Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone (17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

  • EXERCÍCIO: 2018

1152 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

  • EMPENHADO: R$ 4.966.152,34 · LIQUIDADO: R$ 4.966.152,34 · PAGO: R$ 4.966.152,34
  • EMPENHOS: 1.152
EXERCÍCIO EMPENHO DATA FORNECEDOR HISTÓRICO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2018 1001/DA 21/12/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -178,00 R$ -178,00 R$ -178,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 5/AN 21/12/2018 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ -740,65 R$ 0,00 R$ 0,00
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2018 1103/OR 20/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DA COMPLEMENTO DE R$ 36,00 R$ 36,00 R$ 36,00
SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUICA O
PREVIDENCIA RIA
PATRONAL
2018 1102/OR 20/12/2018 P&P COLIBRI - LOCACAO DE SISTEMA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILACAO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGACAO DE ATOS
OFICIAIS
2018 1101/OR 20/12/2018 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
E INFORMATICA
LTDA
2018 1100/OR 20/12/2018 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 0,80 R$ 0,80 R$ 0,80
TECNOLOGIA E GESTAO EM GESTAO RH, FOLHA DE
SERV PAGAMENTO, PORTAL
TRANSPARENC IA E
ATENDIMENTO AO CIDADAO
2018 1099/OR 20/12/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.544,00 R$ 2.544,00 R$ 2.544,00
VOTUPORANGA REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2018 SENDO
QUE DOIS ESTAGIÁRIOS
CUMPRIRAM O PERÍODO
INTEGRAL DE 30 DIAS
2018 1098/OR 20/12/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.315,07 R$ 1.315,07 R$ 1.315,07
VOTUPORANGA REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2018.
2018 1097/OR 20/12/2018 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA R$ 391,45 R$ 391,45 R$ 391,45
LTDA FOTOCOPIADO RA E
ADICIONAL DE LOCACAO
DE COPIAS EMITIDAS
2018 9/AN 20/12/2018 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO NO SISTEMA SEM R$ -4.823,64 R$ 0,00 R$ 0,00
GESTAO DE MEIOS DE PARAR ANULACAO
PAGAMENTO S.A. PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2018 5/AN 20/12/2018 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ -195,12 R$ 0,00 R$ 0,00
ANULACAO DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2018 4/AN 20/12/2018 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ -7.120,81 R$ 0,00 R$ 0,00
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTO
VOTUPORANGA ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2018 1096/OR 19/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 72,11 R$ 72,11 R$ 72,11
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1095/OR 19/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 154,84 R$ 154,84 R$ 154,84
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1094/OR 19/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 87,50 R$ 87,50 R$ 87,50
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1093/OR 19/12/2018 VIDRACARIA SAO BENTO MOLDURAS PARA R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA ME QUADROS
2018 1092/OR 19/12/2018 IMAGEM PUBLICIDADE IMPRESSÕES INSTITUCION R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
E COMUNICAÇÃO AIS.
VISUAL EIRELI EPP
2018 1091/OR 19/12/2018 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 5.410,80 R$ 5.410,80 R$ 5.410,80
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2018 1090/OR 19/12/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.884,31 R$ 18.884,31 R$ 18.884,31
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 1089/OR 19/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.076,07 R$ 19.076,07 R$ 19.076,07
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 1088/OR 19/12/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 1087/OR 19/12/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.092,93 R$ 37.092,93 R$ 37.092,93
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 1086/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
2018 1085/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 1084/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.874,18 R$ 7.874,18 R$ 7.874,18
2018 1083/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.914,08 R$ 3.914,08 R$ 3.914,08
2018 1082/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 1081/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.093,49 R$ 12.093,49 R$ 12.093,49
2018 1080/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.420,39 R$ 16.420,39 R$ 16.420,39
2018 1079/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.938,32 R$ 6.938,32 R$ 6.938,32
2018 1078/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,93 R$ 50,93 R$ 50,93
2018 1077/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.801,32 R$ 8.801,32 R$ 8.801,32
2018 1076/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.774,17 R$ 68.774,17 R$ 68.774,17
2018 1075/OR 19/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 629,57 R$ 629,57 R$ 629,57
2018 1070/AN 19/12/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ -7.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA A 28 SERVIDORES
2018 745/AN 19/12/2018 WIFI PLUS PROVEDOR EMPENHO GLOBAL R$ -198,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME (SETEMBRO, OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO)
POR DISPENSA
ATRAVÉS DO PROCESSO
INTERNO 109/2018
PARA A CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PROVEDOR
DE BANDA LARGA DE
ACESSO À INTERNET
POR FIBRA ÓPITICA.
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO GLOBAL
2018 18/AN 19/12/2018 VEROCHEQUE REFEICOES 2,5% DO VALOR DO R$ -27,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA DEPOSITO DO CARTAO
ALIMENTACAO ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2018 15/AN 19/12/2018 FLASH NET BRASIL PRESTACAO DE SERVIÇOS R$ -179,30 R$ 0,00 R$ 0,00
TELECOM LTDA ME DE PROVEDOR DE ACESSO
COM FORNECIMENT
O DE LINK DE INTERNET
BANDA LARGA DEDICADO DE
20 MB/S ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
GLOBAL
2018 12/AN 19/12/2018 JORNAL A CIDADE DE PUBLICIDADE LEGAL, QUE R$ -2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA SE REALIZA EM
OBEDIÊNCIA DE LEIS,
DECRETOS, PORTARIAS,
INSTRUÇÕES, ESTATUTOS,
REGIMENTOS OU
REGULAMENTO S INTERNOS
ANULACAO DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2018 11/AN 19/12/2018 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, R$ -2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA EXTRATOS, CONVOCAÇÕES
E ASSEMBLEIAS
ANULACAO DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2018 1074/OR 18/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 48,41 R$ 48,41 R$ 48,41
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1073/OR 18/12/2018 CLIMASTER AR SERVIÇO DE REOPERAÇÃO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
CONDICIONAD O LTDA DE AR CONDICIONAD
O SPLIT DE 9000BTUS
2018 1072/OR 18/12/2018 ANTONIO CARLOS CONSERTO E TROCA DO R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
TONIM 21420741896 DISJUNTOR DO AR
CONDICIONAD O DO
PLENÁRIO.
2018 1071/OR 18/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 132,27 R$ 132,27 R$ 132,27
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1070/OR 18/12/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 7.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA A 28 SERVIDORES
2018 658/AN 18/12/2018 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ -3.636,22 R$ 0,00 R$ 0,00
MOVEL ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2018 1069/AD 17/12/2018 ANTONIO ALBERTO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
CASALI
2018 1068/OR 17/12/2018 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 1.999,49 R$ 1.999,49 R$ 1.999,49
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2018 1067/OR 17/12/2018 JOSE DE PAULA FORMICIDA PARA USO NA R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00
MAGALHAES ME ÁREA COM GRAMA DA
CÂMARA.
2018 1066/OR 17/12/2018 MARTINS DELGADO & ÁGUA SANITÁRIA R$ 12,75 R$ 12,75 R$ 12,75
CIA LTDA PARA LIMPEZA DO
PRÉDIO
2018 1065/OR 17/12/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 1064/OR 17/12/2018 M.ANZAI & CIA LTDA DISJUNTOR TRIPOLAR DE R$ 92,00 R$ 92,00 R$ 92,00
80A PARA AR CONDICIONAD
O DO PLENÁRIO.
2018 1063/OR 17/12/2018 VEROCHEQUE REFEICOES 28 VALES- R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDO
S AOS SERVIDORES
DA CÂMARA.
2018 1062/OR 17/12/2018 TERRA NETWORKS PROVEDOR DE CORREIO R$ 50,07 R$ 50,07 R$ 50,07
BRASIL S/A ELETRONICO JUNTAMENTE
COM ANTI-VÍRUS.
2018 1061/OR 17/12/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 73,61 R$ 73,61 R$ 73,61
CAMARA E SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB,
REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO.
2018 1060/OR 17/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 109,78 R$ 109,78 R$ 109,78
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 735/AN 17/12/2018 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ -1.235,45 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS DE DISTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA
2018 3/AN 17/12/2018 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ -7.521,23 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E ANULACAO DE EMPENHO
TELEGRAFOS ESTIMATIVA
2018 1059/OR 14/12/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 1058/OR 14/12/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 1057/OR 14/12/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 1056/OR 14/12/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 1055/OR 13/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 158,24 R$ 158,24 R$ 158,24
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1054/OR 11/12/2018 SERGIO HENRIQUE DE COPIA DE CHAVE TETRA R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
OLIVEIRA 10923815899 COPIA DE 5 CHAVES
DIVERSAS CONFECÇÃO
DE CHAVE PARA PORTA
CHAVES
2018 1053/OR 11/12/2018 RCB TELEFONIA E VISITA TECNICA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
MONITORAMEN TO EIRELI PARA VERIFICAÇÃO
DE DEFEITO EM LINHA
TELEFÔNICA DA
TELEFONISTA .
2018 1052/OR 11/12/2018 VOTUCICLO COM. DE MÃO DE OBRA PARA R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
BICICLETAS E PEÇAS CONSERTO DADA
LTDA ME BICICLETA UTILIZADA
PELO GUARDA MIRIM.
2018 1051/OR 11/12/2018 VOTUCICLO COM. DE PEÇAS E PRODUTOS R$ 87,01 R$ 87,01 R$ 87,01
BICICLETAS E PEÇAS PARA CONSERTO/
LTDA ME MANUTENÇÃO DA
BICICLETA UTILIZADA
PELO GUARDA MIRIM.
2018 1050/OR 11/12/2018 ANTONIO CARLOS TROCAS DE REFLETORES R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
TONIM 21420741896 DA GARAGEM INTERNA E
DE 2 POSTES DA GARAGEM
EXTERNA TROCA DA
VALVULA DO BANHEIRO
FEMININO DA ALA
ADMINISTRAT IVA TROCA
DE UMA TORNEIRA DO
BANHEIRO FEMININO DA
ALA ADMINISTRAT
IVA
2018 1049/OR 11/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 134,20 R$ 134,20 R$ 134,20
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1048/OR 10/12/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME 1 CAIXA CONTENDO 25 R$ 475,00 R$ 475,00 R$ 475,00
LUZES DE LED ESTILO
TUBULAR DE 20W COM
1,20M
2018 1047/OR 10/12/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME REMANUFATUR A DE LED EM R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
06 REFLETORES
2018 1046/OR 10/12/2018 MARTINS DELGADO & GAS DE COZINHA R$ 76,98 R$ 76,98 R$ 76,98
CIA LTDA
2018 1045/OR 10/12/2018 JMC COMERCIO DE MASCARAS PARA USO R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
EQUIPAMENTO S DE DOS FUNCIONÁRIO
PROTECAO INDIVIDUA S RESPONSAVEI
S PELA LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.
2018 1044/OR 10/12/2018 MARTINS DELGADO & MATERIAL PARA A R$ 105,03 R$ 105,03 R$ 105,03
CIA LTDA COPA/ COZINHA DA
CÂMARA MUNICIPAL.
2018 1043/OR 10/12/2018 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE PRODUTO DE R$ 340,80 R$ 340,80 R$ 340,80
LIMPEZA LTDA LIMPEZA PARA
HIGIENIZAÇÃ O DO IMÓVEL
NO PERÍODO DE RECESSO.
2018 1042/OR 10/12/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 255,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 1041/OR 10/12/2018 REFRIGERACO ES ALVORADA BORRACHA PARA R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00
DE VOTUPORANGA GELADEIRA BOSCH
LTDA (1210) DA COZINHA ALA
ADMINISTRAT IVA.
2018 1040/OR 10/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 100,06 R$ 100,06 R$ 100,06
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1039/OR 07/12/2018 NEUSA PADILHA CARTUCHOS PARA AS R$ 837,00 R$ 837,00 R$ 837,00
FEIJO EPP IMPRESSORAS HP DA
SECRETARIA GERAL.
2018 1038/OR 07/12/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO- APÓLICE
S/A 10182005221 61 -
REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2018
2018 1037/OR 07/12/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 73,61 R$ 73,61 R$ 73,61
CAMARA E SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB,
REFERENTE AO MES DE
AGOSTO.
2018 1036/OR 06/12/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 20.474,15 R$ 20.474,15 R$ 20.474,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
DE VOTUPORANGA MÊS, PARTE DA EMPRESA
DOS SERVIDORES,
REF. 13.O SALARIO
2018 1035/OR 06/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 2.939,10 R$ 2.939,10 R$ 2.939,10
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
DOS SERVIDORES,
REF. 13.O SALARIO
2018 1034/OR 06/12/2018 INSTITUTO DE 13.O SALARIO R$ 18.471,34 R$ 18.471,34 R$ 18.471,34
PREVIDENCIA MUNICIPIO REF. COMPLEMENTO
DE VOTUPORANGA DE APOSENTADOR
IA DE EX SERVIDORES
2018 1033/OR 06/12/2018 INSTITUTO DE 13.O SALARIO DE R$ 7.935,02 R$ 7.935,02 R$ 7.935,02
PREVIDENCIA MUNICIPIO SERVIDOR APOSENTADO
DE VOTUPORANGA
2018 1032/OR 06/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO DE R$ 4.665,66 R$ 4.665,66 R$ 4.665,66
PENSIONISTA S
2018 1031/OR 06/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO DE R$ 5.419,00 R$ 5.419,00 R$ 5.419,00
SERVIDORES APOSENTADOS
2018 1030/OR 06/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO DE R$ 7.003,09 R$ 7.003,09 R$ 7.003,09
SERVIDORES DO RGPS
2018 1029/OR 06/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO DE R$ 64.455,55 R$ 64.455,55 R$ 64.455,55
SERVIDORES EFETIVOS
2018 1028/OR 06/12/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PASTA L PARA USO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
DOS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CÂMARA MUNICIPAL.
2018 1027/OR 06/12/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 109,50 R$ 109,50 R$ 109,50
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 1026/OR 06/12/2018 ALICIO VILAR ÓLEO PARA MOTOR 2 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00
PONTES TEMPOS
2018 1025/OR 06/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 207,82 R$ 207,82 R$ 207,82
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1024/OR 06/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 131,28 R$ 131,28 R$ 131,28
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1023/OR 05/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 643,92 R$ 643,92 R$ 643,92
SERVIDORA MARCIA
REGINA DOS SANTOS ROSA
COSTA
2018 1022/OR 05/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.287,85 R$ 1.287,85 R$ 1.287,85
MARCIA REGINA DOS
SANTOS ROSA COSTA
2018 1021/OR 05/12/2018 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 179,00
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 1020/OR 05/12/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 527,20 R$ 527,20 R$ 527,20
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 1019/OR 04/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 661,42 R$ 661,42 R$ 661,42
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2018 1018/OR 04/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.322,84 R$ 1.322,84 R$ 1.322,84
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA
2018 1017/OR 04/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 921,48 R$ 921,48 R$ 921,48
SERVIDOR SILVIO
NATAL BOCCATO
2018 1016/OR 04/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.842,96 R$ 1.842,96 R$ 1.842,96
SILVIO NATAL
BOCCATO
2018 1015/OR 04/12/2018 J.R.S DA ROCHA CARIMBO AUTOMATICO R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
JUNIOR CARIMBOS ME AE20 PARA O VEREADOR
SERGINHO DA FARMÁCIA.
2018 1014/OR 04/12/2018 R. T. DISTRIBUDOR PAPEL TOALHA PARA R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00
A EIRELI - ME USO DA COZINHA DA
CÂMARA MUNICIPAL.
2018 1013/OR 04/12/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 212,00 R$ 212,00 R$ 212,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 1012/OR 04/12/2018 RILLCLEAN COMERCIAL INSETICIDA PARA USO NO R$ 38,03 R$ 38,03 R$ 38,03
LTDA - EPP PRÉDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL
2018 1011/OR 04/12/2018 RILLCLEAN COMERCIAL PEDIDO GERADO A R$ 911,74 R$ 911,74 R$ 911,74
LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 1010/OR 04/12/2018 VALTER LUIZ MAGOSSE MANUTENÇÃO DO PORTÃO R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ELETRÔNICO DO
ESTACIONAME NTO.
MANUTENÇÃO NO PORTÃO
ELETRONICO DA ENTRADA
E CODIFICAÇÃO
DE 3 CONTROLES
2018 1009/OR 04/12/2018 PORTO SEGURO CONTRATAÇÃO DE SEGURO R$ 872,60 R$ 872,60 R$ 872,60
COMPANHIA DE SEGUROS EMPRESARIAL - PARA O
GERAIS PERIODO DE 06/12/2018
A 05/12/2019.
- CORRETORA:
ADRIANA SEGUROS -
VENCIMENTO PARA O DIA
18/12/2018
2018 1008/OR 04/12/2018 LAUDECIR ANTONIO PRISMA DE MESA PARA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
TARCISIO MASSITELLI VEREADOR SERGIO
ME ADRIANO
2018 1007/OR 04/12/2018 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSÃO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CÂMARA
2018 1006/OR 04/12/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 111,11 R$ 111,11 R$ 111,11
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 1005/OR 03/12/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 1004/OR 03/12/2018 M.A DOS SANTOS ETIQUETA 80 X 25 COUCHE R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
EQUIPAMENTO S ME PARA A RECEPÇÃO
2018 1003/OR 03/12/2018 CASA DAS FERRAMENTAS OLEO E FILTRO PARA R$ 143,00 R$ 143,00 R$ 143,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME ROÇADEIRA TOYAMA
STILL (2153) ;
CADEADO PARA O
PORTÃO ELETRÔNICO
DA GARAGEM INTERNA;
FECHADURA PARA PORTA
DA COPA.
2018 1002/OR 03/12/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 1.344,00 R$ 1.344,00 R$ 1.344,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 1001/AD 03/12/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 1000/OR 30/11/2018 GRIFON BRASIL ENVIO DE PUBLICACOES R$ 235,47 R$ 235,47 R$ 235,47
ASSESSORIA LTDA EPP DO DOU E DOE
2018 999/OR 30/11/2018 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ 41,78 R$ 41,78 R$ 41,78
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS - COMPLEMENTO
2018 998/OR 30/11/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.544,00 R$ 2.544,00 R$ 2.544,00
VOTUPORANGA REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2018 SENDO
QUE DOIS ESTAGIÁRIOS
CUMPRIRAM O PERÍODO
INTEGRAL DE 30 DIAS
2018 997/OR 30/11/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2018.
2018 996/OR 30/11/2018 M.F.DE SOUZA KIT REPARO DA FABRIMAR R$ 107,00 R$ 107,00 R$ 107,00
VOTUPORANGA ME PARA BANHEIRO
FEMININO DA ALA
ADMINISTRAT IVA.
2018 995/OR 30/11/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.809,63 R$ 18.809,63 R$ 18.809,63
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 994/OR 30/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.870,63 R$ 18.870,63 R$ 18.870,63
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 993/OR 30/11/2018 TERRA NETWORKS PROVEDOR DE CORREIO R$ 50,07 R$ 50,07 R$ 50,07
BRASIL S/A ELETRONICO JUNTAMENTE
COM ANTI-VÍRUS.
2018 992/OR 30/11/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 73,61 R$ 73,61 R$ 73,61
CAMARA E SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB,
REFERENTE AO MES DE
NOVEMBRO.
2018 918/DA 30/11/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -130,00 R$ -130,00 R$ -130,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 991/OR 29/11/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. 4 PNEUS 215/50 R17 R$ 1.690,00 R$ 1.690,00 R$ 1.690,00
ME PIRELLI P7 CINTURATO
ALINHAMENTO E
BALANCEAMEN TO
2018 990/OR 29/11/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. 4 PNEUS 215/50 R17 R$ 1.690,00 R$ 1.690,00 R$ 1.690,00
ME PIRELLI P7 CINTURATO
ALINHAMENTO E
BALANCEAMEN TO
2018 989/OR 29/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 135,02 R$ 135,02 R$ 135,02
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 988/OR 28/11/2018 TELEFONICA BRASIL SA GASTO MENSAL COM R$ 94,29 R$ 94,29 R$ 94,29
TELEFONE 0800-
2018 987/OR 28/11/2018 CLINIMED DE VOTUPORANGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E R$ 2.160,00 R$ 2.160,00 R$ 2.160,00
LTDA - EPP MEDICINA DO TRABALHO
AVALIAÇÃO: LTCAT -
PPRA - PCMSO
ADICIONAL POR EXAMES
DE SAÚDE OCUPACIONAL
(EXAME CLÍNICO,
AUDIOMETRIA ,
ESPIROMETRI A, ACUIDADE
VISUAL, ELETROCARDI
OGRAMA,
2018 986/OR 27/11/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA ENVELOPE PARA USO R$ 27,90 R$ 27,90 R$ 27,90
DOS VEREADORES
E DA SECRETARIA
PARLAMENTAR
2018 985/OR 26/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 209,02 R$ 209,02 R$ 209,02
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 984/OR 26/11/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 983/OR 23/11/2018 VEROCHEQUE REFEICOES 28 VALES- R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDO
S AOS SERVIDORES
DA CÂMARA.
