Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2017
Empenhado
R$ 4.948.814,18
Liquidado
R$ 4.948.814,18
Pago
R$ 4.948.814,18
Empenhos
1.450
Exercícios
1
1.450 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
ITENS DE TELEFONIA PARA USO EM GABINETES DE VEREADORES (TROCA DOS ANTIGOS) TELEFONES FIXOS SEM FIO E COM VISOR | R$ 290,98 | R$ 290,98 | R$ 290,98 | |
| 213/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 212/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES | R$ 281,00 | R$ 281,00 | R$ 281,00 | |
| 211/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 113,80 | R$ 113,80 | R$ 113,80 | |
| 210/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSERTO NO AR TRANE 15 TR (PLENÁRIO) - (EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO NO CONDENSADOR... | R$ 2.893,88 | R$ 2.893,88 | R$ 2.893,88 | |
| 209/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 120,79 | R$ 120,79 | R$ 120,79 | |
| 208/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 207/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 58,51 | R$ 58,51 | R$ 58,51 | |
| 206/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,65 | R$ 159,65 | R$ 159,65 | |
| 205/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000011/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 204/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 203/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 202/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 201/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
PRIMEIRA REVISÃO DE 6 MESES DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | |
| 200/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
ITENS DE TELEFONIA PARA SUBSTITUIR APARELHOS ANTIGOS (TELEFONE FIXO SEM FIO E COM VISOR) | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | |
| 199/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI - EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS PARA SESSÕES | R$ 84,40 | R$ 84,40 | R$ 84,40 | |
| 198/OR |
AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME
CNPJ: 60.371.218/0001-84
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/ TROCA E FORNECIMENTO DO PRODUTO BATERIA MOURA 60 AH CAIXA ALTA NO VEÍCULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | |
| 172/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -26,46 | R$ -26,46 | R$ -26,46 | |
| 169/DA |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -155,80 | R$ -155,80 | R$ -155,80 | |
| 168/DA |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -5,10 | R$ -5,10 | R$ -5,10 | |
| 165/DA |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -324,30 | R$ -324,30 | R$ -324,30 | |
| 197/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 91,25 | R$ 91,25 | R$ 91,25 | |
| 196/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
ITEM PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO PRÉDIO | R$ 52,29 | R$ 52,29 | R$ 52,29 | |
| 195/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
TROCA DE ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO (RECEPÇÃO) E LUBRIFICAÇÃO DOS PARAFUSOS | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 194/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL - ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
|
CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA A PLACA INDICATIVA DE GABINETES DOS VEREADORES | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 193/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 192/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 202,35 | R$ 202,35 | R$ 202,35 | |
| 191/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 119,46 | R$ 119,46 | R$ 119,46 | |
| 190/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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ITEM PARA USO EM SALA SECRETARIA DE COMPRAS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 189/OR |
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME
CNPJ: 38.758.546/0001-89
|
JOGO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIA LARISSA BANIOLI | R$ 373,30 | R$ 373,30 | R$ 373,30 |