Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone (17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

  • EXERCÍCIO: 2017

1450 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

  • EMPENHADO: R$ 4.948.814,18 · LIQUIDADO: R$ 4.948.814,18 · PAGO: R$ 4.948.814,18
  • EMPENHOS: 1.450
EXERCÍCIO EMPENHO DATA FORNECEDOR HISTÓRICO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2017 1352/OR 27/12/2017 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 92,17 R$ 92,17 R$ 92,17
2017 1242/DA 27/12/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -134,00 R$ -134,00 R$ -134,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 9/AN 27/12/2017 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO NO SISTEMA SEM R$ -3.403,85 R$ 0,00 R$ 0,00
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2017 1351/OR 26/12/2017 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA DE R$ 241,50 R$ 241,50 R$ 241,50
DE VIDA E PREVIDENCIA SERVIDORES E
S/A VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
30/11/2017 A
31/12/2017
2017 1350/OR 26/12/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 1349/OR 26/12/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 1348/OR 22/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 151,90 R$ 151,90 R$ 151,90
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1347/OR 22/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 64,85 R$ 64,85 R$ 64,85
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1346/OR 22/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 121,64 R$ 121,64 R$ 121,64
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1345/OR 22/12/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 242,70 R$ 242,70 R$ 242,70
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2017 1344/OR 22/12/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 1343/OR 22/12/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 1342/OR 22/12/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.384,00 R$ 1.384,00 R$ 1.384,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 1240/AN 22/12/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD USO DO SISTEMA DE R$ -207,28 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS DISTRIBUICA O DE
S/A ENERGIA ELETRICA
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2017 845/AN 22/12/2017 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS DE TELECOMUNIC R$ -4.981,52 R$ 0,00 R$ 0,00
AÇÕES
2017 5/AN 22/12/2017 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ -4.021,33 R$ 0,00 R$ 0,00
2017 1341/OR 21/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 125,37 R$ 125,37 R$ 125,37
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1340/OR 21/12/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2017 1339/OR 21/12/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.592,47 R$ 16.592,47 R$ 16.592,47
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 1338/OR 21/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.992,46 R$ 17.992,46 R$ 17.992,46
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 1337/OR 21/12/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 1336/OR 21/12/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 1335/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 73.700,86 R$ 73.700,86 R$ 73.700,86
2017 1334/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.270,48 R$ 8.270,48 R$ 8.270,48
2017 1333/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.770,72 R$ 8.770,72 R$ 8.770,72
2017 1332/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.002,88 R$ 4.002,88 R$ 4.002,88
2017 1331/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 1330/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.977,57 R$ 11.977,57 R$ 11.977,57
2017 1329/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.436,69 R$ 14.436,69 R$ 14.436,69
2017 1328/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.870,65 R$ 8.870,65 R$ 8.870,65
2017 1327/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
2017 1326/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.800,02 R$ 7.800,02 R$ 7.800,02
2017 1325/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 62.068,50 R$ 62.068,50 R$ 62.068,50
2017 1324/AN 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -62.068,50 R$ 0,00 R$ 0,00
2017 1324/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 62.068,50 R$ 0,00 R$ 0,00
2017 1323/OR 21/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 610,21 R$ 610,21 R$ 610,21
2017 1322/OR 21/12/2017 AGROMECHI AGRICOLA ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00
LTDA DO JARDIM EXTERNO EM
TORNO DO PRÉDIO
2017 1321/OR 21/12/2017 PINHEIRAL MATERIAIS ITENS PARA BANHEIROS R$ 167,76 R$ 167,76 R$ 167,76
PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
2017 1269/AN 21/12/2017 PORTO SEGURO SEGURO EMPRESARIAL R$ -1,52 R$ 0,00 R$ 0,00
COMPANHIA DE SEGUROS COM VIGENCIA DO
GERAIS DIA DIA 06/12/2017
A 06/12/2018
2017 12/AN 21/12/2017 JORNAL A CIDADE DE PUBLICIDADE LEGAL, QUE R$ -1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA SE REALIZA EM
OBEDIÊNCIA A
PRESCRIÇÃO DE LEIS,
DECRETOS, PORTARIAS,
INSTRUÇÕES, ESTATUTOS,
REGIMENTOS OU
REGULAMENTO S INTERNOS
ANULACAO DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2017 11/AN 21/12/2017 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, R$ -2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA EXTRATOS, CONVOCACOES
E ASSEMELHADO
S ANULACAO DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2017 4/AN 21/12/2017 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ -1.762,36 R$ 0,00 R$ 0,00
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2017 1320/OR 20/12/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME VEICULO FOCUS
001-PLACA FJH-6336
2017 1319/OR 20/12/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME VEICULO CRUZE
FTF-4200
2017 1318/OR 20/12/2017 J.R.S DA ROCHA ITENS DE EXPEDIENTE- R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
JUNIOR CARIMBOS ME CARIMBOS PARA
SERVIDORES/ VEREADORES
2017 1317/OR 20/12/2017 IMAGEM PUBLICIDADE IMPRESSÕES INSTITUCION R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
E COMUNICAÇÃO AIS
VISUAL EIRELI EPP
2017 1316/OR 20/12/2017 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA DE R$ 126,25 R$ 126,25 R$ 126,25
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS
2017 1315/OR 19/12/2017 COP-FAC COPIADORA E MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 115,70 R$ 115,70 R$ 115,70
PAPELARIA LTDA EPP
2017 1314/OR 19/12/2017 PRIMEIRO TABELIAO RECONHECIME NTO DE R$ 11,86 R$ 11,86 R$ 11,86
NOTAS P.L..T. DE FIRMA DA ASSINATURA
VOTUPORANGA DO PRESIDENTE
OSMAIR LUIZ FERRARI
2017 1313/OR 19/12/2017 J L XAVIER COMUNICAÇÃO CONFECÇÃO DE ADESIVO R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
VISUAL - ME PARA QUADRO INDICATIVO
DE GABINETE E ADESIVO
PARA A PLACA DE
PORTA DO VEREADOR
SUPLENTE GILVAN
CARLOS DOS SANTOS
2017 1312/OR 19/12/2017 RITA DE CASSIA B. IMPRESSÕES EM PLOTAGEM R$ 33,95 R$ 33,95 R$ 33,95
REGIANI ME
2017 1311/OR 19/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 117,55 R$ 117,55 R$ 117,55
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1310/OR 19/12/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 394,50 R$ 394,50 R$ 394,50
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 1191/AN 19/12/2017 FIORILLI SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE DE R$ -750,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA CONTABILIDA DE PUBLICA
E CONTROLE INTERNO
2017 1309/OR 18/12/2017 FERNANDO CESAR JABUR AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 16,50 R$ 16,50 R$ 16,50
VOTUPORANGA ME DE EXPEDIENTES
PARA USO EM HOMENAGENS
2017 1308/OR 18/12/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 1307/OR 18/12/2017 COISAS DO LAR ITENS PARA ENTREGA DE R$ 41,94 R$ 41,94 R$ 41,94
UTILIDADES DOMESTICAS HOMENAGENS
EIRELI - EPP
2017 1306/OR 18/12/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 43,80 R$ 43,80 R$ 43,80
2017 1305/OR 18/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 209,83 R$ 209,83 R$ 209,83
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1304/OR 18/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 162,48 R$ 162,48 R$ 162,48
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1303/OR 15/12/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 114,90 R$ 114,90 R$ 114,90
2017 1302/OR 15/12/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000007/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 1275/DA 15/12/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -55,00 R$ -55,00 R$ -55,00
OLIVEIRA FILHO
2017 1301/OR 14/12/2017 VERLUZ COMERCIAL ITENS ELÉTRICOS R$ 472,00 R$ 472,00 R$ 472,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO
LTDA.
2017 1300/OR 13/12/2017 R. T. DISTRIBUDOR ITENS DE LIMPEZA E R$ 282,00 R$ 282,00 R$ 282,00
A EIRELI - ME HIGIENIZAÇÃ O
2017 1299/OR 13/12/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MANUTENÇÃO DE CAMERAS R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
DE VIGILANCIA
E MONITORAMEN
TO
2017 1298/OR 13/12/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 312,89 R$ 312,89 R$ 312,89
DE CAMERA DE
MONITORAMEN TO E
SEGURANÇA
2017 1297/OR 13/12/2017 LA SOM ELETRONICA ITENS ELETRONICOS R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
LTDA ME
2017 1296/OR 13/12/2017 WELLS COMÉRCIO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA DE TANQUE DE
COMBUSTÍVEL
2017 1295/OR 12/12/2017 PEDRO C. DOS ITENS PARA CONSERTO DE R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
SANTOS-ME PORTA DE VIDRO NO WC
MASCULINO DA RECEPÇÃO
(SALA 23)
2017 1294/OR 12/12/2017 EMPRESA BRASILEIRA SERVICOS POSTAIS R$ 363,15 R$ 363,15 R$ 363,15
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2017 1293/OR 12/12/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
ME DE VEICULO PLACA
FTF-4200
2017 1292/OR 11/12/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.541,11 R$ 17.541,11 R$ 17.541,11
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES REF. 13.O
SALARIO
2017 1291/OR 11/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 2.792,14 R$ 2.792,14 R$ 2.792,14
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
13.O SALARIO,
PARTE DA EMPRESA
2017 1290/OR 11/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 187,50 R$ 187,50 R$ 187,50
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1289/OR 11/12/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 1288/OR 11/12/2017 LAUDECIR ANTONIO PRISMA DE MESA PARA R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
TARCISIO MASSITELLI VEREADOR SUPLENTE
ME GILVAN CARLOS DOS
SANTOS
2017 1287/OR 11/12/2017 MOACIR CESAR DOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SANTOS COELHO O DE APARELHOS
18152121878 DE AR-CONDICIO
NADO (PLACAS
1765 E 1596) NAS
SALAS 27 E 28 TROCA DO
DRENO DO AR CONDICIONAD
O (PLACA 1623) NA
SALA 24 (RECEPÇÃO)
2017 1286/OR 08/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 129,89 R$ 129,89 R$ 129,89
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1285/OR 08/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 143,54 R$ 143,54 R$ 143,54
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1284/OR 08/12/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME VEÍCULO FOX PLACA
GHY-5007
2017 1283/OR 08/12/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME VEÍCULO FOCUS PLACA
FJH-2889
2017 1282/OR 08/12/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME VÉICULO FOCUS PLACA
FJH-6336
2017 1281/OR 08/12/2017 INSTITUTO DE 13.O SALARIO R$ 18.116,00 R$ 18.116,00 R$ 18.116,00
PREVIDENCIA MUNICIPIO REF. COMPLEMENTO
DE VOTUPORANGA DE APOSENTADOR
IA
2017 1280/OR 08/12/2017 INSTITUTO DE 13.O SALARIO A R$ 7.779,43 R$ 7.779,43 R$ 7.779,43
PREVIDENCIA MUNICIPIO APOSENTADO
DE VOTUPORANGA
2017 1279/OR 08/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO AOS R$ 3.798,77 R$ 3.798,77 R$ 3.798,77
PENSIONISTA S
2017 1278/OR 08/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO AOS R$ 5.312,75 R$ 5.312,75 R$ 5.312,75
APOSENTADOS
2017 1277/OR 08/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DEVIDO AOS R$ 6.440,38 R$ 6.440,38 R$ 6.440,38
SERVIDORES
2017 1276/OR 08/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 13O SALARIO DEVIDO AOS R$ 60.612,69 R$ 60.612,69 R$ 60.612,69
SERVIDORES
2017 1275/AD 08/12/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.746,00 R$ 1.746,00 R$ 1.746,00
OLIVEIRA FILHO
2017 1274/AD 08/12/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2017 1273/AD 08/12/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2017 1272/OR 08/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 132,26 R$ 132,26 R$ 132,26
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1271/OR 08/12/2017 INFORMAX VOTUPORANGA ITEM DE INFORMÁTICA R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 690,00
COM.EQUIP. INFORMATICA
LTDA ME
2017 1265/DA 08/12/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -70,00 R$ -70,00 R$ -70,00
OLIVEIRA FILHO
2017 1257/DA 08/12/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -14,63 R$ -14,63 R$ -14,63
2017 1270/OR 07/12/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITEM PARA LAVANDERIA R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME
2017 1269/OR 06/12/2017 PORTO SEGURO SEGURO EMPRESARIAL R$ 855,84 R$ 854,32 R$ 854,32
COMPANHIA DE SEGUROS COM VIGENCIA DO
GERAIS DIA DIA 06/12/2017
A 06/12/2018
2017 1268/OR 06/12/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 105,30 R$ 105,30 R$ 105,30
2017 1267/OR 05/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 27,23 R$ 27,23 R$ 27,23
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1266/OR 05/12/2017 A R T HEBELER CONSERTO CADEIRA - R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
MOVEIS - ME TROCA DA BASE
GIRATÓRIA (PLACA
1875)
2017 1265/AD 05/12/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
OLIVEIRA FILHO
2017 1264/AD 05/12/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
ALVES DE AZEVEDO
2017 1263/OR 05/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 126,50 R$ 126,50 R$ 126,50
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1262/OR 04/12/2017 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONNERS (1 R$ 215,00 R$ 215,00 R$ 215,00
MORINI ME TONNER CF226A, 1
TONNER CE280A E 4
TONNERS CE283A)
2017 1261/OR 04/12/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MANUTENÇÃO ELÉTRICA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
(MUDANÇA DE PONTO DE
ENERGIA NA SALA 14 E
ALINHAMENTO DE
REFLETORES EM POSTES
EXTERNOS)
2017 1260/OR 04/12/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 72,54 R$ 72,54 R$ 72,54
DE BENS
2017 1259/OR 04/12/2017 VIP FORROS E PISO VINILICO R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
ACABAMENTOS - EIRELI - PARA FAIXAS NAS PAREDES
EPP DA RECEPÇÃO E DO
PLENARINHO
2017 1258/OR 04/12/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 1257/AD 04/12/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
2017 1256/AD 04/12/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
JUNIOR
2017 1255/AD 04/12/2017 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
COIENCA
2017 1254/OR 01/12/2017 SERGIO HENRIQUE DE SERVIÇOS DE MARCENARIA R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
OLIVEIRA 10923815899 E TROCA DE FECHADURA -
SALA 45 -
2017 1253/OR 01/12/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 523,00 R$ 523,00 R$ 523,00
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 1252/OR 01/12/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 117,94 R$ 117,94 R$ 117,94
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1251/OR 01/12/2017 LOPES SUPERMERCAD ITEM DE COPA E R$ 2,94 R$ 2,94 R$ 2,94
OS LTDA COZINHA
2017 1250/OR 01/12/2017 LOPES SUPERMERCAD ITEM ALIMENTÍCIO R$ 55,92 R$ 55,92 R$ 55,92
OS LTDA
2017 1249/OR 01/12/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE ITENS PARA USO EM R$ 33,30 R$ 33,30 R$ 33,30
LIMPEZA LTDA LIMPEZA
2017 1248/OR 01/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 529,44 R$ 529,44 R$ 529,44
SERVIDORA ELITA DA
SILVA LIMA CARDOZO
2017 1247/OR 01/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.058,90 R$ 1.058,90 R$ 1.058,90
ELITA DA SILVA LIMA
CARDOZO
2017 1246/OR 01/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 742,15 R$ 742,15 R$ 742,15
SERVIDORA FLAVIA
ANDRESSA LEAL DA
SILVA
2017 1245/OR 01/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.484,32 R$ 1.484,32 R$ 1.484,32
FLAVIA ANDRESSA
LEAL DA SILVA
2017 1244/OR 01/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.701,62 R$ 1.701,62 R$ 1.701,62
SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2017 1243/OR 01/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.403,26 R$ 3.403,26 R$ 3.403,26
MAURILO PIMENTA DE
MORAES
2017 1242/AD 01/12/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 1241/OR 30/11/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.820,85 R$ 17.820,85 R$ 17.820,85
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 1240/ES 30/11/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD USO DO SISTEMA DE R$ 3.500,00 R$ 3.292,72 R$ 3.292,72
E E SERVICOS DISTRIBUICA O DE
S/A ENERGIA ELETRICA
2017 1239/OR 30/11/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 1238/OR 30/11/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2017 1237/OR 30/11/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.076,80 R$ 17.076,80 R$ 17.076,80
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 1236/OR 30/11/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 1235/OR 30/11/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.384,00 R$ 1.384,00 R$ 1.384,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 1234/OR 30/11/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 1233/OR 30/11/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 1232/OR 30/11/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/11/2017 A
30/11/2017
2017 1231/OR 30/11/2017 A CASA DOS PLASTICOS ITEM PARA RECEPÇÃO R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00
VOTUPORANGA EIRELI -
EPP
2017 1230/OR 30/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 176,02 R$ 176,02 R$ 176,02
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1229/OR 30/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 115,10 R$ 115,10 R$ 115,10
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1228/OR 30/11/2017 GRIFON BRASIL ENVIO DE RECORTES DO R$ 235,47 R$ 235,47 R$ 235,47
ASSESSORIA LTDA EPP DOU E DOE
2017 1203/AN 30/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -951,53 R$ 0,00 R$ 0,00
2017 1145/DA 30/11/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -157,00 R$ -157,00 R$ -157,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 1227/OR 29/11/2017 NEUSA FIGUEIRAS ITENS ALIMENTÍCIO R$ 298,80 R$ 298,80 R$ 298,80
ME S
2017 1226/OR 29/11/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 410,62 R$ 410,62 R$ 410,62
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 1225/OR 29/11/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 38,08 R$ 38,08 R$ 38,08
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1224/OR 29/11/2017 CARMEN ISABEL RECARGA DE EXTINTORES R$ 705,00 R$ 705,00 R$ 705,00
FERRARI OLIVO ME DO PRÉDIO
2017 1223/OR 29/11/2017 ATUAL COMERCIO EM MÃO DE OBRA- R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
INFORMATICA E CONSERTO DE NOBREAKS
COMUNICACAO VISUAL (PLACA 1812 E 1813)
2017 1222/OR 29/11/2017 PACTUAL TECNOLOGIA, PEÇAS ( BATERIAS E R$ 226,00 R$ 226,00 R$ 226,00
INFORMATICA E EVENTOS COOLERS) PARA
EIRELI - CONSERTO DE NOBREAKS
(PLACAS 1812 E
1813)
2017 1221/OR 27/11/2017 LAUDECIR ANTONIO PLAQUINHA EM INOX R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
TARCISIO MASSITELLI PARA EXPOSIÇÃO
ME EM GALERIA DOS
HOMENAGEADO S
2017 1220/OR 27/11/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2017 1219/OR 27/11/2017 AGROMECHI AGRICOLA ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 29,50 R$ 29,50 R$ 29,50
LTDA DO JARDIM
2017 1218/OR 27/11/2017 R. T. DISTRIBUDOR ITEM ALIMENTÍCIO R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
A EIRELI - ME
2017 1217/OR 27/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 114,91 R$ 114,91 R$ 114,91
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1216/OR 27/11/2017 R. T. DISTRIBUDOR ITEM DE COPA E R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 138,00
A EIRELI - ME COZINHA
2017 1215/OR 27/11/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1214/OR 27/11/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 394,00 R$ 394,00 R$ 394,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1213/OR 27/11/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 37,63 R$ 37,63 R$ 37,63
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1212/OR 27/11/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 373,50 R$ 373,50 R$ 373,50
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1177/DA 27/11/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -314,30 R$ -314,30 R$ -314,30
SLAIMAN KANSO
2017 1211/OR 24/11/2017 LAUDECIR ANTONIO PLACA EM LATÃO PARA R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00
TARCISIO MASSITELLI HOMENAGEADO (SARGENTO
ME HEROITO DA SILVA
CURSINO GOMES) EM
SESSÃO ORDINÁRIA
NO DIA 27/11/2017
2017 1210/OR 24/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 229,51 R$ 229,51 R$ 229,51
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1209/OR 23/11/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA USO EM R$ 44,34 R$ 44,34 R$ 44,34
PARA CONSTRUCAO MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
LTDA
2017 1208/OR 23/11/2017 A R T HEBELER ITENS PARA SALA DO R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00
MOVEIS - ME SERVIDOR OCUPANTE DO
CARGO "SECRETÁRIO
DE COORDENAÇÃO
DE COMISSÕES
PERMANENTES "
2017 1207/OR 23/11/2017 CLINIMED DE VOTUPORANGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E R$ 2.095,00 R$ 2.095,00 R$ 2.095,00
LTDA - EPP MEDICINA DO TRABALHO
AVALIAÇÃO: LTCAT -
PPRA - PCMSO
ADICIONAL POR EXAMES
DE SAÚDE OCUPACIONAL
(EXAME CLINICO,
AUDIOMETRIA ,
ESPIROMETRI A, ACUIDADE
VISUAL, ELETROCARDI
OGRAMA,
2017 1206/OR 23/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 85,50 R$ 85,50 R$ 85,50
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1205/OR 23/11/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 1204/OR 23/11/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 1203/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 73.225,10 R$ 73.225,10
2017 1202/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.696,90 R$ 10.696,90 R$ 10.696,90
2017 1201/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.480,43 R$ 8.480,43 R$ 8.480,43
2017 1200/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.293,17 R$ 4.293,17 R$ 4.293,17
2017 1199/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 1198/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.636,11 R$ 11.636,11 R$ 11.636,11
2017 1197/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.445,71 R$ 16.445,71 R$ 16.445,71
2017 1196/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.394,01 R$ 9.394,01 R$ 9.394,01
2017 1195/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
2017 1194/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.194,32 R$ 8.194,32 R$ 8.194,32
2017 1193/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 66.116,38 R$ 66.116,38 R$ 66.116,38
2017 1192/OR 23/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.170,83 R$ 2.170,83 R$ 2.170,83
2017 1191/GL 22/11/2017 FIORILLI SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE DE R$ 3.250,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
LTDA CONTABILIDA DE PUBLICA
E CONTROLE INTERNO
2017 1190/OR 21/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 136,15 R$ 136,15 R$ 136,15
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1189/OR 21/11/2017 RITA DE CASSIA B. IMPRESSÕES EM PAPEL A3 R$ 33,50 R$ 33,50 R$ 33,50
REGIANI ME
2017 1188/OR 21/11/2017 MARCOS CESAR DA SERVIÇOS DE JARDINAGEM R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SILVA 15339761800 E PODA DE ÁRVORES EM
TORNO DO PRÉDIO
2017 1187/OR 20/11/2017 LA SOM ELETRONICA ITENS PARA USO EM R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
LTDA ME VEÍCULOS OFICIAIS
2017 1186/OR 20/11/2017 J.R.S DA ROCHA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
JUNIOR CARIMBOS ME
2017 1185/OR 20/11/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 1184/OR 20/11/2017 A R T HEBELER CONSERTO CADEIRA - R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
MOVEIS - ME TROCA DA BASE
GIRATÓRIA (PLACA
1877)
2017 1183/OR 17/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 137,93 R$ 137,93 R$ 137,93
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1182/OR 17/11/2017 CAFÉ ALIANÇA. - ITEM PARA CONSERTO DE R$ 86,00 R$ 86,00 R$ 86,00
ME MÁQUINA DE CAFÉ (
PLACA-1860) NA SALA 37
2017 1181/OR 17/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 156,80 R$ 156,80 R$ 156,80
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1180/AD 17/11/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.651,00 R$ 1.651,00 R$ 1.651,00
BAZI
2017 1179/AD 17/11/2017 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2017 1178/AD 17/11/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2017 1177/AD 17/11/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.405,30 R$ 1.405,30 R$ 1.405,30
SLAIMAN KANSO
2017 1176/OR 16/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 113,20 R$ 113,20 R$ 113,20
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1175/OR 14/11/2017 PORTO SEGURO SEGURO PARA FROTA DE R$ 6.544,23 R$ 6.544,23 R$ 6.544,23
COMPANHIA DE SEGUROS VEÍCULOS DA CÂMARA-
GERAIS VIGÊNCIA DE 14/11/2017
ÀS 24:00H ATÉ
14/11/2018 ÀS 24:00 H
2017 1174/OR 14/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 50,64 R$ 50,64 R$ 50,64
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1173/OR 14/11/2017 MM PAPELARIA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 550,50 R$ 550,50 R$ 550,50
DE VOTUPORANGA
LTDA - ME
2017 1172/OR 13/11/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 1171/OR 13/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 121,03 R$ 121,03 R$ 121,03
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1170/OR 13/11/2017 LEIA ALVES DE MORAES ITENS PARA USO EM R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 435,00
ME LIMPEZA DO PRÉDIO
2017 1169/OR 13/11/2017 NEUSA PADILHA EQUIPAMENTO S PARA A R$ 6.580,00 R$ 6.580,00 R$ 6.580,00
FEIJO EPP SALA 25 (RECEPÇÃO)
E PARA SERVIDOR
OCUPANTE DO CARGO
"SECRETÁRIO DE
COORDENAÇÃO DE
COMISSÕES PERMANENTES
"
2017 1168/OR 10/11/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA DRENAGEM DE R$ 23,25 R$ 23,25 R$ 23,25
PARA CONSTRUCAO ÁGUA EM COBERTURA
LTDA DA GARAGEM E DRENAGEM
DO AR CONDICIONAD
O DA RECEPÇÃO
2017 1167/OR 10/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 101,82 R$ 101,82 R$ 101,82
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1166/OR 10/11/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME VEÍCULO FOCUS PLACA
FDZ-2889
2017 1165/OR 10/11/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME VEÍCULO FOCUS PLACA
FJH-6336
2017 1164/OR 10/11/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME VEÍCULO CRUZE PLACA
FTF-4200
2017 1163/OR 09/11/2017 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ 734,60 R$ 734,60 R$ 734,60
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2017 1156/DA 09/11/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ -13,50 R$ -13,50 R$ -13,50
BAZI
2017 1162/OR 08/11/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA DRENAGEM DE R$ 127,81 R$ 127,81 R$ 127,81
PARA CONSTRUCAO ÁGUA EM COBERTURA
LTDA DA GARAGEM
2017 1161/OR 08/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 71,83 R$ 71,83 R$ 71,83
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1160/OR 08/11/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MANUTENÇÃO ELÉTRICA R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
(MUDANÇA DE CABO DE
REDE NA SALA 14,
INSTALAÇÃO DE TOMADA
PARA GELADEIRA
NA SALA 50 , TROCA DE
INTERRUPTOR NA SALA 59,
TROCA DE REFLETORES
EXTERNOS E COLOCAÇÃO
DE CANALETAS
NO PLENÁRIO
2017 1159/OR 07/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 81,99 R$ 81,99 R$ 81,99
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NºÚMEROMOD.