2018 982/OR 23/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 121,94 R$ 121,94 R$ 121,94
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 981/OR 23/11/2018 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
E TURISMO LTDA TRANSPORTES -TRAJETO:
BADY BASSIT/ SAO
JOSE DO RIO PRETO/BADY
BASSIT SERVIDOR
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA LEGISLATIVA
2018 980/OR 23/11/2018 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 423,00 R$ 423,00 R$ 423,00
S/A TRANSPORTE - TRAJETO:
S.J.RIO PRETO /
VOTUPORANGA / SÃO JOSE
DO RIO PRETO,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAÚJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANGAÇA
2018 949/DA 23/11/2018 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -280,00 R$ -280,00 R$ -280,00
2018 979/OR 22/11/2018 FIORILLI SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
LTDA
2018 978/OR 22/11/2018 COISAS DO LAR MOLDURAS PARA R$ 47,94 R$ 47,94 R$ 47,94
UTILIDADES DOMESTICAS ENTREGA EM SESSÃO
EIRELI - EPP ORDINÁRIA E SESSÃO
SOLENE.
2018 977/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
2018 976/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 975/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.874,18 R$ 7.874,18 R$ 7.874,18
2018 974/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.914,08 R$ 3.914,08 R$ 3.914,08
2018 973/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 972/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.744,93 R$ 12.744,93 R$ 12.744,93
2018 971/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.146,80 R$ 7.146,80 R$ 7.146,80
2018 970/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 20.053,53 R$ 20.053,53 R$ 20.053,53
2018 969/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.465,04 R$ 8.465,04 R$ 8.465,04
2018 968/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,93 R$ 50,93 R$ 50,93
2018 967/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.421,23 R$ 1.421,23 R$ 1.421,23
2018 966/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.572,38 R$ 68.572,38 R$ 68.572,38
2018 965/OR 22/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.323,41 R$ 4.323,41 R$ 4.323,41
2018 964/OR 22/11/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.092,93 R$ 37.092,93 R$ 37.092,93
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 963/OR 22/11/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 962/OR 22/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 232,80 R$ 232,80 R$ 232,80
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 961/OR 22/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 177,20 R$ 177,20 R$ 177,20
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 960/OR 21/11/2018 ARABIM MATERIAIS COLA PARA O CARPETE DO R$ 29,58 R$ 29,58 R$ 29,58
PARA CONSTRUCAO PLENÁRIO E RALO PARA A
LTDA PIA DA COZINHA.
2018 959/OR 20/11/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 958/OR 20/11/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 60,50 R$ 60,50 R$ 60,50
PARA A UTILIZAÇÃO
EM DIVERSOS DEPARTAMENT
OS.
2018 957/OR 20/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 60,20 R$ 60,20 R$ 60,20
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 956/OR 20/11/2018 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 122,50 R$ 122,50 R$ 122,50
LIMPEZA LTDA PARA A MANUTENÇÃO
DO PRÉDIO.
2018 955/OR 20/11/2018 RIO LINE PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 630,65 R$ 630,65 R$ 630,65
LIMPEZA LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 954/OR 20/11/2018 NEUSA FIGUEIRAS SUCO DE MARACUJÁ R$ 88,68 R$ 88,68 R$ 88,68
ME PARA O USO DA CÂMARA.
2018 953/OR 20/11/2018 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 1.027,54 R$ 1.027,54 R$ 1.027,54
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 952/OR 19/11/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 951/OR 19/11/2018 NESPOLI E VALERIO VISITA TECNICA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA ME PARA VERIFICAÇÃO
DE DEFEITO EM LINHA
TELEFÔNICA DA
TELEFONISTA .
2018 950/OR 19/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 164,47 R$ 164,47 R$ 164,47
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 949/AD 19/11/2018 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
2018 948/AD 19/11/2018 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
COIENCA
2018 947/OR 19/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 661,42 R$ 661,42 R$ 661,42
SERVIDORA DENISE
PERES VIEIRA
2018 946/OR 19/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.322,84 R$ 1.322,84 R$ 1.322,84
DENISE PERES
VIEIRA
2018 939/DA 19/11/2018 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -152,00 R$ -152,00 R$ -152,00
OLIVEIRA FILHO
2018 945/OR 13/11/2018 PORTO SEGURO CONTRATAÇÃO DE SEGURO R$ 6.592,32 R$ 6.592,32 R$ 6.592,32
COMPANHIA DE SEGUROS DE VEÍCULOS - PARA O
GERAIS PERIODO DE 14/11/2018
A 14/11/
2019.- 05 VEÍCULOS -
CORRETORA: BEM VIDA
2018 944/OR 13/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 75,37 R$ 75,37 R$ 75,37
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 943/OR 12/11/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 942/OR 12/11/2018 CAFÉ ALIANÇA. - 3 PACOTES DE CAFÉ 12 R$ 665,20 R$ 665,20 R$ 665,20
ME PACOTES DE CHOCOLATE 8
PACOTES DE LEITE EM PÓ
2018 941/OR 12/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 17,20 R$ 17,20 R$ 17,20
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 940/OR 12/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 209,92 R$ 209,92 R$ 209,92
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 939/AD 12/11/2018 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
OLIVEIRA FILHO
2018 938/AD 12/11/2018 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
ALVES DE AZEVEDO
2018 937/OR 09/11/2018 REFRIAR COM. E MOTOR PARA ASPIRADOR R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
ASSIST. TECNICA DE DE PÓ ELECTROLUX
VOTUPORANGA LTDA 2135
2018 936/OR 09/11/2018 ONIVALDO FORMENTON LIVROS JURÍDICOS: R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
JUNIOR 21799720837 ADMINISTRAÇ ÃO PÚBLICA
- MÉTODO TRIBUNAIS
DE CONTAS DO BRASIL -
FORUM
2018 935/OR 09/11/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO- APÓLICE
S/A 10182005221 61 -
REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2018
2018 934/OR 09/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 95,59 R$ 95,59 R$ 95,59
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 933/OR 08/11/2018 AGROMECHI AGRICOLA CONSERTO DE ROÇADEIRA R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
LTDA DE MÃO STIHL
2018 932/OR 08/11/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA BATERIA PARA OS R$ 40,50 R$ 40,50 R$ 40,50
CONTROLES DOS CARROS
01 E 02 E CALCULADORA
PARA O SETOR DE
COMPRAS.
2018 931/OR 08/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 117,86 R$ 117,86 R$ 117,86
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 930/OR 07/11/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 519,00 R$ 519,00 R$ 519,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 929/OR 07/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 173,46 R$ 173,46 R$ 173,46
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 928/OR 07/11/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 333,60 R$ 333,60 R$ 333,60
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 927/OR 06/11/2018 COISAS DO LAR PORTA RETRATO R$ 13,47 R$ 13,47 R$ 13,47
UTILIDADES DOMESTICAS PARA O VEREADOR
EIRELI - EPP SERGIO ADRIANO
PEREIRA E MAQUINA
PARA RELOGIO DA
CÂMARA.
2018 926/OR 05/11/2018 ACG COMERCIO DE ALIMENTOS UTILIZADOS R$ 167,06 R$ 167,06 R$ 167,06
ARTIGOS PARA PELOS SERVIDORES
FESTAS, EMBALAGENS E VISITANTES.
E
2018 925/OR 05/11/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL PARA USO EM R$ 53,00 R$ 53,00 R$ 53,00
DIVERSOS DEPARTAMENT
OS.
2018 924/OR 05/11/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 923/OR 01/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 122,33 R$ 122,33 R$ 122,33
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 922/OR 01/11/2018 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSÃO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CÂMARA
2018 921/OR 01/11/2018 INFORMAX VOTUPORANGA RENOVAÇÃO DO SISTEMA R$ 2.350,00 R$ 2.350,00 R$ 2.350,00
COM.EQUIP. INFORMATICA DE FIREWALL UTILIZADO
LTDA ME PELA CÂMARA PARA
CONTROLAR O USO DA
INTERNET BLOQUEANDO
ACESSO A SITES
INDESEJADOS ..
2018 920/OR 01/11/2018 ARABIM MATERIAIS TORNEIRAS PARA O R$ 307,22 R$ 307,22 R$ 307,22
PARA CONSTRUCAO BANHEIRO FEMININO DA
LTDA ALA ADMINISTRAT
IVA.
2018 919/OR 01/11/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 93,27 R$ 93,27 R$ 93,27
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 918/AD 01/11/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 917/OR 31/10/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 20.150,09 R$ 20.150,09 R$ 20.150,09
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 916/OR 31/10/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.185,55 R$ 19.185,55 R$ 19.185,55
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 915/OR 31/10/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.795,75 R$ 2.795,75 R$ 2.795,75
VOTUPORANGA REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2018 SENDO
QUE DOIS ESTAGIÁRIOS
CUMPRIRAM O PERÍODO
INTEGRAL DE 30 DIAS E
UM ESTAGIÁRIO
CUMPRIU O PERÍODO DE
5 DIAS.
2018 914/OR 31/10/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2018.
2018 913/OR 31/10/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 61,03 R$ 61,03 R$ 61,03
CAMARA E SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB,
REFERENTE AO MES DE
OUTUBRO.
2018 912/OR 31/10/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 73,61 R$ 73,61 R$ 73,61
CAMARA E SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB,
REFERENTE AO MES DE
SETEMBRO.
2018 911/OR 31/10/2018 VEROCHEQUE REFEICOES 28 VALES- R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDO
S AOS SERVIDORES
DA CÂMARA.
2018 910/OR 31/10/2018 TERRA NETWORKS PROVEDOR DE CORREIO R$ 50,07 R$ 50,07 R$ 50,07
BRASIL S/A ELETRONICO JUNTAMENTE
COM ANTI-VÍRUS.
2018 909/OR 31/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 34,40 R$ 34,40 R$ 34,40
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 815/DA 31/10/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -125,00 R$ -125,00 R$ -125,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 908/OR 30/10/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 108,50 R$ 108,50 R$ 108,50
PARA USO EM DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2018 907/OR 30/10/2018 LA SOM ELETRONICA BATERIA PARA R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
LTDA ME CONTROLE DO PORTÃO DAS
GARAGENS.
2018 906/OR 30/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 93,00 R$ 93,00 R$ 93,00
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 905/ES 29/10/2018 VEROCHEQUE REFEICOES 2,5% DO VALOR DO R$ 567,00 R$ 567,00 R$ 567,00
LTDA DEPOSITO DO CARTAO
ALIMENTACAO
2018 904/OR 29/10/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 903/GL 26/10/2018 P&P COLIBRI - LOCACAO DE SISTEMA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILACAO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGACAO DE ATOS
OFICIAIS
2018 902/GL 26/10/2018 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
E INFORMATICA
LTDA
2018 901/GL 26/10/2018 FUNDACAO RADIO GRAVACAO E RETRANSMISS R$ 43.660,53 R$ 43.660,53 R$ 43.660,53
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DE SESSOES
ORDINARIAS, SOLENES E
AUDIENCIAS PUBLICAS
PREVISTAS EM LEI
2018 900/OR 26/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 147,62 R$ 147,62 R$ 147,62
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 879/DA 26/10/2018 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -178,75 R$ -178,75 R$ -178,75
2018 899/OR 25/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 219,30 R$ 219,30 R$ 219,30
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 898/OR 24/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 179,70 R$ 179,70 R$ 179,70
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 897/OR 24/10/2018 FIORILLI SOFTWARE CURSO SOBRE " R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
LTDA LICITAÇÕES E CONTRATOS
- AVANÇADO" PARTICIPANT
ES: DIRETOR ADMINISTRAT
IVO (MAURILO
PIMENTA DE MORAIS) E
DIRETOR JURÍDICO
PARLAMENTAR (LUCAS DA
SILVA)
2018 896/OR 24/10/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 895/OR 24/10/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.092,93 R$ 37.092,93 R$ 37.092,93
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 894/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
2018 893/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 892/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.309,54 R$ 9.309,54 R$ 9.309,54
2018 891/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.914,08 R$ 3.914,08 R$ 3.914,08
2018 890/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 889/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.985,38 R$ 13.985,38 R$ 13.985,38
2018 888/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.163,45 R$ 2.163,45 R$ 2.163,45
2018 887/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.326,91 R$ 4.326,91 R$ 4.326,91
2018 886/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.984,59 R$ 18.984,59 R$ 18.984,59
2018 885/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.708,84 R$ 6.708,84 R$ 6.708,84
2018 884/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,93 R$ 50,93 R$ 50,93
2018 883/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.183,55 R$ 8.183,55 R$ 8.183,55
2018 882/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 64.230,88 R$ 64.230,88 R$ 64.230,88
2018 881/OR 24/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 905,46 R$ 905,46 R$ 905,46
2018 880/OR 24/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 102,68 R$ 102,68 R$ 102,68
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 879/AD 23/10/2018 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
2018 878/AD 23/10/2018 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
COIENCA
2018 877/OR 22/10/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 876/OR 22/10/2018 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL A CIDADE DO
PERIODO DE 23/10/2018
A 27/08/2019
2018 875/OR 22/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 91,72 R$ 91,72 R$ 91,72
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 874/OR 18/10/2018 CAVALCANTE & FERREIRA CONVITE PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
LTDA - ME AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE PROJETOS DE
LEI ORÇAMENTÁRI
AS PARA 2019 -
CONVITE OCUPA 1/4
DA PÁGINA EM FORMATO
COLORIDO QUE SERÁ
PUBLICADO NO DIA
19/10/2018
2018 873/OR 18/10/2018 JORNAL A CIDADE DE CONVITE PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VOTUPORANGA LTDA AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE PROJETOS DE
LEI ORÇAMENTÁRI
AS PARA 2019 -
CONVITE OCUPA 1/4
DA PÁGINA EM FORMATO
COLORIDO QUE SERÁ
PUBLICADO NO DIA
21/10/2018
2018 872/OR 18/10/2018 BRUNO HERNANDES AQUISIÇÃO DE TINTA - R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
MORINI ME REFIL PARA IMPRESSORA
EPSON - NAS CORES
AMARELO E PRETO PARA
O SETOR DE RECURSOS
HUMANOS.
2018 871/OR 17/10/2018 J.R.S DA ROCHA CARIMBOS PARA: 2 R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00
JUNIOR CARIMBOS ME PARA ANTONIO
ALBERTO CASALI
(VEREADOR) 2 PARA
DIRETOR JURÍDICO
(BRAZÃO DA CÂMARA E
BIBLIOTECA) 1 WILSON S
BORGES ( GESTOR DE
CONTRATO)
2018 870/OR 17/10/2018 RILLCLEAN COMERCIAL MATERIAL DE LIMPEZA R$ 110,60 R$ 110,60 R$ 110,60
LTDA - EPP PARA CÂMARA MUNICIPAL.
2018 869/OR 17/10/2018 RILLCLEAN COMERCIAL PEDIDO GERADO A R$ 575,84 R$ 575,84 R$ 575,84
LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 868/OR 17/10/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 867/OR 17/10/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 866/OR 17/10/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 865/OR 17/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 119,58 R$ 119,58 R$ 119,58
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 864/OR 17/10/2018 DIARIO DE VOTUPORANGA CONVITE PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
PUBLICIDADE EIRELI ME AUDIÊNCIA PÚBLICA -
CONVITE FORMATO DE
5 COLUNAS POR 20 DE
ALTURA QUE SERÁ
PUBLICADO NO DIA
21/10/2018
2018 863/OR 16/10/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME LAMPADAS DE LED TIPO R$ 168,00 R$ 168,00 R$ 168,00
MILHO PARA A RECEPÇÃO
2018 862/OR 16/10/2018 MARCOS LEANDRO CONTROLE UNIVERSAL R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
MORAES DE ARAUJO ME DE AR CONDICIONAD
O (YORK) PARA A SALA
44.
2018 861/OR 16/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.730,23 R$ 1.730,23 R$ 1.730,23
SERVIDOR LUCAS DA
SILVA
2018 860/OR 16/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.460,48 R$ 3.460,48 R$ 3.460,48
LUCAS DA SILVA
2018 859/OR 15/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 204,46 R$ 204,46 R$ 204,46
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 858/OR 15/10/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL PARA USO EM R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 99,00
DIVERSOS DEPARTAMENT
OS, PERFURADOR
PARA O DIRETOR
JURÍDICO.
2018 857/OR 15/10/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 856/OR 11/10/2018 VALTER LUIZ MAGOSSE REPARO NO PORTÃO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ELETRÔNICO DA GARAGEM
EXTERNA.
2018 855/OR 11/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 117,22 R$ 117,22 R$ 117,22
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 854/OR 10/10/2018 LOPES SUPERMERCAD MOP GIRATORIO R$ 65,90 R$ 65,90 R$ 65,90
OS LTDA PARA UTILIZAÇÃO
DO SERVIÇOS GERAIS.
2018 853/OR 10/10/2018 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 842,90 R$ 842,90 R$ 842,90
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 852/OR 09/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 154,80 R$ 154,80 R$ 154,80
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 851/OR 09/10/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 672,00 R$ 672,00 R$ 672,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 850/OR 09/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 120,40 R$ 120,40 R$ 120,40
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 849/OR 08/10/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 848/OR 08/10/2018 ANTONIO CARLOS TROCA DOS REFLETORES R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
TONIM 21420741896 DO JARDIM E DA ÁREA
EXTERNA DO PRÉDIO ONDE
SE ACOMODAM OS
GERADORES.
2018 847/OR 08/10/2018 ANTONIO CARLOS SERVIÇOS EMERGENCIAI R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
TONIM 21420741896 S: MANUTENÇÃO
EM CAIXA D´ÁGUA DOS
DOS BOMBEIROS E
REPARO NA PARTE
INTERNA DA MESMA,
TROCA DO POSICIONAME
NTO DA TUBULAÇÃO
DA RESPECTIVA
CAIXA D'ÁGUA,
SERVIÇO DE LIMPEZA NAS
CALHAS
2018 846/OR 05/10/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME REMANUFATUR A DE LED EM R$ 585,00 R$ 585,00 R$ 585,00
09 REFLETORES
2018 845/OR 05/10/2018 VIPER ELETRONICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 294,00 R$ 294,00 R$ 294,00
LTDA NO SOM DO PLENARIO E
INSTALAÇÃO DO
AMPLIFICADO R NEXTPRO
MODELO NA2650 NO
PLENARIO.
2018 844/OR 05/10/2018 VIPER ELETRONICA AMPLIFICADO R PARA R$ 3.316,00 R$ 3.316,00 R$ 3.316,00
LTDA CORREÇÃO DO ÁUDIO DOS
MICROFONES DO PLENÁRIO
DA MARCA NEXTPRO
MODELO NA2650.
2018 843/OR 04/10/2018 ALBERTO BERETA BATERIA PARA R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
PARAFUSADEI RA (1871)
UTILIZADA PELOS
SERVIÇOS GERAIS.
2018 842/OR 04/10/2018 VIDRACARIA PONTUAL PORTA DA PIA DA R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
LTDA - ME COZINHA.
2018 841/OR 04/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 671,07 R$ 671,07 R$ 671,07
SERVIDOR SEBASTIAO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAUJO
2018 840/OR 04/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.342,15 R$ 1.342,15 R$ 1.342,15
SEBASTIAO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
2018 839/OR 04/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.945,89 R$ 1.945,89 R$ 1.945,89
SERVIDOR WILSON DA
SILVA BORGES
2018 838/OR 04/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.891,80 R$ 3.891,80 R$ 3.891,80
WILSON DA SILVA
BORGES
2018 837/OR 04/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 739,93 R$ 739,93 R$ 739,93
SERVIDORA FLAVIA
ANDRESSA LEAL DA
SILVA
2018 836/OR 04/10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.479,87 R$ 1.479,87 R$ 1.479,87
FLAVIA ANDRESSA
LEAL DA SILVA
2018 835/OR 04/10/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME LÂMPADAS DE LED BULBO R$ 161,00 R$ 161,00 R$ 161,00
DE 9W E REFLETOR
VERDE PARA TROCA DOS
QUEIMADOS NO JARDIM E
NA ENTRADA PRINCIPAL
DA CÂMARA.
