Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
Empenhado
R$ 4.966.152,34
Liquidado
R$ 4.966.152,34
Pago
R$ 4.966.152,34
Empenhos
1.152
Exercícios
1
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - BRANCO -GRAMATURA 180 GR | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 129/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 128/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONAIS/CAPACITAÇÕES AO DEPTO DE RH, DO SERVIDOR CESAR FERNANDO COSTA, PREVISTO PA... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 127/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 126/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 125/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 124/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 123/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML PARA ÁGUA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 122/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE MATERIAL DE ESCRITORIO | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 | |
| 121/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 90,05 | R$ 90,05 | R$ 90,05 | |
| 120/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE TONER PARA IMPORESSORAS | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | |
| 119/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM VEÍCULO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 118/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM VEÍCULO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 117/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM VEÍCULO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 116/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
ASQUISIÇÃO DE 02 REFLETORES DE JARDIM - 50W - BRANCO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 115/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 136,46 | R$ 136,46 | R$ 136,46 | |
| 114/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
|
RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL - COM ENTREGA DE 03 EXEMPLARES DIARIOS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 113/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 264,66 | R$ 264,66 | R$ 264,66 | |
| 112/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 3.459,88 | R$ 3.459,88 | R$ 3.459,88 | |
| 111/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 110/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.722,61 | R$ 1.722,61 | R$ 1.722,61 | |
| 109/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 3.445,23 | R$ 3.445,23 | R$ 3.445,23 | |
| 108/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.266,00 | R$ 1.266,00 | R$ 1.266,00 | |
| 107/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 2.532,02 | R$ 2.532,02 | R$ 2.532,02 | |
| 106/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 5.113,60 | R$ 5.113,60 | R$ 5.113,60 | |
| 105/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE REFEIÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | |
| 104/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 17.461,46 | R$ 17.461,46 | R$ 17.461,46 | |
| 103/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.604,50 | R$ 18.604,50 | R$ 18.604,50 | |
| 102/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | |
| 101/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 |