: 2
2017 1158/OR 07/11/2017 JMC COMERCIO DE ITENS PARA SERVIDOR EM R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
EQUIPAMENTO S DE TRABALHO EXTERNO
PROTECAO INDIVIDUA
2017 1157/OR 07/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 118,09 R$ 118,09 R$ 118,09
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1156/AD 07/11/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
BAZI
2017 1155/OR 06/11/2017 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONNERS 1 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
MORINI ME TONNER 755A 3 TONNERS
CE283A
2017 1154/OR 06/11/2017 CAFÉ ALIANÇA. - ITENS ALIMENTÍCIO R$ 453,40 R$ 453,40 R$ 453,40
ME S
2017 1153/OR 06/11/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 48,14 R$ 48,14 R$ 48,14
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1152/OR 06/11/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 512,46 R$ 512,46 R$ 512,46
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1151/OR 06/11/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 462,00 R$ 462,00 R$ 462,00
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 1150/OR 06/11/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 1149/OR 01/11/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME AQUISIÇÃO DE R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
REFLETORES DE
ILLUMINAÇÃO - POSTES
EXTERNOS
2017 1148/OR 01/11/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 90,09 R$ 90,09 R$ 90,09
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1147/OR 01/11/2017 VOTUCICLO COM. DE MAO DE OBRA DE R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,00
BICICLETAS E PEÇAS MANUENÇÃO (LIMPEZA E
LTDA ME HIGIENIZAÇÃ O) DE
BICICLETA DO
PATRIMONIO - BP-1709.
2017 1146/OR 01/11/2017 VOTUCICLO COM. DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DE R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
BICICLETAS E PEÇAS BICICLETA DO
LTDA ME PATRIMONIO - BP-1709.
2017 1145/AD 01/11/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 1144/ES 31/10/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2017 1143/OR 31/10/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 1142/OR 31/10/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2017 1141/OR 31/10/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.807,66 R$ 16.807,66 R$ 16.807,66
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 1140/OR 31/10/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.456,42 R$ 18.456,42 R$ 18.456,42
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 1139/OR 31/10/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 1138/OR 31/10/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.384,00 R$ 1.384,00 R$ 1.384,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 1137/OR 31/10/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 1136/OR 31/10/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 1135/OR 31/10/2017 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 79,18 R$ 79,18 R$ 79,18
PRODUTOS AGRICOLAS ELETRICO
ANZAI LTD
2017 1134/OR 31/10/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME CUIRZE: RODÍZIO DE
PNEUS, ALINHAMENTO
E BALANCEAMEN
TO.
2017 1133/OR 31/10/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 414,30 R$ 414,30 R$ 414,30
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 10
2017 1132/OR 31/10/2017 PORTO SEGURO CONTRATAÇÃO DE SEGURO R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA EM GRUPO
GERAIS -PERÍODO DE 01/11 A
30/11/2017, RELATIVO A
42 VIDAS - COMPREENDEN
DO SERVIDORES
E VEREADORES.
, APÓLICE: 7.050-0 /
10.241-7
2017 1042/DA 31/10/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -137,00 R$ -137,00 R$ -137,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 1131/OR 30/10/2017 VERLUZ COMERCIAL AQUISIÇÃO DE LAMPDAS R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE LED PARA ILUMINAÇÃO
LTDA. DO PLENÁRIO
2017 1130/OR 30/10/2017 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
FEIJO EPP REPOSIÇÃO P/PC (FONTE
ATX)
2017 1129/OR 30/10/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2017 1128/OR 30/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 195,67 R$ 195,67 R$ 195,67
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1119/DA 30/10/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -23,00 R$ -23,00 R$ -23,00
OLIVEIRA FILHO
2017 1127/ES 27/10/2017 VEROCHEQUE REFEICOES 2,5% DO VALOR DO R$ 506,25 R$ 506,25 R$ 506,25
LTDA DEPOSITO DO CARTAO
ALIMENTACAO
2017 1097/DA 27/10/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ -100,50 R$ -100,50 R$ -100,50
2017 18/AN 27/10/2017 VEROCHEQUE REFEICOES 2,5% DO VALOR DO R$ -74,25 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA DEPOSITO DO CARTAO
ALIMENTAÇÃO ANULACAO
PARCIAL EMPENHO
GLOBAL ESTIMADO
2017 1126/GL 26/10/2017 P&P COLIBRI - LOCACAO E DIREITO DE R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
CONSULTORIA E SOLUCOES USO DE SISTEMA DE
S/S - LTDA COMPILACAO, GERENCIAMEN
TO E DIVULGACAO
DE ATOS OFICIAIS
LEIS DO MUNICIPIO
2017 1125/GL 26/10/2017 SINO CONSULTORIA PRESTACAO DE SERVICOS R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
E INFORMATICA CONTINUADOS DE
LTDA INFORMATICA
2017 1124/OR 26/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 115,19 R$ 115,19 R$ 115,19
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1123/OR 26/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 119,45 R$ 119,45 R$ 119,45
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1090/DA 26/10/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -34,31 R$ -34,31 R$ -34,31
2017 1122/OR 25/10/2017 ALICIO VILAR MATERIAL MANUTENCAO R$ 5,50 R$ 5,50 R$ 5,50
PONTES VEICULO
2017 1121/OR 25/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 172,96 R$ 172,96 R$ 172,96
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1120/OR 25/10/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. PEÇA MANUTENCAO R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
ME VEICULO
2017 1119/AD 25/10/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
OLIVEIRA FILHO
2017 1118/AD 25/10/2017 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SILVA
2017 1117/AD 25/10/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 1116/AD 25/10/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SLAIMAN KANSO
2017 1115/OR 24/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 214,80 R$ 214,80 R$ 214,80
2017 1114/OR 24/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 92,00 R$ 92,00 R$ 92,00
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1113/OR 24/10/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 1112/OR 24/10/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 1111/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2017 1110/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.696,90 R$ 10.696,90 R$ 10.696,90
2017 1109/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.480,43 R$ 8.480,43 R$ 8.480,43
2017 1108/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.293,17 R$ 4.293,17 R$ 4.293,17
2017 1107/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 1106/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.711,15 R$ 13.711,15 R$ 13.711,15
2017 1105/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.175,98 R$ 16.175,98 R$ 16.175,98
2017 1104/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.486,68 R$ 10.486,68 R$ 10.486,68
2017 1103/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
2017 1102/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.798,50 R$ 7.798,50 R$ 7.798,50
2017 1101/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 60.472,68 R$ 60.472,68 R$ 60.472,68
2017 1100/OR 24/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 785,27 R$ 785,27 R$ 785,27
2017 1099/AD 24/10/2017 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 168,00 R$ 168,00 R$ 168,00
COIENCA
2017 1098/AD 24/10/2017 ANTONIO CARLOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 168,00 R$ 168,00 R$ 168,00
FRANCISCO
2017 1097/AD 24/10/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 568,00 R$ 568,00 R$ 568,00
2017 1096/OR 23/10/2017 CLIMASTER AR REPARACAO DE AR R$ 2.521,82 R$ 2.521,82 R$ 2.521,82
CONDICIONAD O LTDA CONDICIONAD O CENTRAL
DO PLENARIO DO PREDIO
DA CÂMARA MUNICIPAL
2017 1095/OR 23/10/2017 CLIMASTER AR REPARACAO DE AR R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
CONDICIONAD O LTDA CONDICIONAD O CENTRAL
DO PLENARIO DO PREDIO
DA CÂMARA MUNICIPAL
2017 1094/OR 23/10/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2017 1093/OR 23/10/2017 HERMAQ- EQUIPAMENTO MANUTENCAO DE CADEIRA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
S P/ ESCRIT.LTDA GIRATORIA BP N. 1190,
SALA 32
2017 1092/OR 23/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 147,57 R$ 147,57 R$ 147,57
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1091/OR 23/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 85,22 R$ 85,22 R$ 85,22
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1090/AD 23/10/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
2017 1089/AD 23/10/2017 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 1088/AD 23/10/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
JUNIOR
2017 1084/DA 23/10/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -118,00 R$ -118,00 R$ -118,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2017 1087/OR 20/10/2017 TELESEGURA COMERCIO HEADSET INTELBRAS R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
TELEFONIA E SEGURANCA COM TECLADO PARA
LTDA - M TELEFONISTA
2017 1086/OR 20/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 79,63 R$ 79,63 R$ 79,63
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1085/OR 20/10/2017 FIORILLI SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE R$ 2.110,64 R$ 2.110,64 R$ 2.110,64
LTDA
2017 1084/AD 18/10/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2017 1083/OR 18/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 74,85 R$ 74,85 R$ 74,85
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1082/OR 18/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 176,75 R$ 176,75 R$ 176,75
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1081/OR 18/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 135,01 R$ 135,01 R$ 135,01
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1080/OR 17/10/2017 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL A CIDADE DO
PERIODO DE 23/10/2017
A 22/10/2018
2017 1079/OR 16/10/2017 EXAME RIO PRETO REPARO, PLACA R$ 788,60 R$ 788,60 R$ 788,60
INFORMATICA LTDA ME PROCESSAMEN TO E
BATERIA DE RELOGIO DE
PONTO
2017 1078/OR 16/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 18,40 R$ 18,40 R$ 18,40
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1077/OR 16/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 130,57 R$ 130,57 R$ 130,57
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1076/OR 16/10/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2017 1075/OR 11/10/2017 WELLS COMÉRCIO DE BATERIA PARA R$ 339,00 R$ 339,00 R$ 339,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA VEICULO FOCUS PLACA
FJH 6336
2017 1074/OR 11/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 93,61 R$ 93,61 R$ 93,61
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1056/DA 11/10/2017 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -88,06 R$ -88,06 R$ -88,06
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2017 1073/OR 10/10/2017 P H REBOUCAS REPORTAGEM COM R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
COMUNICACAO EIRELI - ME PRODUÇÃO DE FOTOS,
REVELAÇÃO E ENTREGA EM
ALBUNS RELATIVO À
SESSÃO SOLENE COM
ENTREGA DE HONRARIAS
FOTOS TAMANHO
20X25 CM
2017 1072/OR 10/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 738,28 R$ 738,28 R$ 738,28
SERVIDORA LARISSA
MARTA DA SILVA
CARDOZO
2017 1071/OR 10/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.476,56 R$ 1.476,56 R$ 1.476,56
LARISSA MARTA DA
SILVA CARDOZO
2017 1070/OR 10/10/2017 ODENIR BARBIERI ME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 775,00 R$ 775,00 R$ 775,00
NO MONITORES
DE COMPUTADOR,
CONFORME PATRIMONIO:
1483 - 1491 - 1375 -
1374 -
2017 1069/OR 10/10/2017 NITA COPOS EMBAL.PROD. AQUISICAO DE TEMPEROS R$ 108,49 R$ 108,49 R$ 108,49
ALIMENTICIO S LT E MOLHOS PARA
LANCHES
2017 1068/OR 10/10/2017 CESAR TEODORO INSTALAÇÃO DE 12 R$ 2.735,00 R$ 2.735,00 R$ 2.735,00
25109586829 FECHADURAS E 12
TRANCAS EM ARMÁRIOS
LOCALIZADOS NAS SALAS
36 -COZINHA;
37 COPA; SALA 30.
INSTALAÇÃO DE
PRATELEIRAS EM "U" COM
AS MEDIDAS: 1,28 X 2,5
X 2,2(LARG) POR 2,00 M
DE COMPRI
2017 1067/OR 10/10/2017 O. I. MARTINS & SERVIÇOS DE REPARAÇÃO R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
CIA. LTDA.-ME DE CALHAS, RUFOS EM
COBERTURA DO PREDIO
DA CÂMARA, EM VIRTUDE
DE VÁRIOS PONTOS DE
GOTEIRAS PONTOS:
SALAS 7; 10; 19; 30;
37; E PONTOS DO
PLENÁRIO. COLOCAÇÃO
DE VEDAÇÃO NAS CABEÇ
2017 991/AN 10/10/2017 JOSE CARLOS REBOUCAS REPORTAGEM COM R$ -450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
92834515891 PRODUÇÃO DE FOTOS,
REVELAÇÃO E ENTREGA EM
ALBUNS RELATIVO À
SESSÃO SOLENE COM
ENTREGA DE HONRARIAS
FOTOS TAMANHO
20X25 CM ANULACAO
POR ALTERACAO
DE FORNECEDOR
2017 1066/OR 09/10/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2017 1065/OR 09/10/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. JOGO DE TAPETES R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
ME VEICULO FOCUS 002
2017 1064/OR 09/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 108,33 R$ 108,33 R$ 108,33
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1063/OR 06/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.416,98 R$ 1.416,98 R$ 1.416,98
SERVIDOR WILSON DA
SILVA BORGES
2017 1062/OR 06/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.833,96 R$ 2.833,96 R$ 2.833,96
WILSON DA SILVA
BORGES
2017 1061/OR 06/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 112,90 R$ 112,90 R$ 112,90
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1060/OR 06/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 82,50 R$ 82,50 R$ 82,50
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 1059/OR 05/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 88,94 R$ 88,94 R$ 88,94
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1058/OR 05/10/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 191,40 R$ 191,40 R$ 191,40
2017 1057/OR 05/10/2017 NILSON ALVES CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
PEREIRA 21734164808 DE 2 TAMPAS DE ALÇAPÃO
NAS DEPENDÊNCIA
S DA CÂMARA
2017 1056/AD 05/10/2017 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2017 1055/OR 04/10/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 141,90 R$ 141,90 R$ 141,90
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1054/OR 04/10/2017 BRUNO HERNANDES CONSERTO E MANUTENÇÃO R$ 177,00 R$ 177,00 R$ 177,00
MORINI ME DA IMPRESSORA
HP 1132 (PLACA
1778)
2017 1053/OR 04/10/2017 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS ( 2 R$ 716,00 R$ 716,00 R$ 716,00
MORINI ME TONERS CE283A E 1
TONER 615) COMPRA DE 3
CARTUCHOS 933 XL
(YELLOW, CYAN E
MAGENTA), 1 CARTUCHO
932 BLACK E 2 TINTAS
EPSON 664 BLACK
2017 1052/OR 03/10/2017 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 1.834,34 R$ 1.834,34 R$ 1.834,34
E INFORMATICA
LTDA
2017 1051/AN 03/10/2017 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ -7.337,36 R$ 0,00 R$ 0,00
E INFORMATICA
LTDA
2017 1051/GL 03/10/2017 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 7.337,36 R$ 0,00 R$ 0,00
E INFORMATICA
LTDA
2017 1050/OR 03/10/2017 LOPES SUPERMERCAD ITEM DE COZINHA R$ 58,99 R$ 58,99 R$ 58,99
OS LTDA
2017 1049/OR 03/10/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITEM PARA USO EM R$ 33,00 R$ 33,00 R$ 33,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME CALHAS ACIMA DA
COPA
2017 1048/OR 03/10/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 192,65 R$ 192,65 R$ 192,65
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1047/OR 03/10/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 1046/OR 03/10/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 531,00 R$ 531,00 R$ 531,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1045/OR 02/10/2017 TERESA ESCARIM CONFECÇÃO DE 500 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SPATINI ME PASTAS DE PROCESSO
AMARELO GRAMATURA
240 TAMANHO 22X32
2017 1044/OR 02/10/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 499,00 R$ 499,00 R$ 499,00
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 1043/OR 02/10/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 1042/AD 02/10/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 1041/OR 29/09/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 1040/OR 29/09/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2017 1039/OR 29/09/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.063,57 R$ 17.063,57 R$ 17.063,57
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 1038/OR 29/09/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.456,42 R$ 18.456,42 R$ 18.456,42
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 1037/OR 29/09/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.747,00 R$ 3.747,00 R$ 3.747,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 1036/OR 29/09/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.384,00 R$ 1.384,00 R$ 1.384,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 1035/OR 29/09/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 1034/OR 29/09/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 1033/OR 29/09/2017 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 25/09/2017
(1/4 PÁGINA COLORIDA)
2017 1032/OR 29/09/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/09/2017 A
30/09/2017
2017 1031/OR 29/09/2017 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEBREAK NO FINAL DO R$ 288,00 R$ 288,00 R$ 288,00
EPP "XVIII ENCONTRO
PAULISTA SOBRE
GESTÃO DOCUMENTAL
E ACESSO À INFORMAÇÃO"
NO DIA 29/09/2017
NO PLENÁRIO
2017 1030/OR 29/09/2017 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEBREAK NO INÍCIO R$ 472,00 R$ 472,00 R$ 472,00
EPP DO "XVIII ENCONTRO
PAULISTA SOBRE
GESTÃO DOCUMENTAL
E ACESSO À INFORMAÇÃO"
NO DIA 29/09/2017
NO PLENÁRIO
2017 1029/OR 29/09/2017 MEGATEC NET COMERCIO DE ITEM PARA USO EM R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
INFORMATICA , APRESENTAÇÕ ES
ELETRONICOS E
2017 994/DA 29/09/2017 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -91,69 R$ -91,69 R$ -91,69
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2017 985/AN 29/09/2017 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ -380,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 25/09/2017
(1/4 PÁGINA COLORIDA)
2017 929/DA 29/09/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -152,31 R$ -152,31 R$ -152,31
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 1028/OR 28/09/2017 JP DA SILVEIRA CONSERTO DE TORNEIRA NO R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
VOTUPORANGA ME WC FEMININO DA RECEPÇÃO
2017 1027/OR 28/09/2017 JP DA SILVEIRA ITEM PARA CONSERTO DE R$ 38,27 R$ 38,27 R$ 38,27
VOTUPORANGA ME TORNEIRA NO WC FEMININO
DA RECEPÇÃO (LOCAL 47)
2017 1026/OR 28/09/2017 MARTINS DELGADO & ITENS DE COPA E R$ 6,36 R$ 6,36 R$ 6,36
CIA LTDA COZINHA
2017 1025/OR 28/09/2017 MARTINS DELGADO & ITENS PARA COFFEBREAKS R$ 77,56 R$ 77,56 R$ 77,56
CIA LTDA OFERECIDOS NO "XVIII
ENCONTRO PAULISTA
SOBRE GESTÃO
DOCUMENTAL E ACESSO À
INFORMAÇÃO" NO DIA
29/09/2017
2017 995/DA 28/09/2017 DENISE PERES ADIANTAMENT O PARA R$ -252,53 R$ -252,53 R$ -252,53
VIEIRA DESPESAS DE VIAGEM
2017 1024/OR 27/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 123,02 R$ 123,02 R$ 123,02
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1023/OR 26/09/2017 CONSESP CONC. SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
RESID. MED, AVAL. E ESPECIALIZA DOS PARA A
PESQU. LTDA EPP ORGANIZAÇÃO ,
ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO
DE TODAS AS ETAPAS DO
CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO
DO CARGO DE SECRETÁRIO
DE COORDENAÇÃO
DE COMISSÕES
PERMANENTES DE ACORDO
COM O CONTRATO
ADMINIATRAT IVO Nº
05/2017
2017 1022/OR 25/09/2017 NEUSA FIGUEIRAS ITENS ALIMENTÍCIO R$ 201,60 R$ 201,60 R$ 201,60
ME S
2017 1021/OR 25/09/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 61,70 R$ 61,70 R$ 61,70
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1020/OR 25/09/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 468,06 R$ 468,06 R$ 468,06
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 1019/OR 25/09/2017 GARDINI E GARCIA LTDA ITEM ALIMENTÍCIO R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
EPP PARA COFFEBREAK
NA SESSÃO SOLENE DO
DIA 25/09/2017
2017 1018/OR 25/09/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 476,95 R$ 476,95 R$ 476,95
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 1017/OR 25/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 207,18 R$ 207,18 R$ 207,18
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1016/OR 25/09/2017 MARTINS DELGADO & COFFEBREAK PARA SESSÃO R$ 630,91 R$ 630,91 R$ 630,91
CIA LTDA SOLENE NO DIA
25/09/2017
2017 1015/OR 25/09/2017 ADRIANA REGINA ITENS ALIMENTÍCIO R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00
BIGAI EIRELI - ME S
2017 1014/OR 25/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 195,04 R$ 195,04 R$ 195,04
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1013/OR 25/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 101,17 R$ 101,17 R$ 101,17
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 1012/OR 25/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 162,84 R$ 162,84 R$ 162,84
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 972/DA 25/09/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -75,00 R$ -75,00 R$ -75,00
OLIVEIRA FILHO
2017 971/DA 25/09/2017 VALENTIN ELCIO CURTI DIARIAS DE VIAGEM R$ -107,30 R$ -107,30 R$ -107,30
2017 1011/OR 22/09/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 1010/OR 22/09/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 1009/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2017 1008/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.696,90 R$ 10.696,90 R$ 10.696,90
2017 1007/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.480,43 R$ 8.480,43 R$ 8.480,43
2017 1006/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.293,17 R$ 4.293,17 R$ 4.293,17
2017 1005/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 1004/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.711,15 R$ 13.711,15 R$ 13.711,15
2017 1003/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 865,78 R$ 865,78 R$ 865,78
2017 1002/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.412,78 R$ 1.412,78 R$ 1.412,78