2018 834/OR 04/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 156,78 R$ 156,78 R$ 156,78
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 833/OR 03/10/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 421,60 R$ 421,60 R$ 421,60
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 832/OR 03/10/2018 ALICIO VILAR ÓLEO PARA ROÇADEIRA R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00
PONTES PARA USO DE SERVIÇOS
GERAIS
2018 831/OR 02/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 64,45 R$ 64,45 R$ 64,45
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 830/OR 02/10/2018 TAMIRIS DE PAULA GARRAFA TÉRMICA R$ 125,90 R$ 125,90 R$ 125,90
MONTREZOR CALDANA - PARA USO DA COZINHA.
ME
2018 829/OR 02/10/2018 MARTINS DELGADO & ALCOOL EM GEL E CHA R$ 79,80 R$ 79,80 R$ 79,80
CIA LTDA PARA USO DA COPA/
COZINHA.
2018 828/OR 02/10/2018 MARTINS DELGADO & ALCOOL EM GEL E CHA R$ 24,60 R$ 24,60 R$ 24,60
CIA LTDA PARA USO DA COPA/
COZINHA.
2018 827/OR 02/10/2018 LEIA ALVES DE MORAES REFIL DE MOP PARA R$ 67,60 R$ 67,60 R$ 67,60
ME USO DOS SERVIÇOS
GERAIS.
2018 826/OR 02/10/2018 ARABIM MATERIAIS TORNEIRA PARA R$ 29,93 R$ 29,93 R$ 29,93
PARA CONSTRUCAO GARAGEM INTERNA DO
LTDA PRÉDIO.
2018 825/OR 02/10/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 824/OR 02/10/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 64,90 R$ 64,90 R$ 64,90
PARA USO EM DIVERSOS
DEPARTAMENT OS.
2018 823/OR 02/10/2018 NEUSA PADILHA CARTUCHOS PARA AS R$ 837,00 R$ 837,00 R$ 837,00
FEIJO EPP IMPRESSORAS HP DA
SECRETARIA GERAL.
2018 822/OR 02/10/2018 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSÃO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CÂMARA
2018 821/OR 01/10/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 820/OR 01/10/2018 FERNANDO CESAR JABUR FITA DE CETIM R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
VOTUPORANGA ME SIMPLES FACE
POLIESTER PARA USO DA
ASSESSORIA PARLAMENTAR
.
2018 819/OR 01/10/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO- APÓLICE
S/A 10182005221 61 -
REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2018
2018 818/OR 01/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 155,92 R$ 155,92 R$ 155,92
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 817/OR 01/10/2018 ANTONIO CARLOS TROCA DE REFLETORES R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00
TONIM 21420741896 DA ÁREA EXTERNA DA
CÂMARA E PASSAGEM DE
CABO DE REDE PARA A
SALA 45 DIRETOR
JURIDICO .
2018 816/OR 01/10/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 150,50 R$ 150,50 R$ 150,50
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 815/AD 01/10/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 814/OR 28/09/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA
2018 813/OR 28/09/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.860,28 R$ 19.860,28 R$ 19.860,28
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 812/OR 28/09/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.825,55 R$ 18.825,55 R$ 18.825,55
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 811/OR 28/09/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.816,00 R$ 3.816,00 R$ 3.816,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 810/OR 28/09/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 809/OR 28/09/2018 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 50,07 R$ 50,07 R$ 50,07
BRASIL S.A.
2018 808/OR 28/09/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 109,78 R$ 109,78 R$ 109,78
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 805/DA 28/09/2018 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -103,11 R$ -103,11 R$ -103,11
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2018 731/DA 28/09/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -126,89 R$ -126,89 R$ -126,89
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 807/OR 27/09/2018 FIORILLI SOFTWARE CURSO SOBRE " R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
LTDA CONTABILIDA DE PÚBLICA
-NCASP E A INTER-
RELAÇÃO COM O SISTEMA
PATRIMONIAL "
PARTICIPANT E: WILSON
DA SILVA BORGES
2018 806/OR 26/09/2018 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 6,68 R$ 6,68 R$ 6,68
PARA CONSTRUCAO DE CONSTRUÇÃO
LTDA PARA REPAROS EM
PAREDE.
2018 805/AD 26/09/2018 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2018 804/OR 26/09/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 142,11 R$ 142,11 R$ 142,11
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 803/OR 25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00
PARA CONSTRUÇÃO CONSERTO DA CAIXA
LTDA 08 D'ÁGUA
2018 802/OR 25/09/2018 PINHEIRAL MATERIAIS MATERIAL PARA O R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
PARA CONSTRUÇÃO CONSERTO DA CAIXA
LTDA D'ÁGUA SITUADA NO
PLENARIO
2018 801/OR 25/09/2018 NESPOLI E VALERIO VISITA TECNICA R$ 104,00 R$ 104,00 R$ 104,00
LTDA ME PARA VERIFICAÇÃO
DE DEFEITO EM LINHA
TELEFÔNICA DA
RECEPÇÃO.
2018 800/OR 25/09/2018 PROLIMPO PRODUTOS DE CERA PARA USO NO PISO R$ 248,00 R$ 248,00 R$ 248,00
LIMPEZA LTDA DA CÂMARA
2018 771/DA 25/09/2018 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
OLIVEIRA FILHO
2018 799/OR 24/09/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 798/OR 24/09/2018 MOACIR CESAR DOS MANUTENÇÃO E R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
SANTOS COELHO HIGIENIZAÇÃ O DO AR
18152121878 CONDICIONAD O DE 60.000
BTUS DA RECEPÇÃO
2018 797/OR 24/09/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 796/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.092,93 R$ 37.092,93 R$ 37.092,93
2018 795/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
2018 794/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 793/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.309,54 R$ 9.309,54 R$ 9.309,54
2018 792/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.914,08 R$ 3.914,08 R$ 3.914,08
2018 791/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 790/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.985,38 R$ 13.985,38 R$ 13.985,38
2018 789/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.768,74 R$ 1.768,74 R$ 1.768,74
2018 788/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.537,50 R$ 3.537,50 R$ 3.537,50
2018 787/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.608,60 R$ 19.608,60 R$ 19.608,60
2018 786/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.829,50 R$ 6.829,50 R$ 6.829,50
2018 785/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,93 R$ 50,93 R$ 50,93
2018 784/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.700,14 R$ 8.700,14 R$ 8.700,14
2018 783/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 69.446,09 R$ 69.446,09 R$ 69.446,09
2018 782/OR 24/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 947,17 R$ 947,17 R$ 947,17
2018 781/OR 21/09/2018 COMERCIO E REPRES. DE MATERIAL PARA O R$ 116,58 R$ 116,58 R$ 116,58
PRODUTOS AGRICOLAS REPARO DA CAIXA
ANZAI LTD D'ÁGUA DE USO DOS
BOMBEIROS.
2018 780/OR 21/09/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 133,70 R$ 133,70 R$ 133,70
PARA USO EM DIVERSOS
DEPARTAMENT OS.
2018 779/OR 21/09/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 215,81 R$ 215,81 R$ 215,81
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 778/OR 21/09/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 777/OR 21/09/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. PEÇAS PARA A R$ 524,00 R$ 524,00 R$ 524,00
ME MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
CRUZE SEDAN
2018 776/OR 21/09/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. SERVIÇO NAS PASTILHAS E R$ 457,00 R$ 457,00 R$ 457,00
ME MANUTENÇÃO NO CRUZE
SEDAN.
2018 775/OR 21/09/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 132,87 R$ 132,87 R$ 132,87
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 774/OR 20/09/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 107,37 R$ 107,37 R$ 107,37
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 773/OR 18/09/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 124,70 R$ 124,70 R$ 124,70
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 772/OR 18/09/2018 COISAS DO LAR SOMBRINHAS DE 16 R$ 59,98 R$ 59,98 R$ 59,98
UTILIDADES DOMESTICAS VARETAS PARA O USO
EIRELI - EPP DOS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CÂMARA.
2018 771/AD 18/09/2018 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
OLIVEIRA FILHO
2018 770/AD 18/09/2018 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2018 769/AD 18/09/2018 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SLAIMAN KANSO
2018 768/OR 17/09/2018 REFRIAR COM. E PEÇAS PARA O CONSERTO R$ 155,00 R$ 155,00 R$ 155,00
ASSIST. TECNICA DE DO BEBEDOURO
VOTUPORANGA LTDA DA COZINHA CADASTRADO
COM O NUMERO DE
CHAPA 1441
2018 767/OR 17/09/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 766/OR 17/09/2018 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
E TURISMO LTDA TRANSPORTES -TRAJETO:
BADY BASSIT/ SAO
JOSE DO RIO PRETO/BADY
BASSIT SERVIDOR
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA LEGISLATIVA
2018 765/OR 17/09/2018 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 423,00 R$ 423,00 R$ 423,00
S/A TRANSPORTE - TRAJETO:
S.J.RIO PRETO /
VOTUPORANGA / SÃO JOSE
DO RIO PRETO,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAÚJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANGAÇA
2018 764/OR 17/09/2018 MEDSEG - SAUDE E SERVIÇOS DE PERÍCIA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
SEGURANCA DO TRABALHO MÉDICA DO SERVIDOR
EIRELI JOCENIR FÁBIO DE
SOUZA, COM LIÇENCA
PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE.
2018 763/OR 13/09/2018 CAFÉ ALIANÇA. - PEDIDO DE EMPENHO R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 2,70
ME COMPLEMENTA R DOS
PACOTES DE LEITE EM PÓ
PARA A CAFETEIRA,
REFERENTE AO PEDIDO
459/18.
2018 762/OR 13/09/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 95,49 R$ 95,49 R$ 95,49
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 761/OR 12/09/2018 CLEBER PINTO REFORMA DE UMA R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
CABRAL POLTRONA DE COR PRETA
DA SALA DO VEREADOR
VARTÃO POSSUINDO O
NÚMERO DE CHAPA 800
2018 760/OR 12/09/2018 M.A.F.DA SILVA & CIA CONFECÇÃO DE 500 R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
LTDA ME CAPAS DE PROCESSO
AMARELO GRAMATURA
180 TAMANHO 22X32
2018 759/OR 12/09/2018 NEUSA PADILHA ROUTERBOARD PARA R$ 496,00 R$ 496,00 R$ 496,00
FEIJO EPP INSTAÇÃO DA INTERNET
CONTRATADA.
2018 758/OR 12/09/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MATERIAL PARA SER R$ 57,91 R$ 57,91 R$ 57,91
UTILIZADO PELO CHEFE
DO TI PARA INSTALAÇÃO
DOS APARELHOS
DE SOM.
2018 757/OR 12/09/2018 CAFÉ ALIANÇA. - 3 PACOTES DE CAFÉ 6 R$ 339,00 R$ 339,00 R$ 339,00
ME PACOTES DE CHOCOLATE 3
PACOTES DE LEITE EM PÓ
2018 756/OR 12/09/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 141,44 R$ 141,44 R$ 141,44
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 755/OR 11/09/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PASTA SANFONADA R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
PARA USO DA ESTAGIÁRIA.
2018 754/OR 11/09/2018 REFRIAR COM. E PINGADEIRA PARA OS R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 57,00
ASSIST. TECNICA DE BEBEDOUROS DA MARCA
VOTUPORANGA LTDA LIBELL, UM LOCALIZADO
NO PLENARINHO(
1664) E OUTRO NA
COZINHA(144 1).
2018 753/OR 10/09/2018 MARMORARIA ROLSIVA GUARNIÇÃO DA PIA DA R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
LTDA. ME COZINHA MEDINDO
2,10X58X4, INSTALADA.
2018 752/OR 10/09/2018 JMC COMERCIO DE CALÇA MEIO ELÁSTICO DE R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
EQUIPAMENTO S DE BRIM PARA USO DO
PROTECAO INDIVIDUA FUNCIONÁRIO DE SERVIÇOS
GERAIS.
2018 751/OR 10/09/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 255,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 750/OR 10/09/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL PARA O R$ 59,50 R$ 59,50 R$ 59,50
DIRETOR ADMINISTRAT
IVO.
2018 749/OR 10/09/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 65,70 R$ 65,70 R$ 65,70
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 748/OR 10/09/2018 CASA DAS FERRAMENTAS TORNEIRA PARA O R$ 36,50 R$ 36,50 R$ 36,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME TANQUE UTILIZADO
PARA SERVIÇOS
GERAIS.
2018 747/OR 06/09/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO- APÓLICE
S/A 10182005221 61 -
REFERENTE AO MÊS DE
AGOSTO DE 2018
2018 746/OR 06/09/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PERFURADOR DE PAPEL R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
PARA O SETOR DE
COMPRAS.
2018 745/GL 04/09/2018 WIFI PLUS PROVEDOR EMPENHO GLOBAL R$ 720,00 R$ 522,00 R$ 522,00
LTDA ME (SETEMBRO, OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO)
POR DISPENSA
ATRAVÉS DO PROCESSO
INTERNO 109/2018
PARA A CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PROVEDOR
DE BANDA LARGA DE
ACESSO À INTERNET
POR FIBRA ÓPITICA.
2018 744/OR 04/09/2018 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSÃO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CÂMARA
2018 743/OR 04/09/2018 VIDRACARIA PONTUAL INSTALÇÃO DE CHAVEIRO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA - ME NA SALA DO SETOR DE
COMPRAS (30)
2018 742/OR 04/09/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 333,60 R$ 333,60 R$ 333,60
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 741/OR 03/09/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 740/OR 03/09/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 114,21 R$ 114,21 R$ 114,21
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 739/OR 03/09/2018 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 921,16 R$ 921,16 R$ 921,16
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 738/OR 03/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL MATERIAL DE LIMPEZA R$ 110,60 R$ 110,60 R$ 110,60
LTDA - EPP PARA CÂMARA MUNICIPAL.
2018 737/OR 03/09/2018 RILLCLEAN COMERCIAL PEDIDO GERADO A R$ 601,71 R$ 601,71 R$ 601,71
LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 736/OR 03/09/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 315,30 R$ 315,30 R$ 315,30
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 735/ES 03/09/2018 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ 10.000,00 R$ 8.764,55 R$ 8.764,55
E E SERVICOS DE DISTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA
2018 734/ES 03/09/2018 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2018 733/OR 03/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 490,27 R$ 490,27 R$ 490,27
SERVIDORA ELITA DA
SILVA LIMA CARDOZO
2018 732/OR 03/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 980,54 R$ 980,54 R$ 980,54
ELITA DA SILVA LIMA
CARDOZO
2018 731/AD 03/09/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 413/AN 03/09/2018 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ -14.295,49 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2018 1/AN 03/09/2018 ELEKTRO ELETRICIDAD CONEXAO AO SISTEMA DE R$ -12.975,67 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS DISTRIBUIÇÃ O DE
S/A ENERGIA ELETRICA
ANULACAO DE ESTIMATIVA
2018 730/OR 31/08/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA
2018 729/OR 31/08/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.419,67 R$ 19.419,67 R$ 19.419,67
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 728/OR 31/08/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.825,55 R$ 18.825,55 R$ 18.825,55
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 727/OR 31/08/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.816,00 R$ 3.816,00 R$ 3.816,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 726/OR 31/08/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 725/OR 31/08/2018 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 50,07 R$ 50,07 R$ 50,07
BRASIL S.A.
2018 724/OR 31/08/2018 NEUSA PADILHA CARTUCHOS PARA AS R$ 1.031,00 R$ 1.031,00 R$ 1.031,00
FEIJO EPP IMPRESSORAS HP DA
SECRETARIA GERAL.
2018 652/DA 31/08/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -139,00 R$ -139,00 R$ -139,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 723/OR 30/08/2018 NESPOLI E VALERIO VERIFICAÇÃO DA LINHA R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00
LTDA ME TELEFÔNICA DA RECEPÇÃO
QUE SE ENCONTRAVA
COM DEFEITO E CONSERTO
DE 2 TELEFONES.
2018 722/OR 29/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 159,49 R$ 159,49 R$ 159,49
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 721/OR 28/08/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA CLIPES PARA USO EM R$ 16,50 R$ 16,50 R$ 16,50
DIVERSOS DEPARTAMENT
OS E PASTA PARA USO NO
ARQUIVO.
2018 720/OR 28/08/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 38,00 R$ 38,00 R$ 38,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 719/OR 28/08/2018 ONIVALDO FORMENTON LIVROS JURÍDICOS: R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
JUNIOR 21799720837 TRATADO DE DIREITO
MUNICIPAL - COMPLEMENTA
R DIREITOS DO
CONSUMIDOR -HUMBERTO
THEODORO CÓDIGO
PENAL COMENTADO
NUCCI 2018 CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
COMENTADO - NUCCI 2018
2018 718/OR 28/08/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 717/OR 28/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 145,29 R$ 145,29 R$ 145,29
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 716/OR 27/08/2018 COISAS DO LAR MOLDURAS PARA R$ 34,47 R$ 34,47 R$ 34,47
UTILIDADES DOMESTICAS ENTREGA EM SESSÃO
EIRELI - EPP ORDINÁRIA.
2018 715/OR 27/08/2018 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL " A CIDADE" DO
PERÍODO 28/08/2018
A 27/09/2019
2018 714/OR 27/08/2018 COISAS DO LAR GUARDA CHUVA PARA R$ 21,99 R$ 21,99 R$ 21,99
UTILIDADES DOMESTICAS UTILIZAÇÃO DOS
EIRELI - EPP SERVIDORES.
2018 713/OR 27/08/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 712/OR 24/08/2018 A R T HEBELER CONSERTO DE DUAS R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
MOVEIS - ME CADEIRAS GIRATÓRIAS
DO PLENÁRIO (1160) E
(S/N).
2018 711/OR 23/08/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 710/OR 23/08/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.092,93 R$ 37.092,93 R$ 37.092,93
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 709/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
2018 708/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 707/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.309,54 R$ 9.309,54 R$ 9.309,54
2018 706/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.914,08 R$ 3.914,08 R$ 3.914,08
2018 705/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 704/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.985,38 R$ 13.985,38 R$ 13.985,38
2018 703/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5,53 R$ 5,53 R$ 5,53
2018 702/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11,05 R$ 11,05 R$ 11,05
2018 701/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.295,45 R$ 2.295,45 R$ 2.295,45
2018 700/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.122,22 R$ 18.122,22 R$ 18.122,22
2018 699/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.960,71 R$ 6.960,71 R$ 6.960,71
2018 698/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,93 R$ 50,93 R$ 50,93
2018 697/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.106,88 R$ 6.106,88 R$ 6.106,88
2018 696/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.400,58 R$ 68.400,58 R$ 68.400,58
2018 695/OR 23/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.478,36 R$ 1.478,36 R$ 1.478,36
2018 694/OR 23/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 91,06 R$ 91,06 R$ 91,06
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 693/OR 22/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 112,30 R$ 112,30 R$ 112,30
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 692/OR 21/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 161,55 R$ 161,55 R$ 161,55
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 691/OR 21/08/2018 CASTILHO JARDIM COM TINTA PARA RETOQUES R$ 51,00 R$ 51,00 R$ 51,00
DE TINTAS LTDA EPP NAS PAREDES EM FRENTE A
SALA 45 E NO CORREDOR
DA RESPECTIVA
SALA.
2018 690/OR 21/08/2018 CLEIDE RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
DE OLIVEIRA 62152114191 DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
DE CAIXA D'ÁGUA. 3
CAIXAS DE 1.000L 2
CAIXAS DE 500L 1
CAIXA (ÁGUA BOMBEIRO)
15.000L
2018 689/OR 20/08/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 688/OR 20/08/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 56,00 R$ 56,00 R$ 56,00
PARA USO EM DIVERSOS
DEPARTAMENT OS.
