Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 992,37 | R$ 992,37 | R$ 992,37 | |
| 1119/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | |
| 1118/OR |
PARISI MOVEIS DE METAL LTDA
CNPJ: 24.902.630/0001-10
|
APARADOR DE METAL PARA A ALA DOS VEREADORES COM TAMPO DE VIDRO 0,70 X 0,30 X 0,80 PLATINA OURO VELHO COM OS PES MODELO E... | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 1117/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1116/ES |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES SEMANAIS DE BOLETINS DE CARATER INFORMATIVO E INSTITUCIONAL EM JORNA... | R$ 13.999,98 | R$ 5.599,99 | R$ 5.599,99 | |
| 1115/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
BATERIA PARA CONTROLE DOS CARROS | R$ 36,80 | R$ 36,80 | R$ 36,80 | |
| 1114/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.121,80 | R$ 1.121,80 | R$ 1.121,80 | |
| 1113/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 2.243,61 | R$ 2.243,61 | R$ 2.243,61 | |
| 1057/AN |
AILTON JOSE ANDRADE 08073383896
CNPJ: 18.405.483/0001-70
|
APARADOR DE METAL PARA A ALA DOS VEREADORES COM TAMPO DE VIDRO 0,70 X 0,30 X 0,80 PLATINA OURO VELHO COM OS PES MODELO E... | R$ -230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1112/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 1111/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1110/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1109/AD |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1108/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
SUPORTE DE CORRER PARA GAVETA DE MADEIRA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 1107/OR |
IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI
CNPJ: 30.107.776/0001-76
|
ARRANJO DE FLOR DE PLASTICO COM VASO DECORADO E ARGILA | R$ 72,24 | R$ 72,24 | R$ 72,24 | |
| 1106/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1105/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | R$ 1.016,60 | |
| 1104/OR |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
50 METROS DE CABO DE REDE CAT 5 OUTDOOR 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FURUKAWA MAO DE OBRA | R$ 283,00 | R$ 283,00 | R$ 283,00 | |
| 1103/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO PARA SER UTILZIADO PELO SERVICOS GERAIS | R$ 157,20 | R$ 157,20 | R$ 157,20 | |
| 1102/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 114,82 | R$ 114,82 | R$ 114,82 | |
| 1101/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 111,89 | R$ 111,89 | R$ 111,89 | |
| 1100/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DE 02 EXEMPLARES DE JORNAL COM PUBLICACAO DIARIA, PELO PERIODO DE 12 MESES 03 DE OUTUBRODE 2019 A 02 DE... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1099/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS DE COPA COZINHA E HIGIENE PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 180,49 | R$ 180,49 | R$ 180,49 | |
| 1098/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 824,36 | R$ 824,36 | R$ 824,36 | |
| 1097/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 1096/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 231,72 | R$ 231,72 | R$ 231,72 | |
| 1095/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 395,08 | R$ 395,08 | R$ 395,08 | |
| 1094/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 215,05 | R$ 215,05 | R$ 215,05 | |
| 1093/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 100,40 | R$ 100,40 | R$ 100,40 | |
| 1092/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019 IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DANIEL DAVI | R$ 1.041,42 | R$ 1.041,42 | R$ 1.041,42 |