Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
Empenhado
R$ 4.966.152,34
Liquidado
R$ 4.966.152,34
Pago
R$ 4.966.152,34
Empenhos
1.152
Exercícios
1
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 109,50 | R$ 109,50 | R$ 109,50 | |
| 1026/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ÓLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 1025/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 207,82 | R$ 207,82 | R$ 207,82 | |
| 1024/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 131,28 | R$ 131,28 | R$ 131,28 | |
| 1023/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 643,92 | R$ 643,92 | R$ 643,92 | |
| 1022/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.287,85 | R$ 1.287,85 | R$ 1.287,85 | |
| 1021/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 179,00 | R$ 179,00 | R$ 179,00 | |
| 1020/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 527,20 | R$ 527,20 | R$ 527,20 | |
| 1019/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 661,42 | R$ 661,42 | R$ 661,42 | |
| 1018/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.322,84 | R$ 1.322,84 | R$ 1.322,84 | |
| 1017/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 921,48 | R$ 921,48 | R$ 921,48 | |
| 1016/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.842,96 | R$ 1.842,96 | R$ 1.842,96 | |
| 1015/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
CARIMBO AUTOMATICO AE20 PARA O VEREADOR SERGINHO DA FARMÁCIA. | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 1014/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PAPEL TOALHA PARA USO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | |
| 1013/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | |
| 1012/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
INSETICIDA PARA USO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 38,03 | R$ 38,03 | R$ 38,03 | |
| 1011/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 911,74 | R$ 911,74 | R$ 911,74 | |
| 1010/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO ESTACIONAMENTO. MANUTENÇÃO NO PORTÃO ELETRONICO DA ENTRADA E CODIFICAÇÃO DE 3 CONTROL... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1009/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
CONTRATAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL - PARA O PERIODO DE 06/12/2018 A 05/12/2019. - CORRETORA: ADRIANA SEGUROS - VENCIMENTO... | R$ 872,60 | R$ 872,60 | R$ 872,60 | |
| 1008/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PRISMA DE MESA PARA VEREADOR SERGIO ADRIANO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1007/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 1006/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 111,11 | R$ 111,11 | R$ 111,11 | |
| 1005/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1004/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
ETIQUETA 80 X 25 COUCHE PARA A RECEPÇÃO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1003/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
OLEO E FILTRO PARA ROÇADEIRA TOYAMA STILL (2153) ; CADEADO PARA O PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM INTERNA; FECHADURA PARA P... | R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 143,00 | |
| 1002/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | |
| 1001/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1000/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE PUBLICACOES DO DOU E DOE | R$ 235,47 | R$ 235,47 | R$ 235,47 | |
| 999/OR |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS - COMPLEMENTO | R$ 41,78 | R$ 41,78 | R$ 41,78 | |
| 998/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO QUE DOIS ESTAGIÁRIOS CUMPRIRAM O PERÍODO INTEGRAL DE 30 DI... | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 |