2018 687/ES 20/08/2018 SANTA CASA DE MISERIC. SERVIÇO DE ASSISTENCIA R$ 21.643,20 R$ 21.643,20 R$ 21.643,20
VOTUPORANGA PLANO MEDICA A SERVIDORES
SANSAUDE
2018 686/OR 17/08/2018 FARIA VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 271,22 R$ 271,22 R$ 271,22
LTDA E REVISÃO DO VEÍCULO
FOX GHY-5007
2018 685/OR 17/08/2018 FARIA VEICULOS ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 428,78 R$ 428,78 R$ 428,78
LTDA E REVISÃO DO VEÍCULO
FOX GHY-5007
2018 684/OR 17/08/2018 LEIA ALVES DE MORAES MATERIAL PARA A R$ 161,10 R$ 161,10 R$ 161,10
ME LIMPEZA DO PRÉDIO
2018 683/OR 15/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 157,97 R$ 157,97 R$ 157,97
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 682/OR 14/08/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 681/OR 13/08/2018 BRUNO HERNANDES AQUISIÇÃO DE TINTA - R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
MORINI ME REFIL PARA IMPRESSORA
EPSON - NAS CORES
MAGENTA, CIANO,
AMARELO E PRETO.
2018 680/OR 13/08/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 679/OR 10/08/2018 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
E TURISMO LTDA TRANSPORTES -TRAJETO:
BADY BASSIT/ SAO
JOSE DO RIO PRETO/BADY
BASSIT SERVIDOR
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA LEGISLATIVA
2018 678/OR 10/08/2018 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 423,00 R$ 423,00 R$ 423,00
S/A TRANSPORTE - TRAJETO:
S.J.RIO PRETO /
VOTUPORANGA / SÃO JOSE
DO RIO PRETO,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAÚJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANGAÇA
2018 677/OR 10/08/2018 PROLIMPO PRODUTOS DE SABONETEIRA E R$ 76,30 R$ 76,30 R$ 76,30
LIMPEZA LTDA RESERVATÓRI O PARA
SETOR DE SERVIÇOS
GERAIS E DISPENSER
PARA COPOS DE ÁGUA
PARA RECEPÇÃO
2018 676/OR 10/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 60,76 R$ 60,76 R$ 60,76
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 675/OR 09/08/2018 CASTILHO JARDIM COM MATERIAL PARA R$ 461,97 R$ 461,97 R$ 461,97
DE TINTAS LTDA EPP PINTURA DOS CORRIMÃOS
DO PLENÁRIO,
COMPLEMENTO DA PAREDE
DO PLENÁRIO,
REPARO E PINTURA DA
SALA 46 (DEPARTAMEN
TO JURÍDICO) E
DA SALA 44 (SECRETARIA
GERAL) PINTURA DE
PAREDE E DIVISÓRIA.
2018 674/OR 09/08/2018 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 231,85 R$ 231,85 R$ 231,85
VOTUPORANGA EIRELI - ME CONSERTO E MANUTENÇÃO
DOS BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS DA CÂMARA.
2018 673/OR 09/08/2018 LUCAS OLIVO CALIXTO DA PINTURA DOS CORRIMÃOS R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SILVA 21747868850 DO PLENÁRIO,
COMPLEMENTO DA PAREDE
DO PLENÁRIO,
REPARO E PINTURA DA
SALA 46 (DEPARTAMEN
TO JURÍDICO) E
DA SALA 44 (SECRETARIA
GERAL) PINTURA DE
PAREDE E DIVISÓRIA.
2018 672/OR 09/08/2018 VOTUCICLO COM. DE REMENDO DA CÂMARA DE R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
BICICLETAS E PEÇAS AR DO PNEU DA
LTDA ME BICICLETA
2018 671/OR 09/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 82,23 R$ 82,23 R$ 82,23
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 670/OR 09/08/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA ENVELOPE AMARELO R$ 27,90 R$ 27,90 R$ 27,90
PARA ENVIO DE
CORRESPONDÊ NCIAS
2018 669/OR 07/08/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 668/OR 07/08/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM MAIS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME LIMPEZA INTERNA DO
CARRO
2018 667/OR 07/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 101,14 R$ 101,14 R$ 101,14
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 666/OR 07/08/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL PARA USO EM R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00
DIVERSOS DEPARTAMENT
OS.
2018 665/OR 06/08/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 119,00 R$ 119,00 R$ 119,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 664/OR 06/08/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO- APÓLICE
S/A 10182005221 61 -
REFERENTE AO MÊS DE
JULHO DE 2018
2018 663/OR 06/08/2018 LA SOM ELETRONICA CABO PARA CONECTAR R$ 58,00 R$ 58,00 R$ 58,00
LTDA ME CAIXA DE SOM DO
PLENÁRIO.
2018 662/OR 06/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 106,85 R$ 106,85 R$ 106,85
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 661/OR 03/08/2018 P H REBOUCAS REPORTAGEM COM R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
COMUNICACAO EIRELI - ME PRODUÇÃO DE FOTOS,
REVELAÇÃO E ENTREGA EM
ALBUNS RELATIVO À
SESSÃO SOLENE COM
ENTREGA DE HONRARIAS
FOTOS TAMANHO
20X25 CM
2018 660/OR 03/08/2018 RITA DE CASSIA B. REFERENTE À MÃO DE OBRA R$ 23,15 R$ 23,15 R$ 23,15
REGIANI ME DE IMPRESSÃO
DE PROJETOS DIVERSOS EM
PAPEL SULFITE
(PLOTAGEM)
2018 659/OR 03/08/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 69,75 R$ 69,75 R$ 69,75
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 658/GL 03/08/2018 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 14.746,40 R$ 11.110,18 R$ 11.110,18
MOVEL
2018 13/AN 03/08/2018 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ -4.232,51 R$ 0,00 R$ 0,00
MOVEL ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2018 657/OR 02/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 1.185,57 R$ 1.185,57 R$ 1.185,57
SERVIDORA PRISCILA
MATTAR DELGOBO
2018 656/OR 02/08/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.371,14 R$ 2.371,14 R$ 2.371,14
PRISCILA MATTAR
DELGOBO
2018 655/OR 02/08/2018 ANGELA APARECIDA ARRANJOS E FLORES PARA R$ 425,00 R$ 425,00 R$ 425,00
ALVARES POLO ME A SESSÃO SOLENE DO
DIA 06/08/2018
2018 654/OR 02/08/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 184,80 R$ 184,80 R$ 184,80
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 653/OR 01/08/2018 J.MAHFUZ LTDA TELEFONES FIXOS SEM R$ 267,00 R$ 267,00 R$ 267,00
FIO PARA RECEPÇÃO
2018 652/AD 01/08/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 651/OR 31/07/2018 MARTINS DELGADO & GÁS PARA COZINHA. R$ 69,80 R$ 69,80 R$ 69,80
CIA LTDA
2018 650/OR 31/07/2018 MARTINS DELGADO & MATERIAL PARA R$ 45,59 R$ 45,59 R$ 45,59
CIA LTDA COPA/ COZINHA
2018 649/OR 31/07/2018 MARTINS DELGADO & MATERIAL PARA R$ 153,63 R$ 153,63 R$ 153,63
CIA LTDA COFFEBREAK DA SESSÃO
SOLENE DO DIA
06/08/2018
2018 648/OR 31/07/2018 COISAS DO LAR COPO PARA COPA/ R$ 143,76 R$ 143,76 R$ 143,76
UTILIDADES DOMESTICAS COZINHA
EIRELI - EPP
2018 647/OR 31/07/2018 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 5.264,00 R$ 5.264,00 R$ 5.264,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2018 646/OR 31/07/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA
2018 645/OR 31/07/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.423,82 R$ 17.423,82 R$ 17.423,82
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 644/OR 31/07/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.156,16 R$ 19.156,16 R$ 19.156,16
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 643/OR 31/07/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.816,00 R$ 3.816,00 R$ 3.816,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 642/OR 31/07/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 641/OR 31/07/2018 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 50,07 R$ 50,07 R$ 50,07
BRASIL S.A.
2018 640/OR 31/07/2018 ASSOCIACAO DE MIDIA DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
COMUNITARIA CIDADE DAS PARA SESSÃO SOLENE COM
BRISAS A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
06/08/2018 INÍCIO :
01/08/2018 TÉRMINO:
06/08/2018
2018 639/OR 31/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 133,74 R$ 133,74 R$ 133,74
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 638/OR 31/07/2018 JORNAL A REVELAÇÃO PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
LTDA PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 06/08/2018
(1/2 PÁGINA COLORIDA)
2018 637/OR 31/07/2018 VINICIUS SALES COFFEBREAK PARA SESSÃO R$ 501,00 R$ 501,00 R$ 501,00
GUERCHE SOLENE NO DIA
06/08/2018
2018 636/OR 31/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 114,48 R$ 114,48 R$ 114,48
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 635/OR 31/07/2018 ANGELA APARECIDA ARRANJOS DIVERSOS R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
ALVARES POLO ME PARA SESSÃO SOLENE COM
A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S DIA
06/08/2018 - MEDINDO 1
METRO CONTENDO AS
FLORES (HASTER,
LIRIOS, LISIANTUS,
ASTROMÉLIAS E VERDE
RUSCUS (OU TUIA))
2018 544/DA 31/07/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -155,00 R$ -155,00 R$ -155,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 634/OR 30/07/2018 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 06/08/2018
2018 633/OR 30/07/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 632/OR 30/07/2018 RADIO CIDADE AM DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
DE VOTUPORANGA PARA SESSÃO SOLENE COM
LTDA - ME A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
06/08/2018 INÍCIO :
01/08/2018 TÉRMINO:
06/08/2018
2018 631/OR 30/07/2018 GARDINI E GARCIA LTDA GARÇOM PARA COFFEBREAK R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
EPP PARA SESSÃO SOLENE NO
DIA 06/08/2018
2018 630/OR 30/07/2018 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEBREAK PARA SESSÃO R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
EPP SOLENE NO DIA
06/08/2018
2018 629/OR 27/07/2018 CAVALCANTE & FERREIRA PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
LTDA - ME PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 06/08/2018
(1/2 PÁGINA)
2018 628/OR 27/07/2018 DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
PUBLICIDADE EIRELI ME PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 06/08/2018
(1/2 PÁGINA)
2018 627/OR 27/07/2018 ROSELI LATORRE DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
FREITAS 21638255822 PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 06/08/2018
(1/2 PÁGINA)
2018 626/OR 27/07/2018 RADIO LIDER DE DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE COM
A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
06/08/2018 INÍCIO :
01/08/2018 TÉRMINO:
06/08/2018
2018 625/OR 27/07/2018 RADIO CLUBE DE DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE COM
A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
06/08/2018 INÍCIO :
01/08/2018 TÉRMINO:
06/08/2018
2018 624/OR 26/07/2018 LAUDECIR ANTONIO PLACA DE AÇO INOX R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
TARCISIO MASSITELLI PARA QUADRO DE
ME HOMENAGEADO S
2018 623/OR 26/07/2018 LOPES SUPERMERCAD NAFTALINA PASTILHA R$ 29,90 R$ 29,90 R$ 29,90
OS LTDA REPELENTE
2018 622/OR 26/07/2018 COM REP PROD ACRIC MATERIAL PARA R$ 106,50 R$ 106,50 R$ 106,50
ANZAI LTDA INSTALAÇÃO DE
COMPUTADORE S DO TI.
2018 621/OR 26/07/2018 ARABIM MATERIAIS FITA DUPLA FACE 3M R$ 27,86 R$ 27,86 R$ 27,86
PARA CONSTRUCAO PARA FIXAÇÃO DE
LTDA MATERIAIS DE TI
2018 620/OR 26/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 49,40 R$ 49,40 R$ 49,40
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 619/OR 25/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 129,96 R$ 129,96 R$ 129,96
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 618/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.053,52 R$ 75.053,52 R$ 75.053,52
2018 617/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.665,66 R$ 4.665,66 R$ 4.665,66
2018 616/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 615/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.309,54 R$ 9.309,54 R$ 9.309,54
2018 614/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.914,08 R$ 3.914,08 R$ 3.914,08
2018 613/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.419,00 R$ 5.419,00 R$ 5.419,00
2018 612/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 611/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.992,68 R$ 6.992,68 R$ 6.992,68
2018 610/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.628,52 R$ 9.628,52 R$ 9.628,52
2018 609/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 583,90 R$ 583,90 R$ 583,90
2018 608/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.167,81 R$ 1.167,81 R$ 1.167,81
2018 607/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 43.322,29 R$ 43.322,29 R$ 43.322,29
2018 606/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.704,85 R$ 10.704,85 R$ 10.704,85
2018 605/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.027,67 R$ 8.027,67 R$ 8.027,67
2018 604/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,93 R$ 50,93 R$ 50,93
2018 603/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.017,78 R$ 7.017,78 R$ 7.017,78
2018 602/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 58.421,55 R$ 58.421,55 R$ 58.421,55
2018 601/OR 24/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 666,03 R$ 666,03 R$ 666,03
2018 600/OR 24/07/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.471,29 R$ 18.471,29 R$ 18.471,29
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 599/OR 24/07/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.093,03 R$ 37.093,03 R$ 37.093,03
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 598/OR 24/07/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 597/OR 24/07/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.935,03 R$ 7.935,03 R$ 7.935,03
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 596/OR 24/07/2018 CASTILHO JARDIM COM PRODUTOS PARA R$ 587,60 R$ 587,60 R$ 587,60
DE TINTAS LTDA EPP PINTURA DE 2 PORTAS E
PARA PINTURA DE
PAREDES DO PLENÁRIO E
DA ALA DOS VEREADORES.
2018 595/OR 24/07/2018 LA SOM ELETRONICA CABO HDMI PARA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
LTDA ME INSTALAÇÃO DOS ITENS
DE INFORMÁRTIC
A DA LICITAÇÃO.
2018 594/OR 24/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 152,49 R$ 152,49 R$ 152,49
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 566/AN 24/07/2018 CASTILHO JARDIM COM PRODUTOS PARA R$ -541,60 R$ 0,00 R$ 0,00
DE TINTAS LTDA EPP PINTURA DE 2 PORTAS E
PARA PINTURA DE
PAREDES DO PLENÁRIO E
DA ALA DOS VEREADORES.
ANULACAO POR
ALTERACAO DE PRODUTOS
2018 593/OR 23/07/2018 VIDRACARIA PONTUAL TROCA DO VIDRO DA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA - ME JANELA DA SALA DO
DEPARTAMENT O JURÍDICO,
SALA DE NÚMERO 45,
VIDRO ESTILO
BOREAL 75X90.
2018 592/OR 23/07/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 591/OR 23/07/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA CAIXA DE ARQUIVO R$ 159,90 R$ 159,90 R$ 159,90
MORTO DE PLASTICO
NAS CORES AZUL E
VERDE PARA O SETOR DE
ARQUIVO E AGENDA PARA
FUNCIONARIO .
2018 590/OR 20/07/2018 FIORILLI SOFTWARE ASSIANTURA DO PLANO DE R$ 1.399,71 R$ 1.399,71 R$ 1.399,71
LTDA PUBLICAÇÃO IMPRESSA DO
BOLETIM DE ADMINISTRAÇ
ÃO PÚBLICA MUNICIPAL -
BAM
2018 589/OR 20/07/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL PARA R$ 84,70 R$ 84,70 R$ 84,70
UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO
E NA RECEPÇÃO
2018 588/OR 20/07/2018 SERGIO HENRIQUE DE ASSENTAMENT O DE DUAS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
OLIVEIRA 10923815899 PORTAS DE MADEIRA DA
RECEPÇÃO E COLOCAÇÃO
DE FECHADURAS
NAS RESPECTIVAS
PORTAS
2018 587/AN 20/07/2018 CLEUDE QUIRINO DE ASSENTAMENT O DE DUAS R$ -120,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SOUZA 18449234875 PORTAS DE MADEIRA DA
RECEPÇÃO E COLOCAÇÃO
DE FECHADURAS
NAS RESPECTIVAS
PORTAS ANULACAO
POR ALTERAÇAO
DE FORNECEDOR
2018 587/OR 18/07/2018 CLEUDE QUIRINO DE ASSENTAMENT O DE DUAS R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SOUZA 18449234875 PORTAS DE MADEIRA DA
RECEPÇÃO E COLOCAÇÃO
DE FECHADURAS
NAS RESPECTIVAS
PORTAS
2018 586/OR 18/07/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA ETIQUETA PARA R$ 54,50 R$ 54,50 R$ 54,50
SECRETARIA PARLAMENTAR
E LIXEIRA E CLIPES PARA
USO DE DIVERSOS
DEPARTAMENT OS.
2018 585/OR 18/07/2018 LEIA ALVES DE MORAES REFIL PARA SER R$ 67,60 R$ 67,60 R$ 67,60
ME UTILIZADO NA LIMPEZA
DO PRÉDIO.
2018 584/OR 17/07/2018 RILLCLEAN COMERCIAL PRODUTO DE LIMPEZA R$ 110,60 R$ 110,60 R$ 110,60
LTDA - EPP PARA CAMARA MUNICIPAL.
2018 583/OR 17/07/2018 RILLCLEAN COMERCIAL PEDIDO GERADO A R$ 557,04 R$ 557,04 R$ 557,04
LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 582/OR 17/07/2018 RIO LINE PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 414,45 R$ 414,45 R$ 414,45
LIMPEZA LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 581/OR 17/07/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 265,30 R$ 265,30 R$ 265,30
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
6 - MOD. FORMATADA:
6
2018 580/OR 17/07/2018 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 921,73 R$ 921,73 R$ 921,73
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 579/OR 17/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 130,85 R$ 130,85 R$ 130,85
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 578/OR 17/07/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL PARA USO EM R$ 31,80 R$ 31,80 R$ 31,80
DIVERSOS DEPARTAMENT
OS.
2018 577/OR 16/07/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 576/OR 16/07/2018 LAUDECIR ANTONIO 4 PLACAS EM LATÃO DE R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 920,00
TARCISIO MASSITELLI TÍTULO DE CIDADÃO
ME VOTUPORANGU ENSE E DE
INSÍGNIA DE HONRA PARA
ENTREGA EM SESSÃO
SOLENE.
2018 575/OR 16/07/2018 ALICE FELTRIM FRIZO PARA PORTA DO R$ 44,90 R$ 44,90 R$ 44,90
DIAS VEREADOR MEIDÃO E
FITA CREPE PARA USO
DIVERSO.
2018 574/OR 16/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 124,24 R$ 124,24 R$ 124,24
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 573/OR 13/07/2018 LUPERCIO JOSE DOS HD INTERNO DE 2 TERAS R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
SANTOS PARA GRAVAÇÃO
DAS CAMERAS DE
SEGURANÇA
2018 572/OR 13/07/2018 MARTINS DELGADO & CHA MATE PARA COPA R$ 83,90 R$ 83,90 R$ 83,90
CIA LTDA
2018 571/OR 13/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 661,42 R$ 661,42 R$ 661,42
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2018 570/OR 13/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.322,84 R$ 1.322,84 R$ 1.322,84
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA
2018 10/AN 13/07/2018 FUNDACAO RADIO GRAVAÇÃO E RETRANSMISS R$ -18.343,71 R$ 0,00 R$ 0,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DE SESSOES
ORDINARIAS, SOLENES E
AUDIENCIAS PUBLICAS
PREVISTAS EM LEI
2018 569/OR 11/07/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO- APÓLICE
S/A 10182005221 61 -
REFERENTE AO MÊS DE
JULHO DE 2018
2018 568/OR 11/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 191,58 R$ 191,58 R$ 191,58
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 567/OR 11/07/2018 LUCAS OLIVO CALIXTO DA REPARO EM PAREDE DO R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SILVA 21747868850 PLENARIO E PINTURA EM
PAREDE DE ALVENARIA
DA ALA DOS VEREADORES
E PINTURA DE 2
PORTAS.
2018 566/OR 11/07/2018 CASTILHO JARDIM COM PRODUTOS PARA R$ 541,60 R$ 0,00 R$ 0,00
DE TINTAS LTDA EPP PINTURA DE 2 PORTAS E
PARA PINTURA DE
PAREDES DO PLENÁRIO E
DA ALA DOS VEREADORES.
2018 565/OR 11/07/2018 CIAFER MATERIAIS DUAS PORTAS PARA OS R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
PARA CONSTRUCAO BANHEIROS DA
LTDA RECEPÇÃO.
