Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA BANCADA EM RECEPÇÃO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 72/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE ÁGUA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 71/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO | R$ 18,69 | R$ 18,69 | R$ 18,69 | |
| 70/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE PLACA DE SOFTWARE PARA PABX | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 69/OR |
ADAO DONIZETE MACIEL
CNPJ: 18.337.213/0001-79
|
SERVIÇO DE REFORMA DE PAREDE DE RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA PASSAGEM LATERAL DO PRÉDIO | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 68/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 60,54 | R$ 60,54 | R$ 60,54 | |
| 67/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MAQUINA DE ROÇAR | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | |
| 66/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 149,34 | R$ 149,34 | R$ 149,34 | |
| 65/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEPÇÃO | R$ 21,77 | R$ 21,77 | R$ 21,77 | |
| 64/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 121,90 | R$ 121,90 | R$ 121,90 | |
| 63/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E PROTEÇÃO DE METAL EM DIVISA DE TALUDE COM CALÇADA LATERAL DE ACES... | R$ 1.050,06 | R$ 1.050,06 | R$ 1.050,06 | |
| 62/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.052,69 | R$ 1.052,69 | R$ 1.052,69 | |
| 61/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.117,88 | R$ 2.117,88 | R$ 2.117,88 | |
| 60/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | |
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | |
| 58/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 1.007,19 | R$ 1.007,19 | R$ 1.007,19 | |
| 57/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 526,34 | R$ 526,34 | R$ 526,34 | |
| 56/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ -1.052,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 56/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 1.052,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 55/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ -1.052,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 55/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 1.052,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 54/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA RECEPÇÃO | R$ 145,80 | R$ 145,80 | R$ 145,80 | |
| 53/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 133,33 | R$ 133,33 | R$ 133,33 | |
| 52/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 73,11 | R$ 73,11 | R$ 73,11 | |
| 51/OR |
MEJAN & MEJAN LTDA ME
CNPJ: 04.669.078/0001-54
|
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 50/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 49/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PAREDE RECEPÇÃO | R$ 237,40 | R$ 237,40 | R$ 237,40 | |
| 48/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLENÁRIO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 47/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 160,72 | R$ 160,72 | R$ 160,72 | |
| 46/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 12/01/2016 A 11/01/2017 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |