Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
INSTALACAO DE E REGULAGEM PONTOS DE SOM, AMPLIFICADOR E 8 CONJUNTOS DE POTENCIOMETRO, KNOB, CAPACITORES E ESPELHOS CEGOS... | R$ 563,00 | R$ 563,00 | R$ 563,00 | |
| 1006/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS NA COR GRAFITE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA PARA A ASSESSORIA PARLAMENTAR E SETOR DE COMPRAS | R$ 299,98 | R$ 299,98 | R$ 299,98 | |
| 1001/AN |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM ANULACAO PARCIAL EMPENHO | R$ -820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1005/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 358,35 | R$ 358,35 | R$ 358,35 | |
| 1004/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
VERNIZ PARA APLICAÇÃO EM DECORAÇÃO DE JARDIM DE INVERNO | R$ 55,26 | R$ 55,26 | R$ 55,26 | |
| 1003/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
T ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 22,94 | R$ 22,94 | R$ 22,94 | |
| 1002/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 1001/AD |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.100,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1000/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 999/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
SUPORTE ERGONOMICO PARA NOTEBOOK DA TELEFONISTA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 998/OR |
VIDRACARIA GIL LTDA
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
02 VIDROS MINI BOREAL PARA A SALA DA ASSESORIA PARLAMENTAR 01 VIDRO MINI BOREAL PARA A SALA DO VEREADOR VILMAR DA FARMAC... | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 997/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 996/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 92,50 | R$ 92,50 | R$ 92,50 | |
| 995/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 994/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | |
| 993/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
2 IMPRESSORAS MODELO LASERJET MONO HP M15W 18 PPM | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 | |
| 992/OR |
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
CNPJ: 11.249.776/0001-66
|
PAPEL A4 CHAMEX OFFICE PARA OS SERVICOS DA CAMARA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 991/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 514,48 | R$ 514,48 | R$ 514,48 | |
| 990/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 1.028,97 | R$ 1.028,97 | R$ 1.028,97 | |
| 989/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 669,24 | R$ 669,24 | R$ 669,24 | |
| 988/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.338,50 | R$ 1.338,50 | R$ 1.338,50 | |
| 987/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
DVD R MULTILASER GRAVAVEL PARA O CHEFE DO TI | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | |
| 986/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 985/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 472,80 | R$ 472,80 | R$ 472,80 | |
| 984/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA | R$ 112,90 | R$ 112,90 | R$ 112,90 | |
| 983/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS DA CAMARA ATRAVES DE DRONE NO PERIODO DA MANHA E DA NOITE, CONFECCAO DE ARTE PARA CAPA DO... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 982/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | |
| 981/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
MANUTENCAO E TROCA DE RELE NO AR CONDICIONADO DA COPA MANUTENCAO E TROCA DE ROLAMENTE DO AR CONDICIONADO DO CHEFE DO TI... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 980/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
CAIXA TERMICA PARA OS SALGADOS ASSADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 159,80 | R$ 159,80 | R$ 159,80 | |
| 979/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
BOIA DA DECA DE 1 POLEGADA E LUVA AZUL DE UMA POLEGADA PARA A CAIXA DAGUA DOS BOMBEIROS | R$ 119,03 | R$ 119,03 | R$ 119,03 |