2018 564/OR 10/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 116,78 R$ 116,78 R$ 116,78
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 563/OR 05/07/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 125,65 R$ 125,65 R$ 125,65
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 562/OR 05/07/2018 CITY GRÁFICA CONFECÇÃO DE 650 R$ 422,50 R$ 422,50 R$ 422,50
LTDA. - ME CONVITES NO PAPEL
CARTOLINA GRAMATURA
150 COM VINCO E
SERRILHADO (CONVITES
PARA SESSÃO SOLENE NO
DIA 06/08/2018
COM A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S)
2018 561/OR 04/07/2018 ANTONIO CARLOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 580,00 R$ 580,00 R$ 580,00
TONIM 21420741896 DO PRÉDIO COM
ELÉTRICA E HIDRÁULICA
E PASSAGEM DE CABOS DE
REEDE.
2018 560/OR 04/07/2018 CAFÉ ALIANÇA. - 3 PACOTES DE CAFÉ 10 R$ 487,30 R$ 487,30 R$ 487,30
ME PACOTES DE CHOCOLATE 4
PACOTES DE LEITE EM PÓ
2018 559/OR 04/07/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 672,00 R$ 672,00 R$ 672,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 558/OR 04/07/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 287,20 R$ 287,20 R$ 287,20
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2018 557/OR 03/07/2018 F.C LOPES INFORMÁTICA MATERIAL PARA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME INSTALAÇÃO DOS
COMPUTADORE S NOVOS.
2018 556/OR 03/07/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MATERIAL PARA R$ 129,70 R$ 129,70 R$ 129,70
INSTALAÇÃO DOS
COMPUTADORE S NOVOS E
CABO DE REDE
2018 555/OR 03/07/2018 RITA DE CASSIA B. REFERENTE À MÃO DE OBRA R$ 41,00 R$ 41,00 R$ 41,00
REGIANI ME DE IMPRESSÃO
DE PROJETOS DIVERSOS EM
PAPEL SULFITE
(PLOTAGEM)
2018 554/OR 03/07/2018 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSÃO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CÂMARA
2018 553/OR 02/07/2018 LA SOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
LTDA ME DE INSTALAÇAO
DE REDE DE COMPUTADORE
S
2018 552/OR 02/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 801,07 R$ 801,07 R$ 801,07
SERVIDORA LUCIANA
LUIZA BORGES DE
OLIVEIRA
2018 551/OR 02/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.602,14 R$ 1.602,14 R$ 1.602,14
LUCIANA LUIZA
BORGES DE OLIVEIRA
2018 550/OR 02/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.966,11 R$ 1.966,11 R$ 1.966,11
SERVIDOR THIAGO
RUVIERI DELALIBERA
2018 549/OR 02/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.932,24 R$ 3.932,24 R$ 3.932,24
THIAGO RUVIERI
DELALIBERA
2018 548/OR 02/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 921,48 R$ 921,48 R$ 921,48
SERVIDOR SILVIO
NATAL BOCCATO
2018 547/OR 02/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.842,96 R$ 1.842,96 R$ 1.842,96
SILVIO NATAL
BOCCATO
2018 546/OR 02/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.707,18 R$ 1.707,18 R$ 1.707,18
SERVIDOR LUCAS DA
SILVA
2018 545/OR 02/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.414,37 R$ 3.414,37 R$ 3.414,37
LUCAS DA SILVA
2018 544/AD 02/07/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 543/OR 29/06/2018 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 5.113,60 R$ 5.113,60 R$ 5.113,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2018 542/OR 29/06/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA
2018 541/OR 29/06/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 21.246,42 R$ 21.246,42 R$ 21.246,42
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 540/OR 29/06/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.424,73 R$ 19.424,73 R$ 19.424,73
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 539/OR 29/06/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.816,00 R$ 3.816,00 R$ 3.816,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 538/OR 29/06/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 537/OR 29/06/2018 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2018 536/OR 29/06/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 272,61 R$ 272,61 R$ 272,61
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2018 535/OR 29/06/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL PARA USO EM R$ 59,80 R$ 59,80 R$ 59,80
DIVERSOS DEPARTAMENT
OS.
2018 534/OR 29/06/2018 NITA COPOS EMBAL.PROD. MOLHOS PARA OS LANCHES R$ 45,48 R$ 45,48 R$ 45,48
ALIMENTICIO S LT DAS SESSÕES DE SEGUNDA
FEIRA E MEXEDOR
PARA CAFETEIRA.
2018 533/OR 29/06/2018 NITA COPOS EMBAL.PROD. MOLHOS PARA OS LANCHES R$ 39,57 R$ 39,57 R$ 39,57
ALIMENTICIO S LT DAS SESSÕES DE SEGUNDA
FEIRA E MEXEDOR
PARA CAFETEIRA.
2018 532/OR 29/06/2018 NEUSA PADILHA MOUSE SEM FIO DA R$ 89,00 R$ 89,00 R$ 89,00
FEIJO EPP MICROSOFT
2018 455/DA 29/06/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -180,00 R$ -180,00 R$ -180,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 531/OR 27/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 151,28 R$ 151,28 R$ 151,28
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 530/OR 26/06/2018 LEIA ALVES DE MORAES CERA PARA TESTA NO R$ 35,20 R$ 35,20 R$ 35,20
ME PISO.
2018 529/OR 26/06/2018 FIORILLI SOFTWARE CURSO SOBRE " O ATIVO R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
LTDA IMOBILIZADO E A DÍVIDA
ATIVA DO RECONHECIME
NTO À CONTABILIZA
ÇÃO". PARTICIPANT
E: WILSON DA SILVA
BORGES
2018 528/OR 26/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 155,95 R$ 155,95 R$ 155,95
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 527/OR 25/06/2018 LAUDECIR ANTONIO PLACA DE AÇO INOX R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
TARCISIO MASSITELLI MEDINDO 30X6,5CM,
ME COM LETRAS E BRASÕES
CORROÍDOS EM BAIXO
COM O NOME DO VEREADOR
ANTONIO ALBERTO
CASALI. PLACA EM
LATÃO DE TÍTULO DE
CIDADÃO VOTUPORANGU
ENSE.
2018 526/OR 25/06/2018 ROBSON DE SOUZA SILVA ADESIVO PARA PAINEL R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
18448467841 DOS VEREADORES
DA RECEPÇÃO,
ADESIVOS PARA PLACA.
2018 525/OR 25/06/2018 EMPRESA FOLHA DA ASSINATURA ANUAL FOLHA R$ 1.131,00 R$ 1.131,00 R$ 1.131,00
MANHA S.A. DA MANHÃ 22/07/2018
- 22/07/2019
2018 524/OR 25/06/2018 COISAS DO LAR PORTA RETRATO R$ 63,92 R$ 63,92 R$ 63,92
UTILIDADES DOMESTICAS PARA ENTREGA DE
EIRELI - EPP HOMENAGEM NA SESSÃO
DO DIA 25/06/2018
2018 523/OR 25/06/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2017 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
5 - MOD. FORMATADA:
5
2018 522/OR 25/06/2018 AMBIENTALSE G ASS. EM SERVIÇOS DE PERÍCIA R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO MÉDICA DO SERVIDOR
AMBIENTE LT JOCENIR FÁBIO DE
SOUZA, COM LIÇENCA
PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE.
2018 521/OR 25/06/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2018 520/OR 22/06/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 519/OR 22/06/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.093,03 R$ 37.093,03 R$ 37.093,03
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 518/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
2018 517/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 516/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.076,31 R$ 9.076,31 R$ 9.076,31
2018 515/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.816,04 R$ 3.816,04 R$ 3.816,04
2018 514/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 513/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.325,37 R$ 8.325,37 R$ 8.325,37
2018 512/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.749,86 R$ 5.749,86 R$ 5.749,86
2018 511/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.499,77 R$ 11.499,77 R$ 11.499,77
2018 510/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.295,43 R$ 2.295,43 R$ 2.295,43
2018 509/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.807,58 R$ 18.807,58 R$ 18.807,58
2018 508/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.277,03 R$ 9.277,03 R$ 9.277,03
2018 507/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,93 R$ 50,93 R$ 50,93
2018 506/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.827,58 R$ 5.827,58 R$ 5.827,58
2018 505/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 66.857,38 R$ 66.857,38 R$ 66.857,38
2018 504/OR 22/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.763,42 R$ 1.763,42 R$ 1.763,42
2018 503/OR 21/06/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA TESOURA M. PRINT R$ 56,50 R$ 56,50 R$ 56,50
MULTIUSO MP511 21CM
- 2 UN GRAMPO
TRILHO COM 50UN DE
METAL - 3 UN CANETA
MARCA TEXTO MASTER
AMARELA - 5 UN
2018 502/OR 21/06/2018 NEUSA PADILHA MEMÓRIA DE 32 GB DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
FEIJO EPP SANDISKL
2018 501/OR 20/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 17,50 R$ 17,50 R$ 17,50
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 500/OR 20/06/2018 PEDRO C. DOS 22 JOGOS DE BUCHA DE R$ 341,00 R$ 341,00 R$ 341,00
SANTOS-ME NAILON PARA DOBRADIÇA
DE PORTA DE VIDRO DE
ABRIR INSTALADO
PARA BANHEIROS
2018 499/OR 20/06/2018 JORGE BARBIERI REPARO EM PAREDE DO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
95473238815 VEREADOR RODRIGO
BELEZA
2018 498/OR 20/06/2018 PEDRO C. DOS DOIS CONJUNTOS R$ 1.160,00 R$ 1.160,00 R$ 1.160,00
SANTOS-ME DE MOLA HIDRÁULICA
DA MARCA SOPRAMO
PARA AS DUAS PORTAS
DE VIDRO DA RECEPÇÃO.
2018 497/OR 20/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 201,00 R$ 201,00 R$ 201,00
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 496/OR 19/06/2018 J.I BENTO & CIA LTDA ME PEDIDO GERADO A R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000005/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, CONFORME AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERÊNCIA
2018 495/OR 19/06/2018 RC MOVEIS EIRELI PEDIDO GERADO A R$ 4.305,00 R$ 4.305,00 R$ 4.305,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000005/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, CONFORME AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERÊNCIA
2018 494/OR 19/06/2018 HCR COMERCIAL PEDIDO GERADO A R$ 2.616,00 R$ 2.616,00 R$ 2.616,00
EIRELI PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000005/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, CONFORME AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERÊNCIA
2018 493/OR 19/06/2018 MATHEUS CESTARI PEDIDO GERADO A R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 9.240,00
MAGALHAES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000005/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, CONFORME AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERÊNCIA
2018 492/OR 19/06/2018 F.C LOPES INFORMÁTICA PEDIDO GERADO A R$ 48.396,00 R$ 48.396,00 R$ 48.396,00
LTDA ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000005/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, CONFORME AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERÊNCIA
2018 491/OR 19/06/2018 M.A DOS SANTOS MANUTENÇÃO NA R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
EQUIPAMENTO S ME IMPRESSORA DE
PROTOCOLOS, LOCALIZADA
NA RECEPÇÃO
2018 490/OR 19/06/2018 ONIVALDO FORMENTON LIVROS JURÍDICOS: R$ 370,00 R$ 370,00 R$ 370,00
JUNIOR 21799720837 CURSO DE DIREITO
TRIBUTÁRIO DIREITO
ADMINISTRAT IVO
LICITAÇÕES
2018 489/OR 19/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 148,32 R$ 148,32 R$ 148,32
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2018 488/OR 18/06/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 474/DA 18/06/2018 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -31,00 R$ -31,00 R$ -31,00
OLIVEIRA FILHO
2018 487/OR 15/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.319,22 R$ 2.319,22 R$ 2.319,22
SERVIDOR JOAO
LUCIANO BAZI
2018 486/OR 15/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.638,45 R$ 4.638,45 R$ 4.638,45
JOAO LUCIANO
BAZI
2018 485/AN 15/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ -926,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2018 485/OR 15/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 926,05 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2018 484/AN 15/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ -1.852,11 R$ 0,00 R$ 0,00
RICARDO MACHADO
2018 484/OR 15/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.852,11 R$ 0,00 R$ 0,00
RICARDO MACHADO
2018 483/OR 12/06/2018 NESPOLI E VALERIO VISITA TECNICA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA ME PARA VERIFICAÇÃO
DE DEFEITO EM LINHA
TELEFÔNICA.
2018 482/OR 12/06/2018 NEUSA PADILHA 2 FONTES ATX PARA O R$ 116,00 R$ 116,00 R$ 116,00
FEIJO EPP TI
2018 481/OR 11/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 125,65 R$ 125,65 R$ 125,65
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 480/OR 11/06/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM E LIMPEZA DE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA ME DE TRÊS CARROS: FJH
6336 FDZ 2889 FTF
4200
2018 479/OR 11/06/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 478/OR 08/06/2018 CASA DAS FERRAMENTAS RODIZIO 6" BASE FIXA R$ 59,50 R$ 59,50 R$ 59,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME ARRUELA 3/8 POLIDA
ARRUELA 10 MM POLIDA
PORCA UNC 3/8 SX
BARRA ROSCADA 3/8
DE AÇO LIMITÃO
REDONDO 8"
2018 477/OR 07/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 111,76 R$ 111,76 R$ 111,76
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 476/OR 07/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 177,61 R$ 177,61 R$ 177,61
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 475/OR 07/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 89,23 R$ 89,23 R$ 89,23
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 474/AD 07/06/2018 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.756,00 R$ 1.756,00 R$ 1.756,00
OLIVEIRA FILHO
2018 473/AD 07/06/2018 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2018 472/AD 07/06/2018 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2018 471/AD 07/06/2018 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2018 470/OR 06/06/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO- APÓLICE
S/A 10182005221 61 -
REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO DE 2018
2018 469/OR 06/06/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 439,20 R$ 439,20 R$ 439,20
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 468/OR 05/06/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PINCEIS PARA QUADRO R$ 41,10 R$ 41,10 R$ 41,10
BRANCO DA MARCA BIC
NAS CORES AZUL
VERMELHO E PRETO.
APAGADOR PARA QUADRO
BRANCO.
2018 467/OR 05/06/2018 CUCAROLLA COMPONENTES FECHADURA PARA GAVETA R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00
PARA MOVEIS LTDA EPP 1861/32 COM CHAVE - 3
UNIDADES
2018 466/OR 05/06/2018 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 295,00 R$ 295,00 R$ 295,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSÃO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CÂMARA.
2018 465/OR 04/06/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 220,90 R$ 220,90 R$ 220,90
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 6
2018 464/OR 04/06/2018 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 807,14 R$ 807,14 R$ 807,14
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 463/OR 04/06/2018 RIO LINE PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 384,47 R$ 384,47 R$ 384,47
LIMPEZA LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 6
2018 462/OR 04/06/2018 RILLCLEAN COMERCIAL PEDIDO GERADO A R$ 558,25 R$ 558,25 R$ 558,25
LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 6
2018 461/OR 04/06/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 460/OR 04/06/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 151,28 R$ 151,28 R$ 151,28
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 459/OR 04/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.036,39 R$ 2.036,39 R$ 2.036,39
SERVIDOR EMERSON
LUIZ PANIAGUA
BORTOLAIA
2018 458/OR 04/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.072,80 R$ 4.072,80 R$ 4.072,80
EMERSON LUIZ
PANIAGUA BORTOLAIA
2018 457/OR 04/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 926,05 R$ 926,05 R$ 926,05
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2018 456/OR 04/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.852,11 R$ 1.852,11 R$ 1.852,11
RICARDO MACHADO
2018 455/AD 04/06/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 454/OR 30/05/2018 J.R.S DA ROCHA CARIMBO AUTOMÁTICO R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
JUNIOR CARIMBOS ME AE-40 CARIMBO DE
MADEIRA MINI DATER
2018 453/OR 30/05/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PILHA AA MAXPRINT R$ 46,80 R$ 46,80 R$ 46,80
ALCALINA CAIXA
CONTENDO 24 UNIDADES
2018 452/OR 30/05/2018 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 5.113,60 R$ 5.113,60 R$ 5.113,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2018 451/OR 30/05/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA
2018 450/OR 30/05/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.141,93 R$ 19.141,93 R$ 19.141,93
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 449/OR 30/05/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.732,13 R$ 18.732,13 R$ 18.732,13
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 448/OR 30/05/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.816,00 R$ 3.816,00 R$ 3.816,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 447/OR 30/05/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 446/OR 30/05/2018 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2018 445/OR 30/05/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2018 444/OR 30/05/2018 PROLIMPO PRODUTOS DE CERA METAL BRILHO 5L - R$ 232,00 R$ 232,00 R$ 232,00
LIMPEZA LTDA CERA A BRILHO
2018 421/AN 30/05/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ -504,00 R$ 0,00 R$ 0,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 5 ANULACAO
DE EMPENHO FEITO EM
DUPLICIDADE
2018 370/AN 30/05/2018 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARE R$ -8.734,08 R$ 0,00 R$ 0,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM GESTÃO RH, FOLHA DE
SERV PAGAMENTO, PORTAL
TRANSPARENC IA E
ATENDIMENTO AO CIDADAO
ANULACAO PARCIAL POR
SUPRESSAO
2018 365/DA 30/05/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 443/OR 29/05/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA ESPIRAL PARA R$ 17,70 R$ 17,70 R$ 17,70
CADERNO 25MM PRETO
COM 60 PINCEL
ATOMICO MASTER - 2
UNIDADES
2018 439/DA 29/05/2018 THIAGO RUVIERI DIARIAS DE VIAGEM R$ -13,33 R$ -13,33 R$ -13,33
DELALIBERA
2018 442/OR 28/05/2018 SERGIO HENRIQUE DE CONFECÇÃO DE 17 R$ 239,00 R$ 239,00 R$ 239,00
OLIVEIRA 10923815899 CHAVES CONFECÇÃO
DE 3 CHAVES PARA
FECHADURAS DE ARMARIO
2018 441/OR 28/05/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 440/OR 28/05/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 5
2018 439/AD 25/05/2018 THIAGO RUVIERI DIARIAS DE VIAGEM R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
DELALIBERA
2018 438/OR 25/05/2018 MOACIR CESAR DOS HIGIENIZAÇÃ O DE R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
SANTOS COELHO CONDICIONAD OR DE AR -
18152121878 3 UNIDADES
2018 437/OR 24/05/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 436/OR 24/05/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.093,03 R$ 37.093,03 R$ 37.093,03
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 435/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.215,27 R$ 75.215,27 R$ 75.215,27
2018 434/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 433/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.076,31 R$ 9.076,31 R$ 9.076,31
2018 432/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.816,04 R$ 3.816,04 R$ 3.816,04
2018 431/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 430/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.985,38 R$ 13.985,38 R$ 13.985,38
2018 429/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.295,43 R$ 2.295,43 R$ 2.295,43
2018 428/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.380,73 R$ 17.380,73 R$ 17.380,73
2018 427/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.552,66 R$ 6.552,66 R$ 6.552,66
2018 426/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 57,81 R$ 57,81 R$ 57,81
2018 425/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.726,96 R$ 5.726,96 R$ 5.726,96
2018 424/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.505,45 R$ 68.505,45 R$ 68.505,45
2018 423/OR 24/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.691,63 R$ 1.691,63 R$ 1.691,63
2018 422/OR 24/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 62,39 R$ 62,39 R$ 62,39
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 421/OR 24/05/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 504,00 R$ 0,00 R$ 0,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 5
2018 420/OR 24/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 73,55 R$ 73,55 R$ 73,55
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 419/OR 23/05/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. MÃO DE OBRA FREIO E R$ 235,00 R$ 235,00 R$ 235,00
ME RETIFICA DE DISCO
2018 418/OR 23/05/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. PASTILHA DE FREIO R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 690,00
ME DIANTEIRO DISCO DE
FREIO FOCUS - 2 UN
PASTILHA DE FREIO
TRASEIRA OLEO DE
FREIO
2018 417/OR 23/05/2018 JESIEL DE MELLO MATOS PLASTIFICAÇ ÃO DE 8 R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
- ME FOLHAS TAMANHO A5
2018 416/OR 23/05/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA CANETA BIC CRISTAL R$ 57,90 R$ 57,90 R$ 57,90
AZUL PACOTE COM 50
CANETA BIC CRISTA
VERMELHA 10 UNIDADES
CANETA BIC CRISTA
PRETA 20 UNIDADES
2018 415/OR 23/05/2018 ARABIM MATERIAIS VÁLVULA DE DESCARGA R$ 510,12 R$ 510,12 R$ 510,12
PARA CONSTRUCAO PARA MICTÓRIO
LTDA FABRIMAR BIOPRESS -
2UN CANALETA
20MM SCHNEIDER -
2M TOMADA MEC L.