2017 1001/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.253,21 R$ 16.253,21 R$ 16.253,21
2017 1000/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.911,76 R$ 9.911,76 R$ 9.911,76
2017 999/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
2017 998/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.538,25 R$ 6.538,25 R$ 6.538,25
2017 997/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 58.491,20 R$ 58.491,20 R$ 58.491,20
2017 996/OR 22/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.867,50 R$ 1.867,50 R$ 1.867,50
2017 995/AD 22/09/2017 DENISE PERES ADIANTAMENT O PARA R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
VIEIRA DESPESAS DE VIAGEM
2017 994/AD 22/09/2017 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2017 993/OR 22/09/2017 NESPOLI E VALERIO MATERIAL PARA R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME CONSERTO DO RAMAL 234
(SALA 20)
2017 992/OR 22/09/2017 CALEJON & CALEJON SERVIÇOS GRÁFICOS DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA - ME IMPRESSÕES
2017 991/OR 21/09/2017 JOSE CARLOS REBOUCAS REPORTAGEM COM R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
92834515891 PRODUÇÃO DE FOTOS,
REVELAÇÃO E ENTREGA EM
ALBUNS RELATIVO À
SESSÃO SOLENE COM
ENTREGA DE HONRARIAS
FOTOS TAMANHO
20X25 CM
2017 990/OR 21/09/2017 ADRIANA SILVESTRE - ITEM DE LIMPEZA R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,00
EPP
2017 989/OR 21/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 154,23 R$ 154,23 R$ 154,23
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 988/OR 21/09/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 119,30 R$ 119,30 R$ 119,30
2017 987/OR 21/09/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 986/OR 20/09/2017 DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
PUBLICIDADE EIRELI ME PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 25/09/2017
(1/4 PÁGINA COLORIDA)
2017 985/OR 20/09/2017 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 380,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 25/09/2017
(1/4 PÁGINA COLORIDA)
2017 984/OR 20/09/2017 CAVALCANTE & FERREIRA 1 PUBLICAÇÃO R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
LTDA - ME DE CONVITE PARA SESSÃO
SOLENE E HOMENAGENS
NA CÂMARA NO DIA
25/09/2017
2017 983/OR 20/09/2017 NESPOLI E VALERIO VISITA TÉCNICA - R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME CONSERTO DO RAMAL 234
(SALA 20)
2017 982/OR 20/09/2017 JORNAL A REVELAÇÃO PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
LTDA PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 25/09/2017
2017 981/OR 20/09/2017 RADIO LIDER DE DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE COM
A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
25/09/2017 INÍCIO
:21/09/2017 TÉRMINO:
25/09/2017
2017 980/OR 20/09/2017 RADIO CLUBE DE DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE COM
A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
25/09/2017 INÍCIO
:21/09/2017 TÉRMINO:
25/09/2017
2017 979/OR 20/09/2017 RADIO CIDADE AM DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
DE VOTUPORANGA PARA SESSÃO SOLENE COM
LTDA - ME A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
25/09/2017 INÍCIO
:21/09/2017 TÉRMINO:25/
09/2017
2017 978/OR 19/09/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 252,00
ME DO VEÍCULO FTF-4200
2017 977/OR 19/09/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME TROCA DE 1 REFLETOR NA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
FRENTE DO PLENÁRIO E
FIXAÇÃO DE REFLETOR NO
JARDIM LATERAL
2017 976/OR 19/09/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME ITENS ELÉTRICOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
2017 975/OR 18/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 25,76 R$ 25,76 R$ 25,76
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 974/OR 18/09/2017 LAUDECIR ANTONIO PLAQUINHAS COM NOMES R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
TARCISIO MASSITELLI DE HOMENAGEADO
ME S PARA QUADRO DE
HOMENAGENS (NA SESSÃO
SOLENE DO DIA
25/09/2017)
2017 973/OR 18/09/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 949/DA 18/09/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -212,30 R$ -212,30 R$ -212,30
SLAIMAN KANSO
2017 972/AD 15/09/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.711,00 R$ 1.711,00 R$ 1.711,00
OLIVEIRA FILHO
2017 971/AD 15/09/2017 VALENTIN ELCIO CURTI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.405,30 R$ 1.405,30 R$ 1.405,30
2017 970/AD 15/09/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
JUNIOR
2017 969/OR 15/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 202,40 R$ 202,40 R$ 202,40
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 968/ES 14/09/2017 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ 1.645,60 R$ 1.645,60 R$ 1.645,60
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2017 967/OR 14/09/2017 LUPERCIO JOSE DOS ITEM DE INFORMÁTICA R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
SANTOS
2017 966/OR 13/09/2017 VALTER LUIZ MAGOSSE FIXAÇÃO DE ANTENA DE R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
CAPITAÇÃO DE IMAGEM
DA TV NA RECEPÇÃO E
RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE
2017 965/OR 13/09/2017 LAUDECIR ANTONIO PLACAS EM LATÃO PARA R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
TARCISIO MASSITELLI 04 HOMENAGEADO
ME S 02 EM SESSÃO
SOLENE NO DIA
25/09/2017 (SENHOR
REINALDO CARNEIRO
BASTOS E CORONEL
IZIDRO SUITA
MARTINEZ) E 02 EM
OCASIÃO POSTERIOR
(DEPUTADO FEDERAL
RICARDO IZAR
2017 964/OR 13/09/2017 CITY GRÁFICA CONFECÇÃO DE 500 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
LTDA. - ME CONVITES NO PAPEL
CARTOLINA GRAMATURA
150 COM VINCO E
SERRILHADO (CONVITES
PARA SESSÃO SOLENE NO
DIA 25/09/2017
COM A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S)
2017 963/OR 13/09/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 69,80 R$ 69,80 R$ 69,80
2017 962/OR 13/09/2017 HEBERT MAGALHAES LAVADA SIMPLES R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
DA SILVA 36626787802
2017 961/OR 12/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 147,16 R$ 147,16 R$ 147,16
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 960/OR 12/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 99,58 R$ 99,58 R$ 99,58
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 959/OR 11/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 85,15 R$ 85,15 R$ 85,15
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 958/OR 11/09/2017 JESIEL DE MELLO MATOS PLASTIFICAÇ ÕES DE 15 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
- ME CARTEIRINHA S
(CREDENCIAI S) DOS
VEREADORES
2017 957/OR 11/09/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 29,96 R$ 29,96 R$ 29,96
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 956/OR 11/09/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 88,30 R$ 88,30 R$ 88,30
2017 955/OR 11/09/2017 REFRIAR COM. E ITEM PARA AR R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ASSIST. TECNICA DE CONDICIONAD O SALA DA
VOTUPORANGA LTDA IMPRENSA
2017 954/OR 11/09/2017 SERGIO HENRIQUE DE CÓPIAS DE CHAVE PARA R$ 126,00 R$ 126,00 R$ 126,00
OLIVEIRA 10923815899 NOVO SERVIDOR
AGENTE DE SEGURANÇA
2017 953/OR 11/09/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 952/AD 11/09/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2017 951/AD 11/09/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2017 950/AD 11/09/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.651,00 R$ 1.651,00 R$ 1.651,00
BAZI
2017 949/AD 11/09/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.405,30 R$ 1.405,30 R$ 1.405,30
SLAIMAN KANSO
2017 948/OR 06/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 130,53 R$ 130,53 R$ 130,53
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 947/OR 05/09/2017 CLEBER PINTO REFORMA DE POLTRONA R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
CABRAL (TROCA DE ESTOFADO)
2017 946/OR 05/09/2017 NATIVA MOTO E PESCA ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 44,50 R$ 44,50 R$ 44,50
LTDA. - EPP DE MOTOCICLETA
2017 945/OR 05/09/2017 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONNER R$ 604,00 R$ 604,00 R$ 604,00
MORINI ME TONNER C280A 2
TONNER CE285A 2
TONNER CE238A
TONNER CE505A
COMPRA DE CARTUCHOS
(1 HP 932 BLACK E 2
HP 933 YELLOW)
2017 944/OR 05/09/2017 CLINIMED DE VOTUPORANGA EXAME ADMISSIONAL R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
LTDA - EPP PARA O SERVIDOR
SEBASTIÃO ROBSON T.
DE ARAUJO
2017 943/OR 05/09/2017 VOTUCICLO COM. DE MATERIAL E CONSERTO EM R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
BICICLETAS E PEÇAS BEM MÓVEL (BICICLETA)
LTDA ME
2017 942/OR 05/09/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO FOCUS PLACA
FDZ-2889
2017 941/OR 05/09/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO FOCUS PLACA
FJH-6336
2017 940/OR 05/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.879,12 R$ 2.879,12 R$ 2.879,12
SERVIDOR ANTONIO
LUIS MOLINA
2017 939/OR 05/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 5.758,25 R$ 5.758,25 R$ 5.758,25
ANTONIO LUIS MOLINA
2017 938/OR 05/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 449,50 R$ 449,50 R$ 449,50
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2017 937/OR 05/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 899,00 R$ 899,00 R$ 899,00
RICARDO MACHADO
2017 936/OR 05/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 529,44 R$ 529,44 R$ 529,44
SERVIDORA ELITA DA
SILVA LIMA CARDOZO
2017 935/OR 05/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.058,90 R$ 1.058,90 R$ 1.058,90
ELITA DA SILVA LIMA
CARDOZO
2017 934/OR 04/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 104,91 R$ 104,91 R$ 104,91
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 933/OR 04/09/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 932/ES 01/09/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD USO DO SISTEMA DE R$ 4.552,00 R$ 4.552,00 R$ 4.552,00
E E SERVICOS DISTRIBUICA O DE
S/A ENERGIA ELETRICA
2017 931/ES 01/09/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2017 930/GL 01/09/2017 FLASH NET BRASIL FORNECIMENT O DE LINK R$ 6.992,70 R$ 6.992,70 R$ 6.992,70
TELECOM LTDA ME DE INTERNET BANDA LARGA
DEDICADO DE 20 MBPS
2017 929/AD 01/09/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 928/OR 01/09/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITENS PARA USO EM R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 57,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017 927/OR 01/09/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 686,50 R$ 686,50 R$ 686,50
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 926/OR 01/09/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 106,90 R$ 106,90 R$ 106,90
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 2/AN 01/09/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ -6.448,39 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A ANULAÇÃO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2017 1/AN 01/09/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD CONEXAO AO SISTEMA DE R$ -14.506,18 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS DISTRIBUIÇÃ O DE
S/A ENERGIA ELETRICA
ANULAÇÃO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2017 925/OR 31/08/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 924/OR 31/08/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
LTDA
2017 923/OR 31/08/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.894,89 R$ 16.894,89 R$ 16.894,89
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 922/OR 31/08/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.465,73 R$ 18.465,73 R$ 18.465,73
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 921/OR 31/08/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 3.747,00 R$ 3.747,00 R$ 3.747,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 920/OR 31/08/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.543,89 R$ 1.543,89 R$ 1.543,89
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 919/OR 31/08/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 918/OR 31/08/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 917/OR 31/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 51,52 R$ 51,52 R$ 51,52
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 916/OR 31/08/2017 COM REP PROD ACRIC ITEM ELÉTRICO R$ 166,52 R$ 166,52 R$ 166,52
ANZAI LTDA PARA ILUMINAÇÃO
DO PLENÁRIO
2017 825/DA 31/08/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 915/OR 30/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 55,24 R$ 55,24 R$ 55,24
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 914/OR 30/08/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/08/2017 A
31/08/2017
2017 913/OR 28/08/2017 ALICIO VILAR ITEM PARA ROÇADEIRA R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00
PONTES
2017 912/OR 28/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 135,50 R$ 135,50 R$ 135,50
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 911/OR 28/08/2017 GOVERNANÇAB RASIL SA CURSO TREINAMENTO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM E-SOCIAL (VISÃO
SERV GERAL E ORIENTAÇÕES
SOBRE) PARA O SERVIDOR
CESAR FERNANDO S.
DA COSTA NO DIA
31/08/2017
2017 910/OR 28/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 198,72 R$ 198,72 R$ 198,72
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 909/OR 28/08/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 908/OR 25/08/2017 GILBERTO CORREA DA SERVIÇO DE TROCA DE 3 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
SILVA SIFOES E VALVULAS EM
WCS (SALA 38, 39 E
47) E ADAPTAÇÃO
DE UM ENCANAMENTO
2017 907/OR 25/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 94,76 R$ 94,76 R$ 94,76
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 906/OR 24/08/2017 ARABIM MATERIAIS ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 30,02 R$ 30,02 R$ 30,02
PARA CONSTRUCAO
LTDA
2017 905/OR 24/08/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA PIA DE R$ 63,51 R$ 63,51 R$ 63,51
PARA CONSTRUCAO BANHEIRO (SALA 38 ,
LTDA 39 E 47)
2017 904/OR 24/08/2017 LOPES SUPERMERCAD ITENS ALIMENTÍCIO R$ 67,45 R$ 67,45 R$ 67,45
OS LTDA S
2017 903/OR 24/08/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 902/OR 24/08/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 901/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2017 900/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.696,90 R$ 10.696,90 R$ 10.696,90
2017 899/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.480,43 R$ 8.480,43 R$ 8.480,43
2017 898/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.293,17 R$ 4.293,17 R$ 4.293,17
2017 897/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 896/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 0,00 R$ 0,00
2017 896/AN 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -10.625,50 R$ 0,00 R$ 0,00
2017 895/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.624,69 R$ 13.624,69 R$ 13.624,69
2017 894/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.178,39 R$ 1.178,39 R$ 1.178,39
2017 893/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.356,78 R$ 2.356,78 R$ 2.356,78
2017 892/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.223,96 R$ 17.223,96 R$ 17.223,96
2017 891/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.597,43 R$ 8.597,43 R$ 8.597,43
2017 890/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
2017 889/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.948,06 R$ 7.948,06 R$ 7.948,06
2017 888/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 61.674,59 R$ 61.674,59 R$ 61.674,59
2017 887/OR 24/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.541,45 R$ 1.541,45 R$ 1.541,45
2017 872/DA 24/08/2017 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -660,00 R$ -660,00 R$ -660,00
MORAIS
2017 871/DA 24/08/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ -280,00 R$ -280,00 R$ -280,00
JUNIOR
2017 886/OR 23/08/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 103,60 R$ 103,60 R$ 103,60
2017 885/OR 23/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 121,44 R$ 121,44 R$ 121,44
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 884/OR 23/08/2017 NEUSA FIGUEIRAS ITENS ALIMENTÍCIO R$ 134,40 R$ 134,40 R$ 134,40
ME S
2017 883/OR 23/08/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 306,12 R$ 306,12 R$ 306,12
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 882/OR 23/08/2017 COISAS DO LAR ITENS PARA USO EM R$ 19,48 R$ 19,48 R$ 19,48
UTILIDADES DOMESTICAS MANUTENÇÃO
EIRELI - EPP
2017 881/OR 23/08/2017 M.ANZAI & CIA LTDA ITENS PARA USO EM R$ 11,80 R$ 11,80 R$ 11,80
MANUTENÇÃO
2017 880/OR 22/08/2017 PINHEIRAL MATERIAIS ITENS PARA NUMERAÇÃO R$ 89,86 R$ 89,86 R$ 89,86
PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
LTDA.
2017 879/OR 22/08/2017 COISAS DO LAR ITENS PARA USO EM R$ 95,88 R$ 95,88 R$ 95,88
UTILIDADES DOMESTICAS DIPLOMAÇÃO DO
EIRELI - EPP PARLAMENTO MIRIN
2017 878/OR 22/08/2017 HEBERT MAGALHAES LAVADA SIMPES NO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
DA SILVA 36626787802 VEÍCULO CRUZE PLACA
FTF-4200
2017 877/OR 21/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 24,84 R$ 24,84 R$ 24,84
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 876/OR 21/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 48,17 R$ 48,17 R$ 48,17
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 875/OR 21/08/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 874/OR 21/08/2017 INFORMAX VOTUPORANGA ITEM DE INFORMÁTICA R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
COM.EQUIP. INFORMATICA
LTDA ME
2017 873/OR 21/08/2017 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL " A CIDADE" DO
PERÍODO 28/08/2017
A 28/08/2018
2017 872/AD 21/08/2017 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
MORAIS
2017 871/AD 21/08/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
JUNIOR
2017 870/OR 17/08/2017 SERGIO HENRIQUE DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE R$ 126,00 R$ 126,00 R$ 126,00
OLIVEIRA 10923815899 CHAVE
2017 869/OR 17/08/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 150,40 R$ 150,40 R$ 150,40
2017 868/OR 17/08/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 58,74 R$ 58,74 R$ 58,74
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 867/OR 17/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 111,13 R$ 111,13 R$ 111,13
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 866/OR 17/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 135,97 R$ 135,97 R$ 135,97
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 865/OR 16/08/2017 NITA COPOS EMBAL.PROD. ITENS ALIMENTÍCIO R$ 45,93 R$ 45,93 R$ 45,93
ALIMENTICIO S LT S
2017 864/OR 15/08/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE ITENS DE COPA E R$ 68,80 R$ 68,80 R$ 68,80
LIMPEZA LTDA COZINHA
2017 863/OR 15/08/2017 R. T. DISTRIBUDOR ITENS DE COPA E R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00
A EIRELI - ME COZINHA
2017 862/OR 15/08/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 29,84 R$ 29,84 R$ 29,84
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 861/OR 15/08/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 287,78 R$ 287,78 R$ 287,78
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 860/OR 15/08/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 192,65 R$ 192,65 R$ 192,65
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 859/OR 15/08/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 473,40 R$ 473,40 R$ 473,40
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 858/OR 15/08/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 13/AN 15/08/2017 TELEFONICA BRASIL SA SERVICO DE TELEFONIA R$ -18.823,20 R$ 0,00 R$ 0,00
MOVEL ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2017 857/OR 14/08/2017 FARIA VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 79,90 R$ 79,90 R$ 79,90
LTDA E REVISÃO DO VEÍCULO
FOX GHY-5007
2017 856/OR 14/08/2017 FARIA VEICULOS ITENS PARA REVISÃO DO R$ 270,10 R$ 270,10 R$ 270,10
LTDA VEICULO FOX PLACA
GHY-007
2017 855/OR 14/08/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 854/OR 14/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 207,00 R$ 207,00 R$ 207,00
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 853/OR 14/08/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 852/OR 14/08/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 44,94 R$ 44,94 R$ 44,94
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 846/DA 11/08/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -160,28 R$ -160,28 R$ -160,28
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2017 851/OR 10/08/2017 FUNDACAO RADIO COMPLEMENTO EMPENHO N. R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. 10/8
2017 850/OR 10/08/2017 CAFÉ ALIANÇA. - ITENS ALIMENTÍCIO R$ 129,50 R$ 129,50 R$ 129,50
ME S
2017 849/OR 10/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 130,41 R$ 130,41 R$ 130,41
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 828/DA 10/08/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
SLAIMAN KANSO
2017 848/OR 09/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 62,56 R$ 62,56 R$ 62,56
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 847/OR 09/08/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS PARA EXPOSIÇÃO R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
DE TERMOS DE
RESPONSABIL IDADE DE
PATRIMÔNIO NAS SALAS
DO PRÉDIO
2017 846/AD 09/08/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2017 829/DA 09/08/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -65,00 R$ -65,00 R$ -65,00
OLIVEIRA FILHO
2017 845/ES 05/08/2017 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇOS DE TELECOMUNIC R$ 14.183,90 R$ 9.202,38 R$ 9.202,38
AÇÕES
2017 844/GL 04/08/2017 FUNDACAO RADIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 95.656,17 R$ 95.656,17 R$ 95.656,17
EDUCACIONAL DE VOTUP. DE GRAVAÇÃO E
RETRANSMISS AO DAS
SESSOES ORDINARIAS,
E SOLENES
2017 843/OR 04/08/2017 GARDINI E GARCIA LTDA ITENS PARA COFFEBREAK R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
EPP NA SESSÃO SOLENE DO
DIA 08/08/2017
2017 842/OR 04/08/2017 VIPER ELETRONICA REPARO E MANUTENÇÃO R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
LTDA EM SISTEMA DE SOM DO
PLENÁRIO
2017 841/OR 04/08/2017 VIPER ELETRONICA ITEM PARA USO SESSÕES R$ 410,00 R$ 410,00 R$ 410,00
LTDA
2017 840/OR 04/08/2017 ANGELA APARECIDA ARRANJOS DIVERSOS R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
ALVARES POLO ME PARA SESSÃO SOLENE COM
A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S DIA
08/08/2017
2017 839/OR 04/08/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1.
