Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.584,27 | R$ 1.584,27 | R$ 1.584,27 | |
| 1420/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.237,91 | R$ 2.237,91 | R$ 2.237,91 | |
| 1419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | |
| 1418/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.631,73 | R$ 1.631,73 | R$ 1.631,73 | |
| 1417/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 850,97 | R$ 850,97 | R$ 850,97 | |
| 1416/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.479,72 | R$ 2.479,72 | R$ 2.479,72 | |
| 1415/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.964,32 | R$ 7.964,32 | R$ 7.964,32 | |
| 1414/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1413/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1412/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.688,38 | R$ 1.688,38 | R$ 1.688,38 | |
| 1411/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | |
| 1410/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.366,10 | R$ 71.366,10 | R$ 71.366,10 | |
| 1338/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -140,49 | R$ -140,49 | R$ -140,49 | |
| 1388/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -173,79 | R$ -173,79 | R$ -173,79 | |
| 1378/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ -500,56 | R$ -500,56 | R$ -500,56 | |
| 1374/AN |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ -14,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 975/AN |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS PELO GUARDA MIRIN ANULACAO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVA | R$ -51,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 868/AN |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI ANULACAO PARCIAL DE EMPEN... | R$ -5.544,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/AN |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SEVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTAGIÁRIOS. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA | R$ -735,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1409/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE. | R$ 235,47 | R$ 235,47 | R$ 235,47 | |
| 1408/OR |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1407/OR |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 1406/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 1405/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | |
| 1404/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 73,65 | R$ 73,65 | R$ 73,65 | |
| 1403/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 1402/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 1401/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL DE PROTECAO PARA OS SERVICOS GERAIS | R$ 53,40 | R$ 53,40 | R$ 53,40 | |
| 1400/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 453,60 | R$ 453,60 | R$ 453,60 | |
| 1399/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 |