SOPREPOR
2018 414/OR 23/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 146,69 R$ 146,69 R$ 146,69
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 413/ES 22/05/2018 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 20.000,00 R$ 5.704,51 R$ 5.704,51
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2018 412/OR 21/05/2018 VALTER LUIZ MAGOSSE MANUTENÇÃO DO PORTÃO R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
ELETRÔNICO DO
ESTACIONAME NTO.
MANUTENÇÃO NO PORTÃO
ELETRONICO DA ENTRADA
E CODIFICAÇÃO
DE 4 CONTROLES
2018 411/OR 21/05/2018 FERNANDO CESAR JABUR FITA DE CETIM R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
VOTUPORANGA ME SIMPLES FACE
POLIESTER ROLO COM 50
METROS - 2 UN
2018 410/OR 21/05/2018 FIORILLI SOFTWARE CURSO SOBRE " R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
LTDA LICITAÇÕES E CONTRATOS
- BÁSICO " PARTICIPANT
ES DO SETOR DE COMPRAS,
ARQUIVO E PATRIMÔNIO:
WILSON DA SILVA
BORGES E THIAGO DOS
SANTOS BORGHI
2018 409/OR 21/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 140,54 R$ 140,54 R$ 140,54
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 408/OR 21/05/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MÍDIA DVD-R VELOCIDADE R$ 49,90 R$ 49,90 R$ 49,90
16X -CAIXA COM 50
SHRINK
2018 407/OR 21/05/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 21,90 R$ 21,90 R$ 21,90
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 5
2018 406/OR 21/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 405/OR 21/05/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 396/DA 21/05/2018 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O PARA R$ -201,00 R$ -201,00 R$ -201,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2018 404/OR 18/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 19,45 R$ 19,45 R$ 19,45
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 403/OR 17/05/2018 ARABIM MATERIAIS SIFÃO ASTRA COPO R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00
PARA CONSTRUCAO SANFONADO CROMADO
LTDA SSUC2
2018 402/OR 17/05/2018 ARABIM MATERIAIS VÁLVULA PARA R$ 28,63 R$ 28,63 R$ 28,63
PARA CONSTRUCAO LAVATORIO S/ LADRAO
LTDA KELLY COLA DE SILICONE
TEK BOND 50G RALINHO
JAPONES VALVULA
AMERICANA 1/2
2018 401/OR 16/05/2018 FLASH NET BRASIL CABO DE REDE R$ 211,50 R$ 211,50 R$ 211,50
TELECOM LTDA ME BLINDADO 45 METROS
CONECTOR RJ45
2018 400/OR 16/05/2018 FLASH NET BRASIL SERVIÇO EXTERNO, R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
TELECOM LTDA ME PASSAGEM DE CABO DE
REDE BLINDADO
2018 399/OR 16/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 154,16 R$ 154,16 R$ 154,16
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 398/OR 15/05/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PASTA CATÁLOGO C/ R$ 45,50 R$ 45,50 R$ 45,50
50 RIPLAST GROS. LISA
REGUA 30CM WALEU LINE
CORES 4 UN ESTILETE
ESTREITO MASTER
PRINT MP450 4 UN PASTA
L S/VISOR DAC A4
TRANSPARENT E C/ 10 2
UN LAMINA DE ESTILETE
ESTREITA C/ 10
2018 397/OR 14/05/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 68,00 R$ 68,00 R$ 68,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 396/AD 14/05/2018 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2018 395/OR 14/05/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 394/OR 14/05/2018 ARABIM MATERIAIS PLUGUE TRAMONTINA R$ 7,39 R$ 7,39 R$ 7,39
PARA CONSTRUCAO ADAPTADOR 10A
LTDA
2018 393/OR 14/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 88,57 R$ 88,57 R$ 88,57
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 392/OR 11/05/2018 ALEXANDRE ANTONIO SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
SERAFIM DA SILVA
QUEIROZ 9253110
2018 391/OR 11/05/2018 RITA DE CASSIA B. REFERENTE À MÃO DE OBRA R$ 67,00 R$ 67,00 R$ 67,00
REGIANI ME DE IMPRESSÃO
DE PROJETOS DIVERSOS EM
PAPEL SULFITE
(PLOTAGEM)
2018 390/OR 11/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 56,91 R$ 56,91 R$ 56,91
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 389/OR 10/05/2018 M.ANZAI & CIA LTDA DEMAX 100 CS 100ML R$ 43,74 R$ 43,74 R$ 43,74
(ESCORPIAO 12L DE
ÁGUA)
2018 388/OR 10/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 152,25 R$ 152,25 R$ 152,25
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 387/OR 09/05/2018 LEONARDO SANTOS 2 BOTINAS DE COURO R$ 92,00 R$ 92,00 R$ 92,00
BARTOCCI COM BICO DE PVC TAMANHO
40
2018 386/OR 08/05/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO- APÓLICE
S/A 10182005221 61 -
REFERENTE AO MÊS DE
MAIO DE 2018
2018 385/OR 08/05/2018 PROLIMPO PRODUTOS DE MOP SPIN - REFIL - 3 R$ 156,00 R$ 156,00 R$ 156,00
LIMPEZA LTDA UN FLANGE DA ESC P/
ENCER BAND ATE 35CM -
1 UN ESCOVA PARA
ENCERAR BAND/
CLEANER 350 LUSTRAR - 1
UN DISCO VERDE 350
MM BRITISH - 2 UN
2018 384/OR 08/05/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PILHA AAA MAXPRINT R$ 42,00 R$ 42,00 R$ 42,00
ALCALINA CAIXA COM
12
2018 383/OR 07/05/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 5
2018 382/OR 07/05/2018 BRUNA BATHKE BANDEIRA MUNICIPAL R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
2018 381/OR 07/05/2018 NATIVA MOTO E PESCA ÓLEO YAMALUB R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00
LTDA. - EPP 10W30 FILTRO DE
ÓLEO BATERIA
MOURA DE 5A
2018 380/OR 07/05/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 379/OR 07/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 89,47 R$ 89,47 R$ 89,47
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 378/OR 04/05/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA CANETA RETRO PROJ. R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
PILOT 1.0 PRETA - 4
UN CANETA RETRO PROJ.
PILOT 1.0 AZUL - 4 UN
2018 377/OR 04/05/2018 CUCAROLLA COMPONENTES FECHADURA PARA GAVETA R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00
PARA MOVEIS LTDA EPP 1861/32 C/ 2 CHAVES
ART
2018 376/OR 04/05/2018 VOTUSEG COMERCIO E 5 BOBINAS PARA R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
SERVICOS DE TELEFONIA E RELÓGIO PONTO DE
SEGURAN 300M
2018 375/OR 03/05/2018 BRUNO HERNANDES 4 RECARGAS DO TONER R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
MORINI ME CE283A 1 RECARGA
2018 374/OR 03/05/2018 M.A DOS SANTOS ETIQUETA 80 X 25 COUCHE R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
EQUIPAMENTO S ME
2018 373/OR 03/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 141,12 R$ 141,12 R$ 141,12
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 372/OR 03/05/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 95,97 R$ 95,97 R$ 95,97
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 371/OR 03/05/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 319,20 R$ 319,20 R$ 319,20
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 370/ES 02/05/2018 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 31.080,00 R$ 22.345,92 R$ 22.345,92
TECNOLOGIA E GESTAO EM GESTÃO RH, FOLHA DE
SERV PAGAMENTO, PORTAL
TRANSPARENC IA E
ATENDIMENTO AO CIDADAO
2018 369/OR 02/05/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 368/OR 02/05/2018 EDIPO DEIVID DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
SOUZA - ME EM 2 IMPRESSORAS
.
2018 367/OR 02/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.755,74 R$ 1.755,74 R$ 1.755,74
SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2018 366/OR 02/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.511,49 R$ 3.511,49 R$ 3.511,49
MAURILO PIMENTA DE
MORAES
2018 365/AD 02/05/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 277/DA 30/04/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -162,40 R$ -162,40 R$ -162,40
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 364/OR 27/04/2018 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 5.113,60 R$ 5.113,60 R$ 5.113,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2018 363/OR 27/04/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA
2018 362/OR 27/04/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.464,19 R$ 19.464,19 R$ 19.464,19
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 361/OR 27/04/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.982,02 R$ 18.982,02 R$ 18.982,02
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 360/OR 27/04/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.776,25 R$ 3.776,25 R$ 3.776,25
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 359/OR 27/04/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 358/OR 27/04/2018 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2018 357/OR 27/04/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2018 356/OR 26/04/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA CANETA MARCA TEXTO R$ 300,50 R$ 300,50 R$ 300,50
MASTER AMARELA -
MP 612 - 4 UNID. RÉGUA
30CM WALEU PLASTICO
TRANSPARENT E - 3 UNID.
ARMÁRIO ORGANIZADOR
DE CHAVES COM 60 VMP
- 1 UNID. PASTA L
S/VISOR DAC A4
TRANSPARENT E PACOTE C
2018 355/OR 26/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 105,03 R$ 105,03 R$ 105,03
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 354/OR 25/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 194,50 R$ 194,50 R$ 194,50
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 353/OR 25/04/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MÃO DE OBRA PARA TROCA R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
DE LED DE 4 REFLETORES
DE 100W MÃO DE OBRA
PARA REPARO EM 11
REFLETORES
2018 352/OR 24/04/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 351/OR 24/04/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.093,03 R$ 37.093,03 R$ 37.093,03
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 350/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
2018 349/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 348/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.076,31 R$ 9.076,31 R$ 9.076,31
2018 347/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.816,04 R$ 3.816,04 R$ 3.816,04
2018 346/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 345/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.746,25 R$ 12.746,25 R$ 12.746,25
2018 344/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.049,04 R$ 1.049,04 R$ 1.049,04
2018 343/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.213,43 R$ 17.213,43 R$ 17.213,43
2018 342/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.282,52 R$ 8.282,52 R$ 8.282,52
2018 341/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 57,81 R$ 57,81 R$ 57,81
2018 340/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.482,52 R$ 5.482,52 R$ 5.482,52
2018 339/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 66.283,17 R$ 66.283,17 R$ 66.283,17
2018 338/OR 24/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 639,46 R$ 639,46 R$ 639,46
2018 337/OR 24/04/2018 IOB INFORM. SERVIÇO DE CONSULTORIA R$ 2.686,00 R$ 2.686,00 R$ 2.686,00
OBJETIVAS PUB. ONLINA NA ÁREA DE
JURIDICAS LTDA CONTABILIDA DE COM
VALIDADE DE 1 ANO
2018 336/OR 24/04/2018 INSTITUTO BRASILEIRO RENOVAÇÃO DA R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
DE ADM.MUNICIP ASSINATURA MENSAL COM
AL VALIDADE A PARTIR DO
DIA 24/04/2018
- TEMAS RELACIONADO
S À ADM PÚBLICA
MUNICIPAL
2018 335/OR 24/04/2018 ONIVALDO FORMENTON LIVRO DE TRATADO DE R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
JUNIOR 21799720837 DIREITO MUNICIPAL -
EDITORA FORUM
2018 334/OR 23/04/2018 NITA COPOS EMBAL.PROD. MOLHO VERDE DAJUDA - 1 R$ 76,16 R$ 76,16 R$ 76,16
ALIMENTICIO S LT CAIXA MOLHO DE PIMENTA
CASEIRO SACHE - 1
CAIXA MOSTARDA
SACHE CALCUTA - 1
CAIXA MAIONESE
SACHE DAJUDA - 2
CAIXAS CATCHUP
SACHE LANCHEIRO -
2 CAIXAS
2018 333/OR 23/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 153,18 R$ 153,18 R$ 153,18
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 332/OR 23/04/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 331/OR 23/04/2018 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇOS PARA R$ 336,00 R$ 336,00 R$ 336,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA REPOSICAO DO MODULO
DE COMANDO DO TREM DE
FORCA (PCM) E PASSAGEM
DE APARELHO
2018 330/OR 23/04/2018 WELLS COMÉRCIO DE MÓDULO PCM - MARCA: R$ 2.974,34 R$ 2.974,34 R$ 2.974,34
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FORD - NCM: 90328929
2018 329/OR 23/04/2018 MOACIR CESAR DOS HIGIENIZAÇÃ O DE AR R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
SANTOS COELHO CONDICIONAD O -SALA DO
18152121878 VEREADOR RODRIGO
BELEZA E SALA DO
SETOR DE COMPRAS
ARQUIVO E PATRIMÔNIO
2018 328/OR 20/04/2018 SERGIO HENRIQUE DE SERVIÇO DE TROCA DA R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
OLIVEIRA 10923815899 FECHADURA DA SALA DO
VEREADOR WALTER JOSÉ
DOS SANTOS
2018 327/OR 19/04/2018 VERLUZ COMERCIAL 1 CAIXA CONTENDO 20 R$ 466,00 R$ 466,00 R$ 466,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO LUZES DE LED DA
LTDA. MARCA VANY ESTILO
TUBULAR DE 18W COM
1,20M 2 LUZES DE
LED DA MARCA
FOXLUX DE 50W
2018 326/OR 18/04/2018 J.R.S DA ROCHA CARIMBO DE MADEIRA - 5 R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
JUNIOR CARIMBOS ME UN CARIMBO AUTOMÁTICO
- 1 UN
2018 325/OR 18/04/2018 ATIC INFORMATICA REPARO NO NOBREAK R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
E CARTUCHOS LTDA - ME 700VA -BATERIA
FRACA -COOLER
TRAVANDO -CIRCUITO
DE REDE DANIFICADO
2018 324/OR 18/04/2018 MARTINS DELGADO & COMPRA DE ITENS PARA R$ 209,89 R$ 209,89 R$ 209,89
CIA LTDA O ABASTECIMEN
TO DA COPA/
COZINHA E GAS DE
COZINHA.
2018 323/OR 17/04/2018 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 916,98 R$ 916,98 R$ 916,98
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 322/OR 17/04/2018 RIO LINE PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 460,40 R$ 460,40 R$ 460,40
LIMPEZA LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 6
2018 321/OR 17/04/2018 RILLCLEAN COMERCIAL PEDIDO GERADO A R$ 643,07 R$ 643,07 R$ 643,07
LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 6
2018 320/OR 17/04/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 142,00 R$ 142,00 R$ 142,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 6
2018 319/OR 17/04/2018 JMC COMERCIO DE 2 CALÇAS MEIO R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 138,00
EQUIPAMENTO S DE ELÁSTICO C/ 4 BOLSOS EM
PROTECAO INDIVIDUA BRIM AZUL 1 CAMISA EM
BRIM MANGA LONGA AZUL
2018 318/OR 16/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 190,88 R$ 190,88 R$ 190,88
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 317/OR 16/04/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 316/OR 16/04/2018 RITA MARIA DE ANDRADE UNIFORME FEMININO: R$ 3.115,20 R$ 3.115,20 R$ 3.115,20
ANDRETTO - ME (DESCRIÇÕES ) - BLUSA
MANGA CURTA TECIDO
CREPE BUBLE (CONF.
MODELO) NA COR ROSÊ. -
CALÇAS SKINNY COM
BOLSO EMBUTIDO,
BOLSO FAXA, PASSANTES.
TECIDO ALFAIATARIA
90% POLIESTER E
10%
2018 315/OR 16/04/2018 SUELI APARECIDA CAMISAS MANGA CURTA R$ 3.396,60 R$ 3.396,60 R$ 3.396,60
MARTINS DOS SANTOS EPP (RASTRUS) - 27 UNIDADES
MANGA LONGA (RASTRUS) -
27 UNIDADES
2018 314/OR 16/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 125,76 R$ 125,76 R$ 125,76
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 313/OR 13/04/2018 EMPRESA DE PUBLICIDADE ASSINATURA ANUAL DO R$ 698,80 R$ 698,80 R$ 698,80
RIO PRETO LTDA JORNAL "DIÁRIO DA
REGIÃO" - PERÍODO
24/04/2018 À
24/04/2019
2018 312/OR 13/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 18,47 R$ 18,47 R$ 18,47
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 311/OR 13/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 138,87 R$ 138,87 R$ 138,87
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 299/DA 13/04/2018 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -29,40 R$ -29,40 R$ -29,40
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2018 310/OR 12/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50 POR CENTO DE R$ 661,42 R$ 661,42 R$ 661,42
FERIAS DA SERVIDORA
DENISE PERES
VIEIRA
2018 309/OR 12/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.322,84 R$ 1.322,84 R$ 1.322,84
DENISE PERES
VIEIRA
2018 308/OR 11/04/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA CONTACT TRANSPARENT R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
E 2 METROS
2018 307/OR 10/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 97,71 R$ 97,71 R$ 97,71
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 306/OR 10/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 193,13 R$ 193,13 R$ 193,13
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 305/OR 10/04/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 672,00 R$ 672,00 R$ 672,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 5
2018 304/OR 10/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 53,87 R$ 53,87 R$ 53,87
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 303/OR 10/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS R$ 913,80 R$ 913,80 R$ 913,80
DEVIDAS AO SERVIDOR
MARCOS VINICIUS
PIRANI COELHO
2018 302/OR 10/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DEVIDAS AO R$ 1.857,38 R$ 1.857,38 R$ 1.857,38
SERVIDOR MARCOS
VINICIUS PIRANI
COELHO
2018 301/OR 10/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS R$ 3.130,68 R$ 3.130,68 R$ 3.130,68
DEVIDA AO SERVIDOR
ANTONIO LUIS MOLINA
2018 300/OR 10/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DEVIDA AO R$ 6.261,37 R$ 6.261,37 R$ 6.261,37
SERVIDOR ANTONIO
LUIS MOLINA
2018 299/AD 10/04/2018 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2018 298/OR 09/04/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 297/OR 06/04/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO- APÓLICE
S/A 10182005221 61 -
REFERENTE AO MÊS DE
ABRIL DE 2018
2018 296/OR 06/04/2018 WELLS COMÉRCIO DE HIGIENIZAÇÃ O AR R$ 146,40 R$ 146,40 R$ 146,40
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CONDICIONAD O
CRISTALIZAÇ ÃO DE VIDRO
2018 295/OR 06/04/2018 WELLS COMÉRCIO DE OLEO 5W30 FILTRO R$ 408,60 R$ 408,60 R$ 408,60
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA COMBUS FILTRO OLEO
ELEMENTO AR QUIMICOS
REVISÃO
2018 294/OR 05/04/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 124,32 R$ 124,32 R$ 124,32
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 3
2018 293/OR 05/04/2018 CASTILHO JARDIM COM ALBA CASCOLA R$ 51,80 R$ 51,80 R$ 51,80
DE TINTAS LTDA EPP 730GR CASCOLA
FLEXITE SELANTE
FENDAS E TRISCAS
BRANCO
2018 292/OR 05/04/2018 ARABIM MATERIAIS TRAVA DE SEGURANÇA R$ 97,27 R$ 97,27 R$ 97,27
PARA CONSTRUCAO ALIANCA F2000 DUPLA
LTDA BL
2018 291/OR 05/04/2018 RITA DE CASSIA B. REFERENTE À MÃO DE OBRA R$ 49,75 R$ 49,75 R$ 49,75
REGIANI ME DE IMPRESSÃO
DE PROJETOS DIVERSOS EM
PAPEL SULFITE
(PLOTAGEM)
2018 290/OR 04/04/2018 CAFÉ ALIANÇA. - 10 KG DE CHOCOLATE R$ 511,20 R$ 511,20 R$ 511,20
ME ESPECIAL PARA
MÁQUINA 08 KG DE LEITE
ESPECIAL PARA
MÁQUINA
2018 289/OR 04/04/2018 MARCOS ANTONIO CONSERTO DA CADEIRA DO R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
LAMANA EPP VEREADOR MEHDE
MEIDAO SLAIMAN
KANSO
2018 288/OR 04/04/2018 CASA DAS FERRAMENTAS BUCHA 6MM P/ BLOCO R$ 2,75 R$ 2,75 R$ 2,75
VOTUPORANGA EIRELI - ME BUCHA 10MM P/ BLOCO
2018 287/OR 04/04/2018 ALICIO VILAR GASOLINA COMUM PARA R$ 24,59 R$ 24,59 R$ 24,59
PONTES ROÇADEIRA ÓLEO
IPIRANGA 2T 1/4 PARA
ROÇADEIRA
2018 286/OR 03/04/2018 ALICIO VILAR COMBUSTÍVEL PARA FOX R$ 133,69 R$ 133,69 R$ 133,69
PONTES 1.6 PLACA GHY 5007
2018 285/OR 03/04/2018 BRUNO HERNANDES 3 RECARGAS DE TONER R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
MORINI ME CE283A 1 RECARCA
TONER CE285A
2018 284/OR 03/04/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. RODÍZIO DE PNUES DO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME CRUZE SEDAN 1.8 LTZ
2018 283/OR 03/04/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 282/OR 03/04/2018 LUCAS OLIVO CALIXTO DA SERVIÇO DE PINTURA NO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SILVA 21747868850 FORRO DO PLENARINHO
E NAS PAREDES
LATERAIS QUE DÃO
ACESSO AO PLENÁRIO.