PEDIDO PARA SESSÃO
ORDINÁRIA DIA
09/08/2017
2017 838/OR 04/08/2017 MARTINS DELGADO & ITENS PARA RECEPÇÃO EM R$ 156,41 R$ 156,41 R$ 156,41
CIA LTDA SESSÃO SOLENE DIA
08/08/2017
2017 837/OR 04/08/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 109,90 R$ 109,90 R$ 109,90
ITENS PARA HOMENAGENS
2017 836/OR 04/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 184,04 R$ 184,04 R$ 184,04
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 835/OR 04/08/2017 LAUDECIR ANTONIO PLAQUINHAS COM NOMES R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
TARCISIO MASSITELLI DE HOMENAGEADO
ME S PARA QUADRO DE
HOMENAGENS (02 NA
SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 27/03/2017
E 04 NA SESSÃO
SOLENE DO DIA
08/08/2017)
2017 834/OR 02/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 165,38 R$ 165,38 R$ 165,38
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 833/OR 02/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 110,22 R$ 110,22 R$ 110,22
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 832/OR 02/08/2017 BRUNO HERNANDES CARTUCHOS COLORIDOS R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 198,00
MORINI ME (933 XL CYAN E 933
XL YELLOW)
2017 831/OR 02/08/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 250,50 R$ 250,50 R$ 250,50
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 830/OR 02/08/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 80,30 R$ 80,30 R$ 80,30
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 829/AD 02/08/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
OLIVEIRA FILHO
2017 828/AD 02/08/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SLAIMAN KANSO
2017 827/AD 02/08/2017 VALENTIN ELCIO CURTI DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 826/AD 02/08/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 825/AD 01/08/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 824/OR 01/08/2017 ANGRA-SOM PEÇAS E INSULFILMES PARA 32 R$ 845,00 R$ 845,00 R$ 845,00
ACESSÓRIOS PARA VIDROS EM JANELAS DO
VEICULOS LTDA ME PLENÁRIO
2017 823/OR 31/07/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 822/OR 31/07/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
LTDA
2017 821/OR 31/07/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 14.644,62 R$ 14.644,62 R$ 14.644,62
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 820/OR 31/07/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.145,03 R$ 19.145,03 R$ 19.145,03
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 819/OR 31/07/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 818/OR 31/07/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.384,00 R$ 1.384,00 R$ 1.384,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 817/OR 31/07/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 816/OR 31/07/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 815/OR 31/07/2017 JORNAL A REVELAÇÃO 1 PUBLICAÇÃO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA DE CONVITE PARA SESSÃO
SOLENE E HOMENAGENS
NA CÂMARA NO DIA
08/08/2017 (ESPAÇO DE
10X10)
2017 814/OR 31/07/2017 CAVALCANTE & FERREIRA 1 PUBLICAÇÃO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA - ME DE CONVITE PARA SESSÃO
SOLENE E HOMENAGENS
NA CÂMARA NO DIA
08/08/2017
2017 813/OR 31/07/2017 ROSELI LATORRE DE 1 PUBLICAÇÃO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
FREITAS 21638255822 DE CONVITE PARA SESSÃO
SOLENE E HOMENAGENS
NA CÂMARA NO DIA
08/08/2017 (1/2 PRETO
E BRANCO)
2017 812/OR 31/07/2017 RADIO CLUBE DE DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE COM
A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
08/08/2017 INÍCIO :
01/08/2017 TÉRMINO:
07/08/2017
2017 811/OR 31/07/2017 RADIO CIDADE AM DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
DE VOTUPORANGA PARA SESSÃO SOLENE COM
LTDA - ME A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
08/08/2017 INÍCIO :
01/08/2017 TÉRMINO:
07/08/2017
2017 810/OR 31/07/2017 RADIO LIDER DE DIVULGAÇÃO DE CONVITE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE COM
A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
08/08/2017 INÍCIO :
01/08/2017 TÉRMINO:
07/08/2017
2017 809/OR 31/07/2017 DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
PUBLICIDADE EIRELI ME PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 08/08/2017
(1/2 PÁGINA COLORIDA)
2017 808/OR 31/07/2017 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSÃO SOLENE E
HOMENAGENS NA CÂMARA
NO DIA 08/08/2017
(1/2 PÁGINA COLORIDA)
2017 807/OR 31/07/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/07/2017 A
31/07/2017
2017 806/OR 31/07/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 710/DA 31/07/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -180,00 R$ -180,00 R$ -180,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 805/OR 28/07/2017 LAUDECIR ANTONIO PLACAS EM LATÃO PARA R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
TARCISIO MASSITELLI 4 HOMENAGEADO
ME S EM SESSÃO SOLENE NO
DIA 08/08/2017
2017 804/OR 28/07/2017 GILBERTO CORREA DA REPARO EM VAZAMENTO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
SILVA DE ÁGUA NO ENCANAMENTO
DO JARDIM E REFAZIMENTO
DE CALÇADA
2017 803/OR 28/07/2017 ARABIM MATERIAIS ITEM PARA REPARO EM R$ 4,70 R$ 4,70 R$ 4,70
PARA CONSTRUCAO VAZAMENTO DE ÁGUA NO
LTDA ENCANAMENTO DO JARDIM
2017 802/OR 28/07/2017 TAMIRIS DE PAULA ITENS DE COPA E R$ 67,98 R$ 67,98 R$ 67,98
MONTREZOR CALDANA - COZINHA
ME
2017 790/DA 28/07/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -145,00 R$ -145,00 R$ -145,00
2017 801/OR 27/07/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 76,40 R$ 76,40 R$ 76,40
2017 800/OR 27/07/2017 TELESEGURA COMERCIO VISITA TÉCNICA - R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
TELEFONIA E SEGURANCA MANUTENÇÃO DE RAMAL
LTDA - M (RAMAL 215-SALA
24)
2017 799/OR 27/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 112,12 R$ 112,12 R$ 112,12
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 684/AN 27/07/2017 CLINIMED DE VOTUPORANGA EXAME ADMISSIONAL R$ -20,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA - EPP E DEMISSIONAL
PARA O SERVIDOR
OMAR ROMERA CANCELAMENT
O DE EXAME ADMISSIONAL
2017 798/OR 26/07/2017 LUCAS OLIVO CALIXTO DA SERVIÇO DE PINTURA DAS R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SILVA 21747868850 ESCADARIAS NA ÁREA
EXTERNA, PASSAGEM NO
JARDIM DE INVERNO E
DAS LATERAIS
DAS CALÇADAS DO
PRÉDIO E SERVIÇO DE
LIMPEZA DAS FERRAGENS
DOS ESTACIONAME
NTOS LATERAIS
2017 797/OR 26/07/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE ITENS PARA LIMPEZA DE R$ 138,60 R$ 138,60 R$ 138,60
LIMPEZA LTDA FERRAGENS NOS
ESTACIONAME NTOS
LATERAIS DO PRÉDIO
2017 796/OR 26/07/2017 TELESEGURA COMERCIO REPOSIÇÃO DE PLACA R$ 1.390,00 R$ 1.390,00 R$ 1.390,00
TELEFONIA E SEGURANCA PABX NA SALA 27
LTDA - M
2017 795/OR 26/07/2017 CITY GRÁFICA REIMPRESSÃO DE 600 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
LTDA. - ME CONVITES NO PAPEL
CARTOLINA GRAMATURA
150 COM VINCO E
SERRILHADO (CONVITES
PARA SESSÃO SOLENE NO
DIA 08/08/2017)
DEVIDO EXCLUSÃO DE
HOMENAGEADO
2017 794/OR 26/07/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA CONSERTO DE R$ 93,98 R$ 93,98 R$ 93,98
PARA CONSTRUCAO VAZAMENTO DE ÁGUA E
LTDA ITENS PARA PINTURA E
BURACOS NAS ESCADARIAS
2017 793/OR 25/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 70,07 R$ 70,07 R$ 70,07
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 792/OR 25/07/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME DEVIDO TROCA DE
PNEUS DO VEICULO
CRUZE PLACA FTF-4200
2017 791/OR 25/07/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. ITENS PARA O VEÍCULO R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00
ME CRUZE PLACA FTF-4200
(PNEUS 225/50 ARO
17)
2017 790/AD 24/07/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
2017 789/AD 24/07/2017 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
COIENCA
2017 788/OR 24/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 89,88 R$ 89,88 R$ 89,88
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 787/OR 24/07/2017 REFRIAR COM. E ITENS PARA ASPIRADOR R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ASSIST. TECNICA DE DE PÓ ELETROLUX
VOTUPORANGA LTDA 1400W (PLACA
2135)
2017 786/OR 24/07/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 785/OR 24/07/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 784/OR 24/07/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.779,44 R$ 7.779,44 R$ 7.779,44
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 783/OR 24/07/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 782/OR 24/07/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.115,95 R$ 18.115,95 R$ 18.115,95
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 781/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2017 780/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.348,45 R$ 5.348,45 R$ 5.348,45
2017 779/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.696,90 R$ 10.696,90 R$ 10.696,90
2017 778/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.480,43 R$ 8.480,43 R$ 8.480,43
2017 777/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.293,17 R$ 4.293,17 R$ 4.293,17
2017 776/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.312,75 R$ 5.312,75 R$ 5.312,75
2017 775/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 774/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.593,80 R$ 2.593,80 R$ 2.593,80
2017 773/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.230,73 R$ 7.230,73 R$ 7.230,73
2017 772/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.891,30 R$ 15.891,30 R$ 15.891,30
2017 771/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14,40 R$ 14,40 R$ 14,40
2017 770/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 28,80 R$ 28,80 R$ 28,80
2017 769/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.546,17 R$ 10.546,17 R$ 10.546,17
2017 768/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.059,16 R$ 9.059,16 R$ 9.059,16
2017 767/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
2017 766/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.672,46 R$ 6.672,46 R$ 6.672,46
2017 765/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 51.890,61 R$ 51.890,61 R$ 51.890,61
2017 764/OR 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 704,28 R$ 704,28 R$ 704,28
2017 763/OR 21/07/2017 MASTER TINTAS ITENS PARA PINTURA DE R$ 335,50 R$ 335,50 R$ 335,50
INDUSTRIA E COMÉRCIO ESCADARIAS NA ÁREA
LTDA EXTERNA, PASSAGEM NO
JARDIM DE INVERNO E
PARA AS LATERAIS
DAS CALÇADAS DO
PRÉDIO
2017 762/OR 20/07/2017 LOPES SUPERMERCAD ITENS PARA HIGIENIZAÇÃ R$ 97,68 R$ 97,68 R$ 97,68
OS LTDA O
2017 761/OR 19/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 154,20 R$ 154,20 R$ 154,20
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 760/OR 19/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 121,10 R$ 121,10 R$ 121,10
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 759/OR 18/07/2017 JULIAN CESAR SERVIÇO DE REFORMA E R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
POLIDORO PAISAGISMO NO JARDIM
DE INVERNO E EM
CANTEIROS NA FRENTE
DA RECEPÇÃO COLOCAÇÃO
DE ADUBO EM TODOS OS
JARDINS
2017 744/DA 18/07/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -660,00 R$ -660,00 R$ -660,00
2017 743/DA 18/07/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ -280,00 R$ -280,00 R$ -280,00
2017 721/DA 18/07/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -660,00 R$ -660,00 R$ -660,00
2017 720/DA 18/07/2017 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ -280,00 R$ -280,00 R$ -280,00
COIENCA
2017 758/OR 17/07/2017 FERNANDO CESAR JABUR ITENS PARA USO EM R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 19,00
VOTUPORANGA ME VOTOS DE CONGRATULAÇ
ÃO
2017 757/OR 17/07/2017 VALTER LUIZ MAGOSSE ACESSÓRIOS PARA CAIXA R$ 245,00 R$ 245,00 R$ 245,00
DE SOM
2017 756/OR 17/07/2017 VALTER LUIZ MAGOSSE ITEM ELETRÔNICO R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
PARA USO EM SESSÃO NO
PLENÁRIO (CAIXA DE
SOM 15'' COM 300W DE
POTÊNCIA)
2017 755/OR 17/07/2017 CITY GRÁFICA CONFECÇÃO DE 600 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
LTDA. - ME CONVITES NO PAPEL
CARTOLINA GRAMATURA
150 COM VINCO E
SERRILHADO (CONVITES
PARA SESSÃO SOLENE NO
DIA 08/08/2017
COM A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S)
2017 754/OR 17/07/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 768,06 R$ 768,06 R$ 768,06
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 753/OR 17/07/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 579,60 R$ 579,60 R$ 579,60
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 752/OR 17/07/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 751/OR 17/07/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 517,00 R$ 517,00 R$ 517,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 750/OR 17/07/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 749/OR 17/07/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 748/OR 14/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 62,48 R$ 62,48 R$ 62,48
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 747/OR 14/07/2017 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE 02 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
FEIJO EPP FONTES DE ALIMENTAÇÃO
ATX PARA SALA 44 E
SALA 26
2017 746/OR 14/07/2017 MAYOR & MAYOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
FLORES NATURAIS ACESSÓRIO REF AO
LTDA - ME COMPLEMENTA ÇÃO DE
REFORMA DE JARDIM DE
INVERNO E ENTRADA DA
RECEPÇÃO DA CÂMARA.
2017 745/OR 14/07/2017 MAGAZINE LUIZA SA AQUISIÇÃO DE R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
IMPRESSORA/ MULTIFUNCIO
NAL -EPSON ECO TANK -
L575 - TANQUE DE
TINTA COLORIDA
LCD2,2" WI-FI
2017 744/AD 14/07/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
2017 743/AD 14/07/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 742/OR 13/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% FERIAS DO SERVIDOR R$ 853,31 R$ 853,31 R$ 853,31
LEONARDO LEMES
SANTANA
2017 741/OR 13/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.706,63 R$ 1.706,63 R$ 1.706,63
LEONARDO LEMES
SANTANA
2017 740/OR 13/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.826,11 R$ 1.826,11 R$ 1.826,11
SERVIDOR LUCAS DA
SILVA
2017 739/OR 13/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.652,23 R$ 3.652,23 R$ 3.652,23
LUCAS DA SILVA
2017 738/OR 13/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 653,66 R$ 653,66 R$ 653,66
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2017 737/OR 13/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.307,33 R$ 1.307,33 R$ 1.307,33
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA
2017 736/OR 12/07/2017 MAYOR & MAYOR ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 1.030,00 R$ 1.030,00 R$ 1.030,00
FLORES NATURAIS E PAISAGISMO
LTDA - ME NO JARDIM DE INVERNO
2017 735/OR 12/07/2017 ESTAMPLAC - IND. E COM. JOGO DE BANDEIRAS R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E
LTDA - ME MUNICIPAL) NO TECIDO
DE NYLON 100%
POLIÉSTER, DUPLA FACE,
ESTAMPA DIGITAL,
PARA USO EXTERNO,
COM ILHOSES NA LATERAL,
COSTURAS DUPLAS,
MEDIDAS DE 4,0 PANOS
(1,82X 2,57)
2017 730/DA 12/07/2017 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O PARA R$ -60,04 R$ -60,04 R$ -60,04
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVICO DO
MUNICIPIO
2017 734/OR 11/07/2017 COM REP PROD ACRIC ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 186,43 R$ 186,43 R$ 186,43
ANZAI LTDA DO PRÉDIO
2017 733/OR 10/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 88,63 R$ 88,63 R$ 88,63
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 732/OR 10/07/2017 CAFÉ ALIANÇA. - ITENS ALIMENTÍCIO R$ 588,90 R$ 588,90 R$ 588,90
ME S
2017 731/OR 10/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 76,26 R$ 76,26 R$ 76,26
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 730/AD 10/07/2017 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O PARA R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVICO DO
MUNICIPIO
2017 729/OR 07/07/2017 L A DE MELO FILMAGENS - PRODUÇÃO DE VÍDEO R$ 4.900,00 R$ 4.900,00 R$ 4.900,00
ME INSTITUCION AL
REFERENTE AOS 80 ANOS
DA CAMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
2017 728/OR 07/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 101,10 R$ 101,10 R$ 101,10
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 727/OR 07/07/2017 NITA COPOS EMBAL.PROD. ITENS ALIMENTÍCIO R$ 54,56 R$ 54,56 R$ 54,56
ALIMENTICIO S LT S
2017 726/OR 06/07/2017 INFORMAX VOTUPORANGA PC E SOFTWARE R$ 7.400,00 R$ 7.400,00 R$ 7.400,00
COM.EQUIP. INFORMATICA PARA BLOQUEIO E
LTDA ME MONITORAMEN TO DE
ACESSO A CONTEÚDOS
DE INTERNET DE ACORDO
COM O PROCESSO
INTERNO 95/2017
2017 725/OR 05/07/2017 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 13,51 R$ 13,51 R$ 13,51
PRODUTOS AGRICOLAS PARA REPOSIÇÃO
ANZAI LTD EM INSTALAÇÕES
ELETRICAS
2017 724/OR 04/07/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 442,20 R$ 442,20 R$ 442,20
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 723/OR 04/07/2017 VOTUCICLO COM. DE CONSERTO EM BICICLETA R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00
BICICLETAS E PEÇAS
LTDA ME
2017 722/OR 04/07/2017 BRUNO HERNANDES RECARGA DE 3 TONNERS R$ 507,00 R$ 507,00 R$ 507,00
MORINI ME CE283A, 1 TONNER
755A, 1 TONNER
CE505A E 1 TONNER
CE280A) COMPRA DE
CARTUCHOS COLORIDOS
933XL (YELLOW,
CYAN E MAGENTA)
2017 721/AD 04/07/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
2017 720/AD 04/07/2017 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
COIENCA
2017 719/OR 03/07/2017 FIORILLI SOFTWARE ASSINATURA DE R$ 1.309,00 R$ 1.309,00 R$ 1.309,00
LTDA PUBLICACAO IMPRESSA DO
BOLETIM DE ADMINISTRAC
AO PUBLICA
2017 718/OR 03/07/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITENS PARA USO EM R$ 118,05 R$ 118,05 R$ 118,05
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017 717/OR 03/07/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 295,50 R$ 295,50 R$ 295,50
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 716/OR 03/07/2017 ROGERIO BENEVENTE ITENS ALIMENTÍCIO R$ 39,60 R$ 39,60 R$ 39,60
EIRELI - EPP S
2017 715/OR 03/07/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 123,97 R$ 123,97 R$ 123,97
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 714/OR 03/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 861,74 R$ 861,74 R$ 861,74
SERVIDORA CLEIDE
APARECIDA MACEDO
TEODORO
2017 713/OR 03/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.723,50 R$ 1.723,50 R$ 1.723,50
CLEIDE APARECIDA
MACEDO TEODORO
2017 712/OR 03/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.701,62 R$ 1.701,62 R$ 1.701,62
SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2017 711/OR 03/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.403,26 R$ 3.403,26 R$ 3.403,26
MAURILO PIMENTA DE
MORAES
2017 710/AD 03/07/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 679/AN 03/07/2017 PED DISTRIBUIDO ITENS ALIMENTÍCIO R$ -39,60 R$ 0,00 R$ 0,00
RA DE FRIOS EIRELI - S ANULACAO POR
EPP ALTERACAO DE
FORNECEDOR
2017 709/OR 30/06/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 708/OR 30/06/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2017 707/OR 30/06/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2017 706/OR 30/06/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.654,81 R$ 18.654,81 R$ 18.654,81
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 705/OR 30/06/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.941,87 R$ 18.941,87 R$ 18.941,87
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 704/OR 30/06/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 703/OR 30/06/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.384,00 R$ 1.384,00 R$ 1.384,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 702/OR 30/06/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 701/OR 30/06/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 690/DA 30/06/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -28,00 R$ -28,00 R$ -28,00
OLIVEIRA FILHO
2017 615/DA 30/06/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -190,06 R$ -190,06 R$ -190,06
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 700/OR 29/06/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/06/2017 A
30/06/2017
2017 699/OR 28/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 180,95 R$ 180,95 R$ 180,95
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 698/OR 28/06/2017 TELESEGURA COMERCIO VISITA TÉCNICA - R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
TELEFONIA E SEGURANCA MANUTENÇÃO EM PABX
LTDA - M (SALA DA TELEFONISTA
) E CONSERTO DE
RAMAL (SALA PRESIDENTE)
2017 697/OR 28/06/2017 NEUSA PADILHA ITEM DE INFORMÁTICA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
FEIJO EPP PARA USO EM SALA DA
TELEFONIA
2017 696/OR 27/06/2017 COISAS DO LAR ITEM PARA USO EM R$ 99,98 R$ 99,98 R$ 99,98
UTILIDADES DOMESTICAS BANHEIROS
EIRELI - EPP
2017 695/OR 27/06/2017 LOPES SUPERMERCAD ITEM DE COZINHA R$ 54,99 R$ 54,99 R$ 54,99
OS LTDA
2017 694/OR 27/06/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO FOCUS PLACA
FDZ-2889
2017 693/OR 27/06/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO FOCUS PLACA
FJH-6336
2017 692/OR 27/06/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO CRUZE PLACA
FTF-4200
2017 691/OR 27/06/2017 EMPRESA FOLHA DA ASSINATURA ANUAL DO R$ 1.077,00 R$ 1.077,00 R$ 1.077,00
MANHA S.A. JORNAL "FOLHA" NO
PERÍODO DE 27/07/2017
A 27/07/2018
2017 690/AD 26/06/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
OLIVEIRA FILHO
2017 689/AD 26/06/2017 VALENTIN ELCIO CURTI DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 688/AD 26/06/2017 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SILVA
2017 687/AD 26/06/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 686/AD 26/06/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SLAIMAN KANSO
2017 685/DA 26/06/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -48,10 R$ -48,10 R$ -48,10
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE SERVIDOR
A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2017 685/AD 26/06/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE SERVIDOR
A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2017 684/OR 26/06/2017 CLINIMED DE VOTUPORANGA EXAME ADMISSIONAL R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 20,00
LTDA - EPP E DEMISSIONAL
PARA O SERVIDOR
OMAR ROMERA
2017 683/OR 26/06/2017 TERESA ESCARIM CONFECÇÃO DE 500 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SPATINI ME PASTAS DE PROCESSO
AZUL GRAMATURA
240 TAMANHO 22X32
2017 682/OR 26/06/2017 COISAS DO LAR ITENS PARA HOMENAGENS R$ 79,90 R$ 79,90 R$ 79,90
UTILIDADES DOMESTICAS EM SESSÕES
EIRELI - EPP
2017 681/OR 26/06/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 57,90 R$ 57,90 R$ 57,90
2017 680/OR 26/06/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 679/OR 26/06/2017 PED DISTRIBUIDO ITENS ALIMENTÍCIO R$ 39,60 R$ 0,00 R$ 0,00
RA DE FRIOS EIRELI - S
EPP
2017 649/AN 26/06/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE SERVIDOR
A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2017 678/OR 22/06/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 76,60 R$ 76,60 R$ 76,60
2017 677/OR 22/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 130,55 R$ 130,55 R$ 130,55
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 676/OR 22/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 151,40 R$ 151,40 R$ 151,40
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 675/OR 22/06/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 674/OR 22/06/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 673/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2017 672/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.696,90 R$ 10.696,90 R$ 10.696,90
2017 671/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.386,52 R$ 8.386,52 R$ 8.386,52
2017 670/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.245,65 R$ 4.245,65 R$ 4.245,65
2017 669/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 668/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 648,45 R$ 648,45 R$ 648,45
2017 667/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.457,58 R$ 10.457,58 R$ 10.457,58
2017 666/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 280,82 R$ 280,82 R$ 280,82
2017 665/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 725,81 R$ 725,81 R$ 725,81
2017 664/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.451,62 R$ 1.451,62 R$ 1.451,62
2017 663/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.606,13 R$ 6.606,13 R$ 6.606,13
2017 662/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.259,48 R$ 17.259,48 R$ 17.259,48
2017 661/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.490,07 R$ 9.490,07 R$ 9.490,07
2017 660/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 56,68 R$ 56,68 R$ 56,68
2017 659/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.779,64 R$ 7.779,64 R$ 7.779,64
2017 658/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.017,69 R$ 74.017,69 R$ 74.017,69
2017 657/OR 22/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.560,51 R$ 1.560,51 R$ 1.560,51
2017 656/OR 20/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 128,11 R$ 128,11 R$ 128,11
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 655/OR 20/06/2017 GILBERTO CORREA DA ABERTURA DE CAIXAS DE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
SILVA INSPEÇÃO DE ÁGUA
FLUVIAL PARA
LIMPEZA E DESENTUPIME
NTO RECOLOCAÇÃO
DE CAIXAS COM
ADAPTAÇÃO DE GRADES
DE METAL
2017 654/OR 20/06/2017 ARABIM MATERIAIS ITEM PARA LEVANTAR R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00
PARA CONSTRUCAO CAIXA DE INSPEÇÃO
LTDA
2017 653/OR 20/06/2017 VALTER LUIZ MAGOSSE INSTALAÇÃO DE SISTEMA R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
DE SOM AMBIENTE EM
COMPUTADOR NA SALA 34
(TELEFONIA)
2017 652/OR 19/06/2017 F.C LOPES INFORMÁTICA ITEM DE INFORMÁTICA R$ 286,00 R$ 286,00 R$ 286,00
LTDA ME
2017 651/OR 19/06/2017 MOACIR CESAR DOS MANUTENÇÃO, LIMPEZA E R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
SANTOS COELHO HIGIENIZAÇÃ O NOS ARES
18152121878 CONDICIONAD OS NA SALA
33 (CONTABILID
ADE) E NA SALA 34
(TELEFONIA)
2017 650/OR 19/06/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 649/OR 19/06/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE SERVIDOR
A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2017 640/DA 19/06/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -146,00 R$ -146,00 R$ -146,00
OLIVEIRA FILHO
2017 648/OR 14/06/2017 WELLS COMÉRCIO DE PEÇAS UTILIZADAS R$ 472,00 R$ 472,00 R$ 472,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA EM REVISÃO DO VEÍCULO
2017 647/OR 14/06/2017 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO R$ 684,90 R$ 684,90 R$ 684,90
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA VEÍCULO FORD FOCUS
001- PLACA: FJH-6336(RE
VISÃO ELÉTRICA,
REVISÃO DE 60.000 KM,
BALANCEAMEN TO RODÍZIO
DE RODAS, HIGIENIZAÇÃ
O AR CONDICIONAD
O, CRISTALIZAÇ
ÃO DE VIDRO E
ALINHAMENTO DIANTEIRO)
2017 646/OR 14/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 37,23 R$ 37,23 R$ 37,23
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 645/OR 14/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 133,93 R$ 133,93 R$ 133,93
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 644/OR 14/06/2017 PINHEIRAL MATERIAIS ITENS PARA USO EM R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
PARA CONSTRUÇÃO LIMPEZA
LTDA.
