | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | |
| 860/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 14.746,40 | R$ 8.457,98 | R$ 8.457,98 | |
| 859/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 163,02 | R$ 163,02 | R$ 163,02 | |
| 858/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
GUARDANAPO DE PAPEL PARA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 11,12 | R$ 11,12 | R$ 11,12 | |
| 857/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 692,02 | R$ 692,02 | R$ 692,02 | |
| 856/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 1.384,05 | R$ 1.384,05 | R$ 1.384,05 | |
| 855/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.266,24 | R$ 3.266,24 | R$ 3.266,24 | |
| 854/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.532,48 | R$ 6.532,48 | R$ 6.532,48 | |
| 853/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 965,01 | R$ 965,01 | R$ 965,01 | |
| 852/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.930,02 | R$ 1.930,02 | R$ 1.930,02 | |
| 851/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 421,15 | R$ 421,15 | R$ 421,15 | |
| 850/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
7 METROS DE TOALHA DE MESA NO MODELO TECIDO MENEGHEL MEDALHAO BRANCO COM 2,8M DE LARGURA PARA A SESSAO SOLENE | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | |
| 849/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 848/OR |
RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA
CNPJ: 09.663.123/0001-87
|
FRETE INTERMUNICIPAL - PECA A SER RETIRADA NA CONCESSIONARIA DE VEICULOS FORD - CAMINHO EM SAO JOSE DO RIO PRETO SP | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 847/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | |
| 846/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
MOLHOS E ACUCAR PARA O USO DOS SERVIDORES E CONVIDADOS DA CAMARA | R$ 77,98 | R$ 77,98 | R$ 77,98 | |
| 781/DA |
NAYARA NASSO DE SOUZA DUTRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -504,23 | R$ -504,23 | R$ -504,23 | |
| 780/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -354,88 | R$ -354,88 | R$ -354,88 | |
| 845/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
|
SERVICO DE ENVERNIZAMENTO DE TODAS AS PAREDES PINTADAS ANTERIORMENTE, TANTO DA ENTRADA DA ALA ADMINISTRATIVA QUANTO DO P... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 844/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA ORIGINAL (BOMBA DE COMBUSTÍVEL - DO TANQUE) VEÍCULO: FORD FOCUS TITANIUM - ANO 2014 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | R$ 638,00 | |
| 843/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DR REINALDO MOURA DE SOUZA CELSO PENHA VASCON... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 842/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
COPO DE AGUA LEVITY 200ML PARA OS HOMENAGEADOS DA SESSAO SOLENE | R$ 28,32 | R$ 28,32 | R$ 28,32 | |
| 841/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADOS ASSADOS MISTO PARA O COFFEBREAK DA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 840/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | |
| 839/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 | R$ 315,20 | R$ 315,20 | R$ 315,20 |