FIXAÇÃO DE PARAFUSOS
DE VARÃO DE CORTINAS
2018 281/OR 02/04/2018 COISAS DO LAR LANTERNA MANUAL 5 R$ 39,98 R$ 39,98 R$ 39,98
UTILIDADES DOMESTICAS LEDS RECARREGÁVE
EIRELI - EPP L BIVOLT 13CM
2018 280/OR 02/04/2018 NEUSA PADILHA 2 FONTES ATX C3TECH R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
FEIJO EPP
2018 279/OR 02/04/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA GRAMPO 26/6 ACC EXTRA R$ 98,80 R$ 98,80 R$ 98,80
C/5000 GALVANIZADO
CLIPES N1/0 ACC NIQ
500G C/ 810 UN CLIPES N
2/0 ACC NIQ. 500G
C/ 725UN FITA
ADESIVA 48X45
ADELBRAS CD GRAVAVEL
CD-R MULTLASER
PRINTAB C/ 50 PORTA
CANETA
2018 278/OR 02/04/2018 CLEMES MARSELANE 60 HAMBURGUERE R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME S DE CARNE BOVINA
2018 277/AD 02/04/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 276/ES 29/03/2018 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 R$ 4.050,00
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS
2018 275/OR 29/03/2018 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 5.113,60 R$ 5.113,60 R$ 5.113,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2018 274/OR 29/03/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 7.560,00 R$ 7.560,00 R$ 7.560,00
LTDA
2018 273/OR 29/03/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.393,11 R$ 19.393,11 R$ 19.393,11
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 272/OR 29/03/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.825,55 R$ 18.825,55 R$ 18.825,55
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 271/OR 29/03/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.544,00 R$ 2.544,00 R$ 2.544,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 270/OR 29/03/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 269/OR 29/03/2018 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2018 268/OR 29/03/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2018 267/OR 29/03/2018 ALICIO VILAR COMBUSTÍVEL TIPO R$ 96,93 R$ 96,93 R$ 96,93
PONTES GASOLINA COMUM PARA
FORD FOCUS 2.0 -
PLACA: FDZ2889
2018 266/OR 29/03/2018 MARIA APARECIDA LAVAR E PASSAR 7 R$ 595,00 R$ 595,00 R$ 595,00
LUIZ ARANAO CORTINAS DO PLENÁRIO DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
2018 265/OR 29/03/2018 NEUSA PADILHA 1 PLACA MÃE ONBOARD COM R$ 486,00 R$ 486,00 R$ 486,00
FEIJO EPP SLOAT LGA 775 2
PENTES DE MEMÓRIA 4
GB - COM PLACA
2018 191/DA 29/03/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -126,00 R$ -126,00 R$ -126,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 264/OR 28/03/2018 ALICIO VILAR COMBUSTÍVEL TIPO R$ 18,75 R$ 18,75 R$ 18,75
PONTES GASOLINA COMUM -
PARA ABASTECER
ROÇADEIRA
2018 263/OR 28/03/2018 ALICIO VILAR COMPRA DE COMBUSTÍVEL R$ 125,45 R$ 125,45 R$ 125,45
PONTES PARA AUTOMÓVEL
FORD FOCUS - PLACA
FJH6336
2018 257/DA 28/03/2018 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O PARA R$ -200,00 R$ -200,00 R$ -200,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2018 262/OR 27/03/2018 ENCADERNADO RA ROSSI ENCADERNAÇÃ O DE 22 R$ 770,00 R$ 770,00 R$ 770,00
LTDA ME LIVROS DA CÂMARA
MUNICIPAL
2018 261/OR 26/03/2018 CLEMES MARSELANE 60 ESFIHAS DE FRANGO R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME
2018 260/OR 26/03/2018 PINHEIRAL MATERIAIS MASSA CORRIDA R$ 199,24 R$ 199,24 R$ 199,24
PARA CONSTRUÇÃO 3,6L SUVINIL - 2
LTDA GALÕES LIXA DE FERRO
180 NORTON - 5 PEÇAS
LIXA DE FERRO 80
NORTON - 5 PEÇAS LIXA
DE FERRO 120 NORTON
- 5 PEÇAS FUNDO
NIVELADOR 3,6L BRANCO
MAZA ROLO ANTI-GOTA
321/1
2018 259/OR 26/03/2018 CASTILHO JARDIM COM FUTURA LATEX LATA R$ 406,50 R$ 406,50 R$ 406,50
DE TINTAS LTDA EPP ACRIL STANDARD
GELO - 2 LATAS
FUTURA LATEX GALÃO
ACRIL STANDARD
BRANCO - 1 GALÃO
2018 258/OR 26/03/2018 ALICIO VILAR COMBUSTÍVEL TIPO R$ 135,41 R$ 135,41 R$ 135,41
PONTES GASOLINA COMUM, PARA
ABASTECIMEN TO DO CARRO
FORD FOCUS 2.0 -002-
PLACA: FDZ 2889
2018 257/AD 23/03/2018 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O PARA R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2018 256/OR 23/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 45,66 R$ 45,66 R$ 45,66
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 255/OR 23/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 155,60 R$ 155,60 R$ 155,60
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 254/OR 22/03/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.870,05 R$ 15.870,05 R$ 15.870,05
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 253/OR 22/03/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.093,03 R$ 37.093,03 R$ 37.093,03
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 252/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
2018 251/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.454,58 R$ 8.454,58 R$ 8.454,58
2018 250/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.076,31 R$ 9.076,31 R$ 9.076,31
2018 249/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.816,04 R$ 3.816,04 R$ 3.816,04
2018 248/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2018 247/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.985,38 R$ 13.985,38 R$ 13.985,38
2018 246/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38,99 R$ 38,99 R$ 38,99
2018 245/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 77,98 R$ 77,98 R$ 77,98
2018 244/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.295,43 R$ 2.295,43 R$ 2.295,43
2018 243/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.693,37 R$ 17.693,37 R$ 17.693,37
2018 242/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.960,71 R$ 6.960,71 R$ 6.960,71
2018 241/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 57,81 R$ 57,81 R$ 57,81
2018 240/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.958,78 R$ 5.958,78 R$ 5.958,78
2018 239/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 69.027,67 R$ 69.027,67 R$ 69.027,67
2018 238/OR 22/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 832,72 R$ 832,72 R$ 832,72
2018 237/OR 22/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 128,37 R$ 128,37 R$ 128,37
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 236/OR 21/03/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA ENVELOPE AMARELO R$ 27,90 R$ 27,90 R$ 27,90
SACO 22X32 FORONI OURO
( 100 UNIDADES )
2018 235/OR 21/03/2018 F.C LOPES INFORMÁTICA PEN DRIVE 16GB PEN R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
LTDA ME DRIVE 32GB
2018 234/OR 21/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 93,36 R$ 93,36 R$ 93,36
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 233/OR 21/03/2018 TALITA ROBERTA GRAVAÇÃO E CAPTAÇÃO DE R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
SILVEIRA PELEGRINI ÁUDIO E VÍDEO DE
DEPOIMENTOS NA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA , DURANTE 4
(QUATRO) QUINTAS-
FEIRAS. GRAVAÇÃO
COM 2 CÂMERAS E
MICROFONES PROFISSIONA
IS.
2018 232/OR 20/03/2018 VALTER LUIZ MAGOSSE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
EM SISTEMA DE SOM
AMBIENTE EM RÁDIO.
MANUTENÇÃO EM
CRONÔMETRO DO
PLENÁRIO.
2018 231/OR 19/03/2018 CLEMES MARSELANE ESFIRRA DE CALABRESA - R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME 60 UNIDADES
2018 230/OR 19/03/2018 LEIA ALVES DE MORAES SPIN EASY MOP R$ 149,50 R$ 149,50 R$ 149,50
ME ESFREGÃO COM CESTO
DE INOX
2018 229/OR 16/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 18,59 R$ 18,59 R$ 18,59
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2 GASOLINA
- SERÁ UTILIZADA
NA MÁRQUINA DE CORTAR
GRAMA.
2018 228/OR 15/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 150,43 R$ 150,43 R$ 150,43
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 227/OR 15/03/2018 COISAS DO LAR RALO GALVANIZADO R$ 31,87 R$ 31,87 R$ 31,87
UTILIDADES DOMESTICAS P/ VALVULA AM GARFO DE
EIRELI - EPP MESA ITAPARICA
FACA CHURRASCO
ITAPARICA
2018 226/OR 15/03/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA CORRETIVO ACRILEX - 4 R$ 59,40 R$ 59,40 R$ 59,40
UNIDADES BORRACHA
MERCUR RECORD 40 -
6 UNIDADES PILHA AA
MAXPRINT ALCALINA
COM 2 - 12 UNIDADES
2018 225/OR 14/03/2018 M.ANZAI & CIA LTDA TRINCO P/ PORTA 81128 R$ 12,78 R$ 12,78 R$ 12,78
152MM ALIANCA
CARTELADA, PARA PORTA
DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO
CHAVE N° 50
2018 224/OR 14/03/2018 ONIVALDO FORMENTON VADEMECUM 2018 - R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
JUNIOR 21799720837 SARAIVA MANUAL DE
DIREITO TRIBUTARIO
- SABBAG DIREITO
ADMINISTRAT IVO -
MARINELA CURSO DE
DIREITO CONSTITUCIO
NAL - RT
2018 223/OR 14/03/2018 CASA DAS FERRAMENTAS ABRACADEIRA DE NYLON R$ 25,10 R$ 25,10 R$ 25,10
VOTUPORANGA EIRELI - ME 2,5X200 BRANCA 1UN
ABRACADEIRA DE NYLON
3,6X200 BRANCA 2UN
2018 222/OR 14/03/2018 JMC COMERCIO DE BOTINA PRIMAVERA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
EQUIPAMENTO S DE TOLEDO S/B N° 40
PROTECAO INDIVIDUA
2018 221/OR 13/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 81,69 R$ 81,69 R$ 81,69
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 220/OR 12/03/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 219/OR 12/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 164,32 R$ 164,32 R$ 164,32
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 218/OR 09/03/2018 FARIA VEICULOS ALINHAMENTO E R$ 249,90 R$ 249,90 R$ 249,90
LTDA BALANCEAMEN TO SERVIÇO
DE MECÂNICA
2018 217/OR 09/03/2018 RILLCLEAN COMERCIAL GALÃO MULTIUSO 5 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA - EPP LITROS; GALÃO LIMPA
PISO 5 LITROS.
2018 216/OR 09/03/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO - APÓLICE
S/A 10182005221 61
REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2018
2018 215/OR 09/03/2018 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 978,28 R$ 978,28 R$ 978,28
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 214/OR 09/03/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 158,40 R$ 158,40 R$ 158,40
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 6
2018 213/OR 09/03/2018 RIO LINE PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 270,95 R$ 270,95 R$ 270,95
LIMPEZA LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 6
2018 212/OR 09/03/2018 RILLCLEAN COMERCIAL PEDIDO GERADO A R$ 399,90 R$ 399,90 R$ 399,90
LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 6
2018 211/OR 09/03/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MÃO DE OBRA: TROCA R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
DE 02 REFLETORES;
01 PONTO TOMADA
VEREADOR; TROCA DE 04
REFLETORES DO
ESTACIONAME NTO; AJUSTE
DE 01 REFLETOR.
2018 210/OR 08/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 17,54 R$ 17,54 R$ 17,54
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2 GASOLINA
SERÁ UTILIZADA
NA MÁQUINA DE CORTAR
GRAMA.
2018 209/OR 07/03/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME 4 REFLETORES R$ 476,00 R$ 476,00 R$ 476,00
DE LED, COR BRANCA, DE
100W
2018 208/OR 07/03/2018 TOPPING FORROS LTDA 3 FECHADURAS, R$ 189,00 R$ 189,00 R$ 189,00
- EPP CROMADAS, PARA
DIVISÓRIA
2018 207/OR 06/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 139,34 R$ 139,34 R$ 139,34
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 206/OR 06/03/2018 BRUNO HERNANDES 2 MANUNTENÇÃO R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
MORINI ME DE IMPRESSORA
(HP 127 E HP 1212)
2018 205/OR 06/03/2018 BRUNO HERNANDES 8 RECARGAS DE TONERS R$ 345,00 R$ 345,00 R$ 345,00
MORINI ME (5 TONER CE283A, 2
TONER CE280A E 1
TONER CE285A)
COMPRA DO TONER 283A
(COM CARCAÇA)
2018 204/OR 06/03/2018 ALIBAN PNEUS LTDA. BALANCEAMEN TO RODAS R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME ALINHAMENTO DIANTEIRO
2018 203/OR 06/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 198,39 R$ 198,39 R$ 198,39
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 202/OR 06/03/2018 PROLIMPO PRODUTOS DE SABONETEIRA DOSAD 800ML R$ 26,50 R$ 26,50 R$ 26,50
LIMPEZA LTDA NOBRE RESERVATÓRI
O P/ SABONETEIRA
NOBRE
2018 201/OR 05/03/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA LIXEIRA PRETA WALEU R$ 55,90 R$ 55,90 R$ 55,90
216 COLA BRANCA
ACRILEX 37GR GRAMPO
TRILHO C/ 50UN METAL
ACC PASTA L S/ VISOR
DAC A4 C/ 10 ESTILETE
ESTREITO MASTER
PRINT MP450
2018 200/OR 05/03/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 199/OR 05/03/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 118,83 R$ 118,83 R$ 118,83
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 198/OR 02/03/2018 REFRIAR COM. E FILTRO DE ÁGUA PARA R$ 194,00 R$ 194,00 R$ 194,00
ASSIST. TECNICA DE PURIFICADOR IBBL
VOTUPORANGA LTDA
2018 197/OR 01/03/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MÃO DE OBRA PARA REPARO R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
E REINSTALAÇÃ
O DE DUAS CÂMERAS DE
MONITORAMEN TO INTERNO
E EXTERNO.
2018 196/OR 01/03/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MANUTENÇÃO NO SISTEMA R$ 48,43 R$ 48,43 R$ 48,43
CFTV PLENARIO E
ESTACIONAME NTO
2018 195/OR 01/03/2018 CLINIMED DE VOTUPORANGA EXAME MÉDICO DE R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA - EPP ADMISSÃO DOS
SERVIDORES: THIAGO DOS
SANTOS BORGHI E
LARISSA MARTA DA
SILVA CARDOSO
2018 194/OR 01/03/2018 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 555,20 R$ 555,20 R$ 555,20
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 193/OR 01/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 909,05 R$ 909,05 R$ 909,05
WILLIAN MARQUES
CALDORIN
2018 192/OR 01/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.818,11 R$ 1.818,11 R$ 1.818,11
WILLIAN MARQUES
CALDORIN
2018 191/AD 01/03/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 190/OR 28/02/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.144,97 R$ 18.144,97 R$ 18.144,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 189/OR 28/02/2018 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 5.113,60 R$ 5.113,60 R$ 5.113,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2018 188/OR 28/02/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2018 187/OR 28/02/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 470,00 R$ 470,00 R$ 470,00
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 186/OR 28/02/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.456,42 R$ 18.456,42 R$ 18.456,42
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 185/OR 28/02/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.554,00 R$ 2.554,00 R$ 2.554,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 184/OR 28/02/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 183/OR 28/02/2018 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2018 182/OR 28/02/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2018 181/OR 28/02/2018 NITA COPOS EMBAL.PROD. AQUISIÇÃO DE COPOS R$ 106,00 R$ 106,00 R$ 106,00
ALIMENTICIO S LT DESCARTÁVEI S
REFORÇADOS PARA
LIQUIDO QUENTE.
2018 111/DA 28/02/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -207,40 R$ -207,40 R$ -207,40
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 180/OR 26/02/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MAO DE OBRA DE R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 165,00
MANUTENÇÃO ELETRICA E
TROCA DE LÂMPADAS E
REFLETORES NAS
DEPENDENCIS DA CÂMARA.
2018 179/OR 26/02/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS R$ 452,58 R$ 452,58 R$ 452,58
E REFLETORES
-DE LED PARA
REPOSIÇÃO, E
ACESSÓRIOS DE
ELETRICA, PARA USO NA
CÂMARA
2018 178/OR 26/02/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 177/OR 23/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 141,12 R$ 141,12 R$ 141,12
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 176/OR 23/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 77,99 R$ 77,99 R$ 77,99
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 175/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.760,38 R$ 7.760,38 R$ 7.760,38
2018 174/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2018 173/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.270,48 R$ 8.270,48 R$ 8.270,48
2018 172/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.076,31 R$ 9.076,31 R$ 9.076,31
2018 171/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2018 170/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.816,04 R$ 3.816,04 R$ 3.816,04
2018 169/AN 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -10.625,50 R$ 0,00 R$ 0,00
2018 169/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 0,00 R$ 0,00
2018 168/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.711,15 R$ 13.711,15 R$ 13.711,15
2018 167/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.364,02 R$ 17.364,02 R$ 17.364,02
2018 166/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.424,17 R$ 6.424,17 R$ 6.424,17
2018 165/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
2018 164/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.135,50 R$ 63.135,50 R$ 63.135,50
2018 163/OR 22/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.198,75 R$ 2.198,75 R$ 2.198,75
2018 162/OR 22/02/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 161/OR 22/02/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 35.966,94 R$ 35.966,94 R$ 35.966,94
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 160/OR 22/02/2018 EDIPO DEIVID DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
SOUZA - ME EM IMPRESSORA
- SALA ARQUIVO
2018 159/OR 22/02/2018 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 21,26 R$ 21,26 R$ 21,26
PRODUTOS AGRICOLAS ELETRICO
ANZAI LTD
2018 158/OR 21/02/2018 REFRIAR COM. E MAO DE OBRA E PEÇAS DE R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
ASSIST. TECNICA DE REPOSIÇÃO DE APARELHO
VOTUPORANGA LTDA DE ASPIRADOR
DE PÓ - ELETROLUX
2018 157/OR 21/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 188,35 R$ 188,35 R$ 188,35
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 156/OR 21/02/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 107,30 R$ 107,30 R$ 107,30
ELETRICO
2018 155/OR 20/02/2018 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME EQUIPAMENTO / MAQUINA
DE CORTAR GRAMA
-CARRINHO A GASOLINA
3,8HP - MARCA
TOYAMA - MOD: TG-38
VDT.
2018 154/OR 20/02/2018 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
FEIJO EPP MATERIAL/ ACESSÓRIOS
DE INFORMATICA
2018 153/OR 20/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 107,55 R$ 107,55 R$ 107,55
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 152/OR 20/02/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
DE EXPEDIENTE
2018 151/OR 19/02/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 150/OR 19/02/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO ODE R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2018 149/OR 16/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 99,97 R$ 99,97 R$ 99,97
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 148/OR 16/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 66,13 R$ 66,13 R$ 66,13
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 147/OR 15/02/2018 FARIA VEICULOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 276,74 R$ 276,74 R$ 276,74
LTDA - REVISÃO DE 18 MESES
2018 146/OR 15/02/2018 VALDECIR FERREIRA AQUISIÇÃO DE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LIMA ME CARREGADORE S DE
APARELHO CELULAR
SMARTPHONE MOTOROLLA
2018 145/OR 15/02/2018 JUNIO NAOTO SUZUKI ME AQUISIÇÃO DE APARELHO R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
DE DVR 16 CANAIS -
WD1- WD-4616 HD
2018 144/OR 15/02/2018 VALTER LUIZ MAGOSSE REPOSIÇÃO DE PEÇAS R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
(PLACA DE CIRCUITO)
PORTÃO ELETRONICO
AO LADO DA RECEPÇÃO
2018 143/OR 14/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 81,03 R$ 81,03 R$ 81,03
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 142/OR 14/02/2018 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 76,00
LIMPEZA LTDA PARA DESCARTE DE
COPOS CAFÉ/AGUA.