2017 643/OR 12/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 72,03 R$ 72,03 R$ 72,03
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 642/OR 12/06/2017 J.R.S DA ROCHA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
JUNIOR CARIMBOS ME
2017 641/OR 12/06/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 640/AD 12/06/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
OLIVEIRA FILHO
2017 639/AD 12/06/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
ALVES DE AZEVEDO
2017 638/OR 09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 899,00 R$ 899,00 R$ 899,00
PARCELA EM FERIAS DO
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2017 637/OR 09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 449,50 R$ 449,50 R$ 449,50
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2017 636/OR 09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 899,00 R$ 899,00 R$ 899,00
RICARDO MACHADO
2017 635/OR 09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 2.273,75 R$ 2.273,75 R$ 2.273,75
SALARIO EM FERIAS DO
SERVIDOR JOAO
LUCIANO BAZI
2017 634/OR 09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.273,75 R$ 2.273,75 R$ 2.273,75
SERVIDOR JOAO
LUCIANO BAZI
2017 633/OR 09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.547,50 R$ 4.547,50 R$ 4.547,50
JOAO LUCIANO
BAZI
2017 632/OR 09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 1.988,02 R$ 1.988,02 R$ 1.988,02
PARCELA EM FERIAS DO
SERVIDOR EMERSON
LUIZ PANIAGUA
BORTOLAIA
2017 631/OR 09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.008,25 R$ 2.008,25 R$ 2.008,25
SERVIDOR EMERSON
LUIZ PANIAGUA
BORTOLAIA
2017 630/OR 09/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.016,51 R$ 4.016,51 R$ 4.016,51
EMERSON LUIZ
PANIAGUA BORTOLAIA
2017 629/OR 09/06/2017 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO DE FORNECIMENT R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA O E TROCA DE BATERIA
NO VEÍCULO FOCUS 002 -
PLACA FDZ-2889
2017 628/OR 08/06/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 550,44 R$ 550,44 R$ 550,44
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 627/OR 08/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 187,41 R$ 187,41 R$ 187,41
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 626/OR 07/06/2017 M.ANZAI & CIA LTDA ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
DO JARDIM
2017 625/OR 06/06/2017 NITA COPOS EMBAL.PROD. ITEM ALIMENTÍCIO R$ 15,48 R$ 15,48 R$ 15,48
ALIMENTICIO S LT
2017 624/OR 06/06/2017 NITA COPOS EMBAL.PROD. ITENS DE COPA E R$ 7,32 R$ 7,32 R$ 7,32
ALIMENTICIO S LT COZINHA
2017 623/OR 05/06/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 48,90 R$ 48,90 R$ 48,90
2017 622/OR 05/06/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITENS ELÉTRICOS R$ 23,50 R$ 23,50 R$ 23,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME
2017 621/OR 05/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 107,11 R$ 107,11 R$ 107,11
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 620/OR 05/06/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 619/OR 02/06/2017 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE 5 TONNERS R$ 263,00 R$ 263,00 R$ 263,00
MORINI ME CE283A, 1 CE505A E 1
CARTUCHO 615 COMPRA
DE 1 CARTUCHO
615 PRETO
2017 618/OR 02/06/2017 CLAUDIO MAURICIO CONFECÇÃO DE 5 R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
OLIVEIRA GRELHAS PARA CAIXAS
DE INSPEÇÃO DE ÁGUA
FLUVIAL CONFECÇÃO
DE 2 PUXADORES E
INSTALAÇÃO NO PORTÃO
PEQUENO DA GARAGEM
2017 617/OR 01/06/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 528,00 R$ 528,00 R$ 528,00
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 616/OR 01/06/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 134,26 R$ 134,26 R$ 134,26
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 615/AD 01/06/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 597/DA 01/06/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -118,88 R$ -118,88 R$ -118,88
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2017 614/OR 31/05/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE ITEM PARA LIMPEZA R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 19,00
LIMPEZA LTDA
2017 613/OR 31/05/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 37,30 R$ 37,30 R$ 37,30
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 612/OR 31/05/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 233,44 R$ 233,44 R$ 233,44
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 611/OR 31/05/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 263,00 R$ 263,00 R$ 263,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 610/OR 31/05/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 609/OR 31/05/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 608/OR 31/05/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2017 607/OR 31/05/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.132,91 R$ 17.132,91 R$ 17.132,91
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 606/OR 31/05/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.456,42 R$ 18.456,42 R$ 18.456,42
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 605/OR 31/05/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 604/OR 31/05/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.768,00 R$ 2.768,00 R$ 2.768,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 603/OR 31/05/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 602/OR 31/05/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 507/DA 31/05/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -129,00 R$ -129,00 R$ -129,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 601/OR 30/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 140,40 R$ 140,40 R$ 140,40
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 600/OR 30/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 73,53 R$ 73,53 R$ 73,53
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 599/OR 30/05/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 598/OR 30/05/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/05/2017 A
31/05/2017
2017 597/AD 30/05/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2017 596/OR 29/05/2017 VALTER LUIZ MAGOSSE SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇ R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00
ÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO
E MATERIAL
2017 595/OR 29/05/2017 DELLACY COM. CORTINAS PERSIANAS R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
CORTINAS E COLCHOES VERTICAIS EM
LTDA-EPP POLIÉSTER PARA AS
SALAS 20 E 15 (ALA DOS
VEREADORES)
2017 594/OR 29/05/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 448/AN 29/05/2017 MARIA DELACI CORTINAS PERSIANAS R$ -530,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PRETE LIRA - ME VERTICAIS EM
POLIÉSTER PARA AS
SALAS 20 E 15 (ALA DOS
VEREADORES) ANULACAO
POR ALTERAÇAO
DE FORNECEDOR,
SUBSTITUIDO PELA NE N.
595
2017 593/OR 26/05/2017 VOTUCICLO COM. DE CONSERTO DE BICICLETA ( R$ 43,00 R$ 43,00 R$ 43,00
BICICLETAS E PEÇAS ALINHAMENTO DO GARFO,
LTDA ME REMENDO EM CAMARA DE
AR E SOLDA NO QUADRO)
2017 592/OR 26/05/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO FOX- PLACA
GHY-5007
2017 591/OR 26/05/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO FOCUS
PLACA-FDZ- 2889
2017 590/OR 25/05/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO- FOCUS PLACA
FJH-6336
2017 589/OR 25/05/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO CRUZE PLACA
FTF-4200
2017 588/OR 24/05/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 587/OR 24/05/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 586/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2017 585/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.696,90 R$ 10.696,90 R$ 10.696,90
2017 584/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.386,52 R$ 8.386,52 R$ 8.386,52
2017 583/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.245,65 R$ 4.245,65 R$ 4.245,65
2017 582/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 581/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.711,15 R$ 13.711,15 R$ 13.711,15
2017 580/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.182,20 R$ 15.182,20 R$ 15.182,20
2017 579/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.741,04 R$ 10.741,04 R$ 10.741,04
2017 578/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63,42 R$ 63,42 R$ 63,42
2017 577/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.332,13 R$ 6.332,13 R$ 6.332,13
2017 576/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 58.812,92 R$ 58.812,92 R$ 58.812,92
2017 575/OR 24/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 675,35 R$ 675,35 R$ 675,35
2017 574/OR 24/05/2017 LA SOM ELETRONICA ITENS PARA USO EM R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
LTDA ME VEÍCULOS OFICIAIS
2017 573/OR 24/05/2017 LUCIANO ALEXANDRE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 370,00 R$ 370,00 R$ 370,00
MORAIS 12155463863 ELÉTRICA (TROCA DE 7
REFLETORES NO JARDIM E
EM POSTES, REMENDO DE
FIO ELÉTRICO DE
UM REFLETOR,
AJUSTAMENTO DE FIOS EM
POSTES DO JARDIM
CENTRAL E MATERIAL)
2017 572/OR 24/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 165,28 R$ 165,28 R$ 165,28
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 565/DA 24/05/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -42,12 R$ -42,12 R$ -42,12
2017 550/DA 24/05/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ -324,30 R$ -324,30 R$ -324,30
ALVES DE AZEVEDO
2017 571/OR 23/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 139,73 R$ 139,73 R$ 139,73
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 570/OR 23/05/2017 COMERCIO E REPRES. DE ITEM PARA ILUMINAÇÃO R$ 81,40 R$ 81,40 R$ 81,40
PRODUTOS AGRICOLAS DO JARDIM
ANZAI LTD
2017 569/OR 23/05/2017 INFORMAX VOTUPORANGA ITEM PARA USO DO T.I R$ 570,00 R$ 570,00 R$ 570,00
COM.EQUIP. INFORMATICA
LTDA ME
2017 568/OR 22/05/2017 FERNANDO CESAR JABUR ITENS PARA USO EM R$ 7,60 R$ 7,60 R$ 7,60
VOTUPORANGA ME VOTOS DE CONGRATULAÇ
ÃO
2017 567/OR 22/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 180,67 R$ 180,67 R$ 180,67
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 566/OR 22/05/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 565/AD 22/05/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
2017 564/AD 22/05/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
JUNIOR
2017 551/DA 22/05/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -73,00 R$ -73,00 R$ -73,00
OLIVEIRA FILHO
2017 563/OR 19/05/2017 COFERPOL IND. E COM. MATERIAL PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
DE TUBOS E AÇO LTDA FABRICAÇÃO DE 5
GRELHAS (GRELHAS
PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO
DE ÁGUA FLUVIAL DO
PRÉDIO)
2017 562/OR 19/05/2017 R. T. DISTRIBUDOR ITENS DE COPA E R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 264,00
A EIRELI - ME COZINHA
2017 561/OR 18/05/2017 T. M. L. MATERIAIS ITENS PARA ILUMINAÇÃO R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
ELETRICOS LTDA - ME DE POSTES DO PRÉDIO
2017 560/OR 18/05/2017 SERVICON AR CONDICIONAD ITEM UTILIZADO R$ 68,00 R$ 68,00 R$ 68,00
O LTDA - ME EM INSTALAÇÃO
DO COMPRESSOR
E COMPONENTES
DO AR CENTRAL 15
TR (TROCA DEVIDO
CAPACITOR ANTIGO
ESTAR QUEIMADO)
2017 559/OR 15/05/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00
ME DO VEICULO CRUZE PLACA
FTF-4200 (A CADA 10.000
KM)
2017 558/OR 15/05/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ME NO VEICULO CRUZE PLACA
FTF-4200
2017 557/OR 15/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 24,43 R$ 24,43 R$ 24,43
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 556/OR 15/05/2017 MOACIR CESAR DOS MANUTENÇÃO EM ARES R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SANTOS COELHO CONDICIONAD OS LIMPEZA,
18152121878 HIGIENIZAÇÃ O E TROCA
DO RELÊ DO AR DA SALA
45 PARTE ELÉTRICA
REFEITA DO AR DA SALA
58 TROCA DO CAPACITOR
DO AR DA SALA 46
2017 555/OR 15/05/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 554/OR 15/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 4.958,08 R$ 4.958,08 R$ 4.958,08
PARCELA EM FERIAS DO
SERVIDOR ANTONIO
LUIS MOLINA
2017 553/OR 15/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.861,37 R$ 2.861,37 R$ 2.861,37
SERVIDOR ANTONIO
LUIS MOLINA
2017 552/OR 15/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 5.722,75 R$ 5.722,75 R$ 5.722,75
ANTONIO LUIS MOLINA
2017 551/AD 15/05/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.651,00 R$ 1.651,00 R$ 1.651,00
OLIVEIRA FILHO
2017 550/AD 15/05/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.405,30 R$ 1.405,30 R$ 1.405,30
ALVES DE AZEVEDO
2017 549/AD 15/05/2017 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
COIENCA
2017 548/AD 15/05/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2017 547/OR 12/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 191,42 R$ 191,42 R$ 191,42
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 546/OR 12/05/2017 EDIPO DEIVID DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SOUZA - ME DE IMPRESSÃO E
INSTALAÇÃO DO SISTEMA
BULK INK NA IMPRESSORA
HP OFFICEJET
276DW (PLACA
2025)
2017 545/OR 12/05/2017 NEUSA PADILHA ITEM DE INFORMÁTICA R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
FEIJO EPP
2017 544/OR 12/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 103,82 R$ 103,82 R$ 103,82
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 543/OR 12/05/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 487,02 R$ 487,02 R$ 487,02
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 535/DA 12/05/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -64,00 R$ -64,00 R$ -64,00
OLIVEIRA FILHO
2017 542/OR 11/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 132,62 R$ 132,62 R$ 132,62
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 541/OR 11/05/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE ITENS PARA LIMPEZA E R$ 66,75 R$ 66,75 R$ 66,75
LIMPEZA LTDA HIGIENIZAÇÃ O
2017 540/OR 11/05/2017 LOPES SUPERMERCAD ITENS DE HIGIENE E R$ 77,42 R$ 77,42 R$ 77,42
OS LTDA LIMPEZA
2017 539/OR 11/05/2017 LOPES SUPERMERCAD ITENS DE COPA E R$ 49,48 R$ 49,48 R$ 49,48
OS LTDA COZINHA
2017 538/OR 11/05/2017 LOPES SUPERMERCAD ITENS ALIMENTÍCIO R$ 58,90 R$ 58,90 R$ 58,90
OS LTDA S
2017 537/OR 10/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 109,31 R$ 109,31 R$ 109,31
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 536/OR 10/05/2017 VIDRACARIA PONTUAL PORTA COM ESTRUTURA R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
LTDA - ME DE ALUMINIO BRANCO E
VIDRO TEMPERADO 6
MM - SUBSTITUIÇÃ
O DA PORTA DE VIDRO EM
PASSAGEM DO PLENÁRIO
PARA ACESSO ÀS SALAS DE
IMPRESSA
2017 535/AD 10/05/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
OLIVEIRA FILHO
2017 534/AD 10/05/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 533/OR 09/05/2017 M.A DOS SANTOS ITENS DE EXPEDIENTE R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
EQUIPAMENTO S ME PARA IMPRESSORA
DE PROTOCOLO
2017 532/OR 09/05/2017 L. VERSSUTI & CIA LTDA ITENS PARA RELÓGIO DE R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
ME PONTO
2017 531/OR 09/05/2017 CAFÉ ALIANÇA. - ITENS ALIMENTÍCIO R$ 626,80 R$ 626,80 R$ 626,80
ME S
2017 530/OR 08/05/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 529/OR 08/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 145,08 R$ 145,08 R$ 145,08
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 509/DA 08/05/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -102,07 R$ -102,07 R$ -102,07
2017 528/OR 05/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.416,98 R$ 1.416,98 R$ 1.416,98
SERVIDOR WILSON DA
SILVA BORGES
2017 527/OR 05/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.833,96 R$ 2.833,96 R$ 2.833,96
WILSON DA SILVA
BORGES
2017 526/OR 05/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O 1.A PARCELA EM R$ 1.038,79 R$ 1.038,79 R$ 1.038,79
FERIAS DO SERVIDOR
MARCOS VINICIUS
PIRANI COELHO
2017 525/OR 05/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 999,81 R$ 999,81 R$ 999,81
SERVIDOR MARCOS
VINICIUS PIRANI
COELHO
2017 524/OR 05/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.084,02 R$ 2.084,02 R$ 2.084,02
2017 523/OR 05/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 132,62 R$ 132,62 R$ 132,62
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 522/OR 04/05/2017 T. M. L. MATERIAIS ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 425,00 R$ 425,00 R$ 425,00
ELETRICOS LTDA - ME DA ILUMINAÇÃO
EM ÁREA EXTERNA DO
PRÉDIO
2017 521/OR 04/05/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 120,54 R$ 120,54 R$ 120,54
VOTUPORANGA EIRELI - ME DO PRÉDIO
2017 520/OR 04/05/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 379,00 R$ 379,00 R$ 379,00
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 519/OR 04/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 115,69 R$ 115,69 R$ 115,69
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 518/OR 03/05/2017 ARABIM MATERIAIS ITEM PARA FECHAMENTO R$ 24,90 R$ 24,90 R$ 24,90
PARA CONSTRUCAO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO
LTDA DA DRENAGEM DE ÁGUA
FLUVIAL
2017 517/OR 03/05/2017 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONNERS ( 3 R$ 767,00 R$ 767,00 R$ 767,00
MORINI ME TONNERS CE 283A , 1
TONNER 7553A)
COMPRA DE CARTUCHOS
(1 HP 932XL PRETO, 5 HP
933XL COLORIDOS)
2017 516/OR 03/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 252,77 R$ 252,77 R$ 252,77
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 515/OR 02/05/2017 ONIVALDO FORMENTON LIVROS JURÍDICOS R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
JUNIOR 21799720837 DE APOIO AO CORPO
JURÍDICO DA CAMARA
CODIGO DE PROCESSO
CIVIL- NEGRAO
CODIGO CIVIL-
NEGRAO VADE MECUM
RIDEEL CÓDIGO
PENAL COMENTADO -
DELMANTO
2017 514/OR 02/05/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 45,85 R$ 45,85 R$ 45,85
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 513/OR 02/05/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 327,80 R$ 327,80 R$ 327,80
CARTUCHOS (950 HP
PRETO E 951 HP CIANO E
MAGENTA)
2017 512/OR 02/05/2017 WELLS COMÉRCIO DE PEÇAS UTILIZADAS R$ 328,56 R$ 328,56 R$ 328,56
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA EM REVISÃO DO VEÍCULO
2017 511/OR 02/05/2017 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO R$ 511,34 R$ 511,34 R$ 511,34
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA VEÍCULO FORD FOCUS
002- PLACA: FDZ-2889(RE
VISÃO ELÉTRICA,
REVISÃO DE 50.000 KM,
BALANCEAMEN TO RODÍZIO
DE RODAS, HIGIENIZAÇÃ
O AR CONDICIONAD
O, CRISTALIZAÇ
ÃO DE VIDRO E
ALINHAMENTO DIANTEIRO)
2017 510/OR 02/05/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 509/AD 02/05/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
2017 508/AD 02/05/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
ALVES DE AZEVEDO
2017 507/AD 02/05/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 469/DA 02/05/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ -48,00 R$ -48,00 R$ -48,00
BAZI
2017 466/DA 02/05/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -324,30 R$ -324,30 R$ -324,30
SLAIMAN KANSO
2017 506/GL 28/04/2017 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 18.149,84 R$ 18.149,84 R$ 18.149,84
TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERV
2017 505/OR 28/04/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/04/2017 A
30/04/2017
2017 504/OR 28/04/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 503/OR 28/04/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2017 502/OR 28/04/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.890,95 R$ 16.890,95 R$ 16.890,95
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 501/OR 28/04/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.465,04 R$ 18.465,04 R$ 18.465,04
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 500/OR 28/04/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 499/OR 28/04/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.768,00 R$ 2.768,00 R$ 2.768,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 498/OR 28/04/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 497/OR 28/04/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 408/DA 28/04/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -235,00 R$ -235,00 R$ -235,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 496/OR 27/04/2017 VIDRACARIA PONTUAL MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
LTDA - ME NO WC MASCULINO
DA RECEPÇÃO E EM PORTA
DE ENTRADA PARA A ALA
DOS VEREADORES
2017 495/OR 27/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 107,38 R$ 107,38 R$ 107,38
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 494/OR 26/04/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 107,90 R$ 107,90 R$ 107,90
2017 493/OR 25/04/2017 TAMIRIS DE PAULA ITENS DE COPA E R$ 251,80 R$ 251,80 R$ 251,80
MONTREZOR CALDANA - COZINHA
ME
2017 492/OR 25/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 129,17 R$ 129,17 R$ 129,17
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 491/OR 25/04/2017 MARCOS ANTONIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
GEREZ - ME EM VEÍCULO CRUZE
FTF-4200
2017 490/OR 25/04/2017 MARCOS ANTONIO ITENS UTILIZADOS R$ 917,00 R$ 917,00 R$ 917,00
GEREZ - ME EM MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO CRUZE PLACA
FTF-4200
2017 445/DA 25/04/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -68,00 R$ -68,00 R$ -68,00
OLIVEIRA FILHO
2017 442/DA 25/04/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
SLAIMAN KANSO
2017 489/OR 24/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 84,59 R$ 84,59 R$ 84,59
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 488/OR 24/04/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO FOX GHY-5007
2017 487/OR 24/04/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO FOCUS
FDZ-2889
2017 486/OR 24/04/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO CRUZE
FTF-4200
2017 485/OR 24/04/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO FOCUS
FJH-6336
2017 484/OR 24/04/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 483/OR 24/04/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 482/OR 24/04/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 481/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2017 480/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.696,90 R$ 10.696,90 R$ 10.696,90
2017 479/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.386,52 R$ 8.386,52 R$ 8.386,52
2017 478/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.245,65 R$ 4.245,65 R$ 4.245,65
2017 477/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 476/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.752,19 R$ 13.752,19 R$ 13.752,19
2017 475/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.709,43 R$ 16.709,43 R$ 16.709,43
2017 474/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.756,92 R$ 8.756,92 R$ 8.756,92
2017 473/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63,42 R$ 63,42 R$ 63,42
2017 472/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.998,13 R$ 7.998,13 R$ 7.998,13
2017 471/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 65.386,78 R$ 65.386,78 R$ 65.386,78
2017 470/OR 24/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 684,74 R$ 684,74 R$ 684,74
2017 469/AD 24/04/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.651,00 R$ 1.651,00 R$ 1.651,00
BAZI
2017 468/AD 24/04/2017 VALENTIN ELCIO CURTI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2017 467/AD 24/04/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
JUNIOR
2017 466/AD 24/04/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.405,30 R$ 1.405,30 R$ 1.405,30
SLAIMAN KANSO
2017 465/OR 20/04/2017 RITA DE CASSIA B. IMPRESSÃO DE PROJETOS R$ 149,85 R$ 149,85 R$ 149,85
REGIANI ME DIVERSOS EM PLOTAGEM
(DIVULGAÇÃO DO PROJETO
"ESCOLA DO LEGISLATIVO
")
2017 464/OR 20/04/2017 INSTITUTO BRASILEIRO RENOVAÇÃO DA R$ 5.300,00 R$ 5.300,00 R$ 5.300,00
DE ADM.MUNICIP ASSINATURA ANUAL COM
AL VALIDADE A PARTIR DO
DIA 24/04/2017
- TEMAS RELACIONADO
S À ADM PÚBLICA
MUNICIPAL
2017 463/OR 20/04/2017 AGROMECHI AGRICOLA ITEM PARA MÁQUINA R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
LTDA ROÇADEIRA
2017 462/OR 20/04/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 53,75 R$ 53,75 R$ 53,75
2017 461/OR 19/04/2017 SERVICON AR CONDICIONAD PEDIDO GERADO A R$ 16.580,00 R$ 16.580,00 R$ 16.580,00
O LTDA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000004/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 4 -
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
DE COMPRESSOR,
COMPONENTES E PEÇAS DE
EQUIPAMENTO DO SISTEMA
CENTRAL DE AR
CONDICIONAD O DE
POTÊNCIA 15TR-MULTI
SPLIT, COMPATÍVEL
COM A MARCA:
TRANE
2017 460/OR 19/04/2017 NESPOLI E VALERIO ITEM PARA TELEFONISTA R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
LTDA ME
2017 459/OR 19/04/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 458/OR 19/04/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 259,15 R$ 259,15 R$ 259,15
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 457/OR 19/04/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 840,20 R$ 840,20 R$ 840,20
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 456/OR 19/04/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 69,16 R$ 69,16 R$ 69,16
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 455/OR 19/04/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 597,72 R$ 597,72 R$ 597,72
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 454/OR 19/04/2017 LUCAS OLIVO CALIXTO DA SERVIÇOS DE PINTURA DOS R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
SILVA 21747868850 PAINÉIS DE GESSO EM 8
SALAS NA ALA DOS
VEREADORES (DEVIDO
TROCA DE ARES
CONDICIONAD OS)
2017 453/OR 19/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 143,09 R$ 143,09 R$ 143,09
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 452/OR 18/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 188,42 R$ 188,42 R$ 188,42
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 451/OR 17/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 42,78 R$ 42,78 R$ 42,78
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 450/OR 17/04/2017 PED DISTRIBUIDO ITENS ALIMENTÍCIO R$ 28,70 R$ 28,70 R$ 28,70
RA DE FRIOS EIRELI - S
EPP
2017 449/OR 17/04/2017 JOMAR MÓVEIS DE QUADRO PARA HOMENAGENS R$ 625,00 R$ 625,00 R$ 625,00
MIRASSOL LTDA EM SESSÕES
2017 448/OR 17/04/2017 MARIA DELACI CORTINAS PERSIANAS R$ 530,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PRETE LIRA - ME VERTICAIS EM
POLIÉSTER PARA AS
SALAS 20 E 15 (ALA DOS
VEREADORES)
2017 447/OR 17/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 128,78 R$ 128,78 R$ 128,78
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 446/OR 17/04/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 445/AD 17/04/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
OLIVEIRA FILHO
2017 444/AD 17/04/2017 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SILVA
2017 443/AD 17/04/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 442/AD 17/04/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SLAIMAN KANSO
2017 429/DA 17/04/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -145,00 R$ -145,00 R$ -145,00
OLIVEIRA FILHO
2017 427/DA 17/04/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -75,00 R$ -75,00 R$ -75,00
2017 441/OR 13/04/2017 EMPRESA DE PUBLICIDADE ASSINATURA ANUAL DO R$ 658,90 R$ 658,90 R$ 658,90
RIO PRETO LTDA JORNAL "DIÁRIO DA
REGIÃO" - PERÍODO DE
24/04/2017 A
24/04/2018
2017 440/OR 13/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 143,09 R$ 143,09 R$ 143,09
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 439/OR 12/04/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 546,50 R$ 546,50 R$ 546,50
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 438/OR 12/04/2017 ARABIM MATERIAIS ITEM PARA PREPARO DE R$ 28,40 R$ 28,40 R$ 28,40
PARA CONSTRUCAO PINTURA DOS PAINÉIS DE
LTDA GESSO EM ALA DOS
VEREADORES (DEVIDO
TROCA DE ARES
CONDICIONAD OS)
2017 437/OR 11/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 85,43 R$ 85,43 R$ 85,43
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 436/OR 11/04/2017 LAUDECIR ANTONIO PLACA COM FOTO R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
TARCISIO MASSITELLI PRESIDENTE E PLACA COM
ME FOTO DA 16ª LEGISLATURA
(2013-2016) PARA COMPOR
A GALERIA DE
EX-PRESIDEN TE E
EX-VEREADOR ES
2017 417/DA 11/04/2017 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -280,00 R$ -280,00 R$ -280,00
SILVA
2017 416/DA 11/04/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ -660,00 R$ -660,00 R$ -660,00
2017 415/DA 11/04/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -400,00 R$ -400,00 R$ -400,00
SLAIMAN KANSO
2017 435/OR 10/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 113,74 R$ 113,74 R$ 113,74
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 434/OR 10/04/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 54,30 R$ 54,30 R$ 54,30
2017 433/OR 10/04/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 432/OR 10/04/2017 COMERCIO E REPRES. DE ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00
PRODUTOS AGRICOLAS DO IMÓVEL (SALA 04)
ANZAI LTD
2017 431/OR 10/04/2017 A R T HEBELER CONSERTO CADEIRA - R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
MOVEIS - ME TROCA DA BASE
GIRATÓRIA (PLACA
1874)
2017 430/OR 10/04/2017 LOPES SUPERMERCAD ITEM PARA COZINHA R$ 54,90 R$ 54,90 R$ 54,90
OS LTDA
2017 429/AD 10/04/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 875,00 R$ 875,00 R$ 875,00
OLIVEIRA FILHO
2017 428/AD 10/04/2017 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
COIENCA
2017 427/AD 10/04/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
2017 426/AD 10/04/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
ALVES DE AZEVEDO
2017 425/OR 07/04/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 424/OR 07/04/2017 IOB INFORM. SERVIÇO DE CONSULTORIA R$ 2.441,00 R$ 2.441,00 R$ 2.441,00
OBJETIVAS PUB. ONLINE NA ÁREA DE
JURIDICAS LTDA CONTABILIDA DE COM
VALIDADE DE 1 ANO
2017 423/OR 07/04/2017 ALICIO VILAR ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00
PONTES DA MÁQUINA ROÇADEIRA
STIHL
2017 422/OR 07/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 89,13 R$ 89,13 R$ 89,13
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 421/OR 06/04/2017 VIP DESIGN COMERCIO DE PLACAS DE GESSO R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00
FORROS LTDA - EPP ACARTONADO MEDINDO
50X40 CADA PARA FECHAR
NICHOS DE ARES
ANTIGOS NA ALA DOS
VEREADORES
2017 420/OR 06/04/2017 SERVICON AR CONDICIONAD PEDIDO GERADO A R$ 1.471,43 R$ 1.471,43 R$ 1.471,43
O LTDA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000003/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 3 -
FORNECIMENT O E
INSTALAÇÃO DE
ESQUIPAMENT OS DE AR
CONDICIONAD O MODELO
SPLIT
2017 419/OR 05/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 216,83 R$ 216,83 R$ 216,83
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 2
2017 418/OR 05/04/2017 BRUNO HERNANDES 4 RECARGA DE TONNERS R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
MORINI ME (1 TONNER CE280A, 2
TONNERS CE283A E 1
TONNER 755A)
2017 417/AD 05/04/2017 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SILVA
2017 416/AD 05/04/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
2017 415/AD 05/04/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SLAIMAN KANSO
2017 414/OR 04/04/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 598,50 R$ 598,50 R$ 598,50
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 413/OR 04/04/2017 AGROMECHI AGRICOLA ITENS UTILIZADOS R$ 282,00 R$ 282,00 R$ 282,00
LTDA EM CONSERTO DE MÁQUINA
ROÇADEIRA STILL
(PLACA 1442)
2017 412/OR 04/04/2017 AGROMECHI AGRICOLA MANUTENÇÃO/ CONSERTO R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
LTDA REALIZADO EM MÁQUINA
ROÇADEIRA STILL
(PLACA 1442)
2017 411/OR 04/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 148,75 R$ 148,75 R$ 148,75
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 410/OR 04/04/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 135,12 R$ 135,12 R$ 135,12
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 409/OR 03/04/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 408/AD 03/04/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 391/DA 03/04/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -154,39 R$ -154,39 R$ -154,39
2017 407/OR 31/03/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 124,45 R$ 124,45 R$ 124,45
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 406/ES 31/03/2017 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 R$ 4.050,00
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS
2017 405/OR 31/03/2017 COP-FAC MAQUINAS COMPLEMENTO DE LOCACAO R$ 61,65 R$ 61,65 R$ 61,65
LTDA DE MAQUINA COM CONSUMO
MINIMO DE COPIAS
2017 404/OR 31/03/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 403/OR 31/03/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
LTDA
2017 402/OR 31/03/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.143,74 R$ 17.143,74 R$ 17.143,74
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 401/OR 31/03/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.624,63 R$ 18.624,63 R$ 18.624,63
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 400/OR 31/03/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.998,40 R$ 1.998,40 R$ 1.998,40
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 399/OR 31/03/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.768,00 R$ 2.768,00 R$ 2.768,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 398/OR 31/03/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 46,83 R$ 46,83 R$ 46,83
BRASIL S.A.
2017 397/OR 31/03/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 267/DA 31/03/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -86,00 R$ -86,00 R$ -86,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 396/OR 30/03/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 111,92 R$ 111,92 R$ 111,92
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 395/OR 30/03/2017 DOIDÃO CASA E LAZER MATERIAL DE COPA E R$ 37,46 R$ 37,46 R$ 37,46
UTILIDADES DOMESTICAS COZINHA
LTDA
2017 394/OR 30/03/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 33,00 R$ 33,00 R$ 33,00
2017 393/OR 30/03/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 69,80 R$ 69,80 R$ 69,80
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 392/OR 30/03/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/03/2017 A
31/03/2017
2017 391/AD 30/03/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
2017 390/AD 30/03/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
ALVES DE AZEVEDO
2017 389/OR 29/03/2017 SERVICON AR CONDICIONAD PEDIDO GERADO A R$ 10.300,00 R$ 10.300,00 R$ 10.300,00
O LTDA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000003/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 3 -
FORNECIMENT O E
INSTALAÇÃO DE
ESQUIPAMENT OS DE AR
CONDICIONAD O MODELO
SPLIT
2017 388/OR 28/03/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 154,88 R$ 154,88 R$ 154,88
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 387/OR 27/03/2017 RAPHAELLA FRANCINE WORKSHOP "O LEGISLATIVO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
CORREA DOS SANTOS COMO FORÇA TRANSFORMAD
22931211869 ORA DO MUNICÍPIO"
PARA OS SERVIDORES
LARISSA MARTA,
LEONARDO CINELI E
LUCAS DA SILVA
2017 386/OR 27/03/2017 GARDINI E GARCIA LTDA SERVIÇO DE GARÇOM E R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
EPP LOCAÇÃO DE MESA E
TOALHAS EM COFFEBREAK
NA SESSÃO ORDINÁRIA
COM SOLENIDADE
E PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S NO DIA
27/03/2017
2017 385/OR 27/03/2017 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEBREAK PARA 300 R$ 968,00 R$ 968,00 R$ 968,00
EPP PESSOAS EM SESSÃO
ORDINÁRIA COM
SOLENIDADE E PRESENÇA
DE HOMENAGEADO
S NO DIA 27/03/2017
2017 384/OR 27/03/2017 TAMIRIS FERREIRA ARRANJOS PARA SESSÃO R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
VILHEGAS ME ORDINÁRIA COM
SOLENIDADE E PRESENÇA
DE HOMENAGEADO
S NO DIA 27/03/2017
2017 383/OR 27/03/2017 OLIPREMAC SUPRIMENTOS CONSERTO EM FRAGMENTADO R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
E SERVIÇOS LTDA. RAS PLACA 1907
(DESMONTAGE M E
ACOPLAMENTO E AJUSTES
NO SENSOR DO PAPEL)
PLACA 2022 (TROCA DE
ENGRENAGEM, MANUTENÇÃO
E REPAROS)
2017 382/OR 27/03/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 123,79 R$ 123,79 R$ 123,79
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 2
2017 381/OR 27/03/2017 MARTINS DELGADO & ITENS DE LIMPEZA R$ 30,68 R$ 30,68 R$ 30,68
CIA LTDA
2017 380/OR 27/03/2017 MARTINS DELGADO & ITEM DE COPA E R$ 5,82 R$ 5,82 R$ 5,82
CIA LTDA COZINHA
2017 379/OR 27/03/2017 MARTINS DELGADO & ITENS PARA SESSÃO R$ 126,87 R$ 126,87 R$ 126,87
CIA LTDA ORDINÁRIA COM
SOLENIDADE DO DIA
27/03/2017 COM A
PRESENÇA DE HOMENAGEADO
S
2017 378/OR 27/03/2017 SEGMENTA CURSOS E CURSO DE FORMAÇÃO E R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
TREINAMENTO S LTDA ME RECICLAGEM DE
PREGOEIROS PARA O
SERVIDOR WILSON DA
SILVA BORGES
2017 377/OR 27/03/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.558,87 R$ 15.558,87 R$ 15.558,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 376/OR 27/03/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.355,15 R$ 36.355,15 R$ 36.355,15
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 375/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2017 374/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.696,90 R$ 10.696,90 R$ 10.696,90
2017 373/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.386,52 R$ 8.386,52 R$ 8.386,52
2017 372/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.245,65 R$ 4.245,65 R$ 4.245,65
2017 371/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.625,50 R$ 10.625,50 R$ 10.625,50
2017 370/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29,05 R$ 29,05 R$ 29,05
2017 369/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.595,47 R$ 12.595,47 R$ 12.595,47
2017 368/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 945,83 R$ 945,83 R$ 945,83
2017 367/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.891,70 R$ 1.891,70 R$ 1.891,70
2017 366/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.962,73 R$ 15.962,73 R$ 15.962,73
2017 365/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.756,92 R$ 8.756,92 R$ 8.756,92
2017 364/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63,42 R$ 63,42 R$ 63,42
2017 363/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.385,98 R$ 7.385,98 R$ 7.385,98
2017 362/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 59.178,94 R$ 59.178,94 R$ 59.178,94
2017 361/OR 27/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.005,39 R$ 1.005,39 R$ 1.005,39
2017 341/DA 27/03/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -109,72 R$ -109,72 R$ -109,72
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE
SERVIDORES A SERVIÇO
DO MUNICIPIO
2017 360/OR 24/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 157,61 R$ 157,61 R$ 157,61
PONTES VEÍCULO
2017 359/OR 24/03/2017 FLORISVALDO DE AZEVEDO ENTREGA DE 420 R$ 378,00 R$ 378,00 R$ 378,00
12172296805 CONVITES PARA SESSÃO
ORDINÁRIA COM A
PRESENÇA DE HOMENAGEADO
S NO DIA 27/03/2017
2017 358/OR 24/03/2017 LAUDECIR ANTONIO PLACAS DE HOMENAGEM R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
TARCISIO MASSITELLI EM LATÃO (TÍTULOS DE
ME CIDADÃO VOTUPORANGU
ENSE A SEREM
ENTREGUES NA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA
27/03/2017 PARA OS
SENHORES LUIS
FERNANDO PIRES
MACHADO E DEPUTADO
FEDERAL DR. SINVAL
MALHEIROS PINTO
JÚNIOR )
2017 357/OR 23/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 195,24 R$ 195,24 R$ 195,24
PONTES VEÍCULO
2017 356/OR 23/03/2017 NEUSA PADILHA ITEM DE INFORMÁTICA R$ 52,00 R$ 52,00 R$ 52,00
FEIJO EPP
2017 355/OR 23/03/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 354/OR 23/03/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 376,00 R$ 376,00 R$ 376,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 353/OR 23/03/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 1.017,67 R$ 1.017,67 R$ 1.017,67
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 352/OR 22/03/2017 CITY GRÁFICA CONFECÇÃO DE 600 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
LTDA. - ME CONVITES NO PAPEL
CARTOLINA GRAMATURA
150 COM VINCO E
SERRILHADO (CONVITES
PARA SESSÃO ORDINÁRIA
NO DIA 27/03/2017
COM A PRESENÇA DE
HOMENAGEADO S)
2017 322/DA 22/03/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ -106,13 R$ -106,13 R$ -106,13
ALVES DE AZEVEDO
2017 321/DA 22/03/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ -2,10 R$ -2,10 R$ -2,10
BAZI
2017 319/DA 22/03/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -183,30 R$ -183,30 R$ -183,30
SLAIMAN KANSO
2017 351/OR 21/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 36,50 R$ 36,50 R$ 36,50
PONTES VEÍCULO
2017 350/OR 21/03/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 36,90 R$ 36,90 R$ 36,90
2017 349/OR 21/03/2017 ARABIM MATERIAIS ITEM PARA USO EM R$ 69,90 R$ 69,90 R$ 69,90
PARA CONSTRUCAO MURETA DE PLACA DO
LTDA ESTACIONAME NTO
2017 348/OR 21/03/2017 LOPES SUPERMERCAD ITENS ALIMENTÍCIO R$ 46,32 R$ 46,32 R$ 46,32
OS LTDA S
2017 347/OR 21/03/2017 GILBERTO CORREA DA SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 1.270,00 R$ 1.270,00 R$ 1.270,00
SILVA - DEMOLIÇÃO E
RECONSTRUÇÃ O DA PAREDE
DE ALVENARIA
PROTETORA DE CAIXA DE
ENERGIA FOTOVOLTAIC
A - CONSTRUÇÃO
DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE
ÁGUA FLUVIAL -
LIMPEZA E VARREÇÃO DO
CHÃO DO ES
2017 346/OR 21/03/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 100,30 R$ 100,30 R$ 100,30
PARA CONSTRUCAO DO PRÉDIO
LTDA
2017 345/OR 21/03/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA USO EM R$ 18,36 R$ 18,36 R$ 18,36
PARA CONSTRUCAO MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
LTDA
2017 344/OR 21/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 166,77 R$ 166,77 R$ 166,77
PONTES VEÍCULO
2017 343/OR 20/03/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA COLOCAÇÃO R$ 70,17 R$ 70,17 R$ 70,17
PARA CONSTRUCAO DE SUSPIRO NO WC
LTDA MASCULINO DO PLENÁRIO
2017 342/OR 20/03/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMEROMOD.:
10
2017 341/AD 20/03/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE
SERVIDORES A SERVIÇO
DO MUNICIPIO
2017 340/AN 20/03/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -660,00 R$ 0,00 R$ 0,00
OLIVEIRA FILHO
2017 340/OR 20/03/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 0,00 R$ 0,00
OLIVEIRA FILHO
2017 339/AN 20/03/2017 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -280,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MORAIS
2017 339/AD 20/03/2017 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MORAIS
2017 338/AD 20/03/2017 RODRIGO ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
BARROS VIEIRA DA
SILVA
2017 337/OR 20/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 168,29 R$ 168,29 R$ 168,29
PONTES VEÍCULO
2017 336/OR 20/03/2017 CLEMES MARSELANE PEDIDO GERADO A R$ 159,60 R$ 159,60 R$ 159,60
DE CAIRES - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/17 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 335/OR 20/03/2017 RITA MARIA DE ANDRADE JOGO DE UNIFORMES R$ 378,30 R$ 378,30 R$ 378,30
ANDRETTO - ME PARA ESTAGIÁRIA
JOSIANE GARCIA
FERRES
2017 334/OR 17/03/2017 A R T HEBELER MESA COMPLEMENTO R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MOVEIS - ME MEDINDO 1 X 0,60 PARA
SALA 4 (VEREADOR
HETY KATTWINKEL)
2017 333/OR 17/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 204,44 R$ 204,44 R$ 204,44
PONTES VEÍCULO
2017 332/OR 16/03/2017 ARABIM MATERIAIS ITEM PARA ACABAMENTO R$ 26,80 R$ 26,80 R$ 26,80
PARA CONSTRUCAO EM MURETA DA PLACA DE
LTDA INAUGURAÇÃO DO
ESTACIONAME NTO
2017 331/OR 16/03/2017 VIRMA MARTINS CAÇAMBA PARA R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
MEJAN ME ENTULHOS DA RECONSTRUÇÃ
O DA PAREDE PROTETORA
DO CHAVEAMENTO
FOTOVOLTAIC O E PARA
TAMPA DA CAIXA DE
INSPEÇÃO DE ÁGUA
FLUVIAL
2017 330/OR 16/03/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. PEÇAS UTILIZADAS R$ 508,00 R$ 508,00 R$ 508,00
ME EM MANUTENÇÃO
DE FREIO DO VEÍCULO 002
(2 DISCO DE FREIO
DIANTEIRO E 1 JOGO DE
PASTILHA DIANTEIRO)
2017 329/OR 16/03/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. MANUTENÇÃO NO VEÍCULO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME (TROCA DE DISCOS DE
FREIO DIANTEIROS
E JOGO DE PASTILHA)
2017 300/DA 16/03/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ -112,00 R$ -112,00 R$ -112,00
JUNIOR
2017 328/OR 15/03/2017 TOPPING FORROS LTDA ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 173,00 R$ 173,00 R$ 173,00
- EPP DE PORTAS
2017 327/OR 14/03/2017 AGROMECHI AGRICOLA ITEM PARA USO EM R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA SERVIÇOS EXTERNOS -
ACESSÓRIO PARA
MÁQUINA SOPRADORA
STIHL (PLACA
2061)
2017 326/OR 14/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 140,19 R$ 140,19 R$ 140,19
PONTES VEÍCULO
2017 325/OR 14/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 123,15 R$ 123,15 R$ 123,15
PONTES VEÍCULO
2017 324/OR 14/03/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA RECONSTRUÇÃ R$ 121,10 R$ 121,10 R$ 121,10
PARA CONSTRUCAO O DE PAREDE PARA
LTDA PROTEÇÃO DO CHAVEAMENTO
FOTOVOLTAIC O
2017 323/OR 13/03/2017 ARABIM MATERIAIS ITEM PARA TAMPAR R$ 24,90 R$ 24,90 R$ 24,90
PARA CONSTRUCAO CAIXA DE INSPEÇÃO DE
LTDA ÁGUA FLUVIAL
2017 322/AD 13/03/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.725,30 R$ 1.725,30 R$ 1.725,30
ALVES DE AZEVEDO
2017 321/AD 13/03/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.651,00 R$ 1.651,00 R$ 1.651,00
BAZI
2017 320/AD 13/03/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2017 319/AD 13/03/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.405,30 R$ 1.405,30 R$ 1.405,30
SLAIMAN KANSO
2017 318/OR 13/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 168,55 R$ 168,55 R$ 168,55
PONTES VEÍCULO
2017 317/OR 13/03/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. PEÇAS UTILIZADAS R$ 573,00 R$ 573,00 R$ 573,00
ME EM MANUTENÇÃO
DE FREIO DO VEÍCULO
CRUZE FTF-4200 (2
DISCO DE FREIO
DIANTEIRO, 1 JOGO DE
PASTILHA DIANTEIRO E
1 JOGO DE PASTILHA
TRASEIRO)
2017 316/OR 13/03/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO R$ 289,00 R$ 289,00 R$ 289,00
ME CRUZE FTF-4200
(RETIFICA DE DISCO
TRASEIRO, LIMPEZA DO
SISTEMA DE ÓLEO DE
FREIO E MAO DE OBRA)
2017 315/OR 13/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 159,13 R$ 159,13 R$ 159,13
PONTES VEÍCULO
2017 314/OR 13/03/2017 F.C LOPES INFORMÁTICA PROJETOR ACER X117H R$ 2.424,00 R$ 2.424,00 R$ 2.424,00
LTDA ME 3.600 LÚMENS SVGA
HDMI VGA PARA USO EM
SESSÕES
2017 287/DA 13/03/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -91,34 R$ -91,34 R$ -91,34
2017 313/OR 10/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 153,84 R$ 153,84 R$ 153,84
PONTES VEÍCULO
2017 312/OR 10/03/2017 INFORMAX VOTUPORANGA ITEM DE INFORMÁTICA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
COM.EQUIP. INFORMATICA
LTDA ME
2017 311/OR 10/03/2017 ATIC INFORMATICA MANUTENÇÃO EM NOBREAK R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
E CARTUCHOS LTDA - ME SMS - PLACA 1856 (TROCA
DA BATERIA, REPARO NO
CINCUITO DE REDE)
2017 310/OR 10/03/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 116,40 R$ 116,40 R$ 116,40
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 309/OR 10/03/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE ITEM PARA WC DA R$ 26,50 R$ 26,50 R$ 26,50
LIMPEZA LTDA RECEPÇÃO (SALA 23)
2017 308/OR 09/03/2017 T. M. L. MATERIAIS ITENS PARA ILUMINAÇÃO R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
ELETRICOS LTDA - ME DA ESCADARIA
DE ACESSO AO PLENÁRIO
2017 307/OR 09/03/2017 J. ROMERO ELETRONICA ITEM PARA PROJETOR R$ 149,99 R$ 149,99 R$ 149,99
- ME (USO EM SESSOES)
2017 306/OR 09/03/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA CARTUCHOS (1 951 HP R$ 199,90 R$ 199,90 R$ 199,90
YELLOW E 1 950 HP
BLACK)
2017 305/OR 09/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 128,63 R$ 128,63 R$ 128,63
PONTES VEÍCULO
2017 304/OR 08/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 110,41 R$ 110,41 R$ 110,41
PONTES VEÍCULO
2017 303/AD 08/03/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 57,50 R$ 57,50 R$ 57,50
ALVES DE AZEVEDO
2017 302/OR 08/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 25,72 R$ 25,72 R$ 25,72
PONTES VEÍUCULO
2017 301/AD 08/03/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
2017 300/AD 08/03/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
JUNIOR
2017 299/OR 08/03/2017 M.ANZAI & CIA LTDA ITEM PARA USO EM R$ 41,41 R$ 41,41 R$ 41,41
SERVIÇOS INTERNOS DO
SERVIDOR WILLIAN
MARQUES
2017 298/OR 08/03/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 84,40 R$ 84,40 R$ 84,40
2017 297/OR 08/03/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 209,20 R$ 209,20 R$ 209,20
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 296/OR 08/03/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 352,00 R$ 352,00 R$ 352,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 295/OR 08/03/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 117,12 R$ 117,12 R$ 117,12
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 294/OR 08/03/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 61,70 R$ 61,70 R$ 61,70
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 293/OR 07/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 106,47 R$ 106,47 R$ 106,47
PONTES VEÍCULO
2017 292/OR 07/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 142,35 R$ 142,35 R$ 142,35
PONTES VEÍCULO
2017 291/OR 07/03/2017 ZAPAROLI & MORINI LTDA LOCAÇÃO DE 6 ANDAIMES R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 77,00
ME COM 5 PLATAFORMAS
PARA REVISÃO DO
PROJETOR NO PLENÁRIO
2017 290/OR 07/03/2017 VALDECIR FERREIRA ITENS PARA CELULAR R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
LIMA ME GALAXY S5 MINI PARA O
VEREADOR MARCELO
COIENCA
2017 289/OR 07/03/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 326,81 R$ 326,81 R$ 326,81
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (42 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/02/2017 A
28/02/2017
2017 288/AD 07/03/2017 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SILVA
2017 287/AD 06/03/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
2017 286/AD 06/03/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2017 285/AD 06/03/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SLAIMAN KANSO
2017 284/OR 06/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 1.238,66 R$ 1.238,66 R$ 1.238,66
SALARIO EM FERIAS DO
SERVIDOR JOCENIR
FABIO DE SOUZA
2017 283/OR 06/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 779,29 R$ 779,29 R$ 779,29
SERVIDOR JOCENIR
FABIO DE SOUZA
2017 282/OR 06/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.558,59 R$ 1.558,59 R$ 1.558,59
JOCENIR FABIO DE
SOUZA
2017 281/OR 06/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 588,73 R$ 588,73 R$ 588,73
SERVIDORA MARCIA
REGINA DOS SANTOS ROSA
COSTA
2017 280/OR 06/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.177,47 R$ 1.177,47 R$ 1.177,47
MARCIA REGINA DOS
SANTOS ROSA COSTA
2017 279/OR 03/03/2017 BRUNO HERNANDES COMPRA DE CARTUCHOS R$ 403,00 R$ 403,00 R$ 403,00
MORINI ME (1 HP 932XL BLACK E 1
HP 933 XL MAGENTA) 4
RECARGA DE TONNERS (1
TONNER CE505A, 1
TONNER CE285A E 2
TONNERS 2 CE283A)
2017 278/OR 02/03/2017 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO R$ 112,71 R$ 112,71 R$ 112,71
PONTES VEÍCULO
2017 277/OR 02/03/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 68,00 R$ 68,00 R$ 68,00
2017 276/OR 02/03/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 145,35 R$ 145,35 R$ 145,35
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 275/OR 02/03/2017 ALICIO VILAR COMBUSTÍVEL - GASOLINA R$ 125,19 R$ 125,19 R$ 125,19
PONTES
2017 274/OR 01/03/2017 ELAINE CRISTINA MANUTENÇÃO E CONSERTO R$ 262,00 R$ 262,00 R$ 262,00
ALVES ROCHA 31212795806 COM TROCA DE PEÇAS DA
ROÇADEIRA TRAPP
(PLACA 1710)
2017 273/OR 01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 629,20 R$ 629,20 R$ 629,20
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2017 272/OR 01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.258,40 R$ 1.258,40 R$ 1.258,40
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA
2017 271/OR 01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 1.816,74 R$ 1.816,74 R$ 1.816,74
SALARIO EM FERIAS DA
SERVIDORA PRISCILA
MATTAR DELGOBO
2017 270/OR 01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 2.191,42 R$ 2.191,42 R$ 2.191,42
SERVIDORA PRISCILA
MATTAR DELGOBO
2017 269/OR 01/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 4.382,85 R$ 4.382,85 R$ 4.382,85
PRISCILA MATTAR
DELGOBO
2017 268/OR 01/03/2017 ALICIO VILAR COMBUSTÍVEL - GASOLINA R$ 159,87 R$ 159,87 R$ 159,87
PONTES
2017 267/AD 01/03/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 266/OR 24/02/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.065,60 R$ 4.065,60 R$ 4.065,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 265/OR 24/02/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 5.940,00 R$ 5.940,00 R$ 5.940,00
LTDA
2017 264/OR 24/02/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.798,09 R$ 15.798,09 R$ 15.798,09
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 263/OR 24/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.327,43 R$ 18.327,43 R$ 18.327,43
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 262/OR 24/02/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 957,57 R$ 957,57 R$ 957,57
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 261/OR 24/02/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.967,86 R$ 2.967,86 R$ 2.967,86
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 260/OR 24/02/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 44,44 R$ 44,44 R$ 44,44
BRASIL S.A.
