{"titulo":"Despesas Gerais","filtros":{"exercicio":"2016"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2016"],"total":1785,"total_exportado":1785,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas?exercicio=2016","exportado_em":"2026-09-21T15:44:37-03:00","itens":[{"id":8358,"exercicio":2016,"numero":"1630\/OR","data":"28\/12\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 93,11","liquidado":"R$ 93,11","pago":"R$ 93,11"},{"id":7138,"exercicio":2016,"numero":"523\/AN","data":"28\/12\/2016","fornecedor":"CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.","historico":"PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -580,36","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":8172,"exercicio":2016,"numero":"1460\/DA","data":"27\/12\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -240,00","liquidado":"R$ -240,00","pago":"R$ -240,00"},{"id":8357,"exercicio":2016,"numero":"1629\/OR","data":"26\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE FECHADURA NO PORT\u00c3O DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":8356,"exercicio":2016,"numero":"1628\/OR","data":"26\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","historico":"ITEM PARA PORT\u00c3O DO NOVO ESTACIONAMENTO (PORT\u00c3O SA\u00cdDA PARA O PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":8355,"exercicio":2016,"numero":"1627\/OR","data":"26\/12\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8354,"exercicio":2016,"numero":"1626\/OR","data":"26\/12\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":8353,"exercicio":2016,"numero":"1625\/OR","data":"26\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 37,37","liquidado":"R$ 37,37","pago":"R$ 37,37"},{"id":8352,"exercicio":2016,"numero":"1624\/OR","data":"26\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 183,70","liquidado":"R$ 183,70","pago":"R$ 183,70"},{"id":8292,"exercicio":2016,"numero":"1566\/AN","data":"26\/12\/2016","fornecedor":"GABRIELLA FREITAS E SILVA - ME","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TENDA EM ARCO COM FECHAMENTO LATERAL MAIS DECORA\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O DE CONVIDADOS DA DIPLOMA\u00c7\u00c3O E SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 19\/12\/2016 TENDA MEDINDO 15X4M ANULACAO POR DESCONTO DO FORNECEDOR","empenhado":"R$ -300,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":8351,"exercicio":2016,"numero":"1623\/OR","data":"22\/12\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","historico":"CURSO PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA - AUDESP FASE III - REMUNERA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8350,"exercicio":2016,"numero":"1622\/OR","data":"22\/12\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 265,55","liquidado":"R$ 265,55","pago":"R$ 265,55"},{"id":8338,"exercicio":2016,"numero":"1610\/DA","data":"22\/12\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -56,00","liquidado":"R$ -56,00","pago":"R$ -56,00"},{"id":7134,"exercicio":2016,"numero":"519\/AN","data":"22\/12\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA FIXA ANULA\u00c7\u00c3O PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -3.651,73","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":8349,"exercicio":2016,"numero":"1621\/OR","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 103,00","liquidado":"R$ 103,00","pago":"R$ 103,00"},{"id":8348,"exercicio":2016,"numero":"1620\/OR","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","historico":"GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":8347,"exercicio":2016,"numero":"1619\/OR","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (43 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/12\/2016 A 31\/12\/2016","empenhado":"R$ 334,59","liquidado":"R$ 334,59","pago":"R$ 334,59"},{"id":8346,"exercicio":2016,"numero":"1618\/OR","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,19","liquidado":"R$ 125,19","pago":"R$ 125,19"},{"id":8345,"exercicio":2016,"numero":"1617\/OR","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO CENTRAL - TR15 (PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8344,"exercicio":2016,"numero":"1616\/OR","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS - COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 47,93","liquidado":"R$ 47,93","pago":"R$ 47,93"},{"id":8268,"exercicio":2016,"numero":"1543\/AN","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","historico":"SERVI\u00c7OS POSTAIS","empenhado":"R$ -1.000,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7883,"exercicio":2016,"numero":"1197\/AN","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO GLOBAL","empenhado":"R$ -500,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7776,"exercicio":2016,"numero":"1096\/AN","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ -348,08","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7774,"exercicio":2016,"numero":"1095\/AN","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"CONEXAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -10.557,17","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7672,"exercicio":2016,"numero":"998\/AN","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -3.409,57","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7131,"exercicio":2016,"numero":"517\/AN","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","historico":"DESPESAS POSTAIS ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -18,98","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6581,"exercicio":2016,"numero":"16\/AN","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"PUBLICIDADE LEGAL, QUE SE REALIZA EM OBEDI\u00caNCIA A PRESCRI\u00c7\u00c3O DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, INSTRU\u00c7\u00d5ES, ESTATUTOS, REGIMENTOS OU REGULAMENTOS INTERNOS ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -1.600,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6579,"exercicio":2016,"numero":"15\/AN","data":"21\/12\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCA\u00c7\u00d5ES E ASSEMELHADOS ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -641,10","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":8343,"exercicio":2016,"numero":"1615\/OR","data":"20\/12\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 56,00","liquidado":"R$ 56,00","pago":"R$ 56,00"},{"id":8342,"exercicio":2016,"numero":"1614\/OR","data":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 157,97","liquidado":"R$ 157,97","pago":"R$ 157,97"},{"id":8341,"exercicio":2016,"numero":"1613\/OR","data":"20\/12\/2016","fornecedor":"JOAO CAETANO DA SILVA FILHO 00425526801","historico":"PINTURA ZEBRADA EM POSTES DE ESTRUTURA DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":8340,"exercicio":2016,"numero":"1612\/OR","data":"20\/12\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 1.793,00","liquidado":"R$ 1.793,00","pago":"R$ 1.793,00"},{"id":8339,"exercicio":2016,"numero":"1611\/OR","data":"20\/12\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8337,"exercicio":2016,"numero":"1610\/AD","data":"20\/12\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":8336,"exercicio":2016,"numero":"1609\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESS\u00c3O SOLENE \u00c0S 18:00 HORAS NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 953,00","liquidado":"R$ 953,00","pago":"R$ 953,00"},{"id":8335,"exercicio":2016,"numero":"1608\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 951,00","liquidado":"R$ 951,00","pago":"R$ 951,00"},{"id":8334,"exercicio":2016,"numero":"1607\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM PARA SESS\u00c3O SOLENE \u00c0S 18:00 HORAS NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8333,"exercicio":2016,"numero":"1606\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM NO EVENTO DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8332,"exercicio":2016,"numero":"1605\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8331,"exercicio":2016,"numero":"1604\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8330,"exercicio":2016,"numero":"1603\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS FJH- 6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8329,"exercicio":2016,"numero":"1602\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8328,"exercicio":2016,"numero":"1601\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8327,"exercicio":2016,"numero":"1600\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","historico":"ITEM PARA HOMENAGEM EM SESSAO SOLENE DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8326,"exercicio":2016,"numero":"1599\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.252,27","liquidado":"R$ 1.252,27","pago":"R$ 1.252,27"},{"id":8325,"exercicio":2016,"numero":"1598\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.975,46","liquidado":"R$ 2.975,46","pago":"R$ 2.975,46"},{"id":8324,"exercicio":2016,"numero":"1597\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 2.163,58","liquidado":"R$ 2.163,58","pago":"R$ 2.163,58"},{"id":8323,"exercicio":2016,"numero":"1596\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":8322,"exercicio":2016,"numero":"1595\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 14.468,18","liquidado":"R$ 14.468,18","pago":"R$ 14.468,18"},{"id":8321,"exercicio":2016,"numero":"1594\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 18.137,20","liquidado":"R$ 18.137,20","pago":"R$ 18.137,20"},{"id":8320,"exercicio":2016,"numero":"1593\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. PARTE 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 1.986,26","liquidado":"R$ 1.986,26","pago":"R$ 1.986,26"},{"id":8319,"exercicio":2016,"numero":"1592\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 31.088,22","liquidado":"R$ 31.088,22","pago":"R$ 31.088,22"},{"id":8318,"exercicio":2016,"numero":"1591\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.753,57","liquidado":"R$ 13.753,57","pago":"R$ 13.753,57"},{"id":8317,"exercicio":2016,"numero":"1590\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 74.176,63","liquidado":"R$ 74.176,63","pago":"R$ 74.176,63"},{"id":8316,"exercicio":2016,"numero":"1589\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.460,84","liquidado":"R$ 9.460,84","pago":"R$ 9.460,84"},{"id":8315,"exercicio":2016,"numero":"1588\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.269,13","liquidado":"R$ 8.269,13","pago":"R$ 8.269,13"},{"id":8314,"exercicio":2016,"numero":"1587\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.186,23","liquidado":"R$ 4.186,23","pago":"R$ 4.186,23"},{"id":8313,"exercicio":2016,"numero":"1586\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.397,70","liquidado":"R$ 9.397,70","pago":"R$ 9.397,70"},{"id":8312,"exercicio":2016,"numero":"1585\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.191,03","liquidado":"R$ 12.191,03","pago":"R$ 12.191,03"},{"id":8311,"exercicio":2016,"numero":"1584\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 14.674,78","liquidado":"R$ 14.674,78","pago":"R$ 14.674,78"},{"id":8310,"exercicio":2016,"numero":"1583\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.285,26","liquidado":"R$ 4.285,26","pago":"R$ 4.285,26"},{"id":8309,"exercicio":2016,"numero":"1582\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 56,09","liquidado":"R$ 56,09","pago":"R$ 56,09"},{"id":8308,"exercicio":2016,"numero":"1581\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.245,83","liquidado":"R$ 6.245,83","pago":"R$ 6.245,83"},{"id":8307,"exercicio":2016,"numero":"1580\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 64.360,24","liquidado":"R$ 64.360,24","pago":"R$ 64.360,24"},{"id":8306,"exercicio":2016,"numero":"1579\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 745,50","liquidado":"R$ 745,50","pago":"R$ 745,50"},{"id":8305,"exercicio":2016,"numero":"1578\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"PLACAS EM A\u00c7O INOX PARA FIXA\u00c7\u00c3O DE QUADROS DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8304,"exercicio":2016,"numero":"1577\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"ROSELI LATORRE DE FREITAS 21638255822","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 PRETO E BRANCO)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8303,"exercicio":2016,"numero":"1576\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","historico":"CARIMBOS (1 AUTOM\u00c1TICO PARA ARQUIVO E 1 DE MADEIRA PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR)","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":8302,"exercicio":2016,"numero":"1575\/OR","data":"19\/12\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 448,00","liquidado":"R$ 448,00","pago":"R$ 448,00"},{"id":8301,"exercicio":2016,"numero":"1574\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","historico":"ADICIONAL POR EXAMES DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (EXAME CLINICO, AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA, ACUIDADE VISUAL, ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, COPROCULTURA, PROTOPARASITOL\u00d3GICO E VDRL)","empenhado":"R$ 950,00","liquidado":"R$ 950,00","pago":"R$ 950,00"},{"id":8300,"exercicio":2016,"numero":"1573\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","historico":"ITENS PARA HOMENAGENS NA SEESSAO SOLENE \u00c0S 18:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8299,"exercicio":2016,"numero":"1572\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","historico":"ARRANJOS COM AS FLORES L\u00cdRIOS DO CAMPO, LISIANTHUS, ASTROM\u00c9LIAS, VERDE RUSCUS E ASTER PARA DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 E SESS\u00c3O SOLENE \u00c0S 18:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 1.310,00","liquidado":"R$ 1.310,00","pago":"R$ 1.310,00"},{"id":8298,"exercicio":2016,"numero":"1571\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" FOLHA REGIONAL\" DO PER\u00cdODO 19\/12\/2016 A 19\/12\/2017\" (SEGUNDO EXEMPLAR PARA RECORTES PRO ARQUIVO)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8297,"exercicio":2016,"numero":"1570\/AN","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"EDITORA ABRIL SA","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 PRETO E BRANCO) ERRO NO FORNECEDOR","empenhado":"R$ -250,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":8296,"exercicio":2016,"numero":"1570\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"EDITORA ABRIL SA","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 PRETO E BRANCO)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":8295,"exercicio":2016,"numero":"1569\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"CARTUCHOS 932 HP XL PRETO E 933 HP XL COLORIDOS (YELLOW,CYAN E MAGENTA) 950 HP PRETO E 951 HP COLORIDOS (YELLOW, CYAN E MAGENTA)","empenhado":"R$ 826,00","liquidado":"R$ 826,00","pago":"R$ 826,00"},{"id":8294,"exercicio":2016,"numero":"1568\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 P\u00c1GINA COLORIDO)","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8293,"exercicio":2016,"numero":"1567\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"FL REVESTIMENTO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - M","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA DECORA\u00c7\u00c3O E M\u00c3O DE OBRA PARA DOIS EVENTOS NA CAMARA DIA 19\/12\/2016 (DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 HORAS E SESSAO SOLENE \u00c0S 18:00 HORAS)","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":8291,"exercicio":2016,"numero":"1566\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"GABRIELLA FREITAS E SILVA - ME","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TENDA EM ARCO COM FECHAMENTO LATERAL MAIS DECORA\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O DE CONVIDADOS DA DIPLOMA\u00c7\u00c3O E SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 19\/12\/2016 TENDA MEDINDO 15X4M","empenhado":"R$ 2.200,00","liquidado":"R$ 1.900,00","pago":"R$ 1.900,00"},{"id":8290,"exercicio":2016,"numero":"1565\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 P\u00c1GINA COLOR)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8289,"exercicio":2016,"numero":"1564\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ LANCONI 09817532801","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O EM M\u00cdDIA ELETR\u00d4NICA - CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8288,"exercicio":2016,"numero":"1563\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 P\u00c1GINA COLOR)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8287,"exercicio":2016,"numero":"1562\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"TROCA DA PLACA E MANUTEN\u00c7\u00c3O NA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP- MOD.: OFFICEJET -7110 (CHAPA 1882)","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":8286,"exercicio":2016,"numero":"1561\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA DE 3 TONNERS 1 HP 531 CYAN 1 HP 530 BLACK 1 HP 532 YELLOW","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":8285,"exercicio":2016,"numero":"1560\/OR","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"ANA MARIA TEODORO LOCA\u00c7\u00c3O ME","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 16 CADEIRAS DE FERRO BRANCA PARA EVENTO NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 \u00c0S 08:00 HORAS (DIPLOMA\u00c7\u00c3O)","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":8246,"exercicio":2016,"numero":"1524\/DA","data":"16\/12\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -355,00","liquidado":"R$ -355,00","pago":"R$ -355,00"},{"id":8284,"exercicio":2016,"numero":"1559\/OR","data":"15\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 134,97","liquidado":"R$ 134,97","pago":"R$ 134,97"},{"id":8283,"exercicio":2016,"numero":"1558\/OR","data":"15\/12\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"ITEM PARA O LOCAL 39 (WC FEMININO- ALA ADMINISTRATIVA)","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":8282,"exercicio":2016,"numero":"1557\/OR","data":"15\/12\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"DESKTOP HP MINI CORE I5-4219U W10P DG W7P 8 GB - HD 500 GB PARA USO NA SALA 30 (SECRETARIA DE COMPRAS) E OUTRO NA SALA 33 (CONTABILIDADE)","empenhado":"R$ 7.576,00","liquidado":"R$ 7.576,00","pago":"R$ 7.576,00"},{"id":8251,"exercicio":2016,"numero":"1527\/DA","data":"15\/12\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -48,00","liquidado":"R$ -48,00","pago":"R$ -48,00"},{"id":8249,"exercicio":2016,"numero":"1526\/DA","data":"15\/12\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -146,36","liquidado":"R$ -146,36","pago":"R$ -146,36"},{"id":8244,"exercicio":2016,"numero":"1523\/DA","data":"15\/12\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -260,00","liquidado":"R$ -260,00","pago":"R$ -260,00"},{"id":8242,"exercicio":2016,"numero":"1522\/DA","data":"15\/12\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -422,00","liquidado":"R$ -422,00","pago":"R$ -422,00"},{"id":8281,"exercicio":2016,"numero":"1556\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8280,"exercicio":2016,"numero":"1555\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 135,05","liquidado":"R$ 135,05","pago":"R$ 135,05"},{"id":8279,"exercicio":2016,"numero":"1554\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (ESPA\u00c7O DE 10X10)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8278,"exercicio":2016,"numero":"1553\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","historico":"CONSERTO EM BICICLETA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":8277,"exercicio":2016,"numero":"1552\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","historico":"PE\u00c7AS PARA CONSERTO EM BICICLETA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":8276,"exercicio":2016,"numero":"1551\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"EMPRESA DE MINERA\u00c7\u00c3O JALES EPP","historico":"ITENS PARA DIPLOMA\u00c7\u00c3O E SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 188,50","liquidado":"R$ 188,50","pago":"R$ 188,50"},{"id":8275,"exercicio":2016,"numero":"1550\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME","historico":"CONTRATO DE PUBLICIDADE - CONVITE PARA SESS\u00c3O ( ENTREGA DE T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE NO DIA 19\/12\/2016) IN\u00cdCIO : 14\/12\/2016 T\u00c9RMINO: 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8274,"exercicio":2016,"numero":"1549\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 198,41","liquidado":"R$ 198,41","pago":"R$ 198,41"},{"id":8273,"exercicio":2016,"numero":"1548\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"P H REBOUCAS COMUNICACAO EIRELI - ME","historico":"DIA 12\/12\/2016 \u00c0S 18:00 HORAS- FOTO OFICIAL DA LEGISLATURA 2016- FOTO PRESIDENTE C\u00c2MARA PARA GALERIA - MANDATO 2015\/2016 (REVELA\u00c7\u00c3O DE 2 FOTOS 15X21 CM - ENTREGA DE TODAS AS FOTOS EM M\u00cdDIA DIGITAL) D","empenhado":"R$ 1.380,00","liquidado":"R$ 1.380,00","pago":"R$ 1.380,00"},{"id":8272,"exercicio":2016,"numero":"1547\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"CONTRATO DE PUBLICIDADE - CONVITE PARA SESS\u00c3O ( ENTREGA DE T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE NO DIA 19\/12\/2016) IN\u00cdCIO : 14\/12\/2016 T\u00c9RMINO: 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8271,"exercicio":2016,"numero":"1546\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"CONTRATO DE PUBLICIDADE - CONVITE PARA SESS\u00c3O ( ENTREGA DE T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE NO DIA 19\/12\/2016) IN\u00cdCIO : 14\/12\/2016 T\u00c9RMINO: 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8270,"exercicio":2016,"numero":"1545\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO","empenhado":"R$ 551,26","liquidado":"R$ 551,26","pago":"R$ 551,26"},{"id":8269,"exercicio":2016,"numero":"1544\/OR","data":"14\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO","empenhado":"R$ 1.102,53","liquidado":"R$ 1.102,53","pago":"R$ 1.102,53"},{"id":8267,"exercicio":2016,"numero":"1543\/ES","data":"13\/12\/2016","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","historico":"SERVI\u00c7OS POSTAIS","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":8266,"exercicio":2016,"numero":"1542\/OR","data":"13\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 129,39","liquidado":"R$ 129,39","pago":"R$ 129,39"},{"id":8265,"exercicio":2016,"numero":"1541\/OR","data":"13\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 117,48","liquidado":"R$ 117,48","pago":"R$ 117,48"},{"id":8264,"exercicio":2016,"numero":"1540\/OR","data":"13\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 70,80","liquidado":"R$ 70,80","pago":"R$ 70,80"},{"id":8263,"exercicio":2016,"numero":"1539\/OR","data":"13\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 195,80","liquidado":"R$ 195,80","pago":"R$ 195,80"},{"id":8262,"exercicio":2016,"numero":"1538\/OR","data":"13\/12\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"QUADRO\/DIPLOMA DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O EM SESS\u00c3O DA C\u00c2MARA ANO 2016 - ENTREGA NA SESS\u00c3O SOLENE DIA 19\/12\/2016 QUADROS EM LAT\u00c3O MEDINDO 32 X 42 CM","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":8261,"exercicio":2016,"numero":"1537\/OR","data":"13\/12\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"QUADRO DE HOMENAGENS A PERSONALIDADES CONFORME DECRETO LEGISLATIVO - ENTREGA EM SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 1.330,00","liquidado":"R$ 1.330,00","pago":"R$ 1.330,00"},{"id":8260,"exercicio":2016,"numero":"1536\/OR","data":"13\/12\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"ESCADA DE ALUM\u00cdNIO DOIS EST\u00c1GIOS (4,37M E 7M) - 15 A 24 DEGRAUS","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":8259,"exercicio":2016,"numero":"1535\/OR","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VEICULO","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":8258,"exercicio":2016,"numero":"1534\/OR","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 51,32","liquidado":"R$ 51,32","pago":"R$ 51,32"},{"id":8257,"exercicio":2016,"numero":"1533\/OR","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00051\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 138,17","liquidado":"R$ 138,17","pago":"R$ 138,17"},{"id":8256,"exercicio":2016,"numero":"1532\/OR","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00052\/16 ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 79,59","liquidado":"R$ 79,59","pago":"R$ 79,59"},{"id":8255,"exercicio":2016,"numero":"1531\/OR","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 59,83","liquidado":"R$ 59,83","pago":"R$ 59,83"},{"id":8254,"exercicio":2016,"numero":"1530\/OR","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM A\u00c9REA DE IDA - DE S. J. DO RIO PRETO A BRAS\u00cdLIA E DE VOLTA- DE BRAS\u00cdLIA A S. J. DO RIO PRETO PARA O VEREADOR JURANDIR SILVA","empenhado":"R$ 1.267,38","liquidado":"R$ 1.267,38","pago":"R$ 1.267,38"},{"id":8253,"exercicio":2016,"numero":"1529\/OR","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","historico":"RECARGA DE EXTINTORES DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 785,00","liquidado":"R$ 785,00","pago":"R$ 785,00"},{"id":8252,"exercicio":2016,"numero":"1528\/OR","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8250,"exercicio":2016,"numero":"1527\/AD","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":8248,"exercicio":2016,"numero":"1526\/AD","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":8247,"exercicio":2016,"numero":"1525\/AD","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":8245,"exercicio":2016,"numero":"1524\/AD","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 920,00","liquidado":"R$ 920,00","pago":"R$ 920,00"},{"id":8243,"exercicio":2016,"numero":"1523\/AD","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":8241,"exercicio":2016,"numero":"1522\/AD","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 702,00","liquidado":"R$ 702,00","pago":"R$ 702,00"},{"id":8188,"exercicio":2016,"numero":"1472\/DA","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -13,00","liquidado":"R$ -13,00","pago":"R$ -13,00"},{"id":8186,"exercicio":2016,"numero":"1471\/DA","data":"12\/12\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -324,30","liquidado":"R$ -324,30","pago":"R$ -324,30"},{"id":8240,"exercicio":2016,"numero":"1521\/OR","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000014\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 8 - AQUISI\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE C\u00c2MERAS DE MONITORAMENTO E V\u00cdDEO PORTEIRO EM \u00c1REA DE ESTACIONAMENTO E NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 8.080,00","liquidado":"R$ 8.080,00","pago":"R$ 8.080,00"},{"id":8239,"exercicio":2016,"numero":"1520\/OR","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","historico":"PLACA DE ESPERA TELEF\u00d4NICA LEUCOTRON ACTIVE IP 200, CONTENDO M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":8238,"exercicio":2016,"numero":"1519\/OR","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TELEFONE","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":8237,"exercicio":2016,"numero":"1518\/OR","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 207,06","liquidado":"R$ 207,06","pago":"R$ 207,06"},{"id":8236,"exercicio":2016,"numero":"1517\/OR","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":8235,"exercicio":2016,"numero":"1516\/OR","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 82,70","liquidado":"R$ 82,70","pago":"R$ 82,70"},{"id":8234,"exercicio":2016,"numero":"1515\/OR","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","historico":"ITENS PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 65,52","liquidado":"R$ 65,52","pago":"R$ 65,52"},{"id":8211,"exercicio":2016,"numero":"1492\/DA","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -101,00","liquidado":"R$ -101,00","pago":"R$ -101,00"},{"id":8198,"exercicio":2016,"numero":"1480\/DA","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"JOAO LUCIANO BAZI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -43,00","liquidado":"R$ -43,00","pago":"R$ -43,00"},{"id":8196,"exercicio":2016,"numero":"1479\/DA","data":"09\/12\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -193,62","liquidado":"R$ -193,62","pago":"R$ -193,62"},{"id":8233,"exercicio":2016,"numero":"1514\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 11.245,86","liquidado":"R$ 11.245,86","pago":"R$ 11.245,86"},{"id":8232,"exercicio":2016,"numero":"1513\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES REFERENTE AO 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 2.205,90","liquidado":"R$ 2.205,90","pago":"R$ 2.205,90"},{"id":8231,"exercicio":2016,"numero":"1512\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"IGOR PARISE DE LIMA 40436826895","historico":"SERVI\u00c7O NO TETO DO VEICULO OO2 (CONSERTO DE UM AMASSADO) MAIS TROCA DE ANTENA DO R\u00c1DIO","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":8230,"exercicio":2016,"numero":"1511\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"IGOR PARISE DE LIMA 40436826895","historico":"SERVI\u00c7O NO TETO DO VEICULO OO1 (CONSERTO DE UM AMASSADO)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8229,"exercicio":2016,"numero":"1510\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 16.608,14","liquidado":"R$ 16.608,14","pago":"R$ 16.608,14"},{"id":8228,"exercicio":2016,"numero":"1509\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 7.006,79","liquidado":"R$ 7.006,79","pago":"R$ 7.006,79"},{"id":8227,"exercicio":2016,"numero":"1508\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 2.411,59","liquidado":"R$ 2.411,59","pago":"R$ 2.411,59"},{"id":8226,"exercicio":2016,"numero":"1507\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 4.790,98","liquidado":"R$ 4.790,98","pago":"R$ 4.790,98"},{"id":8225,"exercicio":2016,"numero":"1506\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 5.464,29","liquidado":"R$ 5.464,29","pago":"R$ 5.464,29"},{"id":8224,"exercicio":2016,"numero":"1505\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 48.251,16","liquidado":"R$ 48.251,16","pago":"R$ 48.251,16"},{"id":8223,"exercicio":2016,"numero":"1504\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 167,61","liquidado":"R$ 167,61","pago":"R$ 167,61"},{"id":8222,"exercicio":2016,"numero":"1503\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 146,69","liquidado":"R$ 146,69","pago":"R$ 146,69"},{"id":8221,"exercicio":2016,"numero":"1502\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 102,20","liquidado":"R$ 102,20","pago":"R$ 102,20"},{"id":8220,"exercicio":2016,"numero":"1501\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 225,60","liquidado":"R$ 225,60","pago":"R$ 225,60"},{"id":8219,"exercicio":2016,"numero":"1500\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 61,70","liquidado":"R$ 61,70","pago":"R$ 61,70"},{"id":8218,"exercicio":2016,"numero":"1499\/OR","data":"08\/12\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 579,34","liquidado":"R$ 579,34","pago":"R$ 579,34"},{"id":8217,"exercicio":2016,"numero":"1498\/OR","data":"07\/12\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"3 RECARGAS DE TONNER COLORIDOS 1 HP 533 MAGENTA 1 HP 530 BLACK 1 HP 532 YELLOW","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":8216,"exercicio":2016,"numero":"1497\/OR","data":"07\/12\/2016","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","historico":"ESTA\u00c7\u00c3O DE TRABALHO PARA 3 PESSOAS COM 3 MESAS DE 1,40 M COM 2 GAVETAS E DUAS DIVIS\u00d3RIAS CADA","empenhado":"R$ 1.890,00","liquidado":"R$ 1.890,00","pago":"R$ 1.890,00"},{"id":8215,"exercicio":2016,"numero":"1496\/OR","data":"06\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 155,34","liquidado":"R$ 155,34","pago":"R$ 155,34"},{"id":8214,"exercicio":2016,"numero":"1495\/OR","data":"06\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 70,40","liquidado":"R$ 70,40","pago":"R$ 70,40"},{"id":8175,"exercicio":2016,"numero":"1461\/DA","data":"06\/12\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -122,00","liquidado":"R$ -122,00","pago":"R$ -122,00"},{"id":8213,"exercicio":2016,"numero":"1494\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS PLACA FJF-6336 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 50.000 KM, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO)","empenhado":"R$ 341,55","liquidado":"R$ 341,55","pago":"R$ 341,55"},{"id":8212,"exercicio":2016,"numero":"1493\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM REVIS\u00c3O DO VEICULO FORD FOCUS PLACA FJH-6336 COM KM DE 50204","empenhado":"R$ 342,45","liquidado":"R$ 342,45","pago":"R$ 342,45"},{"id":8210,"exercicio":2016,"numero":"1492\/AD","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":8209,"exercicio":2016,"numero":"1491\/AD","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":8208,"exercicio":2016,"numero":"1490\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 172,13","liquidado":"R$ 172,13","pago":"R$ 172,13"},{"id":8207,"exercicio":2016,"numero":"1489\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":8206,"exercicio":2016,"numero":"1488\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 519,40","liquidado":"R$ 519,40","pago":"R$ 519,40"},{"id":8205,"exercicio":2016,"numero":"1487\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"ADRIANA MESSIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DO SEGURO DO PR\u00c9DIO DA CAMARA MUNICIPAL - EM VIGOR A PARTIR DA DATA 06\/12\/2016 \u00c0 DATA 05\/12\/2017","empenhado":"R$ 822,96","liquidado":"R$ 822,96","pago":"R$ 822,96"},{"id":8204,"exercicio":2016,"numero":"1486\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESS\u00c3O","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8203,"exercicio":2016,"numero":"1485\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA USO EM VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 115,08","liquidado":"R$ 115,08","pago":"R$ 115,08"},{"id":8202,"exercicio":2016,"numero":"1484\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 50,76","liquidado":"R$ 50,76","pago":"R$ 50,76"},{"id":8201,"exercicio":2016,"numero":"1483\/OR","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 35,25","liquidado":"R$ 35,25","pago":"R$ 35,25"},{"id":8200,"exercicio":2016,"numero":"1482\/AD","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8199,"exercicio":2016,"numero":"1481\/AD","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"MARILDA GON\u00c7ALVES TELES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8197,"exercicio":2016,"numero":"1480\/AD","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"JOAO LUCIANO BAZI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":8195,"exercicio":2016,"numero":"1479\/AD","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":8194,"exercicio":2016,"numero":"1478\/AD","data":"05\/12\/2016","fornecedor":"DOUGLAS LISBOA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":8193,"exercicio":2016,"numero":"1477\/OR","data":"02\/12\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","historico":"EQUIPAMENTOS DE REDE E DE ACESSO SEM FIO \u2013 TIPO: \u201cACCESS POINTS WIRELESS\u201d, PARA SISTEMA DE COMUNICA\u00c7\u00c3O E ACESSO \u00c0 INTERNET","empenhado":"R$ 32.878,00","liquidado":"R$ 32.878,00","pago":"R$ 32.878,00"},{"id":8192,"exercicio":2016,"numero":"1476\/OR","data":"02\/12\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"EQUIPAMENTOS DE REDE E DE ACESSO SEM FIO \u2013 TIPO: \u201cACCESS POINTS WIRELESS\u201d, PARA SISTEMA DE COMUNICA\u00c7\u00c3O E ACESSO \u00c0 INTERNET","empenhado":"R$ 9.135,00","liquidado":"R$ 9.135,00","pago":"R$ 9.135,00"},{"id":8191,"exercicio":2016,"numero":"1475\/OR","data":"02\/12\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DAS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 187,00","liquidado":"R$ 187,00","pago":"R$ 187,00"},{"id":8190,"exercicio":2016,"numero":"1474\/OR","data":"02\/12\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"ITEM PARA USO EM SERVI\u00c7OS EXTERNOS NA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 234,00","liquidado":"R$ 234,00","pago":"R$ 234,00"},{"id":8189,"exercicio":2016,"numero":"1473\/AD","data":"02\/12\/2016","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":8187,"exercicio":2016,"numero":"1472\/AD","data":"02\/12\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.651,00","liquidado":"R$ 1.651,00","pago":"R$ 1.651,00"},{"id":8185,"exercicio":2016,"numero":"1471\/AD","data":"02\/12\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.405,30","liquidado":"R$ 1.405,30","pago":"R$ 1.405,30"},{"id":8184,"exercicio":2016,"numero":"1470\/OR","data":"02\/12\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"RECARGA DE TONNER 3 TONNERS CE283A 2 TONNERS CE285A 1 TONNER CE280A","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":8183,"exercicio":2016,"numero":"1469\/OR","data":"02\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 199,40","liquidado":"R$ 199,40","pago":"R$ 199,40"},{"id":8182,"exercicio":2016,"numero":"1468\/OR","data":"01\/12\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 470,00","liquidado":"R$ 470,00","pago":"R$ 470,00"},{"id":8181,"exercicio":2016,"numero":"1467\/OR","data":"01\/12\/2016","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","historico":"ENVIO DE PUBLICACOES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 238,96","liquidado":"R$ 238,96","pago":"R$ 238,96"},{"id":8180,"exercicio":2016,"numero":"1466\/OR","data":"01\/12\/2016","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" FOLHA REGIONAL\" DO PER\u00cdODO 01\/12\/2016 A 01\/12\/2017\"","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8179,"exercicio":2016,"numero":"1465\/OR","data":"01\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":8178,"exercicio":2016,"numero":"1464\/OR","data":"01\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 48,80","liquidado":"R$ 48,80","pago":"R$ 48,80"},{"id":8177,"exercicio":2016,"numero":"1463\/OR","data":"01\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA","empenhado":"R$ 3.509,16","liquidado":"R$ 3.509,16","pago":"R$ 3.509,16"},{"id":8176,"exercicio":2016,"numero":"1462\/OR","data":"01\/12\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA","empenhado":"R$ 7.018,34","liquidado":"R$ 7.018,34","pago":"R$ 7.018,34"},{"id":8174,"exercicio":2016,"numero":"1461\/AD","data":"01\/12\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.114,00","liquidado":"R$ 1.114,00","pago":"R$ 1.114,00"},{"id":8173,"exercicio":2016,"numero":"1460\/AD","data":"01\/12\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8171,"exercicio":2016,"numero":"1459\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 315,51","liquidado":"R$ 315,51","pago":"R$ 315,51"},{"id":8170,"exercicio":2016,"numero":"1458\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8169,"exercicio":2016,"numero":"1457\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":8168,"exercicio":2016,"numero":"1456\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 14.061,25","liquidado":"R$ 14.061,25","pago":"R$ 14.061,25"},{"id":8167,"exercicio":2016,"numero":"1455\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.690,72","liquidado":"R$ 17.690,72","pago":"R$ 17.690,72"},{"id":8166,"exercicio":2016,"numero":"1454\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":8165,"exercicio":2016,"numero":"1453\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":8164,"exercicio":2016,"numero":"1452\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":8163,"exercicio":2016,"numero":"1451\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8162,"exercicio":2016,"numero":"1450\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":8161,"exercicio":2016,"numero":"1449\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA COFFE BREAK DURANTE CURSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 64,38","liquidado":"R$ 64,38","pago":"R$ 64,38"},{"id":8160,"exercicio":2016,"numero":"1448\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DOS REFLETORES DAS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":8159,"exercicio":2016,"numero":"1447\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS - REFLETORES DAS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":8158,"exercicio":2016,"numero":"1446\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 135,34","liquidado":"R$ 135,34","pago":"R$ 135,34"},{"id":8157,"exercicio":2016,"numero":"1445\/OR","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":8031,"exercicio":2016,"numero":"1328\/DA","data":"30\/11\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -142,00","liquidado":"R$ -142,00","pago":"R$ -142,00"},{"id":8156,"exercicio":2016,"numero":"1444\/OR","data":"29\/11\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA COFFE BREAK DURANTE CURSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 52,89","liquidado":"R$ 52,89","pago":"R$ 52,89"},{"id":8155,"exercicio":2016,"numero":"1443\/OR","data":"29\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 140,67","liquidado":"R$ 140,67","pago":"R$ 140,67"},{"id":8154,"exercicio":2016,"numero":"1442\/OR","data":"29\/11\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","historico":"CURSO \"ENCERRAMENTO DE EXERC\u00cdCIO E TRANSMISS\u00c3O DE CARGO\" PARA O SERVIDOR ANT\u00d4NIO LUIS MOLINA","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8153,"exercicio":2016,"numero":"1441\/OR","data":"29\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 189,40","liquidado":"R$ 189,40","pago":"R$ 189,40"},{"id":8152,"exercicio":2016,"numero":"1440\/OR","data":"29\/11\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00050\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 383,28","liquidado":"R$ 383,28","pago":"R$ 383,28"},{"id":8096,"exercicio":2016,"numero":"1387\/DA","data":"29\/11\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -244,30","liquidado":"R$ -244,30","pago":"R$ -244,30"},{"id":8093,"exercicio":2016,"numero":"1385\/DA","data":"29\/11\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -10,00","liquidado":"R$ -10,00","pago":"R$ -10,00"},{"id":8151,"exercicio":2016,"numero":"1439\/GL","data":"28\/11\/2016","fornecedor":"D MALTA FARIA DA SILVEIRA MONTAGENS INDUSTRIAIS E","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000007\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: OBRA TOMADA - N\u00ba MOD.: 2 - INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE GERA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA MODIFICA\u00c7\u00c3O DO PROJ","empenhado":"R$ 91.600,00","liquidado":"R$ 91.600,00","pago":"R$ 91.600,00"},{"id":8150,"exercicio":2016,"numero":"1438\/OR","data":"28\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ITEM PARA USO EM RO\u00c7ADEIRA STIHL","empenhado":"R$ 9,00","liquidado":"R$ 9,00","pago":"R$ 9,00"},{"id":8149,"exercicio":2016,"numero":"1437\/OR","data":"28\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 211,40","liquidado":"R$ 211,40","pago":"R$ 211,40"},{"id":8148,"exercicio":2016,"numero":"1436\/OR","data":"28\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8147,"exercicio":2016,"numero":"1435\/OR","data":"28\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 160,27","liquidado":"R$ 160,27","pago":"R$ 160,27"},{"id":8146,"exercicio":2016,"numero":"1434\/OR","data":"28\/11\/2016","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","historico":"REPARO EM RUFOS E CALHAS EM 4 LOCAIS DO PR\u00c9DIO (C\u00c2MARA).","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8145,"exercicio":2016,"numero":"1433\/OR","data":"25\/11\/2016","fornecedor":"CLARO SA","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 3,24","liquidado":"R$ 3,24","pago":"R$ 3,24"},{"id":8144,"exercicio":2016,"numero":"1432\/OR","data":"25\/11\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"PLACAS DE HOMENAGEM EM LAT\u00c3O MEDINDO 32 X 42 CM","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":8143,"exercicio":2016,"numero":"1431\/OR","data":"25\/11\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","historico":"ITENS PARA NOVOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":8142,"exercicio":2016,"numero":"1430\/OR","data":"25\/11\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","historico":"CONSERTO EM CADEIRA MODELO EXECUTIVA - TROCA DA BASE","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":8114,"exercicio":2016,"numero":"1402\/DA","data":"25\/11\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -61,00","liquidado":"R$ -61,00","pago":"R$ -61,00"},{"id":8105,"exercicio":2016,"numero":"1394\/DA","data":"25\/11\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -5,00","liquidado":"R$ -5,00","pago":"R$ -5,00"},{"id":8103,"exercicio":2016,"numero":"1393\/DA","data":"25\/11\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -204,00","liquidado":"R$ -204,00","pago":"R$ -204,00"},{"id":8141,"exercicio":2016,"numero":"1429\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 158,96","liquidado":"R$ 158,96","pago":"R$ 158,96"},{"id":8140,"exercicio":2016,"numero":"1428\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 151,40","liquidado":"R$ 151,40","pago":"R$ 151,40"},{"id":8139,"exercicio":2016,"numero":"1427\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","historico":"ITENS NATALINOS PARA DECORA\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 186,57","liquidado":"R$ 186,57","pago":"R$ 186,57"},{"id":8138,"exercicio":2016,"numero":"1426\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 39,60","liquidado":"R$ 39,60","pago":"R$ 39,60"},{"id":8137,"exercicio":2016,"numero":"1425\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.741,95","liquidado":"R$ 6.741,95","pago":"R$ 6.741,95"},{"id":8136,"exercicio":2016,"numero":"1424\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.483,89","liquidado":"R$ 13.483,89","pago":"R$ 13.483,89"},{"id":8135,"exercicio":2016,"numero":"1423\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 30.111,84","liquidado":"R$ 30.111,84","pago":"R$ 30.111,84"},{"id":8134,"exercicio":2016,"numero":"1422\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.085,68","liquidado":"R$ 1.085,68","pago":"R$ 1.085,68"},{"id":8133,"exercicio":2016,"numero":"1421\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 72.139,11","liquidado":"R$ 72.139,11","pago":"R$ 72.139,11"},{"id":8132,"exercicio":2016,"numero":"1420\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.318,83","liquidado":"R$ 2.318,83","pago":"R$ 2.318,83"},{"id":8131,"exercicio":2016,"numero":"1419\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.275,35","liquidado":"R$ 9.275,35","pago":"R$ 9.275,35"},{"id":8130,"exercicio":2016,"numero":"1418\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.269,13","liquidado":"R$ 8.269,13","pago":"R$ 8.269,13"},{"id":8129,"exercicio":2016,"numero":"1417\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.186,23","liquidado":"R$ 4.186,23","pago":"R$ 4.186,23"},{"id":8128,"exercicio":2016,"numero":"1416\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.606,72","liquidado":"R$ 4.606,72","pago":"R$ 4.606,72"},{"id":8127,"exercicio":2016,"numero":"1415\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.213,44","liquidado":"R$ 9.213,44","pago":"R$ 9.213,44"},{"id":8126,"exercicio":2016,"numero":"1414\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.274,62","liquidado":"R$ 2.274,62","pago":"R$ 2.274,62"},{"id":8125,"exercicio":2016,"numero":"1413\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.102,47","liquidado":"R$ 12.102,47","pago":"R$ 12.102,47"},{"id":8124,"exercicio":2016,"numero":"1412\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 17.118,81","liquidado":"R$ 17.118,81","pago":"R$ 17.118,81"},{"id":8123,"exercicio":2016,"numero":"1411\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 14.374,07","liquidado":"R$ 14.374,07","pago":"R$ 14.374,07"},{"id":8122,"exercicio":2016,"numero":"1410\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.099,58","liquidado":"R$ 6.099,58","pago":"R$ 6.099,58"},{"id":8121,"exercicio":2016,"numero":"1409\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 54,99","liquidado":"R$ 54,99","pago":"R$ 54,99"},{"id":8120,"exercicio":2016,"numero":"1408\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.351,56","liquidado":"R$ 6.351,56","pago":"R$ 6.351,56"},{"id":8119,"exercicio":2016,"numero":"1407\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 61.897,05","liquidado":"R$ 61.897,05","pago":"R$ 61.897,05"},{"id":8118,"exercicio":2016,"numero":"1406\/OR","data":"24\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.071,01","liquidado":"R$ 2.071,01","pago":"R$ 2.071,01"},{"id":8117,"exercicio":2016,"numero":"1405\/OR","data":"23\/11\/2016","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","historico":"PORTA DE CORRER COM FOLHA DE VIDRO INCOLOR 10MM, COM ESTRUTURA DE PATENTES EM ESQUADRO DE METAL (ALUM\u00cdNIO) E FECHADURAS EM METAL CROMADO - PORTA PARA ACESSO \u00c0S SALAS DE IMPRENSA NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":8116,"exercicio":2016,"numero":"1404\/OR","data":"22\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 134,53","liquidado":"R$ 134,53","pago":"R$ 134,53"},{"id":8115,"exercicio":2016,"numero":"1403\/OR","data":"22\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 90,26","liquidado":"R$ 90,26","pago":"R$ 90,26"},{"id":8113,"exercicio":2016,"numero":"1402\/AD","data":"22\/11\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.060,00","liquidado":"R$ 1.060,00","pago":"R$ 1.060,00"},{"id":8112,"exercicio":2016,"numero":"1401\/AD","data":"22\/11\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":8111,"exercicio":2016,"numero":"1400\/OR","data":"22\/11\/2016","fornecedor":"ARQUIMEDIS CURTI DA SILVA 39227810803","historico":"CURSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA, MINISTRADO PELO PROFESSOR ROBERTO SILVA, PARA VEREADORES E SERVIDORES COM CARGA HOR\u00c1RIA DE 6 HORAS","empenhado":"R$ 2.500,00","liquidado":"R$ 2.500,00","pago":"R$ 2.500,00"},{"id":8110,"exercicio":2016,"numero":"1399\/OR","data":"22\/11\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","historico":"QUADROS PARA HOMENAGENS","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8060,"exercicio":2016,"numero":"1353\/DA","data":"22\/11\/2016","fornecedor":"MARILDA GON\u00c7ALVES TELES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -606,38","liquidado":"R$ -606,38","pago":"R$ -606,38"},{"id":8109,"exercicio":2016,"numero":"1398\/OR","data":"21\/11\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS EM SACHE PARA LANCHES E SALGADOS.","empenhado":"R$ 39,40","liquidado":"R$ 39,40","pago":"R$ 39,40"},{"id":8108,"exercicio":2016,"numero":"1397\/OR","data":"21\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8107,"exercicio":2016,"numero":"1396\/OR","data":"21\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,40","liquidado":"R$ 131,40","pago":"R$ 131,40"},{"id":8106,"exercicio":2016,"numero":"1395\/OR","data":"21\/11\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DE 10.00 KM - TROCA DE FILTROS","empenhado":"R$ 439,50","liquidado":"R$ 439,50","pago":"R$ 439,50"},{"id":8104,"exercicio":2016,"numero":"1394\/AD","data":"21\/11\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.060,00","liquidado":"R$ 1.060,00","pago":"R$ 1.060,00"},{"id":8102,"exercicio":2016,"numero":"1393\/AD","data":"21\/11\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 884,00","liquidado":"R$ 884,00","pago":"R$ 884,00"},{"id":8101,"exercicio":2016,"numero":"1392\/OR","data":"18\/11\/2016","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO - SALAS 21 -VEREADOR OSVALDO CARVALHO (ROMPIMENTO DE FIA\u00c7\u00c3O INTERO X EXTERNO) E 59 SALDA DE VIDEOSOM PLEN\u00c1RIO (LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8100,"exercicio":2016,"numero":"1391\/OR","data":"18\/11\/2016","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 50,40","liquidado":"R$ 50,40","pago":"R$ 50,40"},{"id":8099,"exercicio":2016,"numero":"1390\/OR","data":"18\/11\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 25,80","liquidado":"R$ 25,80","pago":"R$ 25,80"},{"id":8098,"exercicio":2016,"numero":"1389\/OR","data":"18\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 203,27","liquidado":"R$ 203,27","pago":"R$ 203,27"},{"id":8097,"exercicio":2016,"numero":"1388\/AD","data":"18\/11\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":8095,"exercicio":2016,"numero":"1387\/AD","data":"18\/11\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.405,30","liquidado":"R$ 1.405,30","pago":"R$ 1.405,30"},{"id":8094,"exercicio":2016,"numero":"1386\/AD","data":"18\/11\/2016","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":8092,"exercicio":2016,"numero":"1385\/AD","data":"18\/11\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.651,00","liquidado":"R$ 1.651,00","pago":"R$ 1.651,00"},{"id":8091,"exercicio":2016,"numero":"1384\/OR","data":"17\/11\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 119,18","liquidado":"R$ 119,18","pago":"R$ 119,18"},{"id":8090,"exercicio":2016,"numero":"1383\/OR","data":"17\/11\/2016","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","historico":"COMPLEMENTO DO BALCAO DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO (ACR\u00c9SCIMO NA ALTURA)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":7877,"exercicio":2016,"numero":"1194\/AN","data":"17\/11\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10 ITEM DE COPA E COZINHA ANULACAO PARCIAL POR DESISTENCIA","empenhado":"R$ -196,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":8089,"exercicio":2016,"numero":"1382\/OR","data":"16\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 191,60","liquidado":"R$ 191,60","pago":"R$ 191,60"},{"id":8088,"exercicio":2016,"numero":"1381\/OR","data":"16\/11\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM SERVI\u00c7O DE CARGA DE G\u00c1S E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8087,"exercicio":2016,"numero":"1380\/OR","data":"16\/11\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITENS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE CABOS DE C\u00c2MERAS NO ESTACIONAMENTO E V\u00cdDEO PORTEIRO","empenhado":"R$ 99,60","liquidado":"R$ 99,60","pago":"R$ 99,60"},{"id":8086,"exercicio":2016,"numero":"1379\/OR","data":"16\/11\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA","empenhado":"R$ 24,18","liquidado":"R$ 24,18","pago":"R$ 24,18"},{"id":8085,"exercicio":2016,"numero":"1378\/OR","data":"16\/11\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"CARGA DE G\u00c1S E