Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2017
Empenhado
R$ 4.948.814,18
Liquidado
R$ 4.948.814,18
Pago
R$ 4.948.814,18
Empenhos
1.450
Exercícios
1
1.450 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 743/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 742/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 853,31 | R$ 853,31 | R$ 853,31 | |
| 741/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.706,63 | R$ 1.706,63 | R$ 1.706,63 | |
| 740/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.826,11 | R$ 1.826,11 | R$ 1.826,11 | |
| 739/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.652,23 | R$ 3.652,23 | R$ 3.652,23 | |
| 738/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 653,66 | R$ 653,66 | R$ 653,66 | |
| 737/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | R$ 1.307,33 | |
| 736/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO E PAISAGISMO NO JARDIM DE INVERNO | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 735/OR |
ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA - ME
CNPJ: 86.719.663/0001-86
|
JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) NO TECIDO DE NYLON 100% POLIÉSTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 730/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | R$ -60,04 | R$ -60,04 | R$ -60,04 | |
| 734/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 186,43 | R$ 186,43 | R$ 186,43 | |
| 733/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 88,63 | R$ 88,63 | R$ 88,63 | |
| 732/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 588,90 | R$ 588,90 | R$ 588,90 | |
| 731/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 76,26 | R$ 76,26 | R$ 76,26 | |
| 730/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 729/OR |
L A DE MELO FILMAGENS - ME
CNPJ: 15.359.070/0001-08
|
PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL REFERENTE AOS 80 ANOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 728/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 101,10 | R$ 101,10 | R$ 101,10 | |
| 727/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 54,56 | R$ 54,56 | R$ 54,56 | |
| 726/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
PC E SOFTWARE PARA BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE ACESSO A CONTEÚDOS DE INTERNET DE ACORDO COM O PROCESSO INTERNO 95/2017 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 725/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES ELETRICAS | R$ 13,51 | R$ 13,51 | R$ 13,51 | |
| 724/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 442,20 | R$ 442,20 | R$ 442,20 | |
| 723/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
CONSERTO EM BICICLETA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 722/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE 3 TONNERS CE283A, 1 TONNER 755A, 1 TONNER CE505A E 1 TONNER CE280A) COMPRA DE CARTUCHOS COLORIDOS 933XL (YELL... | R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | |
| 721/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 720/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 719/OR |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
ASSINATURA DE PUBLICACAO IMPRESSA DO BOLETIM DE ADMINISTRACAO PUBLICA | R$ 1.309,00 | R$ 1.309,00 | R$ 1.309,00 | |
| 718/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 118,05 | R$ 118,05 | R$ 118,05 | |
| 717/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 295,50 | R$ 295,50 | R$ 295,50 | |
| 716/OR |
ROGERIO BENEVENTE EIRELI - EPP
CNPJ: 27.630.758/0001-60
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | |
| 715/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 123,97 | R$ 123,97 | R$ 123,97 |