Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2017
Empenhado
R$ 4.948.814,18
Liquidado
R$ 4.948.814,18
Pago
R$ 4.948.814,18
Empenhos
1.450
Exercícios
1
1.450 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 742,15 | R$ 742,15 | R$ 742,15 | |
| 1245/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 1.484,32 | R$ 1.484,32 | R$ 1.484,32 | |
| 1244/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.701,62 | R$ 1.701,62 | R$ 1.701,62 | |
| 1243/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 3.403,26 | R$ 3.403,26 | R$ 3.403,26 | |
| 1242/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1241/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.820,85 | R$ 17.820,85 | R$ 17.820,85 | |
| 1240/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 3.500,00 | R$ 3.292,72 | R$ 3.292,72 | |
| 1239/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | |
| 1238/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | |
| 1237/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 17.076,80 | R$ 17.076,80 | R$ 17.076,80 | |
| 1236/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | |
| 1235/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | |
| 1234/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | |
| 1233/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | |
| 1232/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | |
| 1231/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
ITEM PARA RECEPÇÃO | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | |
| 1230/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 176,02 | R$ 176,02 | R$ 176,02 | |
| 1229/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 115,10 | R$ 115,10 | R$ 115,10 | |
| 1228/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE | R$ 235,47 | R$ 235,47 | R$ 235,47 | |
| 1203/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -951,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1145/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -157,00 | R$ -157,00 | R$ -157,00 | |
| 1227/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 298,80 | R$ 298,80 | R$ 298,80 | |
| 1226/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 410,62 | R$ 410,62 | R$ 410,62 | |
| 1225/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 38,08 | R$ 38,08 | R$ 38,08 | |
| 1224/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGA DE EXTINTORES DO PRÉDIO | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | |
| 1223/OR |
ATUAL COMERCIO EM INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL
CNPJ: 02.805.947/0001-03
|
MÃO DE OBRA- CONSERTO DE NOBREAKS (PLACA 1812 E 1813) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1222/OR |
PACTUAL TECNOLOGIA, INFORMATICA E EVENTOS EIRELI -
CNPJ: 66.084.997/0001-13
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PEÇAS ( BATERIAS E COOLERS) PARA CONSERTO DE NOBREAKS (PLACAS 1812 E 1813) | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | |
| 1221/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLAQUINHA EM INOX PARA EXPOSIÇÃO EM GALERIA DOS HOMENAGEADOS | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 1220/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 1219/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
ITEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 |