MANUTEN\u00c7\u00c3O NO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8084,"exercicio":2016,"numero":"1377\/OR","data":"16\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":8058,"exercicio":2016,"numero":"1352\/DA","data":"16\/11\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -4,00","liquidado":"R$ -4,00","pago":"R$ -4,00"},{"id":8083,"exercicio":2016,"numero":"1376\/OR","data":"11\/11\/2016","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","historico":"3 LIMPEZAS DE CAIXAS D\u00b4AGUA 100 L 2 LIMPEZAS DE CAIXA D'AGUA 500 L 1 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 20.000 L","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":8082,"exercicio":2016,"numero":"1375\/OR","data":"11\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 193,51","liquidado":"R$ 193,51","pago":"R$ 193,51"},{"id":8081,"exercicio":2016,"numero":"1374\/OR","data":"11\/11\/2016","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","historico":"LIMPEZA QUIMICA EM TR\u00caS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA","empenhado":"R$ 2.400,00","liquidado":"R$ 2.400,00","pago":"R$ 2.400,00"},{"id":8080,"exercicio":2016,"numero":"1373\/OR","data":"10\/11\/2016","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SEGURO DE VE\u00cdCULOS -FROTA DA C\u00c2MARA -VIG\u00caNCIA 14\/11\/2016 AS 24:00H AT\u00c9 14\/11\/2017 AS 24:00 H","empenhado":"R$ 6.689,69","liquidado":"R$ 6.689,69","pago":"R$ 6.689,69"},{"id":8079,"exercicio":2016,"numero":"1372\/OR","data":"10\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,51","liquidado":"R$ 136,51","pago":"R$ 136,51"},{"id":8078,"exercicio":2016,"numero":"1371\/OR","data":"10\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":8077,"exercicio":2016,"numero":"1370\/OR","data":"10\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM HOMENAGENS","empenhado":"R$ 208,00","liquidado":"R$ 208,00","pago":"R$ 208,00"},{"id":8076,"exercicio":2016,"numero":"1369\/OR","data":"09\/11\/2016","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","historico":"ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DAS V\u00c1LVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 100,92","liquidado":"R$ 100,92","pago":"R$ 100,92"},{"id":8075,"exercicio":2016,"numero":"1368\/OR","data":"09\/11\/2016","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O: 1) DESENTUPIMENTO EM MICT\u00d3RIO DO BANHEIRO MASCULINO (LADO ADM) 2) TROCA DE V\u00c1LVULA DE DESCARGA 02 VASOS SANIT\u00c1RIOS BANHEIRO MASCULINO (A\u00b4REA DO VEREADORES)","empenhado":"R$ 275,00","liquidado":"R$ 275,00","pago":"R$ 275,00"},{"id":8074,"exercicio":2016,"numero":"1367\/OR","data":"09\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO FREIO DO VEICULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":8073,"exercicio":2016,"numero":"1366\/OR","data":"09\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO FREIO DO VE\u00cdCULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 397,00","liquidado":"R$ 397,00","pago":"R$ 397,00"},{"id":8072,"exercicio":2016,"numero":"1365\/OR","data":"09\/11\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","historico":"CADEIRA GIRAT\u00d3RIA MODELO EXECUTIVA PARA USO ADMINISTRATIVO NA SALA 43 (ARQUIVO)","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":8071,"exercicio":2016,"numero":"1364\/OR","data":"09\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 93,70","liquidado":"R$ 93,70","pago":"R$ 93,70"},{"id":8070,"exercicio":2016,"numero":"1363\/OR","data":"09\/11\/2016","fornecedor":"RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000012\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 9.602,00","liquidado":"R$ 9.602,00","pago":"R$ 9.602,00"},{"id":8069,"exercicio":2016,"numero":"1362\/OR","data":"09\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8068,"exercicio":2016,"numero":"1361\/OR","data":"08\/11\/2016","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","historico":"IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 96,25","liquidado":"R$ 96,25","pago":"R$ 96,25"},{"id":8067,"exercicio":2016,"numero":"1360\/OR","data":"08\/11\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","historico":"SERVI\u00c7OS DE SEGURAN\u00c7A E MEDICINA DO TRABALHO AVALIA\u00c7\u00c3O: LTCAT - PPRA - PCMSO","empenhado":"R$ 3.000,00","liquidado":"R$ 3.000,00","pago":"R$ 3.000,00"},{"id":8066,"exercicio":2016,"numero":"1359\/OR","data":"08\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 172,13","liquidado":"R$ 172,13","pago":"R$ 172,13"},{"id":8043,"exercicio":2016,"numero":"1339\/DA","data":"08\/11\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ -400,00","liquidado":"R$ -400,00","pago":"R$ -400,00"},{"id":8065,"exercicio":2016,"numero":"1358\/OR","data":"07\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 773,41","liquidado":"R$ 773,41","pago":"R$ 773,41"},{"id":8064,"exercicio":2016,"numero":"1357\/OR","data":"07\/11\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 1.546,83","liquidado":"R$ 1.546,83","pago":"R$ 1.546,83"},{"id":8063,"exercicio":2016,"numero":"1356\/OR","data":"07\/11\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 551,60","liquidado":"R$ 551,60","pago":"R$ 551,60"},{"id":8062,"exercicio":2016,"numero":"1355\/OR","data":"07\/11\/2016","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","historico":"BALC\u00c3O DE RECEP\u00c7\u00c3O MEDINDO 2,40 X 0,70 COM DUAS GAVETAS BALCAO DE RECEP\u00c7\u00c3O RETO MEDINDO 2,60 X 1,60 COM DUAS GAVETAS PARA RECEP\u00c7\u00c3O ADMINISTRATIVA (PRINCIPAL COM FECHAMENTO DE UM LADO)","empenhado":"R$ 3.960,00","liquidado":"R$ 3.960,00","pago":"R$ 3.960,00"},{"id":8061,"exercicio":2016,"numero":"1354\/OR","data":"07\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8059,"exercicio":2016,"numero":"1353\/AD","data":"07\/11\/2016","fornecedor":"MARILDA GON\u00c7ALVES TELES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":8057,"exercicio":2016,"numero":"1352\/AD","data":"07\/11\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":8056,"exercicio":2016,"numero":"1351\/OR","data":"04\/11\/2016","fornecedor":"CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879","historico":"24 METROS DE GRADES EM METAL\u00c3O 20X20 NA CHAPA 20 COM 2 METROS DE ALTURA MAIS PILARES 60X60 NA CHAPA 18 MAIS INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":8055,"exercicio":2016,"numero":"1350\/OR","data":"04\/11\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","historico":"BASTAO PARA CONTROLE DE RONDAS NO SERVI\u00c7O DE VIGIL\u00c2NCIA DA CAMARA, INCLUSO INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O EM SISTEMA (SOFTWARE)","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":8054,"exercicio":2016,"numero":"1349\/OR","data":"04\/11\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 77,68","liquidado":"R$ 77,68","pago":"R$ 77,68"},{"id":8053,"exercicio":2016,"numero":"1348\/OR","data":"04\/11\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00049\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 690,50","liquidado":"R$ 690,50","pago":"R$ 690,50"},{"id":8052,"exercicio":2016,"numero":"1347\/OR","data":"04\/11\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"RECARGA DE 3 TONERS ( CE 283, CE 285 E 2612A) COMPRA DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":8027,"exercicio":2016,"numero":"1325\/DA","data":"04\/11\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -90,00","liquidado":"R$ -90,00","pago":"R$ -90,00"},{"id":8026,"exercicio":2016,"numero":"1324\/DA","data":"04\/11\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -33,00","liquidado":"R$ -33,00","pago":"R$ -33,00"},{"id":8051,"exercicio":2016,"numero":"1346\/OR","data":"03\/11\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"PE\u00c7AS PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELETROLUX FLEX","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":8050,"exercicio":2016,"numero":"1345\/OR","data":"03\/11\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS 3 HP 933 XL AMARELO 1 HP 933 XL MAGENTA 1 HP 932 BLACK 2 HP 933 XL CYAN RECARGA DE TONNERS COLORIDOS - HP 530 K BLACK E HP 531 CYAN","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":8049,"exercicio":2016,"numero":"1344\/OR","data":"03\/11\/2016","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","historico":"ITEM PARA O VEICULO CRUZE SEDAN FTF-4200","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":8048,"exercicio":2016,"numero":"1343\/OR","data":"03\/11\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A NATAL E DE NATAL A S.J.RIO PRETO DA SERVIDORA MARILDA TELES","empenhado":"R$ 1.292,64","liquidado":"R$ 1.292,64","pago":"R$ 1.292,64"},{"id":8047,"exercicio":2016,"numero":"1342\/OR","data":"03\/11\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","historico":"ITEM DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":8046,"exercicio":2016,"numero":"1341\/OR","data":"03\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 173,12","liquidado":"R$ 173,12","pago":"R$ 173,12"},{"id":8045,"exercicio":2016,"numero":"1340\/OR","data":"03\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 134,64","liquidado":"R$ 134,64","pago":"R$ 134,64"},{"id":8044,"exercicio":2016,"numero":"1339\/AD","data":"03\/11\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8042,"exercicio":2016,"numero":"1338\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 353,00","liquidado":"R$ 353,00","pago":"R$ 353,00"},{"id":8041,"exercicio":2016,"numero":"1337\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","historico":"RECOLA\u00c7\u00c3O E REPARO EM RUFOS NO TELHADO DA GARAGEM","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8040,"exercicio":2016,"numero":"1336\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 236,00","liquidado":"R$ 236,00","pago":"R$ 236,00"},{"id":8039,"exercicio":2016,"numero":"1335\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 125,20","liquidado":"R$ 125,20","pago":"R$ 125,20"},{"id":8038,"exercicio":2016,"numero":"1334\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"TROCA DE PNEUS DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 002- PLACA: FDZ-2889 (4 PNEUS 215\/50R 17 PIRELLI CINTURATO E 4 BICOS)","empenhado":"R$ 1.724,00","liquidado":"R$ 1.724,00","pago":"R$ 1.724,00"},{"id":8037,"exercicio":2016,"numero":"1333\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS QUATRO PNEUS TROCADOS","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8036,"exercicio":2016,"numero":"1332\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8035,"exercicio":2016,"numero":"1331\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8034,"exercicio":2016,"numero":"1330\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS FJH- 6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8033,"exercicio":2016,"numero":"1329\/OR","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8032,"exercicio":2016,"numero":"1328\/AD","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":8004,"exercicio":2016,"numero":"1303\/DA","data":"01\/11\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -92,00","liquidado":"R$ -92,00","pago":"R$ -92,00"},{"id":8030,"exercicio":2016,"numero":"1327\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 165,20","liquidado":"R$ 165,20","pago":"R$ 165,20"},{"id":8029,"exercicio":2016,"numero":"1326\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8028,"exercicio":2016,"numero":"1325\/AD","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":8025,"exercicio":2016,"numero":"1324\/AD","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8024,"exercicio":2016,"numero":"1323\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 156,99","liquidado":"R$ 156,99","pago":"R$ 156,99"},{"id":8023,"exercicio":2016,"numero":"1322\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8022,"exercicio":2016,"numero":"1321\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":8021,"exercicio":2016,"numero":"1320\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 14.046,16","liquidado":"R$ 14.046,16","pago":"R$ 14.046,16"},{"id":8020,"exercicio":2016,"numero":"1319\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.798,22","liquidado":"R$ 17.798,22","pago":"R$ 17.798,22"},{"id":8019,"exercicio":2016,"numero":"1318\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":8018,"exercicio":2016,"numero":"1317\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":8017,"exercicio":2016,"numero":"1316\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":8016,"exercicio":2016,"numero":"1315\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8015,"exercicio":2016,"numero":"1314\/OR","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7995,"exercicio":2016,"numero":"1295\/DA","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -295,04","liquidado":"R$ -295,04","pago":"R$ -295,04"},{"id":7880,"exercicio":2016,"numero":"1196\/DA","data":"31\/10\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -111,00","liquidado":"R$ -111,00","pago":"R$ -111,00"},{"id":8014,"exercicio":2016,"numero":"1313\/OR","data":"28\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 91,03","liquidado":"R$ 91,03","pago":"R$ 91,03"},{"id":8013,"exercicio":2016,"numero":"1312\/OR","data":"27\/10\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8012,"exercicio":2016,"numero":"1311\/OR","data":"27\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O DOS CONVIDADOS PARA INAUGURA\u00c7\u00c3O DA ALA ADMINISTRATIVA - HOMENAGEM AO SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA","empenhado":"R$ 169,50","liquidado":"R$ 169,50","pago":"R$ 169,50"},{"id":8011,"exercicio":2016,"numero":"1310\/OR","data":"27\/10\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA DE S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA AO VEREADOR OSVALDO CARVALHO DA SILVA","empenhado":"R$ 1.374,24","liquidado":"R$ 1.374,24","pago":"R$ 1.374,24"},{"id":8010,"exercicio":2016,"numero":"1309\/GL","data":"27\/10\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 308,00","liquidado":"R$ 308,00","pago":"R$ 308,00"},{"id":7295,"exercicio":2016,"numero":"659\/AN","data":"27\/10\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CART\u00c3O ALIMENTACAO ANULA\u00c7AO PARA EMPENHAMENTO VINCULADO AO ADITIVO N. 2","empenhado":"R$ -154,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":8009,"exercicio":2016,"numero":"1308\/OR","data":"26\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"LIMPADOR DE PARABRISA - MARCA VISAO CLARA","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":8008,"exercicio":2016,"numero":"1307\/OR","data":"26\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 116,80","liquidado":"R$ 116,80","pago":"R$ 116,80"},{"id":8007,"exercicio":2016,"numero":"1306\/OR","data":"26\/10\/2016","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 8 BOT\u00d5ES FRANC\u00caS COM BUCHAS E PARAFUSOS DA PLACA DE HOMENAGEM E DO QUADRO COM FOTO DO SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":8006,"exercicio":2016,"numero":"1305\/OR","data":"26\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 130,68","liquidado":"R$ 130,68","pago":"R$ 130,68"},{"id":8005,"exercicio":2016,"numero":"1304\/OR","data":"26\/10\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"FOTOS REPRODUZIDAS EM A\u00c7O INOX COLOCADAS EM QUADRO COM PASPATUR EM ACM BRILHANTE E MOLDURA EM ALUM\u00cdNIO POLIDO - CONFEC\u00c7\u00c3O DE QUADRO EM HOMENAGEM AO SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA E REPRODU\u00c7\u00c3O DO QUA","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":8003,"exercicio":2016,"numero":"1303\/AD","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":8002,"exercicio":2016,"numero":"1302\/AD","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":8001,"exercicio":2016,"numero":"1301\/OR","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 140,71","liquidado":"R$ 140,71","pago":"R$ 140,71"},{"id":8000,"exercicio":2016,"numero":"1300\/OR","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"VERSATIL GESTAO LTDA. - EPP","historico":"TREINAMENTO E CAPACITA\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES E VEREADORES NO DIA 27\/10\/2016","empenhado":"R$ 3.200,00","liquidado":"R$ 3.200,00","pago":"R$ 3.200,00"},{"id":7999,"exercicio":2016,"numero":"1299\/OR","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 156,30","liquidado":"R$ 156,30","pago":"R$ 156,30"},{"id":7998,"exercicio":2016,"numero":"1298\/OR","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","historico":"ITENS PARA EMBALAGEM","empenhado":"R$ 17,40","liquidado":"R$ 17,40","pago":"R$ 17,40"},{"id":7997,"exercicio":2016,"numero":"1297\/OR","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 34,00","liquidado":"R$ 34,00","pago":"R$ 34,00"},{"id":7996,"exercicio":2016,"numero":"1296\/OR","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"TROCA DE BOMBA D'AGUA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 346,00","liquidado":"R$ 346,00","pago":"R$ 346,00"},{"id":7957,"exercicio":2016,"numero":"1259\/DA","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"COMPLEMENTO DE DIARIA DE VIAGEM","empenhado":"R$ -48,30","liquidado":"R$ -48,30","pago":"R$ -48,30"},{"id":7946,"exercicio":2016,"numero":"1249\/DA","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -188,79","liquidado":"R$ -188,79","pago":"R$ -188,79"},{"id":7939,"exercicio":2016,"numero":"1245\/DA","data":"25\/10\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -284,30","liquidado":"R$ -284,30","pago":"R$ -284,30"},{"id":7994,"exercicio":2016,"numero":"1295\/AD","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.180,00","liquidado":"R$ 1.180,00","pago":"R$ 1.180,00"},{"id":7993,"exercicio":2016,"numero":"1294\/AD","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":7992,"exercicio":2016,"numero":"1293\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":7991,"exercicio":2016,"numero":"1292\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"AJUSTE E SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA ESTRELA EM CADEIRA TIPO EXECUTIVA","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":7990,"exercicio":2016,"numero":"1291\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","historico":"ITENS PARA LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7989,"exercicio":2016,"numero":"1290\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA PARA USO NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 74,00","liquidado":"R$ 74,00","pago":"R$ 74,00"},{"id":7988,"exercicio":2016,"numero":"1289\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7987,"exercicio":2016,"numero":"1288\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 324,16","liquidado":"R$ 324,16","pago":"R$ 324,16"},{"id":7986,"exercicio":2016,"numero":"1287\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 30.111,84","liquidado":"R$ 30.111,84","pago":"R$ 30.111,84"},{"id":7985,"exercicio":2016,"numero":"1286\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.483,89","liquidado":"R$ 13.483,89","pago":"R$ 13.483,89"},{"id":7984,"exercicio":2016,"numero":"1285\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 72.722,15","liquidado":"R$ 72.722,15","pago":"R$ 72.722,15"},{"id":7983,"exercicio":2016,"numero":"1284\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.275,35","liquidado":"R$ 9.275,35","pago":"R$ 9.275,35"},{"id":7982,"exercicio":2016,"numero":"1283\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.269,13","liquidado":"R$ 8.269,13","pago":"R$ 8.269,13"},{"id":7981,"exercicio":2016,"numero":"1282\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.186,23","liquidado":"R$ 4.186,23","pago":"R$ 4.186,23"},{"id":7980,"exercicio":2016,"numero":"1281\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.213,44","liquidado":"R$ 9.213,44","pago":"R$ 9.213,44"},{"id":7979,"exercicio":2016,"numero":"1280\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.031,31","liquidado":"R$ 12.031,31","pago":"R$ 12.031,31"},{"id":7978,"exercicio":2016,"numero":"1279\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.946,30","liquidado":"R$ 13.946,30","pago":"R$ 13.946,30"},{"id":7977,"exercicio":2016,"numero":"1278\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.099,58","liquidado":"R$ 6.099,58","pago":"R$ 6.099,58"},{"id":7976,"exercicio":2016,"numero":"1277\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 54,99","liquidado":"R$ 54,99","pago":"R$ 54,99"},{"id":7975,"exercicio":2016,"numero":"1276\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.231,30","liquidado":"R$ 6.231,30","pago":"R$ 6.231,30"},{"id":7974,"exercicio":2016,"numero":"1275\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 69.377,90","liquidado":"R$ 69.377,90","pago":"R$ 69.377,90"},{"id":7973,"exercicio":2016,"numero":"1274\/OR","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 721,66","liquidado":"R$ 721,66","pago":"R$ 721,66"},{"id":7932,"exercicio":2016,"numero":"1240\/DA","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -110,00","liquidado":"R$ -110,00","pago":"R$ -110,00"},{"id":7929,"exercicio":2016,"numero":"1238\/DA","data":"24\/10\/2016","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -389,30","liquidado":"R$ -389,30","pago":"R$ -389,30"},{"id":7972,"exercicio":2016,"numero":"1273\/OR","data":"22\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 179,06","liquidado":"R$ 179,06","pago":"R$ 179,06"},{"id":7971,"exercicio":2016,"numero":"1272\/OR","data":"21\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 166,19","liquidado":"R$ 166,19","pago":"R$ 166,19"},{"id":7969,"exercicio":2016,"numero":"1270\/AN","data":"21\/10\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ -203,49","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7944,"exercicio":2016,"numero":"1248\/DA","data":"21\/10\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -45,00","liquidado":"R$ -45,00","pago":"R$ -45,00"},{"id":7941,"exercicio":2016,"numero":"1246\/DA","data":"21\/10\/2016","fornecedor":"JOAO LUCIANO BAZI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -13,77","liquidado":"R$ -13,77","pago":"R$ -13,77"},{"id":7927,"exercicio":2016,"numero":"1237\/DA","data":"21\/10\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -175,60","liquidado":"R$ -175,60","pago":"R$ -175,60"},{"id":7919,"exercicio":2016,"numero":"1230\/DA","data":"21\/10\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -181,56","liquidado":"R$ -181,56","pago":"R$ -181,56"},{"id":7916,"exercicio":2016,"numero":"1228\/DA","data":"21\/10\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -220,98","liquidado":"R$ -220,98","pago":"R$ -220,98"},{"id":7970,"exercicio":2016,"numero":"1271\/OR","data":"20\/10\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","historico":"CURSO AUDESP FASE IV- LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS E A OPERA\u00c7\u00c3O DO MARCO REGULAT\u00d3RIO DAS ORGANIZA\u00c7\u00d5ES DA SOCIEDADE CIVIL(MROSC) DOS SERVIDORES LARISSA MARTA SILVA CARDOSO E WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7968,"exercicio":2016,"numero":"1270\/GL","data":"20\/10\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.331,92","liquidado":"R$ 6.128,43","pago":"R$ 6.128,43"},{"id":7967,"exercicio":2016,"numero":"1269\/OR","data":"20\/10\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 23\/10\/2016 A 22\/10\/2017","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":7966,"exercicio":2016,"numero":"1268\/OR","data":"20\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 21,80","liquidado":"R$ 21,80","pago":"R$ 21,80"},{"id":7965,"exercicio":2016,"numero":"1267\/OR","data":"20\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 106,84","liquidado":"R$ 106,84","pago":"R$ 106,84"},{"id":7964,"exercicio":2016,"numero":"1266\/OR","data":"20\/10\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 760,80","liquidado":"R$ 760,80","pago":"R$ 760,80"},{"id":7963,"exercicio":2016,"numero":"1265\/OR","data":"19\/10\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE IRRIGA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 117,67","liquidado":"R$ 117,67","pago":"R$ 117,67"},{"id":7962,"exercicio":2016,"numero":"1264\/OR","data":"19\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE IRRIGA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 32,80","liquidado":"R$ 32,80","pago":"R$ 32,80"},{"id":7961,"exercicio":2016,"numero":"1263\/GL","data":"18\/10\/2016","fornecedor":"DARI BASSO SALGADO","historico":"FISCALIZA\u00c7\u00c3O, CONFER\u00caNCIAS, MEDI\u00c7\u00d5ES, ACOMPANHAMENTOS, EMISS\u00c3O DE LAUDOS T\u00c9CNICOS, VISTORIAS E DEMAIS SERVI\u00c7OS CORRELATOS \u00c0 EXECU\u00c7\u00c3O DAS OBRAS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE MICROGERA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDA ATRAV\u00c9S DA GERA\u00c7\u00c3O REALIZADA POR UM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO.","empenhado":"R$ 7.985,00","liquidado":"R$ 7.985,00","pago":"R$ 7.985,00"},{"id":7960,"exercicio":2016,"numero":"1262\/OR","data":"18\/10\/2016","fornecedor":"CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879","historico":"SERVI\u00c7OS DE SERRALHERIA (ELEVA\u00c7\u00c3O DA COBERTURA DA GARAGEM- PARTE LATERAL - COM TROCA DE 4 TELHAS DE METAL E COLOCA\u00c7\u00c3O DE COCHO DE DRENAGEM DE \u00c1GUA NO P\u00c1TIO DA GARAGEM)","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":7959,"exercicio":2016,"numero":"1261\/OR","data":"18\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7958,"exercicio":2016,"numero":"1260\/AD","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"JOAO LUCIANO BAZI","historico":"COMPLEMENTO DE DIARIA DE VIAGEM","empenhado":"R$ 161,00","liquidado":"R$ 161,00","pago":"R$ 161,00"},{"id":7956,"exercicio":2016,"numero":"1259\/AD","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"COMPLEMENTO DE DIARIA DE VIAGEM","empenhado":"R$ 209,30","liquidado":"R$ 209,30","pago":"R$ 209,30"},{"id":7955,"exercicio":2016,"numero":"1258\/AD","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"EMERSON PEREIRA","historico":"COMPLEMENTO DE DIARIA DE VIAGEM","empenhado":"R$ 161,00","liquidado":"R$ 161,00","pago":"R$ 161,00"},{"id":7954,"exercicio":2016,"numero":"1257\/AD","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"SERGIO ADRIANO PEREIRA","historico":"COMPLEMENTO DE DIARIA DE VIAGEM","empenhado":"R$ 161,00","liquidado":"R$ 161,00","pago":"R$ 161,00"},{"id":7953,"exercicio":2016,"numero":"1256\/AD","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":7952,"exercicio":2016,"numero":"1255\/AD","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 302,00","liquidado":"R$ 302,00","pago":"R$ 302,00"},{"id":7951,"exercicio":2016,"numero":"1254\/OR","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 77,60","liquidado":"R$ 77,60","pago":"R$ 77,60"},{"id":7950,"exercicio":2016,"numero":"1253\/OR","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 153,30","liquidado":"R$ 153,30","pago":"R$ 153,30"},{"id":7949,"exercicio":2016,"numero":"1252\/OR","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7948,"exercicio":2016,"numero":"1251\/OR","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,83","liquidado":"R$ 131,83","pago":"R$ 131,83"},{"id":7947,"exercicio":2016,"numero":"1250\/GL","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","historico":"GRAVA\u00c7\u00c3O E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 58.368,93","liquidado":"R$ 58.368,93","pago":"R$ 58.368,93"},{"id":7945,"exercicio":2016,"numero":"1249\/AD","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":7943,"exercicio":2016,"numero":"1248\/AD","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7942,"exercicio":2016,"numero":"1247\/AD","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"ELIEZER ANTONIO CASALI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 807,30","liquidado":"R$ 807,30","pago":"R$ 807,30"},{"id":7912,"exercicio":2016,"numero":"1225\/DA","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -23,00","liquidado":"R$ -23,00","pago":"R$ -23,00"},{"id":7140,"exercicio":2016,"numero":"524\/AN","data":"17\/10\/2016","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","historico":"GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ -18.000,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7940,"exercicio":2016,"numero":"1246\/AD","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"JOAO LUCIANO BAZI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.651,00","liquidado":"R$ 1.651,00","pago":"R$ 1.651,00"},{"id":7938,"exercicio":2016,"numero":"1245\/AD","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.405,30","liquidado":"R$ 1.405,30","pago":"R$ 1.405,30"},{"id":7937,"exercicio":2016,"numero":"1244\/AD","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"EMERSON PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":7936,"exercicio":2016,"numero":"1243\/AD","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"SERGIO ADRIANO PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":7935,"exercicio":2016,"numero":"1242\/OR","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,46","liquidado":"R$ 131,46","pago":"R$ 131,46"},{"id":7934,"exercicio":2016,"numero":"1241\/AD","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.405,30","liquidado":"R$ 1.405,30","pago":"R$ 1.405,30"},{"id":7933,"exercicio":2016,"numero":"1240\/AD","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 2.111,00","liquidado":"R$ 2.111,00","pago":"R$ 2.111,00"},{"id":7931,"exercicio":2016,"numero":"1239\/AD","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"MARILDA GON\u00c7ALVES TELES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.541,00","liquidado":"R$ 1.541,00","pago":"R$ 1.541,00"},{"id":7930,"exercicio":2016,"numero":"1238\/AD","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 2.003,30","liquidado":"R$ 2.003,30","pago":"R$ 2.003,30"},{"id":7928,"exercicio":2016,"numero":"1237\/AD","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.614,60","liquidado":"R$ 1.614,60","pago":"R$ 1.614,60"},{"id":7926,"exercicio":2016,"numero":"1236\/OR","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA PARA O VEREADOR ELIEZER CASALI","empenhado":"R$ 937,27","liquidado":"R$ 937,27","pago":"R$ 937,27"},{"id":7925,"exercicio":2016,"numero":"1235\/OR","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A SAO JOSE DO RIO PRETO PARA O VEREADOR EDILSON BATISTA","empenhado":"R$ 474,83","liquidado":"R$ 474,83","pago":"R$ 474,83"},{"id":7924,"exercicio":2016,"numero":"1234\/OR","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA DE IDA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA PARA O VEREADOR JURANDIR SILVA","empenhado":"R$ 652,88","liquidado":"R$ 652,88","pago":"R$ 652,88"},{"id":7923,"exercicio":2016,"numero":"1233\/OR","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"LEANDRO SANTOS FERRO 30777353857","historico":"ITEM DE EXPEDIENTE PARA SALA DO T.I","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7922,"exercicio":2016,"numero":"1232\/OR","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"ALBERTO BERETA","historico":"CONSERTO DE FURADEIRA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":7921,"exercicio":2016,"numero":"1231\/OR","data":"14\/10\/2016","fornecedor":"ALBERTO BERETA","historico":"ITENS PARA CONSERTO DE FURADEIRA","empenhado":"R$ 167,10","liquidado":"R$ 167,10","pago":"R$ 167,10"},{"id":7920,"exercicio":2016,"numero":"1230\/AD","data":"13\/10\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.651,00","liquidado":"R$ 1.651,00","pago":"R$ 1.651,00"},{"id":7918,"exercicio":2016,"numero":"1229\/AD","data":"13\/10\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":7917,"exercicio":2016,"numero":"1228\/AD","data":"13\/10\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.405,30","liquidado":"R$ 1.405,30","pago":"R$ 1.405,30"},{"id":7903,"exercicio":2016,"numero":"1217\/DA","data":"13\/10\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ -122,35","liquidado":"R$ -122,35","pago":"R$ -122,35"},{"id":7915,"exercicio":2016,"numero":"1227\/OR","data":"11\/10\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"COMPLEMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 427,07","liquidado":"R$ 427,07","pago":"R$ 427,07"},{"id":7914,"exercicio":2016,"numero":"1226\/OR","data":"11\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 34,96","liquidado":"R$ 34,96","pago":"R$ 34,96"},{"id":7913,"exercicio":2016,"numero":"1225\/AD","data":"11\/10\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.180,00","liquidado":"R$ 1.180,00","pago":"R$ 1.180,00"},{"id":7911,"exercicio":2016,"numero":"1224\/AD","data":"11\/10\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":7910,"exercicio":2016,"numero":"1223\/OR","data":"11\/10\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CART\u00c3O INSTITUCIONAL PARA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":7909,"exercicio":2016,"numero":"1222\/OR","data":"11\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITEM PARA COZINHA","empenhado":"R$ 52,90","liquidado":"R$ 52,90","pago":"R$ 52,90"},{"id":7908,"exercicio":2016,"numero":"1221\/GL","data":"10\/10\/2016","fornecedor":"ENIO TOLDOS LTDA. - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000009\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEC\u00c7\u00c3O, MONTAGEM E INSTALA\u00c7\u00c3O DE CO","empenhado":"R$ 14.790,00","liquidado":"R$ 14.790,00","pago":"R$ 14.790,00"},{"id":7907,"exercicio":2016,"numero":"1220\/OR","data":"10\/10\/2016","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","historico":"CONSERTO EM SISTEMA DE SOM DO VEICULO CRUZE- FTF- 4200","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":7906,"exercicio":2016,"numero":"1219\/OR","data":"10\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 49,46","liquidado":"R$ 49,46","pago":"R$ 49,46"},{"id":7905,"exercicio":2016,"numero":"1218\/OR","data":"10\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7904,"exercicio":2016,"numero":"1217\/AD","data":"10\/10\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7902,"exercicio":2016,"numero":"1216\/OR","data":"07\/10\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO EM ESCOLA DO LEGISLATIVO - 100 BLOCOS C\/25 FLS. - TIPO MEMORANDO - TAMANHO - 21X14,7 CM COLORIDO","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":7901,"exercicio":2016,"numero":"1215\/OR","data":"07\/10\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","historico":"SERVI\u00c7O EM LINHA DA TELEFONISTA (BUSCA AUTOM\u00c1TICA N\u00c3O ESTAVA FUNCIONANDO)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7900,"exercicio":2016,"numero":"1214\/OR","data":"07\/10\/2016","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","historico":"ITEM PARA IMPRESSORA DE CHEQUE","empenhado":"R$ 16,00","liquidado":"R$ 16,00","pago":"R$ 16,00"},{"id":7899,"exercicio":2016,"numero":"1213\/OR","data":"07\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE NOVOS VEREADORES","empenhado":"R$ 162,37","liquidado":"R$ 162,37","pago":"R$ 162,37"},{"id":7898,"exercicio":2016,"numero":"1212\/OR","data":"07\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 130,12","liquidado":"R$ 130,12","pago":"R$ 130,12"},{"id":7897,"exercicio":2016,"numero":"1211\/OR","data":"07\/10\/2016","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","historico":"FECHADURA DE GAVETA (ARM\u00c1RIO FEMININO)","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":7896,"exercicio":2016,"numero":"1210\/OR","data":"06\/10\/2016","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","historico":"PERICIA MEDICA NO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7895,"exercicio":2016,"numero":"1209\/OR","data":"06\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA","empenhado":"R$ 540,69","liquidado":"R$ 540,69","pago":"R$ 540,69"},{"id":7894,"exercicio":2016,"numero":"1208\/OR","data":"06\/10\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA","empenhado":"R$ 1.081,39","liquidado":"R$ 1.081,39","pago":"R$ 1.081,39"},{"id":7893,"exercicio":2016,"numero":"1207\/OR","data":"06\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ITEM PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA","empenhado":"R$ 21,99","liquidado":"R$ 21,99","pago":"R$ 21,99"},{"id":7892,"exercicio":2016,"numero":"1206\/OR","data":"06\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 99,67","liquidado":"R$ 99,67","pago":"R$ 99,67"},{"id":7891,"exercicio":2016,"numero":"1205\/OR","data":"06\/10\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA IMPRESSORA M127","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":7890,"exercicio":2016,"numero":"1204\/OR","data":"06\/10\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA IMPRESSORA M127","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":7889,"exercicio":2016,"numero":"1203\/OR","data":"05\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO (INSTALA\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA EM \u00c1REA EXTERNA PR\u00d3XIMA \u00c0 COZINHA))","empenhado":"R$ 154,00","liquidado":"R$ 154,00","pago":"R$ 154,00"},{"id":7888,"exercicio":2016,"numero":"1202\/OR","data":"04\/10\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"ITEM PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELETROLUX 1400W","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7887,"exercicio":2016,"numero":"1201\/OR","data":"04\/10\/2016","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","historico":"ITEM PARA USO EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 54,74","liquidado":"R$ 54,74","pago":"R$ 54,74"},{"id":7886,"exercicio":2016,"numero":"1200\/OR","data":"04\/10\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","historico":"FERRAMENTA PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 57,54","liquidado":"R$ 57,54","pago":"R$ 57,54"},{"id":7885,"exercicio":2016,"numero":"1199\/OR","data":"04\/10\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 64,06","liquidado":"R$ 64,06","pago":"R$ 64,06"},{"id":7884,"exercicio":2016,"numero":"1198\/GL","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"D MALTA FARIA DA SILVEIRA MONTAGENS INDUSTRIAIS E","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000007\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: OBRA TOMADA - N\u00ba MOD.: 2 - INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE GERA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA","empenhado":"R$ 420.079,66","liquidado":"R$ 420.079,66","pago":"R$ 420.079,66"},{"id":7882,"exercicio":2016,"numero":"1197\/GL","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":7881,"exercicio":2016,"numero":"1196\/AD","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7879,"exercicio":2016,"numero":"1195\/OR","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 112,00","liquidado":"R$ 112,00","pago":"R$ 112,00"},{"id":7878,"exercicio":2016,"numero":"1194\/OR","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10 ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 294,00","pago":"R$ 294,00"},{"id":7876,"exercicio":2016,"numero":"1193\/OR","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 558,00","liquidado":"R$ 558,00","pago":"R$ 558,00"},{"id":7875,"exercicio":2016,"numero":"1192\/OR","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7874,"exercicio":2016,"numero":"1191\/OR","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 72,39","liquidado":"R$ 72,39","pago":"R$ 72,39"},{"id":7873,"exercicio":2016,"numero":"1190\/OR","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00047\/16 ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 69,18","liquidado":"R$ 69,18","pago":"R$ 69,18"},{"id":7872,"exercicio":2016,"numero":"1189\/OR","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00046\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 298,62","liquidado":"R$ 298,62","pago":"R$ 298,62"},{"id":7871,"exercicio":2016,"numero":"1188\/OR","data":"03\/10\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00048\/16 PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":7870,"exercicio":2016,"numero":"1187\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIDR\u00c1ULICA PARA READEQUA\u00c7\u00c3O SISTEMA DE IRRIGA\u00c7\u00c3O DE JARDINS.","empenhado":"R$ 503,46","liquidado":"R$ 503,46","pago":"R$ 503,46"},{"id":7869,"exercicio":2016,"numero":"1186\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7868,"exercicio":2016,"numero":"1185\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL.","empenhado":"R$ 33,34","liquidado":"R$ 33,34","pago":"R$ 33,34"},{"id":7867,"exercicio":2016,"numero":"1184\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":7866,"exercicio":2016,"numero":"1183\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7865,"exercicio":2016,"numero":"1182\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 13.457,06","liquidado":"R$ 13.457,06","pago":"R$ 13.457,06"},{"id":7864,"exercicio":2016,"numero":"1181\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.886,40","liquidado":"R$ 17.886,40","pago":"R$ 