Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
Empenhado
R$ 4.966.152,34
Liquidado
R$ 4.966.152,34
Pago
R$ 4.966.152,34
Empenhos
1.152
Exercícios
1
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS PARA MAQ DE CORTAR GRAMA =STILL | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | |
| 41/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 19,45 | R$ 19,45 | R$ 19,45 | |
| 40/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE TONER PARA IMPORESSORAS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 39/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
TROCA DE OLEO E FILTROS - VEÍCULO | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 38/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 168,51 | R$ 168,51 | R$ 168,51 | |
| 37/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 130,59 | R$ 130,59 | R$ 130,59 | |
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 653,66 | R$ 653,66 | R$ 653,66 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 738,28 | R$ 738,28 | R$ 738,28 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.476,56 | R$ 1.476,56 | R$ 1.476,56 | |
| 32/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 1.250,96 | R$ 1.250,96 | R$ 1.250,96 | |
| 31/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA | R$ 2.501,93 | R$ 2.501,93 | R$ 2.501,93 | |
| 30/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 784,75 | R$ 784,75 | R$ 784,75 | |
| 29/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.569,51 | R$ 1.569,51 | R$ 1.569,51 | |
| 28/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 1.924,13 | R$ 1.924,13 | R$ 1.924,13 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 3.848,27 | R$ 3.848,27 | R$ 3.848,27 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.215,96 | R$ 1.215,96 | R$ 1.215,96 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.431,92 | R$ 2.431,92 | R$ 2.431,92 | |
| 24/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 664,65 | R$ 664,65 | R$ 664,65 | |
| 23/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.329,32 | R$ 1.329,32 | R$ 1.329,32 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.674,05 | R$ 1.674,05 | R$ 1.674,05 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.348,11 | R$ 3.348,11 | R$ 3.348,11 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 3.080,75 | R$ 3.080,75 | R$ 3.080,75 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 6.161,51 | R$ 6.161,51 | R$ 6.161,51 | |
| 18/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 1.687,50 | R$ 1.660,50 | R$ 1.660,50 | |
| 17/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 27.500,00 | R$ 27.500,00 | R$ 27.500,00 | |
| 16/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA COMPILAÇÃO, GERENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 15/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 14.523,30 | R$ 14.344,00 | R$ 14.344,00 | |
| 14/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE CÓPIAS | R$ 1.168,17 | R$ 1.168,17 | R$ 1.168,17 | |
| 13/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 14.400,00 | R$ 10.167,49 | R$ 10.167,49 |