Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
Empenhado
R$ 4.966.152,34
Liquidado
R$ 4.966.152,34
Pago
R$ 4.966.152,34
Empenhos
1.152
Exercícios
1
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 125,65 | R$ 125,65 | R$ 125,65 | |
| 562/OR |
CITY GRÁFICA LTDA. - ME
CNPJ: 64.607.716/0001-34
|
CONFECÇÃO DE 650 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESSÃO SOLENE NO DIA 06... | R$ 422,50 | R$ 422,50 | R$ 422,50 | |
| 561/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO COM ELÉTRICA E HIDRÁULICA E PASSAGEM DE CABOS DE REEDE. | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | |
| 560/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
3 PACOTES DE CAFÉ 10 PACOTES DE CHOCOLATE 4 PACOTES DE LEITE EM PÓ | R$ 487,30 | R$ 487,30 | R$ 487,30 | |
| 559/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | |
| 558/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 287,20 | R$ 287,20 | R$ 287,20 | |
| 557/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NOVOS. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 556/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NOVOS E CABO DE REDE | R$ 129,70 | R$ 129,70 | R$ 129,70 | |
| 555/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
REFERENTE À MÃO DE OBRA DE IMPRESSÃO DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM) | R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | |
| 554/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 553/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 552/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 801,07 | R$ 801,07 | R$ 801,07 | |
| 551/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.602,14 | R$ 1.602,14 | R$ 1.602,14 | |
| 550/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 1.966,11 | R$ 1.966,11 | R$ 1.966,11 | |
| 549/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 3.932,24 | R$ 3.932,24 | R$ 3.932,24 | |
| 548/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 921,48 | R$ 921,48 | R$ 921,48 | |
| 547/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.842,96 | R$ 1.842,96 | R$ 1.842,96 | |
| 546/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.707,18 | R$ 1.707,18 | R$ 1.707,18 | |
| 545/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.414,37 | R$ 3.414,37 | R$ 3.414,37 | |
| 544/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 543/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 5.113,60 | R$ 5.113,60 | R$ 5.113,60 | |
| 542/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | |
| 541/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 21.246,42 | R$ 21.246,42 | R$ 21.246,42 | |
| 540/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 19.424,73 | R$ 19.424,73 | R$ 19.424,73 | |
| 539/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | |
| 538/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | |
| 537/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | |
| 536/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 272,61 | R$ 272,61 | R$ 272,61 | |
| 535/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 59,80 | R$ 59,80 | R$ 59,80 | |
| 534/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
MOLHOS PARA OS LANCHES DAS SESSÕES DE SEGUNDA FEIRA E MEXEDOR PARA CAFETEIRA. | R$ 45,48 | R$ 45,48 | R$ 45,48 |