2018 141/OR 14/02/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 140/OR 08/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 83,44 R$ 83,44 R$ 83,44
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 139/OR 08/02/2018 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE VENENO R$ 28,40 R$ 28,40 R$ 28,40
LTDA MATA MATO - PARA
APLICAÇÃO EM MATO DE
CALÇCADAS
2018 127/DA 08/02/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -20,00 R$ -20,00 R$ -20,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE
SERVIDORES A SERVIÇO
DO MUNICIPIO
2018 126/DA 08/02/2018 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -121,00 R$ -121,00 R$ -121,00
OLIVEIRA FILHO
2018 138/OR 07/02/2018 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO DE OLEO 2 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00
PONTES TEMPOS P/ CORTADOR DE
GRAMA
2018 137/OR 07/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 20,07 R$ 20,07 R$ 20,07
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 136/OR 07/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 203,56 R$ 203,56 R$ 203,56
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 135/OR 06/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 119,77 R$ 119,77 R$ 119,77
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 134/OR 06/02/2018 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO - APOLICE
S/A 10182005221 61, MES DE
FEVEREIRO/ 2018
2018 133/OR 06/02/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 40,30 R$ 40,30 R$ 40,30
DE EXPEDIENTE
2018 132/OR 05/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 89,47 R$ 89,47 R$ 89,47
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 131/OR 05/02/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 5
2018 130/OR 05/02/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 57,00
- BRANCO -GRAMATURA
180 GR
2018 129/OR 05/02/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2018 128/OR 05/02/2018 GOVERNANÇAB RASIL SA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM DE CURSOS PROFISSIONA
SERV IS/CAPACITA ÇÕES AO
DEPTO DE RH, DO
SERVIDOR CESAR
FERNANDO COSTA,
PREVISTO PARA O DIA
07/02/2018
2018 127/AD 05/02/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE
SERVIDORES A SERVIÇO
DO MUNICIPIO
2018 126/AD 05/02/2018 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
OLIVEIRA FILHO
2018 125/AD 05/02/2018 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2018 124/AD 05/02/2018 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SLAIMAN KANSO
2018 123/OR 02/02/2018 NITA COPOS EMBAL.PROD. AQUISIÇÃO DE COPOS R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
ALIMENTICIO S LT DESCARTÁVEI S 180 ML
PARA ÁGUA
2018 122/OR 02/02/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE MATERIAL DE R$ 69,80 R$ 69,80 R$ 69,80
ESCRITORIO
2018 121/OR 02/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 90,05 R$ 90,05 R$ 90,05
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 120/OR 02/02/2018 BRUNO HERNANDES AQUISIÇÃO DE CARGAS R$ 148,00 R$ 148,00 R$ 148,00
MORINI ME DE TONER PARA
IMPORESSORA S
2018 119/OR 01/02/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM VEÍCULO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME
2018 118/OR 01/02/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM VEÍCULO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME
2018 117/OR 01/02/2018 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM VEÍCULO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME
2018 116/OR 01/02/2018 VERLUZ COMERCIAL ASQUISIÇÃO DE 02 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO REFLETORES DE JARDIM -
LTDA. 50W - BRANCO
2018 115/OR 01/02/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 136,46 R$ 136,46 R$ 136,46
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 114/OR 01/02/2018 DIARIO DE VOTUPORANGA RENOVAÇÃO ASSINATURA R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
PUBLICIDADE EIRELI ME DE JORNAL - COM ENTREGA
DE 03 EXEMPLARES
DIARIOS
2018 113/OR 01/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DA R$ 264,66 R$ 264,66 R$ 264,66
SERVIDORA LARISSA
MARTA DA SILVA
CARDOZO
2018 112/OR 01/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DA R$ 3.459,88 R$ 3.459,88 R$ 3.459,88
SERVIDORA LARISSA
MARTA DA SILVA
CARDOZO
2018 111/AD 01/02/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 110/OR 01/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.722,61 R$ 1.722,61 R$ 1.722,61
SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2018 109/OR 01/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.445,23 R$ 3.445,23 R$ 3.445,23
MAURILO PIMENTA DE
MORAES
2018 108/OR 01/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 1.266,00 R$ 1.266,00 R$ 1.266,00
SERVIDORA MARCIA
REGINA DOS SANTOS ROSA
COSTA
2018 107/OR 01/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.532,02 R$ 2.532,02 R$ 2.532,02
MARCIA REGINA DOS
SANTOS ROSA COSTA
2018 106/OR 31/01/2018 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 5.113,60 R$ 5.113,60 R$ 5.113,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2018 105/OR 31/01/2018 VEROCHEQUE REFEICOES VALE REFEIÇÃO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2018 104/OR 31/01/2018 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.461,46 R$ 17.461,46 R$ 17.461,46
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2018 103/OR 31/01/2018 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.604,50 R$ 18.604,50 R$ 18.604,50
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2018 102/OR 31/01/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.544,00 R$ 2.544,00 R$ 2.544,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 101/OR 31/01/2018 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.409,00 R$ 1.409,00 R$ 1.409,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2018 100/OR 31/01/2018 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2018 99/OR 31/01/2018 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2018 98/OR 31/01/2018 LOPES SUPERMERCAD ITEM PARA HIGIENIZAÇÃ R$ 46,90 R$ 46,90 R$ 46,90
OS LTDA O
2018 97/OR 31/01/2018 LOPES SUPERMERCAD ITEM PARA USO EM R$ 66,99 R$ 66,99 R$ 66,99
OS LTDA COZINHA
2018 96/OR 31/01/2018 LOPES SUPERMERCAD ITENS ALIMENTÍCIO R$ 71,86 R$ 71,86 R$ 71,86
OS LTDA S
2018 95/OR 31/01/2018 PROLIMPO PRODUTOS DE ITENS DE LIMPEZA R$ 27,80 R$ 27,80 R$ 27,80
LIMPEZA LTDA
2018 94/OR 31/01/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 185,70 R$ 185,70 R$ 185,70
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2018 44/DA 31/01/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -270,00 R$ -270,00 R$ -270,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 93/OR 30/01/2018 F.C LOPES INFORMÁTICA ITEM DE INFORMÁTICA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA ME
2018 92/OR 30/01/2018 NEUSA PADILHA ITEM PARA COMPUTADOR R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
FEIJO EPP (PLACA 1393)
2018 91/OR 30/01/2018 NITA COPOS EMBAL.PROD. ITENS ALIMENTÍCIO R$ 70,37 R$ 70,37 R$ 70,37
ALIMENTICIO S LT S
2018 90/OR 30/01/2018 NITA COPOS EMBAL.PROD. ITEM DE COPA E R$ 26,38 R$ 26,38 R$ 26,38
ALIMENTICIO S LT COZINHA
2018 89/OR 30/01/2018 BRUNA BATHKE JOGO DE BANDEIRAS R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00
(NACIONAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL) E MAIS UMA
MUNICIPAL NO TECIDO
DE NYLON 100%
POLIÉSTER, DUPLA FACE,
ESTAMPA DIGITAL,
PARA USO EXTERNO,
COM ILHOSES NA LATERAL,
COSTURAS DUPLAS,
MEDIDAS DE 4,0 PANOS
(1,80X 2,57)
2018 88/OR 30/01/2018 CAFÉ ALIANÇA. - ITENS ALIMENTÍCIO R$ 339,60 R$ 339,60 R$ 339,60
ME S
2018 87/OR 29/01/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 116,23 R$ 116,23 R$ 116,23
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2018 86/OR 29/01/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 77,80 R$ 77,80 R$ 77,80
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2018 85/OR 29/01/2018 CLEBER PINTO REFORMA DE 3 CADEIRAS R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
CABRAL EM COURVIN PRETO
(PLACAS 1849/1850/
1851) LOCALIZADAS
NA SALA DO PRESIDENTE
2018 84/OR 29/01/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2018 80/AN 29/01/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE PROCESSAMEN R$ -210,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TO DE DADOS ANULACAO DE
EMPENHO POR DUPLICIDADE
2018 83/OR 26/01/2018 VIPER ELETRONICA CONSERTO DE MESA DE R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
LTDA AUDIO E MANUTENÇÃO
DE SOM NO PLENÁRIO DA
CAMARA
2018 82/OR 26/01/2018 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 1.023,30 R$ 1.023,30 R$ 1.023,30
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2018 81/OR 25/01/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE TINTA - R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00
REFIL PARA IMPRESSORA
EPSON - NAS CORES
MAGENTA, CIANO E
AMARELO.
2018 80/OR 25/01/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE PROCESSAMEN R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TO DE DADOS
2018 79/OR 25/01/2018 GIULIANO BELCHIOR DA ITENS ALIMENTÍCIO R$ 148,00 R$ 148,00 R$ 148,00
SILVEIRA - ME S
2018 78/OR 25/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 993,97 R$ 993,97 R$ 993,97
2018 77/OR 25/01/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 51,70 R$ 51,70 R$ 51,70
2018 76/OR 24/01/2018 VALTER LUIZ MAGOSSE INSTALAÇÃO DE R$ 355,00 R$ 355,00 R$ 355,00
DISPOSITIVO S PARA
PORTÃO DA GARAGEM
LATERAL: - FECHAMENTO
AUTOMÁTICO OU
TEMPORIZADO R DE PORTÃO
- SENSOR DE PRESENÇA/
MOVIMENTAÇÃ O -
CODIFICAÇÃO DE 6
ACIONADORES POR
CONTROLE REMOTO
2018 75/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2018 74/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.270,48 R$ 8.270,48 R$ 8.270,48
2018 73/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.076,31 R$ 9.076,31 R$ 9.076,31
2018 72/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.816,04 R$ 3.816,04 R$ 3.816,04
2018 71/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2018 70/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.455,28 R$ 12.455,28 R$ 12.455,28
2018 69/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.271,76 R$ 2.271,76 R$ 2.271,76
2018 68/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.947,41 R$ 8.947,41 R$ 8.947,41
2018 67/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.302,91 R$ 8.302,91 R$ 8.302,91
2018 66/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
2018 65/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.381,70 R$ 3.381,70 R$ 3.381,70
2018 64/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 51.563,44 R$ 51.563,44 R$ 51.563,44
2018 63/OR 24/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 990,21 R$ 990,21 R$ 990,21
2018 62/OR 24/01/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 35.966,94 R$ 35.966,94 R$ 35.966,94
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 61/OR 24/01/2018 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2018 60/OR 23/01/2018 RIO LINE PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 460,40 R$ 460,40 R$ 460,40
LIMPEZA LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 6
2018 59/OR 23/01/2018 RILLCLEAN COMERCIAL PEDIDO GERADO A R$ 784,38 R$ 784,38 R$ 784,38
LTDA - EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 6
2018 58/OR 23/01/2018 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 475,00 R$ 475,00 R$ 475,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000008/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 6
2018 57/OR 22/01/2018 LEIA ALVES DE MORAES ITENS PARA USO EM R$ 50,70 R$ 50,70 R$ 50,70
ME LIMPEZA
2018 56/OR 22/01/2018 NEUSA PADILHA MATERIAL PARA ÁUDIO R$ 102,00 R$ 102,00 R$ 102,00
FEIJO EPP
2018 55/OR 22/01/2018 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2018 54/OR 22/01/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 99,89 R$ 99,89 R$ 99,89
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2018 53/OR 19/01/2018 VOTUCICLO COM. DE BICICLETA PARA USO EM R$ 370,00 R$ 370,00 R$ 370,00
BICICLETAS E PEÇAS SERVIÇOS EXTERNOS
LTDA ME
2018 52/OR 18/01/2018 EMERSON DE ALMEIDA CIA ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
LTDA - ME DO SISTEMA DE
AR-CONDICIO NADO DO
VEICULO CRUZE PLACA
FTF-4200
2018 51/OR 18/01/2018 A R T HEBELER ITEM PARA ALA DOS R$ 365,00 R$ 365,00 R$ 365,00
MOVEIS - ME VEREADORES (SALA 14)
2018 50/OR 18/01/2018 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 55,80 R$ 55,80 R$ 55,80
2018 49/OR 17/01/2018 CERTISIGN CERTIFICADO CERTIFICADO DIGITAL (E- R$ 244,00 R$ 244,00 R$ 244,00
RA DIGITAL CPF A3 ASSOCIADO
COM SMART CARD - AC
CERTISIGN RFB) PARA O
SERVIDOR CESAR
FERNANDO SOARES DA
COSTA
2018 48/OR 17/01/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 142,88 R$ 142,88 R$ 142,88
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2018 47/OR 15/01/2018 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL " A CIDADE" DO
PERÍODO 12/01/2018
A 11/01/2019
(SEGUNDO VOLUME PARA
USO EM ARQUIVO -
RECORTES)
2018 46/OR 15/01/2018 GOVERNET EDITORA ASSINATURA ANUAL DE R$ 6.980,00 R$ 6.980,00 R$ 6.980,00
LTDA - EPP BOLETINS MENSAIS
(BOLETIM DE ADMINISTRAÇ
ÃO PÚBLICA E GESTÃO
MUNICIPAL) E SERVIÇO
DE CONSULTORIA
JURÍDICA
2018 45/OR 15/01/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 150,23 R$ 150,23 R$ 150,23
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2018 44/AD 12/01/2018 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2018 43/OR 12/01/2018 AMBIENTALSE G ASS. EM SERVIÇOS DE PERÍCIA R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO MÉDICA SERVIDOR
AMBIENTE LT JOCENIR FÁBIO DE
SOUZA, COM LICENÇA
PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE.
2018 42/OR 10/01/2018 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO DE OLEO 2 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00
PONTES TEMPOS PARA MAQ DE
CORTAR GRAMA
=STILL
2018 41/OR 10/01/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 19,45 R$ 19,45 R$ 19,45
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2 SERÁ
UTILIZADO NA MAQUINA
DE CORTAR GRAMA.
2018 40/OR 09/01/2018 BRUNO HERNANDES AQUISIÇÃO DE CARGAS R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
MORINI ME DE TONER PARA
IMPORESSORA S
2018 39/OR 09/01/2018 WELLS COMÉRCIO DE TROCA DE OLEO E R$ 258,90 R$ 258,90 R$ 258,90
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTROS - VEÍCULO
2018 38/OR 09/01/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 168,51 R$ 168,51 R$ 168,51
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 37/OR 08/01/2018 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 130,59 R$ 130,59 R$ 130,59
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2018 36/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 653,66 R$ 653,66 R$ 653,66
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2018 35/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.307,33 R$ 1.307,33 R$ 1.307,33
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA
2018 34/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 738,28 R$ 738,28 R$ 738,28
SERVIDORA LARISSA
MARTA DA SILVA
CARDOZO
2018 33/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.476,56 R$ 1.476,56 R$ 1.476,56
LARISSA MARTA DA
SILVA CARDOZO
2018 32/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.250,96 R$ 1.250,96 R$ 1.250,96
SERVIDOR EMERSON
SARTORI OGAWA
2018 31/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.501,93 R$ 2.501,93 R$ 2.501,93
EMERSON SARTORI
OGAWA
2018 30/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 784,75 R$ 784,75 R$ 784,75
SERVIDORA LUCIANA
LUIZA BORGES DE
OLIVEIRA
2018 29/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.569,51 R$ 1.569,51 R$ 1.569,51
LUCIANA LUIZA
BORGES DE OLIVEIRA
2018 28/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.924,13 R$ 1.924,13 R$ 1.924,13
SERVIDOR THIAGO
RUVIERI DELALIBERA
2018 27/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.848,27 R$ 3.848,27 R$ 3.848,27
THIAGO RUVIERI
DELALIBERA
2018 26/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 1.215,96 R$ 1.215,96 R$ 1.215,96
SERVIDORA PRISCILA
MATTAR DELGOBO
2018 25/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.431,92 R$ 2.431,92 R$ 2.431,92
PRISCILA MATTAR
DELGOBO
2018 24/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 664,65 R$ 664,65 R$ 664,65
SERVIDORA JOANA
APARECIDA RAUTCH DE
LIMA
2018 23/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.329,32 R$ 1.329,32 R$ 1.329,32
JOANA APARECIDA
RAUTCH DE LIMA
2018 22/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.674,05 R$ 1.674,05 R$ 1.674,05
SERVIDOR LUCAS DA
SILVA
2018 21/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.348,11 R$ 3.348,11 R$ 3.348,11
LUCAS DA SILVA
2018 20/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 3.080,75 R$ 3.080,75 R$ 3.080,75
SERVIDOR ANTONIO
LUIS MOLINA
2018 19/OR 02/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 6.161,51 R$ 6.161,51 R$ 6.161,51
ANTONIO LUIS MOLINA
2018 18/ES 02/01/2018 VEROCHEQUE REFEICOES 2,5% DO VALOR DO R$ 1.687,50 R$ 1.660,50 R$ 1.660,50
LTDA DEPOSITO DO CARTAO
ALIMENTACAO
2018 17/GL 02/01/2018 FIORILLI SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 27.500,00 R$ 27.500,00 R$ 27.500,00
LTDA
2018 16/GL 02/01/2018 P&P COLIBRI - LOCAÇÃO DE SISTEMA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILAÇÃO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGAÇÃO DE ATOS
OFICIAIS
2018 15/GL 02/01/2018 FLASH NET BRASIL PRESTACAO DE SERVIÇOS R$ 14.523,30 R$ 14.344,00 R$ 14.344,00
TELECOM LTDA ME DE PROVEDOR DE ACESSO
COM FORNECIMENT
O DE LINK DE INTERNET
BANDA LARGA DEDICADO DE
20 MB/S
2018 14/ES 02/01/2018 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ 1.168,17 R$ 1.168,17 R$ 1.168,17
LTDA CONSUMO MINIMO DE
CÓPIAS
2018 13/ES 02/01/2018 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 14.400,00 R$ 10.167,49 R$ 10.167,49
MOVEL
2018 12/ES 02/01/2018 JORNAL A CIDADE DE PUBLICIDADE LEGAL, QUE R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA SE REALIZA EM
OBEDIÊNCIA DE LEIS,
DECRETOS, PORTARIAS,
INSTRUÇÕES, ESTATUTOS,
REGIMENTOS OU
REGULAMENTO S INTERNOS
2018 11/ES 02/01/2018 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA EXTRATOS, CONVOCAÇÕES
E ASSEMBLEIAS
2018 10/GL 02/01/2018 FUNDACAO RADIO GRAVAÇÃO E RETRANSMISS R$ 143.412,51 R$ 125.068,80 R$ 125.068,80
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DE SESSOES
ORDINARIAS, SOLENES E
AUDIENCIAS PUBLICAS
PREVISTAS EM LEI
2018 9/ES 02/01/2018 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO NO SISTEMA SEM R$ 6.000,00 R$ 1.176,36 R$ 1.176,36
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2018 8/GL 02/01/2018 GRIFON BRASIL ENVIO DE RECORTES DO R$ 2.590,17 R$ 2.590,17 R$ 2.590,17
ASSESSORIA LTDA EPP DOU E DOE
2018 7/GL 02/01/2018 SINO CONSULTORIA LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 19.000,00 R$ 19.000,00 R$ 19.000,00
E INFORMATICA
LTDA
2018 6/GL 02/01/2018 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 9.074,92 R$ 9.074,92 R$ 9.074,92
TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERV
2018 5/ES 02/01/2018 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 9.000,00 R$ 8.064,23 R$ 8.064,23
2018 4/ES 02/01/2018 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 12.000,00 R$ 4.879,19 R$ 4.879,19
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZAÇÃO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2018 3/ES 02/01/2018 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ 13.402,25 R$ 5.881,02 R$ 5.881,02
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2018 2/ES 02/01/2018 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2018 1/ES 02/01/2018 ELEKTRO ELETRICIDAD CONEXAO AO SISTEMA DE R$ 30.000,00 R$ 17.024,33 R$ 17.024,33
E E SERVICOS DISTRIBUIÇÃ O DE
S/A ENERGIA ELETRICA