Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
Empenhado
R$ 4.966.152,34
Liquidado
R$ 4.966.152,34
Pago
R$ 4.966.152,34
Empenhos
1.152
Exercícios
1
1.152 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 852/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 154,80 | R$ 154,80 | R$ 154,80 | |
| 851/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | |
| 850/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 120,40 | R$ 120,40 | R$ 120,40 | |
| 849/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 848/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
TROCA DOS REFLETORES DO JARDIM E DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE SE ACOMODAM OS GERADORES. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 847/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
SERVIÇOS EMERGENCIAIS: MANUTENÇÃO EM CAIXA D´ÁGUA DOS DOS BOMBEIROS E REPARO NA PARTE INTERNA DA MESMA, TROCA DO POSICIO... | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 846/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
REMANUFATURA DE LED EM 09 REFLETORES | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 845/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SOM DO PLENARIO E INSTALAÇÃO DO AMPLIFICADOR NEXTPRO MODELO NA2650 NO PLENARIO. | R$ 294,00 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | |
| 844/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
AMPLIFICADOR PARA CORREÇÃO DO ÁUDIO DOS MICROFONES DO PLENÁRIO DA MARCA NEXTPRO MODELO NA2650. | R$ 3.316,00 | R$ 3.316,00 | R$ 3.316,00 | |
| 843/OR |
ALBERTO BERETA
CNPJ: 53.457.271/0001-37
|
BATERIA PARA PARAFUSADEIRA (1871) UTILIZADA PELOS SERVIÇOS GERAIS. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 842/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
PORTA DA PIA DA COZINHA. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 841/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 671,07 | R$ 671,07 | R$ 671,07 | |
| 840/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO | R$ 1.342,15 | R$ 1.342,15 | R$ 1.342,15 | |
| 839/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.945,89 | R$ 1.945,89 | R$ 1.945,89 | |
| 838/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 3.891,80 | R$ 3.891,80 | R$ 3.891,80 | |
| 837/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 739,93 | R$ 739,93 | R$ 739,93 | |
| 836/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | |
| 835/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
LÂMPADAS DE LED BULBO DE 9W E REFLETOR VERDE PARA TROCA DOS QUEIMADOS NO JARDIM E NA ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA. | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | |
| 834/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 156,78 | R$ 156,78 | R$ 156,78 | |
| 833/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | |
| 832/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ÓLEO PARA ROÇADEIRA PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 831/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 64,45 | R$ 64,45 | R$ 64,45 | |
| 830/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA - ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
GARRAFA TÉRMICA PARA USO DA COZINHA. | R$ 125,90 | R$ 125,90 | R$ 125,90 | |
| 829/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
ALCOOL EM GEL E CHA PARA USO DA COPA/COZINHA. | R$ 79,80 | R$ 79,80 | R$ 79,80 | |
| 828/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
ALCOOL EM GEL E CHA PARA USO DA COPA/COZINHA. | R$ 24,60 | R$ 24,60 | R$ 24,60 | |
| 827/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
REFIL DE MOP PARA USO DOS SERVIÇOS GERAIS. | R$ 67,60 | R$ 67,60 | R$ 67,60 | |
| 826/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
TORNEIRA PARA GARAGEM INTERNA DO PRÉDIO. | R$ 29,93 | R$ 29,93 | R$ 29,93 | |
| 825/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 43,80 | R$ 43,80 | R$ 43,80 | |
| 824/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 64,90 | R$ 64,90 | R$ 64,90 | |
| 823/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL. | R$ 837,00 | R$ 837,00 | R$ 837,00 |