Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | R$ 4.043,62 | |
| 1203/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 1202/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.379,38 | R$ 2.379,38 | R$ 2.379,38 | |
| 1201/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.157,02 | R$ 12.157,02 | R$ 12.157,02 | |
| 1200/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 652,63 | R$ 652,63 | R$ 652,63 | |
| 1199/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.411,78 | R$ 17.411,78 | R$ 17.411,78 | |
| 1198/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 746,77 | R$ 746,77 | R$ 746,77 | |
| 1197/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.172,83 | R$ 1.172,83 | R$ 1.172,83 | |
| 1196/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 147,76 | R$ 147,76 | R$ 147,76 | |
| 1195/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | R$ 1.581,00 | |
| 1194/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.876,26 | R$ 1.876,26 | R$ 1.876,26 | |
| 1193/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 902,55 | R$ 902,55 | R$ 902,55 | |
| 1192/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.347,78 | R$ 2.347,78 | R$ 2.347,78 | |
| 1191/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.246,37 | R$ 8.246,37 | R$ 8.246,37 | |
| 1190/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1189/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 1188/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.763,88 | R$ 6.763,88 | R$ 6.763,88 | |
| 1187/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 1186/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67.918,79 | R$ 67.918,79 | R$ 67.918,79 | |
| 1185/GL |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
REMOCAO DE DIVISORIA DE MADEIRA, INSTALACAO DE DRYWALL, REINSTALACAO DE FIACAO E LUMINARIAS DO SISTEMA ELETRICO E CONGEN... | R$ 22.492,80 | R$ 22.492,80 | R$ 22.492,80 | |
| 1184/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 206,82 | R$ 206,82 | R$ 206,82 | |
| 1183/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 114,82 | R$ 114,82 | R$ 114,82 | |
| 1182/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 89,91 | R$ 89,91 | R$ 89,91 | |
| 1181/GL |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
REALIZAR A INSTALACAO E MONTAGEM DE PAREDES DRYWALL EM SUBSTITUICAO AS PAREDES/DIVISORIAS DE MADEIRA, DA ALA DO SETOR AD... | R$ 18.007,20 | R$ 18.007,20 | R$ 18.007,20 | |
| 1086/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -71,00 | R$ -71,00 | R$ -71,00 | |
| 1180/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA PINTURA DO PISO QUE DA ACESSO AO PLENARIO DA CAMARA | R$ 68,70 | R$ 68,70 | R$ 68,70 | |
| 1179/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
2 REFIS DE PURIFICADOR IBBL PARA O PLENARIO E PARA A RECEPCAO REGISTO PARA PURIFICADOR IBBL | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 1152/DA |
THIAGO DOS SANTOS BORGHI
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ -157,59 | R$ -157,59 | R$ -157,59 | |
| 1138/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -93,71 | R$ -93,71 | R$ -93,71 | |
| 1178/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO EM DUAS CADEIRAS DA SALA DAS TELEFONISTAS | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 |