Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
Empenhado
R$ 4.966.152,34
Liquidado
R$ 4.966.152,34
Pago
R$ 4.966.152,34
Empenhos
1.152
Exercícios
1
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | R$ 8.454,58 | |
| 707/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.309,54 | R$ 9.309,54 | R$ 9.309,54 | |
| 706/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | R$ 3.914,08 | |
| 705/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | R$ 10.838,00 | |
| 704/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 | R$ 13.985,38 | |
| 703/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5,53 | R$ 5,53 | R$ 5,53 | |
| 702/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11,05 | R$ 11,05 | R$ 11,05 | |
| 701/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.295,45 | R$ 2.295,45 | R$ 2.295,45 | |
| 700/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.122,22 | R$ 18.122,22 | R$ 18.122,22 | |
| 699/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.960,71 | R$ 6.960,71 | R$ 6.960,71 | |
| 698/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50,93 | R$ 50,93 | R$ 50,93 | |
| 697/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.106,88 | R$ 6.106,88 | R$ 6.106,88 | |
| 696/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.400,58 | R$ 68.400,58 | R$ 68.400,58 | |
| 695/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.478,36 | R$ 1.478,36 | R$ 1.478,36 | |
| 694/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 91,06 | R$ 91,06 | R$ 91,06 | |
| 693/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 112,30 | R$ 112,30 | R$ 112,30 | |
| 692/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 161,55 | R$ 161,55 | R$ 161,55 | |
| 691/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
TINTA PARA RETOQUES NAS PAREDES EM FRENTE A SALA 45 E NO CORREDOR DA RESPECTIVA SALA. | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | |
| 690/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA. 3 CAIXAS DE 1.000L 2 CAIXAS DE 500L 1 CAIXA... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 689/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 688/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | |
| 687/ES |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA A SERVIDORES | R$ 21.643,20 | R$ 21.643,20 | R$ 21.643,20 | |
| 686/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 271,22 | R$ 271,22 | R$ 271,22 | |
| 685/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 428,78 | R$ 428,78 | R$ 428,78 | |
| 684/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
MATERIAL PARA A LIMPEZA DO PRÉDIO | R$ 161,10 | R$ 161,10 | R$ 161,10 | |
| 683/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 157,97 | R$ 157,97 | R$ 157,97 | |
| 682/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 681/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE TINTA - REFIL PARA IMPRESSORA EPSON - NAS CORES MAGENTA, CIANO, AMARELO E PRETO. | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 680/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 679/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES -TRAJETO: BADY BASSIT/ SAO JOSE DO RIO PRETO/BADY BASSIT SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIR... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |