Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2017
Empenhado
R$ 4.948.814,18
Liquidado
R$ 4.948.814,18
Pago
R$ 4.948.814,18
Empenhos
1.450
Exercícios
1
1.450 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.779,64 | R$ 7.779,64 | R$ 7.779,64 | |
| 658/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.017,69 | R$ 74.017,69 | R$ 74.017,69 | |
| 657/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.560,51 | R$ 1.560,51 | R$ 1.560,51 | |
| 656/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 128,11 | R$ 128,11 | R$ 128,11 | |
| 655/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
ABERTURA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ÁGUA FLUVIAL PARA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS COM ADAPTAÇÃO DE GRAD... | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 654/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITEM PARA LEVANTAR CAIXA DE INSPEÇÃO | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | |
| 653/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM AMBIENTE EM COMPUTADOR NA SALA 34 (TELEFONIA) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 652/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
ITEM DE INFORMÁTICA | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | |
| 651/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 15.486.395/0001-51
|
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS ARES CONDICIONADOS NA SALA 33 (CONTABILIDADE) E NA SALA 34 (TELEFONIA) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 650/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 649/OR |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 640/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -146,00 | R$ -146,00 | R$ -146,00 | |
| 648/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DO VEÍCULO | R$ 472,00 | R$ 472,00 | R$ 472,00 | |
| 647/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS 001- PLACA: FJH-6336(REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO DE 60.000 KM, BALANCEAMENTO RODÍ... | R$ 684,90 | R$ 684,90 | R$ 684,90 | |
| 646/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 37,23 | R$ 37,23 | R$ 37,23 | |
| 645/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 133,93 | R$ 133,93 | R$ 133,93 | |
| 644/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
ITENS PARA USO EM LIMPEZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 643/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 72,03 | R$ 72,03 | R$ 72,03 | |
| 642/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 641/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 640/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 639/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 638/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| 637/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 449,50 | R$ 449,50 | R$ 449,50 | |
| 636/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| 635/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | |
| 634/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | R$ 2.273,75 | |
| 633/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOAO LUCIANO BAZI | R$ 4.547,50 | R$ 4.547,50 | R$ 4.547,50 | |
| 632/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 1.988,02 | R$ 1.988,02 | R$ 1.988,02 | |
| 631/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA | R$ 2.008,25 | R$ 2.008,25 | R$ 2.008,25 |