2017 259/OR 24/02/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 258/OR 24/02/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 597,00 R$ 597,00 R$ 597,00
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 10
2017 257/OR 24/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 207,07 R$ 207,07 R$ 207,07
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2017 256/OR 24/02/2017 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 52,43 R$ 52,43 R$ 52,43
ANZAI LTDA DE USO EM LIMPEZA E
SERV GERAIS
2017 255/OR 24/02/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 95,40 R$ 95,40 R$ 95,40
DE EXPEDIENTE
PARA ASSESSORIA
PARLAMENTAR
2017 219/DA 24/02/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -47,00 R$ -47,00 R$ -47,00
OLIVEIRA FILHO
2017 158/DA 24/02/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -15,00 R$ -15,00 R$ -15,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 254/OR 23/02/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME CONSERTO EM FIO DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LUSTRE DO PLENÁRIO
2017 253/OR 23/02/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.861,86 R$ 14.861,86 R$ 14.861,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 252/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 33.832,87 R$ 33.832,87 R$ 33.832,87
2017 251/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.176,63 R$ 74.176,63 R$ 74.176,63
2017 250/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.217,70 R$ 10.217,70 R$ 10.217,70
2017 249/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.386,52 R$ 8.386,52 R$ 8.386,52
2017 248/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.245,65 R$ 4.245,65 R$ 4.245,65
2017 247/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.149,50 R$ 10.149,50 R$ 10.149,50
2017 246/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.096,90 R$ 13.096,90 R$ 13.096,90
2017 245/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9,65 R$ 9,65 R$ 9,65
2017 244/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19,29 R$ 19,29 R$ 19,29
2017 243/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.127,21 R$ 14.127,21 R$ 14.127,21
2017 242/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.675,25 R$ 8.675,25 R$ 8.675,25
2017 241/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 60,58 R$ 60,58 R$ 60,58
2017 240/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.235,10 R$ 7.235,10 R$ 7.235,10
2017 239/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 59.467,08 R$ 59.467,08 R$ 59.467,08
2017 238/OR 23/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 736,89 R$ 736,89 R$ 736,89
2017 237/OR 22/02/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO FDZ-2889
2017 236/OR 22/02/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO FOCUS
GHJ-6336
2017 235/OR 22/02/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO CRUZE FTF
4200
2017 234/OR 22/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 127,79 R$ 127,79 R$ 127,79
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 233/OR 22/02/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 124,40 R$ 124,40 R$ 124,40
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 232/OR 21/02/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME ITENS DE ILUMINAÇÃO R$ 364,89 R$ 364,89 R$ 364,89
PARA JARDIM FRONTAL DO
PRÉDIO
2017 231/OR 21/02/2017 JMC COMERCIO DE ITENS PARA USO EM R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
EQUIPAMENTO S DE SERVIÇOS EXTERNOS AO
PROTECAO INDIVIDUA PRÉDIO
2017 230/OR 21/02/2017 VIDRAÇARIA GIL LTDA ME VIDRO INCOLOR DE R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
MESA MEDINDO
1,40 CADA PARA
ESTAÇÃO DE TRABALHO NA
SALA 17 (ASSESSORIA
PARLAMENTAR )
2017 229/OR 21/02/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ME NO VEICULO CRUZE PLACA
FTF-4200
2017 228/OR 21/02/2017 ALIBAN PNEUS LTDA. ITENS PARA USO EM R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
ME MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
2017 227/OR 20/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 54,75 R$ 54,75 R$ 54,75
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 226/OR 20/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 139,61 R$ 139,61 R$ 139,61
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 208/DA 20/02/2017 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -521,30 R$ -521,30 R$ -521,30
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE SERVIDORES
A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2017 225/OR 17/02/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITENS PARA USO EM R$ 61,10 R$ 61,10 R$ 61,10
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017 224/OR 17/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 152,17 R$ 152,17 R$ 152,17
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 223/OR 17/02/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 99,31 R$ 99,31 R$ 99,31
PARA CONSTRUCAO DO PRÉDIO ASSENTO
LTDA PARA WC MASCULINO
(ALA DOS VEREADORES)
TINTA PARA MURETA DE
EXPOSIÇÃO DE PLACA
2017 222/OR 17/02/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE INFORMÁTICA R$ 99,90 R$ 99,90 R$ 99,90
2017 221/OR 17/02/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 220/OR 17/02/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 99,88 R$ 99,88 R$ 99,88
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 219/AD 17/02/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 920,00
OLIVEIRA FILHO
2017 218/AD 17/02/2017 VALENTIN ELCIO CURTI DIARIAS DE VIAGEM R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
2017 204/DA 17/02/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -51,00 R$ -51,00 R$ -51,00
OLIVEIRA FILHO
2017 203/DA 17/02/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ -95,00 R$ -95,00 R$ -95,00
ALVES DE AZEVEDO
2017 202/DA 17/02/2017 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ -380,00 R$ -380,00 R$ -380,00
COIENCA
2017 217/OR 16/02/2017 M.ANZAI & CIA LTDA ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 43,13 R$ 43,13 R$ 43,13
DO JARDIM DO PRÉDIO
2017 216/OR 16/02/2017 LA SOM ELETRONICA ITENS PARA USO EM R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
LTDA ME TELEFONES
2017 215/OR 16/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 261,85 R$ 261,85 R$ 261,85
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 214/OR 16/02/2017 J.MAHFUZ LTDA ITENS DE TELEFONIA R$ 290,98 R$ 290,98 R$ 290,98
PARA USO EM GABINETES
DE VEREADORES
(TROCA DOS ANTIGOS)
TELEFONES FIXOS SEM
FIO E COM VISOR
2017 213/OR 16/02/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 212/OR 15/02/2017 SERGIO HENRIQUE DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS R$ 281,00 R$ 281,00 R$ 281,00
OLIVEIRA 10923815899 DE CHAVES
2017 211/OR 15/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 113,80 R$ 113,80 R$ 113,80
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 210/OR 15/02/2017 CLIMASTER AR MÃO DE OBRA E R$ 2.893,88 R$ 2.893,88 R$ 2.893,88
CONDICIONAD O LTDA FORNECIMENT O DE
MATERIAL CONSERTO NO
AR TRANE 15 TR
(PLENÁRIO) -
(EQUIPAMENT O COM
VAZAMENTO NO
CONDENSADOR - REPOSIÇÃO
DA CARGA DE GÁS)
CONSERTO NO AR TRANE 20
TR (PLENÁRIO)-
(TROCA DO
2017 209/OR 15/02/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 120,79 R$ 120,79 R$ 120,79
2017 208/AD 15/02/2017 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE SERVIDORES
A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2017 207/OR 14/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 58,51 R$ 58,51 R$ 58,51
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 206/OR 14/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 159,65 R$ 159,65 R$ 159,65
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 205/OR 14/02/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 204/AD 13/02/2017 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
OLIVEIRA FILHO
2017 203/AD 13/02/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
ALVES DE AZEVEDO
2017 202/AD 13/02/2017 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
COIENCA
2017 201/OR 13/02/2017 FARIA VEICULOS PRIMEIRA REVISÃO DE R$ 258,00 R$ 258,00 R$ 258,00
LTDA 6 MESES DO VEÍCULO FOX
GHY-5007
2017 200/OR 13/02/2017 J.MAHFUZ LTDA ITENS DE TELEFONIA R$ 485,00 R$ 485,00 R$ 485,00
PARA SUBSTITUIR
APARELHOS ANTIGOS
(TELEFONE FIXO SEM
FIO E COM VISOR)
2017 199/OR 13/02/2017 PED DISTRIBUIDO ITENS ALIMENTÍCIO R$ 84,40 R$ 84,40 R$ 84,40
RA DE FRIOS EIRELI - S PARA SESSÕES
EPP
2017 198/OR 13/02/2017 AUTO ELETRICA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ R$ 335,00 R$ 335,00 R$ 335,00
MARDEGAN LTDA. - ME TROCA E FORNECIMENT
O DO PRODUTO
BATERIA MOURA 60 AH
CAIXA ALTA NO VEÍCULO
CRUZE PLACA FTF-4200
2017 172/DA 13/02/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -26,46 R$ -26,46 R$ -26,46
2017 169/DA 13/02/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ -155,80 R$ -155,80 R$ -155,80
2017 168/DA 13/02/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ -5,10 R$ -5,10 R$ -5,10
BAZI
2017 165/DA 13/02/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -324,30 R$ -324,30 R$ -324,30
SLAIMAN KANSO
2017 197/OR 10/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 91,25 R$ 91,25 R$ 91,25
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 196/OR 10/02/2017 JP DA SILVEIRA ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 52,29 R$ 52,29 R$ 52,29
VOTUPORANGA ME DE BANHEIRO DO PRÉDIO
2017 195/OR 10/02/2017 JP DA SILVEIRA TROCA DE ACABAMENTO R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
VOTUPORANGA ME DE VÁLVULA DE DESCARGA
DO BANHEIRO MASCULINO
(RECEPÇÃO) E
LUBRIFICAÇÃ O DOS
PARAFUSOS
2017 194/OR 10/02/2017 J L XAVIER COMUNICAÇÃO CONFECÇÃO DE ADESIVO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
VISUAL - ME PARA A PLACA
INDICATIVA DE
GABINETES DOS
VEREADORES
2017 193/OR 10/02/2017 J.R.S DA ROCHA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 315,00 R$ 315,00 R$ 315,00
JUNIOR CARIMBOS ME
2017 192/OR 10/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 202,35 R$ 202,35 R$ 202,35
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 191/OR 09/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 119,46 R$ 119,46 R$ 119,46
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 190/OR 09/02/2017 NEUSA PADILHA ITEM PARA USO EM SALA R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
FEIJO EPP SECRETARIA DE COMPRAS
2017 189/OR 09/02/2017 RITA MARIA DE ANDRADE JOGO DE UNIFORMES R$ 373,30 R$ 373,30 R$ 373,30
ANDRETTO - ME PARA ESTAGIÁRIA
LARISSA BANIOLI
2017 188/OR 09/02/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE ITENS PARA USO EM R$ 37,60 R$ 37,60 R$ 37,60
LIMPEZA LTDA LIMPEZA DO PRÉDIO
2017 187/OR 09/02/2017 INFORMAX VOTUPORANGA ITEM PARA USO EM R$ 38,00 R$ 38,00 R$ 38,00
COM.EQUIP. INFORMATICA CÂMERA DURANTE
LTDA ME SESSÕES E DEMAIS
EVENTOS
2017 186/OR 08/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 1.153,42 R$ 1.153,42 R$ 1.153,42
SALARIO EM FERIAS DO
SERVIDOR SILVIO
NATAL BOCCATO
2017 185/OR 08/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 834,39 R$ 834,39 R$ 834,39
SERVIDOR SILVIO
NATAL BOCCATO
2017 184/OR 08/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.668,78 R$ 1.668,78 R$ 1.668,78
SILVIO NATAL
BOCCATO
2017 183/OR 07/02/2017 BANDERPLACA INDUSTRIA E CONFECÇÃO DE 20 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
COMERCIO LTDA PLACAS DE PORTA PARA
O BATENTE EM AÇO INOX
COM BRASÃO DO
MUNICÍPIO EM RELEVO E
TARJA ( SENDO 11
ADESIVADAS COM NOME
DOS VEREADORES
E 9 LISAS APENAS COM
BRASÃO E TARJA)
2017 182/OR 07/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 588,73 R$ 588,73 R$ 588,73
SERVIDORA MARCIA
REGINA DOS SANTOS ROSA
COSTA
2017 181/OR 07/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.177,47 R$ 1.177,47 R$ 1.177,47
MARCIA REGINA DOS
SANTOS ROSA COSTA
2017 180/OR 06/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 132,53 R$ 132,53 R$ 132,53
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 179/OR 06/02/2017 LA SOM ELETRONICA ITEM PARA USO EM R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
LTDA ME VIAGENS
2017 178/OR 06/02/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO FOX PLACA
GHY-5007
2017 177/OR 06/02/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO FOCUS - FDZ
- 2889
2017 176/OR 06/02/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO FOCUS PLACA
FJH- 6336
2017 175/OR 06/02/2017 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO CRUZE PLACA
FTF-4200
2017 122/AN 06/02/2017 LAUDECIR ANTONIO CONFECÇÃO DE 20 R$ -400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TARCISIO MASSITELLI PLACAS DE PORTA EM
ME AÇO INOX COM BRASÃO
DO MUNICÍPIO
EM RELEVO, SEM NOMES
CANCELAMENT O DO PEDIDO
2017 174/OR 03/02/2017 BRUNO HERNANDES 11 RECARGAS DE TONNERS R$ 898,00 R$ 898,00 R$ 898,00
MORINI ME PRETOS : 6 TONNERS
CE283A 3 TONNERS
CE280A 1 TONNER CF
26A 1 TONNER 615
COMPRA DE: 1 TONNER
CE280A 2 CARTUCHOS
933 HP XL YELLOW 1
CARTUCHO 933 HP XL
BLUE 1 CARTUCHO
2017 173/OR 03/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 203,74 R$ 203,74 R$ 203,74
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 172/AD 03/02/2017 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.651,00 R$ 1.651,00 R$ 1.651,00
2017 171/AD 03/02/2017 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
ALVES DE AZEVEDO
2017 170/AD 03/02/2017 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
JUNIOR
2017 169/AD 03/02/2017 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.405,30 R$ 1.405,30 R$ 1.405,30
2017 168/AD 03/02/2017 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.651,00 R$ 1.651,00 R$ 1.651,00
BAZI
2017 167/AD 03/02/2017 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2017 166/AD 03/02/2017 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2017 165/AD 03/02/2017 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.405,30 R$ 1.405,30 R$ 1.405,30
SLAIMAN KANSO
2017 164/OR 01/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 106,28 R$ 106,28 R$ 106,28
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 163/OR 01/02/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA 2 CARTUCHOS 950 PRETO E R$ 369,90 R$ 369,90 R$ 369,90
1 CARTUCHO 932 XL
PRETO
2017 162/OR 01/02/2017 VIDRACARIA PONTUAL SERVIÇO DE MUDANÇA DE R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
LTDA - ME PORTA DA SALA 13
MATERIAL E INSTALAÇÃO
DE QUATRO PLACAS
DIVISÓRIAS E UMA PORTA
NA SALA 35 (COZINHA)
2017 161/OR 01/02/2017 GOVERNANÇAB RASIL SA CURSO "AUDESP R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM FASE III (REMUNERAÇÃ
SERV O), ROTINA ANUAIS
RAIS/DIRF E COMPROVANTE
DE RENDIMENTOS
" PARA O SERVIDOR
CESAR FERNANDO
2017 160/OR 01/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 142,94 R$ 142,94 R$ 142,94
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 159/OR 01/02/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 136,69 R$ 136,69 R$ 136,69
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 158/AD 01/02/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 157/OR 31/01/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 151,15 R$ 151,15 R$ 151,15
2017 156/OR 31/01/2017 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 4.188,80 R$ 4.188,80 R$ 4.188,80
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2017 155/OR 31/01/2017 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 5.940,00 R$ 5.940,00 R$ 5.940,00
LTDA
2017 154/OR 31/01/2017 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.812,53 R$ 16.812,53 R$ 16.812,53
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2017 153/OR 31/01/2017 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.794,57 R$ 17.794,57 R$ 17.794,57
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2017 152/OR 31/01/2017 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 4.152,00 R$ 4.152,00 R$ 4.152,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2017 151/OR 31/01/2017 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 44,44 R$ 44,44 R$ 44,44
BRASIL S.A.
2017 150/OR 31/01/2017 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 269,59 R$ 269,59 R$ 269,59
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2017 149/OR 30/01/2017 J.MAHFUZ LTDA ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 308,00 R$ 308,00 R$ 308,00
DO PRÉDIO (ASPIRADOR
DE PÓ E ÁGUA
ELECTROLUX FLEX 1400W
AZUL/CINZA)
2017 148/OR 27/01/2017 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA DE R$ 334,59 R$ 334,59 R$ 334,59
COMPANHIA DE SEGUROS SERVIDORES E
GERAIS VEREADORES (43 VIDAS)
COM VIGÊNCIA DE
01/01/2017 A
31/01/2017
2017 147/OR 27/01/2017 ESTAMPLAC - IND. E COM. JOGO DE BANDEIRAS R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E
LTDA - ME MUNICIPAL) NO TECIDO
DE NYLON 100%
POLIÉSTER, DUPLA FACE,
ESTAMPA DIGITAL,
PARA USO EXTERNO,
COM ILHOSES NA LATERAL,
COSTURAS DUPLAS,
MEDIDAS DE 4,0 PANOS
(1,82X 2,57)
2017 146/OR 26/01/2017 ADAILTON DE SOUZA & CIA ITEM PARA VEICULO FOX R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
LTDA - ME PLACA GHY - 5007
2017 145/OR 26/01/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 91,98 R$ 91,98 R$ 91,98
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 144/OR 26/01/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITEM PARA USO E R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017 143/OR 26/01/2017 VIP DESIGN COMERCIO DE NOVO PISO DEVIDO R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
FORROS LTDA - EPP ESTUFAMENTO NO PISO
ANTERIOR (ESTUFAMENT
O CAUSADO POR UMIDADE
ASCENDENTE SOBRE O
CONTRAPISO CONFORME
PROCESSO INTERNO
26/2017 )
2017 142/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DE RESCISAO R$ 703,30 R$ 703,30 R$ 703,30
DE EXONERAÇÃO
DA SERVIDORA
MARILDA GONÇALVES
TELES
2017 141/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DE RESCISAO R$ 187,55 R$ 187,55 R$ 187,55
DE EXONERAÇÃO
DA SERVIDORA
MARILDA GONÇALVES
TELES
2017 140/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DE RESCISAO R$ 100,03 R$ 100,03 R$ 100,03
DE EXONERAÇÃO
DA SERVIDORA
MARILDA GONÇALVES
TELES
2017 139/OR 26/01/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.861,86 R$ 14.861,86 R$ 14.861,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 138/OR 26/01/2017 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 33.832,87 R$ 33.832,87 R$ 33.832,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2017 137/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 71.639,19 R$ 71.639,19 R$ 71.639,19
2017 136/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.217,70 R$ 10.217,70 R$ 10.217,70
2017 135/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.386,52 R$ 8.386,52 R$ 8.386,52
2017 134/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.245,65 R$ 4.245,65 R$ 4.245,65
2017 133/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.149,50 R$ 10.149,50 R$ 10.149,50
2017 132/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.096,90 R$ 13.096,90 R$ 13.096,90
2017 131/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.102,77 R$ 2.102,77 R$ 2.102,77
2017 130/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.444,08 R$ 2.444,08 R$ 2.444,08
2017 129/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.888,13 R$ 4.888,13 R$ 4.888,13
2017 128/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.713,90 R$ 8.713,90 R$ 8.713,90
2017 127/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.633,37 R$ 9.633,37 R$ 9.633,37
2017 126/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 60,58 R$ 60,58 R$ 60,58
2017 125/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.621,84 R$ 5.621,84 R$ 5.621,84
2017 124/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50.331,37 R$ 50.331,37 R$ 50.331,37
2017 123/OR 26/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.076,44 R$ 1.076,44 R$ 1.076,44
2017 122/OR 25/01/2017 LAUDECIR ANTONIO CONFECÇÃO DE 20 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TARCISIO MASSITELLI PLACAS DE PORTA EM
ME AÇO INOX COM BRASÃO
DO MUNICÍPIO
EM RELEVO, SEM NOMES
2017 121/OR 25/01/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 20,35 R$ 20,35 R$ 20,35
VOTUPORANGA EIRELI - ME DO PRÉDIO
2017 120/OR 25/01/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 202,90 R$ 202,90 R$ 202,90
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 119/OR 25/01/2017 GILBERTO CORREA DA MÃO DE OBRA: R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
SILVA REGULARIZAÇ ÃO DO
CONTRAPISO DO
PLENARINHO
2017 118/OR 25/01/2017 ENCADERNADO RA ROSSI ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS R$ 805,00 R$ 805,00 R$ 805,00
LTDA ME CONTÁBEIS REFERENTES
AO ANO DE 2016
2017 117/OR 24/01/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 325,80 R$ 325,80 R$ 325,80
2017 116/OR 24/01/2017 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 481,50 R$ 481,50 R$ 481,50
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 115/OR 24/01/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITEM PARA MANUTENÇÃO R$ 36,50 R$ 36,50 R$ 36,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME DO IMÓVEL
2017 114/OR 23/01/2017 UNI-FORMES CONFECCOES VESTUÁRIO PARA R$ 106,00 R$ 106,00 R$ 106,00
DE VOTUPORANGA FUNCIONÁRIO DE SERVIÇOS
LTDA EXTERNOS
2017 113/OR 23/01/2017 LAUDECIR ANTONIO CONFECÇÃO DE 4 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
TARCISIO MASSITELLI PRISMAS DE MESA COM
ME NOME DOS VEREADORES
ELEITOS (SUPLENTES)
PARA MANDATO
2017/2020
2017 112/OR 23/01/2017 ZARA E BATISTA ITENS PARA HIGIENIZAÇÃ R$ 116,00 R$ 116,00 R$ 116,00
LTDA EPP O
2017 111/OR 23/01/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 111,40 R$ 111,40 R$ 111,40
2017 110/OR 20/01/2017 LUCAS OLIVO CALIXTO DA SERVIÇO DE IMPERMEABIL R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
SILVA 21747868850 IZAÇÃO DO PLENARINHO
DEVIDO UMIDADE NO
CONTRAPISO
2017 109/OR 20/01/2017 ALICIO VILAR ITEM PARA ROÇADEIRA R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00
PONTES
2017 108/OR 20/01/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 107/OR 20/01/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITEM PARA USO EM R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME IMPERMEABIL IZAÇÃO DO
PLENARINHO
2017 106/OR 19/01/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 47,41 R$ 47,41 R$ 47,41
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 105/OR 19/01/2017 LOPES SUPERMERCAD ITEM ALIMENTÍCIO R$ 55,92 R$ 55,92 R$ 55,92
OS LTDA
2017 104/OR 19/01/2017 LOPES SUPERMERCAD ITEM DE COZINHA R$ 52,90 R$ 52,90 R$ 52,90
OS LTDA
2017 103/OR 19/01/2017 PINHEIRAL MATERIAIS ITENS PARA IMPERMEABIL R$ 79,80 R$ 79,80 R$ 79,80
PARA CONSTRUÇÃO IZAÇÃO DO CONTRAPISO
LTDA 08 DO PLENARINHO
2017 102/OR 19/01/2017 NAUTICA MOTO PEÇAS ITEM PARA ROÇADEIRA R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00
VOTUPORANGA LTDA ME
2017 101/OR 19/01/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITENS PARA MANUTENÇÃO R$ 17,05 R$ 17,05 R$ 17,05
VOTUPORANGA EIRELI - ME DO PRÉDIO
2017 100/OR 19/01/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 773,22 R$ 773,22 R$ 773,22
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 99/OR 17/01/2017 PINHEIRAL MATERIAIS ITENS PARA IMPERMEABIL R$ 88,70 R$ 88,70 R$ 88,70
PARA CONSTRUÇÃO IZAÇÃO DO CONTRA PISO
LTDA 08 DO PLENARINHO
2017 98/OR 17/01/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 14,81 R$ 14,81 R$ 14,81
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 1
2017 97/OR 16/01/2017 VIRMA MARTINS CAÇAMBA PARA R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
MEJAN ME ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO
DE MURETA E DA PAREDE
PROTETORA DO
CHAVEAMENTO FOTOVOLTAIC
O
2017 96/OR 16/01/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 146,00 R$ 146,00 R$ 146,00
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 95/OR 16/01/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA CONSTRUÇÃO R$ 55,75 R$ 55,75 R$ 55,75
PARA CONSTRUCAO DE PAREDE PARA
LTDA PROTEÇÃO DO CHAVEAMENTO
FOTOVOLTAIC O
2017 94/OR 13/01/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 663,50 R$ 663,50 R$ 663,50
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 93/OR 13/01/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 61,70 R$ 61,70 R$ 61,70
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 92/OR 13/01/2017 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 463,48 R$ 463,48 R$ 463,48
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 91/OR 12/01/2017 PRIMEIRO TABELIAO SERVIÇÕS DE CARTÓRIO (3 R$ 875,50 R$ 875,50 R$ 875,50
NOTAS P.L..T. DE RECONHECIME NTOS DE
VOTUPORANGA FIRMA ASSINADO
PELO PRESIDENTE
E PRIMEIRO SECRETÁRIO
E 280 AUTENTICAÇÕ
ES DA ATA DE POSSE DO
PREFEITO, VICE-
PREFEITO E VEREADORES)
2017 90/OR 12/01/2017 NEUSA PADILHA ITEM PARA USO EM R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
FEIJO EPP SESSÕES
2017 89/OR 12/01/2017 NASSIF MIGUEL NETO ITENS DE COPA E R$ 63,25 R$ 63,25 R$ 63,25
EPP COZINHA
2017 88/OR 11/01/2017 BOA VISTA SERVICOS SA ASSINATURAS ELETRONICAS R$ 953,70 R$ 953,70 R$ 953,70
(1 EQUIPAMENTO
TOKEN E-CPF A3 COM
VALIDADE DE 3 ANOS E 1
EQUIPAMENTO TOKEN
E-CNPJ A3 COM
VALIDADE DE 3 ANOS)
2017 87/OR 10/01/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 156,64 R$ 156,64 R$ 156,64
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 86/OR 10/01/2017 EDITORA NDJ LTDA RENOVAÇÃO DA R$ 7.950,00 R$ 7.950,00 R$ 7.950,00
ASSINATURA ANUAL DOS
BOLETINS MENSAIS
(BDM - BOLETIM DE
DIREITO MUNICIPAL)
E SERVIÇO DE
CONSULTORIA
2017 85/OR 10/01/2017 GILBERTO CORREA DA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00
SILVA EM ALVENARIA
DE MURETA DE
EXPOSIÇÃO DE PLACA
"INAUGURAÇÃ O DE
ESTACIONAME NTO" ,
COLOCAÇÃO DE PEDRA
INTERTRAVAD A EM ESPAÇO
DA CASA DE CHAVEAMENTO
DO SISTEMA DE ENERGIA
FOTOVOLTAIC A E REPAROS
DIVERSOS
2017 84/OR 10/01/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000011/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 5
2017 83/OR 10/01/2017 MAYOR & MAYOR ITENS PARA JARDIM DA R$ 71,00 R$ 71,00 R$ 71,00
FLORES NATURAIS CÂMARA
LTDA - ME
2017 82/OR 10/01/2017 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO R$ 611,00 R$ 611,00 R$ 611,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA VEICULO FOCUS PLACA
FDZ-2889 (REVISÃO DE
40.000 KM/ 48 MESES,
REVISÃO ELÉTRICA,
HIGIENIZAÇÃ O DO AR
CONDICIONAD O,
CRISTALIZAÇ ÃO DE
VIDRO, BALANCEAMEN
TO RODÍZIO DE RODAS E
ALINHAMENTO DIANTEIRO)
2017 81/OR 10/01/2017 WELLS COMÉRCIO DE ITENS PARA REVISÃO DE R$ 635,90 R$ 635,90 R$ 635,90
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 40.000 KM/48 MESES
DO VEICULO FOCUS PLACA
FDZ-2889
2017 80/OR 09/01/2017 MARCOS ANTONIO REPAROS E AJUSTES COM R$ 307,50 R$ 307,50 R$ 307,50
LAMANA EPP SUBST DE PEÇAS E
RODIZIOS DE SILICONE EM
1 CADEIRA TIPO PRES E
EM 1 CADEIRA
DIRETORA REPAROS E
SUBST DE PEÇAS
DANIFICADAS EM 2
CADEIRAS EXECUTIVAS
2017 79/OR 09/01/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA CONSTRUÇÃO R$ 78,60 R$ 78,60 R$ 78,60
PARA CONSTRUCAO DE PAREDE PARA
LTDA PROTEÇÃO DO CHAVEAMENTO
FOTOVOLTAIC O
2017 78/OR 09/01/2017 MARCOS ANTONIO COMPLEMENTO DE MESA E R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
LAMANA EPP CONEXAO ARREDONDADA
PARA SALA 15
2017 77/OR 09/01/2017 M.A.F.DA SILVA & CIA CONFECÇÃO DE 500 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
LTDA ME CAPAS DE PROCESSO
AMARELO GRAMATURA
240 TAMANHO 22X32
2017 76/OR 09/01/2017 DIARIO DE VOTUPORANGA RENOVAÇÃO DE 3 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
PUBLICIDADE EIRELI ME ASSINATURAS ANUAIS -
PERÍODO DE 12/02/2017
A 11/02/2018
2017 75/OR 09/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DA R$ 2.344,34 R$ 2.344,34 R$ 2.344,34
SERVIDORA MARILDA
GONÇALVES TELES
2017 74/OR 09/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DA R$ 8.791,27 R$ 8.791,27 R$ 8.791,27
SERVIDORA MARILDA
GONÇALVES TELES
2017 73/AN 09/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DA R$ -8.791,27 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVIDORA MARILDA
GONÇALVES TELES
2017 73/OR 09/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DA R$ 8.791,27 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVIDORA MARILDA
GONÇALVES TELES
2017 72/OR 09/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DA R$ 1.250,31 R$ 1.250,31 R$ 1.250,31
SERVIDORA MARILDA
GONÇALVES TELES
2017 71/OR 06/01/2017 CAFÉ ALIANÇA. - ITENS ALIMENTÍCIO R$ 670,80 R$ 670,80 R$ 670,80
ME S
2017 70/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 2.930,39 R$ 2.930,39 R$ 2.930,39
SALARIO EM FERIAS DO
SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2017 69/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.715,45 R$ 1.715,45 R$ 1.715,45
SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2017 68/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.430,92 R$ 3.430,92 R$ 3.430,92
MAURILO PIMENTA DE
MORAES
2017 67/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 1.170,80 R$ 1.170,80 R$ 1.170,80
SALARIO EM FERIAS DO
SERVIDOR OMAR
CECILIO ROMERO
2017 66/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.683,15 R$ 1.683,15 R$ 1.683,15
SERVIDOR OMAR
CECILIO ROMERO
2017 65/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.366,32 R$ 3.366,32 R$ 3.366,32
OMAR CECILIO
ROMERO
2017 64/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 1.261,31 R$ 1.261,31 R$ 1.261,31
SALARIO EM FERIAS DA
SERVIDORA CLEIDE
APARECIDA MACEDO
TEODORO
2017 63/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 779,34 R$ 779,34 R$ 779,34
SERVIDORA CLEIDE
APARECIDA MACEDO
TEODORO
2017 62/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.558,70 R$ 1.558,70 R$ 1.558,70
CLEIDE APARECIDA
MACEDO TEODORO
2017 61/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 2.903,58 R$ 2.903,58 R$ 2.903,58
SALARIO EM FERIAS DO
SERVIDOR CESAR
FERNANDO SOARES DA
COSTA
2017 60/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.864,59 R$ 1.864,59 R$ 1.864,59
SERVIDOR CESAR
FERNANDO SOARES DA
COSTA
2017 59/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.729,18 R$ 3.729,18 R$ 3.729,18
CESAR FERNANDO
SOARES DA COSTA
2017 58/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 997,42 R$ 997,42 R$ 997,42
SALARIO EM FERIAS DA
SERVIDORA JOANA
APARECIDA RAUTCH DE
LIMA
2017 57/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 567,60 R$ 567,60 R$ 567,60
SERVIDORA JOANA
APARECIDA RAUTCH DE
LIMA
2017 56/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.135,21 R$ 1.135,21 R$ 1.135,21
JOANA APARECIDA
RAUTCH DE LIMA
2017 55/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.670,29 R$ 1.670,29 R$ 1.670,29
SERVIDOR THIAGO
RUVIERI DELALIBERA
2017 54/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.340,60 R$ 3.340,60 R$ 3.340,60
THIAGO RUVIERI
DELALIBERA
2017 53/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 700,14 R$ 700,14 R$ 700,14
SERVIDORA LUCIANA
LUIZA BORGES DE
OLIVEIRA
2017 52/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.400,29 R$ 1.400,29 R$ 1.400,29
LUCIANA LUIZA
BORGES DE OLIVEIRA
2017 51/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DO 13.O SALARIO EM R$ 997,42 R$ 997,42 R$ 997,42
FERIAS DA SERVIDORA
FLAVIA ANDRESSA
LEAL DA SILVA
2017 50/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 616,59 R$ 616,59 R$ 616,59
SERVIDORA FLAVIA
ANDRESSA LEAL DA
SILVA
2017 49/OR 06/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.233,18 R$ 1.233,18 R$ 1.233,18
FLAVIA ANDRESSA
LEAL DA SILVA
2017 48/AD 06/01/2017 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2017 47/OR 05/01/2017 J.T. ALVITO E CIA LTDA ITENS DE EXPEDIENTE R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00
2017 46/OR 05/01/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 325,65 R$ 325,65 R$ 325,65
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 45/OR 05/01/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 812,80 R$ 812,80 R$ 812,80
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000013/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 7
2017 44/OR 05/01/2017 COMERCIO E REPRES. DE ITENS ELÉTRICOS R$ 125,84 R$ 125,84 R$ 125,84
PRODUTOS AGRICOLAS
ANZAI LTD
2017 43/OR 04/01/2017 ANDRE RICARDO DE ITEM PARA USO EM SALA R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
SOUSA 35230189860 17 (ASSESSORIA
PARLAMENTAR )
2017 42/OR 04/01/2017 IRENE BAIO CATELLAN & CONSERTO EM CALHAS E R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
CIA LTDA - ME RUFOS NO TELHADO
ACIMA DA RECEPÇÃO E
DA SALA 10
2017 41/OR 04/01/2017 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 40/OR 04/01/2017 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 364,14 R$ 364,14 R$ 364,14
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000017/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 10
2017 39/OR 04/01/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 126,21 R$ 126,21 R$ 126,21
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 38/OR 03/01/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITEM PARA PINTURA DA R$ 16,50 R$ 16,50 R$ 16,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME FECHADURA DO PORTAO
ELETRONICO
2017 37/OR 03/01/2017 VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO EM CARTÓRIO DA R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00
REGISTRO DE IMOVEIS E ATA DE POSSE DO
ANEXO PREFEITO, VICE-
PREFEITO E VEREADORES
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
2017 36/OR 03/01/2017 TELESEGURA COMERCIO CONSERTO DO PORTAO R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
TELEFONIA E SEGURANCA ELETRÔNICO DO
LTDA - M ESTACIONAME NTO
(MATERIAL E MÃO DE
OBRA)
2017 35/OR 03/01/2017 CASA DAS FERRAMENTAS ITENS PARA USO EM R$ 12,98 R$ 12,98 R$ 12,98
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017 34/OR 03/01/2017 MARCOS ANTONIO MESA EM MDF MEDINDO R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LAMANA EPP 1,20 DE LARGURA COM
DUAS GAVETAS NA
COR CINZA PARA SALA
15
2017 33/OR 03/01/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 122,60 R$ 122,60 R$ 122,60
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 32/OR 03/01/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA CONSTRUÇÃO R$ 118,70 R$ 118,70 R$ 118,70
PARA CONSTRUCAO DE MURETA PARA EXPOR
LTDA PLACA DE INAUGURAÇÃO
DO ESTACIONAME
NTO E DO SISTEMA
FOTOVOLTAIC O
2017 31/OR 03/01/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME ITEM PARA LIGAÇÃO DE R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 7,00
TELEFONE
2017 30/OR 02/01/2017 TAMIRIS FERREIRA ITENS PARA HOMENAGENS R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
VILHEGAS ME NA SESSÃO DE POSSE
DIA 01/01/2017
ÀS 09:00
2017 29/OR 02/01/2017 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 107,89 R$ 107,89 R$ 107,89
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/16 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- NÚMERO MOD.: 1
2017 28/OR 02/01/2017 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL " A CIDADE" DO
PERÍODO 12/01/2017
A 11/01/2018
(SEGUNDO VOLUME PARA
USO EM ARQUIVO -
RECORTES)
2017 27/OR 02/01/2017 ARABIM MATERIAIS ITENS PARA CONSTRUÇÃO R$ 92,30 R$ 92,30 R$ 92,30
PARA CONSTRUCAO DE MURETA PARA EXPOR
LTDA PLACA DE INAUGURAÇÃO
DO ESTACIONAME
NTO E DO SISTEMA
FOTOVOLTAIC O
2017 26/OR 02/01/2017 JUNIO NAOTO SUZUKI ME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
ELÉTRICA DO PRÉDIO
2017 25/OR 02/01/2017 GARDINI E GARCIA LTDA LOCAÇÃO DE KIT DE MESA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
EPP E TOALHAS E SERVIÇO DE
GARÇOM PARA SESSÃO DE
POSSE NO DIA
01/01/2017 ÀS 09:00
2017 24/OR 02/01/2017 GARDINI E GARCIA LTDA ITENS PARA COFFE BREAK R$ 1.395,00 R$ 1.395,00 R$ 1.395,00
EPP NA SESSÃO DE POSSE NO
DIA 01/01/2017
ÀS 09:00
2017 23/OR 02/01/2017 MARTINS DELGADO & ITENS PARA USO EM R$ 7,92 R$ 7,92 R$ 7,92
CIA LTDA COFFE BREAK NA SESSÃO
DE POSSE
2017 22/OR 02/01/2017 MARTINS DELGADO & ITENS ALIMENTÍCIO R$ 63,00 R$ 63,00 R$ 63,00
CIA LTDA S PARA SESSÃO DE
POSSE
2017 21/OR 02/01/2017 LAUDECIR ANTONIO CONFECÇÃO DE 15 R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
TARCISIO MASSITELLI PRISMAS DE MESA COM
ME NOME DOS VEREADORES
ELEITOS E REELEITOS
PARA MANDATO
2017/2020 CONFECÇÃO
DE 06 PLACAS PARA
MESA DIRETORA
2017 20/OR 02/01/2017 P H REBOUCAS SERVIÇOS FOTOGRÁFICO R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
COMUNICACAO EIRELI - ME S NO DIA 01/01/2017-
SESSÃO DE POSSE E
ELEIÇÃO DA NOVA
DIRETORIA 2017/2018
REVELAÇÃO DE 20 FOTOS
20X25 CM ENTREGA DE
TODAS AS FOTOS EM
MÍDIA DIGITAL
PARA ARQUIVOS
FOTOGRÁFICO
2017 19/OR 02/01/2017 ANGELA APARECIDA ARRANJOS (NO CENTRO R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
ALVARES POLO ME E NAS LATERAIS DA
MESA DIRETORA)
PARA SESSÃO DE POSSE
2017 18/GL 02/01/2017 VEROCHEQUE REFEICOES 2,5% DO VALOR DO R$ 1.540,00 R$ 1.465,75 R$ 1.465,75
LTDA DEPOSITO DO CARTAO
ALIMENTAÇÃO
2017 17/GL 02/01/2017 FIORILLI SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 21.106,40 R$ 21.106,40 R$ 21.106,40
LTDA
2017 16/GL 02/01/2017 P&P COLIBRI - LOCACAO DE SISTEMA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILAÇÃO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGAÇÃO DE ATOS
OFICIAIS
2017 15/GL 02/01/2017 FLASH NET BRASIL PRESTACAO DE SERVIÇOS R$ 14.523,30 R$ 14.523,30 R$ 14.523,30
TELECOM LTDA ME DE PROVEDOR DE ACESSO
COM FORNECIMENT
O DE LINK DE INTERNET
BANDA LARGA DEDICADO DE
20 MB/S
2017 14/ES 02/01/2017 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 R$ 1.410,00
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS
2017 13/ES 02/01/2017 TELEFONICA BRASIL SA SERVICO DE TELEFONIA R$ 33.600,00 R$ 14.776,80 R$ 14.776,80
MOVEL
2017 12/ES 02/01/2017 JORNAL A CIDADE DE PUBLICIDADE LEGAL, QUE R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA SE REALIZA EM
OBEDIÊNCIA A
PRESCRIÇÃO DE LEIS,
DECRETOS, PORTARIAS,
INSTRUÇÕES, ESTATUTOS,
REGIMENTOS OU
REGULAMENTO S INTERNOS
2017 11/ES 02/01/2017 JORNAL A CIDADE DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA EXTRATOS, CONVOCACOES
E ASSEMELHADO
S
2017 10/GL 02/01/2017 FUNDACAO RADIO GRAVAÇÃO E RETRANSMISS R$ 143.482,52 R$ 143.482,52 R$ 143.482,52
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DE SESSOES
ORDINARIAS, SOLENES E
AUDIENCIAS PUBLICAS
PREVISTAS EM LEI DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
2017 9/ES 02/01/2017 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO NO SISTEMA SEM R$ 9.000,00 R$ 5.596,15 R$ 5.596,15
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2017 8/GL 02/01/2017 GRIFON BRASIL ENVIO DE RECORTES DO R$ 2.628,56 R$ 2.628,56 R$ 2.628,56
ASSESSORIA LTDA EPP DOU E DOE
2017 7/GL 02/01/2017 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 14.674,72 R$ 14.674,72 R$ 14.674,72
E INFORMATICA
LTDA
2017 6/GL 02/01/2017 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCAÇÃO DE SOFTWARE R$ 8.654,32 R$ 8.654,32 R$ 8.654,32
TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERV
2017 5/ES 02/01/2017 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 12.000,00 R$ 7.978,67 R$ 7.978,67
2017 4/ES 02/01/2017 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 7.200,00 R$ 5.437,64 R$ 5.437,64
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2017 3/ES 02/01/2017 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2017 2/ES 02/01/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 27.000,00 R$ 20.551,61 R$ 20.551,61
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2017 1/ES 02/01/2017 ELEKTRO ELETRICIDAD CONEXAO AO SISTEMA DE R$ 24.000,00 R$ 9.493,82 R$ 9.493,82
E E SERVICOS DISTRIBUIÇÃ O DE
S/A ENERGIA ELETRICA