Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2017
Empenhado
R$ 4.948.814,18
Liquidado
R$ 4.948.814,18
Pago
R$ 4.948.814,18
Empenhos
1.450
Exercícios
1
1.450 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 529,44 | R$ 529,44 | R$ 529,44 | |
| 935/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 1.058,90 | R$ 1.058,90 | R$ 1.058,90 | |
| 934/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 104,91 | R$ 104,91 | R$ 104,91 | |
| 933/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 932/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 4.552,00 | R$ 4.552,00 | R$ 4.552,00 | |
| 931/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 930/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MBPS | R$ 6.992,70 | R$ 6.992,70 | R$ 6.992,70 | |
| 929/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 928/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 927/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 686,50 | R$ 686,50 | R$ 686,50 | |
| 926/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 106,90 | R$ 106,90 | R$ 106,90 | |
| 2/AN |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA | R$ -6.448,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1/AN |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONEXAO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA | R$ -14.506,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 925/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | |
| 924/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 923/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 16.894,89 | R$ 16.894,89 | R$ 16.894,89 | |
| 922/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 18.465,73 | R$ 18.465,73 | R$ 18.465,73 | |
| 921/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.747,00 | R$ 3.747,00 | R$ 3.747,00 | |
| 920/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.543,89 | R$ 1.543,89 | R$ 1.543,89 | |
| 919/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | |
| 918/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | |
| 917/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 51,52 | R$ 51,52 | R$ 51,52 | |
| 916/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
ITEM ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 166,52 | R$ 166,52 | R$ 166,52 | |
| 825/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -120,00 | R$ -120,00 | R$ -120,00 | |
| 915/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 55,24 | R$ 55,24 | R$ 55,24 | |
| 914/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | |
| 913/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ITEM PARA ROÇADEIRA | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | |
| 912/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 135,50 | R$ 135,50 | R$ 135,50 | |
| 911/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
CURSO TREINAMENTO E-SOCIAL (VISÃO GERAL E ORIENTAÇÕES SOBRE) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO S. DA COSTA NO DIA 31/08/201... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 910/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 198,72 | R$ 198,72 | R$ 198,72 |