Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 948/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.533,41 | R$ 7.533,41 | R$ 7.533,41 | |
| 947/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 946/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 945/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.787,16 | R$ 6.787,16 | R$ 6.787,16 | |
| 944/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 943/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.439,50 | R$ 62.439,50 | R$ 62.439,50 | |
| 942/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 941/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 17.200,00 | R$ 17.200,00 | R$ 17.200,00 | |
| 940/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONVERSAO AO SISTEMA DE DESTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 10.000,00 | R$ 9.672,51 | R$ 9.672,51 | |
| 939/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 107,67 | R$ 107,67 | R$ 107,67 | |
| 828/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -90,10 | R$ -90,10 | R$ -90,10 | |
| 938/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
1000 LIVROS DE LEI ORGANICA TAMANHO 21X15 SENDO A CAPA COUCHE 170 4X0 COR E MIOLO 46 PAGINAS SULFITE 75 1X1 COR COM DOBR... | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 937/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
DOIS CARIMBOS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE COMISSOES | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 936/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
50 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 935/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
20 PLUGUES RJ45 E ADAPTADORES DE TOMADA PARA O CHEFE DO TI | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | |
| 759/AN |
M.A.F DA SILVA & CIA LTDA ME
|
250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO ANULACAO POR ERRO NO FORNECEDOR | R$ -1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 934/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
REPARACAO E CONSERTO DA CADEIRA DE OBESO DO PLENARIO E CONSERTO DA CADEIRA DA TELEFONISTA | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 933/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PILHAS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 99,70 | R$ 99,70 | R$ 99,70 | |
| 723/AN |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ -178,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 932/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 884/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -144,96 | R$ -144,96 | R$ -144,96 | |
| 866/AN |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
PAREDE DE DRYWALL COM ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, INSTALADO EM GESSO ACARTONADO COM ENCHIMENTO DE LAO DE VIDRO (INCLUS... | R$ -0,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 931/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,55 | R$ 161,55 | R$ 161,55 | |
| 930/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS MOVEIS E DO PISO DA CAMARA | R$ 83,80 | R$ 83,80 | R$ 83,80 | |
| 929/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
GAS DE COZINHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 928/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 602,22 | R$ 602,22 | R$ 602,22 | |
| 927/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
GALAO LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL DO PREDIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 926/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | |
| 925/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | |
| 924/OR |
WILSON REIS COMINO 08072934821
CNPJ: 27.191.802/0001-82
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PINTURA DAS 14 SALAS DO SETOR LEGISLATIVO E TAMBEM DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ALA DOS VEREADORES E TAMBEM REF... | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |