Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2017
Empenhado
R$ 4.948.814,18
Liquidado
R$ 4.948.814,18
Pago
R$ 4.948.814,18
Empenhos
1.450
Exercícios
1
1.450 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573/OR |
LUCIANO ALEXANDRE MORAIS 12155463863
CNPJ: 21.953.033/0001-26
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (TROCA DE 7 REFLETORES NO JARDIM E EM POSTES, REMENDO DE FIO ELÉTRICO DE UM REFLETOR, AJU... | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 572/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 165,28 | R$ 165,28 | R$ 165,28 | |
| 565/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -42,12 | R$ -42,12 | R$ -42,12 | |
| 550/DA |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -324,30 | R$ -324,30 | R$ -324,30 | |
| 571/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 139,73 | R$ 139,73 | R$ 139,73 | |
| 570/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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ITEM PARA ILUMINAÇÃO DO JARDIM | R$ 81,40 | R$ 81,40 | R$ 81,40 | |
| 569/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
ITEM PARA USO DO T.I | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 568/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
ITENS PARA USO EM VOTOS DE CONGRATULAÇÃO | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 7,60 | |
| 567/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 180,67 | R$ 180,67 | R$ 180,67 | |
| 566/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 565/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 564/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 551/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -73,00 | R$ -73,00 | R$ -73,00 | |
| 563/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
|
MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE 5 GRELHAS (GRELHAS PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ÁGUA FLUVIAL DO PRÉDIO) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 562/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
ITENS DE COPA E COZINHA | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | |
| 561/OR |
T. M. L. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 24.053.032/0001-13
|
ITENS PARA ILUMINAÇÃO DE POSTES DO PRÉDIO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 560/OR |
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ: 09.813.649/0001-04
|
ITEM UTILIZADO EM INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E COMPONENTES DO AR CENTRAL 15 TR (TROCA DEVIDO CAPACITOR ANTIGO ESTAR QUEIMA... | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | |
| 559/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200 (A CADA 10.000 KM) | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | |
| 558/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 557/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 24,43 | R$ 24,43 | R$ 24,43 | |
| 556/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 15.486.395/0001-51
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MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TROCA DO RELÊ DO AR DA SALA 45 PARTE ELÉTRICA REFEITA DO AR DA... | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 555/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 554/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 4.958,08 | R$ 4.958,08 | R$ 4.958,08 | |
| 553/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 2.861,37 | R$ 2.861,37 | R$ 2.861,37 | |
| 552/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 5.722,75 | R$ 5.722,75 | R$ 5.722,75 | |
| 551/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | |
| 550/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 549/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 548/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 547/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 191,42 | R$ 191,42 | R$ 191,42 |