17.886,40"},{"id":7863,"exercicio":2016,"numero":"1180\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7862,"exercicio":2016,"numero":"1179\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7861,"exercicio":2016,"numero":"1178\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7860,"exercicio":2016,"numero":"1177\/OR","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7778,"exercicio":2016,"numero":"1097\/DA","data":"30\/09\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -117,00","liquidado":"R$ -117,00","pago":"R$ -117,00"},{"id":7859,"exercicio":2016,"numero":"1176\/OR","data":"29\/09\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","historico":"CURSO CLAUSULAS RESTRITIVAS EM LICITA\u00c7\u00d5ES SEGUNDO O TCE SP, DOS SERVIDORES LUCAS DA SILVA E LARISSA MARTA DA SILVA CARDOSO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7858,"exercicio":2016,"numero":"1175\/OR","data":"29\/09\/2016","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","historico":"PERICIA MEDICA NA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7857,"exercicio":2016,"numero":"1174\/OR","data":"29\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 116,00","liquidado":"R$ 116,00","pago":"R$ 116,00"},{"id":7856,"exercicio":2016,"numero":"1173\/OR","data":"29\/09\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":7855,"exercicio":2016,"numero":"1172\/OR","data":"29\/09\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 45,24","liquidado":"R$ 45,24","pago":"R$ 45,24"},{"id":7854,"exercicio":2016,"numero":"1171\/OR","data":"29\/09\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"TROCA DE DIJUNTORES, TROCA DE QUADRO DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA (PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":7853,"exercicio":2016,"numero":"1170\/OR","data":"28\/09\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SPRAY DE TINTA COR: BRANCO\/BRANCO-","empenhado":"R$ 13,52","liquidado":"R$ 13,52","pago":"R$ 13,52"},{"id":7852,"exercicio":2016,"numero":"1169\/OR","data":"27\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 194,87","liquidado":"R$ 194,87","pago":"R$ 194,87"},{"id":7851,"exercicio":2016,"numero":"1168\/OR","data":"27\/09\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"REFORMA DE PLACA - COM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE INSCRI\u00c7\u00d5ES ANTES: \"GALERIA DE PRESIDENTES\" POR PLACA COM \"ALA ADMINISTRATIVA - SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA\", COM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O POR BASE EM ACM PRETO E RECORT","empenhado":"R$ 610,00","liquidado":"R$ 610,00","pago":"R$ 610,00"},{"id":7850,"exercicio":2016,"numero":"1167\/OR","data":"27\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"M\u00c3O DE OBRA PARA REPARO E TROCA DE PLACA DE CENTRAL DE PORT\u00c3O ELETRONICO DA LATERAL DE ENTRADA DE VE\u00cdCULOS.INCLUSO DECODIFICA\u00c7\u00c3O DE 65 (SEIS) CONTROLE REMOTO.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7849,"exercicio":2016,"numero":"1166\/OR","data":"27\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE SITEMA DE AUTOMATIZA\u00c7\u00c3O DE PORT\u00c3O ELETRONICO, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE CENTRAL - PORTA\u00c7\u00c3O LATERAL GARAGEM.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":7848,"exercicio":2016,"numero":"1165\/OR","data":"27\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESS\u00d3RIOS PARA TROCA E REINSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA NO QUADRO DA SALA 49 - PLEN\u00c1RIO E ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA, PARA READEQUA\u00c7\u00c3O AP\u00d3S OBRA DO E","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":7819,"exercicio":2016,"numero":"1136\/DA","data":"27\/09\/2016","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -147,80","liquidado":"R$ -147,80","pago":"R$ -147,80"},{"id":7847,"exercicio":2016,"numero":"1164\/OR","data":"26\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7846,"exercicio":2016,"numero":"1163\/OR","data":"23\/09\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"CONSERTO DE DUAS CADEIRAS (UMA CADEIRA DIRETOR E UMA CADEIRA EXECUTIVA)","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7845,"exercicio":2016,"numero":"1162\/OR","data":"23\/09\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 16,30","liquidado":"R$ 16,30","pago":"R$ 16,30"},{"id":7844,"exercicio":2016,"numero":"1161\/OR","data":"23\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITENS ELETRONICOS","empenhado":"R$ 114,96","liquidado":"R$ 114,96","pago":"R$ 114,96"},{"id":7843,"exercicio":2016,"numero":"1160\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 193,98","liquidado":"R$ 193,98","pago":"R$ 193,98"},{"id":7842,"exercicio":2016,"numero":"1159\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00045\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 214,83","liquidado":"R$ 214,83","pago":"R$ 214,83"},{"id":7841,"exercicio":2016,"numero":"1158\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 42.575,42","liquidado":"R$ 42.575,42","pago":"R$ 42.575,42"},{"id":7840,"exercicio":2016,"numero":"1157\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.490,93","liquidado":"R$ 13.490,93","pago":"R$ 13.490,93"},{"id":7839,"exercicio":2016,"numero":"1156\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 72.722,15","liquidado":"R$ 72.722,15","pago":"R$ 72.722,15"},{"id":7838,"exercicio":2016,"numero":"1155\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.275,35","liquidado":"R$ 9.275,35","pago":"R$ 9.275,35"},{"id":7837,"exercicio":2016,"numero":"1154\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.269,13","liquidado":"R$ 8.269,13","pago":"R$ 8.269,13"},{"id":7836,"exercicio":2016,"numero":"1153\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.186,23","liquidado":"R$ 4.186,23","pago":"R$ 4.186,23"},{"id":7835,"exercicio":2016,"numero":"1152\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.213,44","liquidado":"R$ 9.213,44","pago":"R$ 9.213,44"},{"id":7834,"exercicio":2016,"numero":"1151\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 10.764,43","liquidado":"R$ 10.764,43","pago":"R$ 10.764,43"},{"id":7833,"exercicio":2016,"numero":"1150\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.260,83","liquidado":"R$ 12.260,83","pago":"R$ 12.260,83"},{"id":7832,"exercicio":2016,"numero":"1149\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.471,64","liquidado":"R$ 6.471,64","pago":"R$ 6.471,64"},{"id":7831,"exercicio":2016,"numero":"1148\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 54,99","liquidado":"R$ 54,99","pago":"R$ 54,99"},{"id":7830,"exercicio":2016,"numero":"1147\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.879,17","liquidado":"R$ 5.879,17","pago":"R$ 5.879,17"},{"id":7829,"exercicio":2016,"numero":"1146\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 64.213,81","liquidado":"R$ 64.213,81","pago":"R$ 64.213,81"},{"id":7828,"exercicio":2016,"numero":"1145\/OR","data":"22\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.623,39","liquidado":"R$ 1.623,39","pago":"R$ 1.623,39"},{"id":7827,"exercicio":2016,"numero":"1144\/OR","data":"21\/09\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 644,80","liquidado":"R$ 644,80","pago":"R$ 644,80"},{"id":7826,"exercicio":2016,"numero":"1143\/OR","data":"21\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 118,51","liquidado":"R$ 118,51","pago":"R$ 118,51"},{"id":7825,"exercicio":2016,"numero":"1142\/OR","data":"21\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 165,71","liquidado":"R$ 165,71","pago":"R$ 165,71"},{"id":7824,"exercicio":2016,"numero":"1141\/OR","data":"21\/09\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 - 001- PLACA:FDZ-2889 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 30.000 KM, BALANCEAMENTO RODIZIO DE RODAS, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E REMENDO DO PNEU)","empenhado":"R$ 599,70","liquidado":"R$ 599,70","pago":"R$ 599,70"},{"id":7823,"exercicio":2016,"numero":"1140\/OR","data":"21\/09\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM REVIS\u00c3O DO VEICULO","empenhado":"R$ 298,20","liquidado":"R$ 298,20","pago":"R$ 298,20"},{"id":7822,"exercicio":2016,"numero":"1139\/OR","data":"19\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 104,86","liquidado":"R$ 104,86","pago":"R$ 104,86"},{"id":7821,"exercicio":2016,"numero":"1138\/OR","data":"19\/09\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 720,20","liquidado":"R$ 720,20","pago":"R$ 720,20"},{"id":7820,"exercicio":2016,"numero":"1137\/OR","data":"19\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7818,"exercicio":2016,"numero":"1136\/AD","data":"19\/09\/2016","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7817,"exercicio":2016,"numero":"1135\/OR","data":"16\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 49,46","liquidado":"R$ 49,46","pago":"R$ 49,46"},{"id":7816,"exercicio":2016,"numero":"1134\/OR","data":"15\/09\/2016","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 BLUSAS DE UNOFORMES AZUL ROYAL EM BRIM P\/SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7815,"exercicio":2016,"numero":"1133\/OR","data":"15\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 122,78","liquidado":"R$ 122,78","pago":"R$ 122,78"},{"id":7814,"exercicio":2016,"numero":"1132\/OR","data":"14\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ITEM PARA USO EM RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 13,50","liquidado":"R$ 13,50","pago":"R$ 13,50"},{"id":7813,"exercicio":2016,"numero":"1131\/OR","data":"13\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 158,63","liquidado":"R$ 158,63","pago":"R$ 158,63"},{"id":7812,"exercicio":2016,"numero":"1130\/OR","data":"13\/09\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA M\u00c1QUINA","empenhado":"R$ 392,00","liquidado":"R$ 392,00","pago":"R$ 392,00"},{"id":7811,"exercicio":2016,"numero":"1129\/OR","data":"13\/09\/2016","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","historico":"ITENS PARA PORT\u00c3O AUTOM\u00c1TICO DO NOVO ESTACIONAMENTO J\u00c1 COM A DECODIFICA\u00c7\u00c3O (C\u00d3PIAS PARA VEREADORES E SERVIDORES)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7810,"exercicio":2016,"numero":"1128\/OR","data":"13\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 187,72","liquidado":"R$ 187,72","pago":"R$ 187,72"},{"id":7809,"exercicio":2016,"numero":"1127\/OR","data":"12\/09\/2016","fornecedor":"SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME","historico":"TREINAMENTO AUDESP FASE IV","empenhado":"R$ 764,10","liquidado":"R$ 764,10","pago":"R$ 764,10"},{"id":7808,"exercicio":2016,"numero":"1126\/OR","data":"12\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7807,"exercicio":2016,"numero":"1125\/OR","data":"12\/09\/2016","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","historico":"ITEM PARA PINTURA EXTERNA","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":7806,"exercicio":2016,"numero":"1124\/GL","data":"12\/09\/2016","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 7.337,36","liquidado":"R$ 7.337,36","pago":"R$ 7.337,36"},{"id":7805,"exercicio":2016,"numero":"1123\/OR","data":"12\/09\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"-PASSAGEM DE FIA\u00c7\u00c3O E COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS NAS MESAS DO PLEN\u00c1RIO (9 PONTOS) -MUDAN\u00c7A DE PONTO DE LIGA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO NA SALA 59 - COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOMADA 220V PARA LIGA\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 NA S","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7804,"exercicio":2016,"numero":"1122\/OR","data":"12\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 142,45","liquidado":"R$ 142,45","pago":"R$ 142,45"},{"id":7803,"exercicio":2016,"numero":"1121\/OR","data":"09\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 142,45","liquidado":"R$ 142,45","pago":"R$ 142,45"},{"id":7802,"exercicio":2016,"numero":"1120\/OR","data":"09\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM READEQUA\u00c7\u00c3O DOS POSTES (ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA)","empenhado":"R$ 86,97","liquidado":"R$ 86,97","pago":"R$ 86,97"},{"id":7801,"exercicio":2016,"numero":"1119\/OR","data":"09\/09\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"READEQUA\u00c7\u00c3O DOS POSTES NA \u00c1REA EXTERNA (AMPLIA\u00c7\u00c3O DOS POSTES, TROCA DE L\u00c2MPADAS E HOLOFOTES, PINTURA, SOLDA E MATERIAL PARA O SERVI\u00c7O)","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":7800,"exercicio":2016,"numero":"1118\/OR","data":"08\/09\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 86,50","liquidado":"R$ 86,50","pago":"R$ 86,50"},{"id":7799,"exercicio":2016,"numero":"1117\/OR","data":"08\/09\/2016","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7798,"exercicio":2016,"numero":"1116\/OR","data":"06\/09\/2016","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","historico":"ITENS PARA FIXAR REFLETORES DOS POSTES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7797,"exercicio":2016,"numero":"1115\/OR","data":"06\/09\/2016","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"VIDRO BOREAL PARA SALA 53 (SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO VIDRO QUEBRADO)","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":7796,"exercicio":2016,"numero":"1114\/OR","data":"06\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA","empenhado":"R$ 562,27","liquidado":"R$ 562,27","pago":"R$ 562,27"},{"id":7795,"exercicio":2016,"numero":"1113\/OR","data":"06\/09\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA","empenhado":"R$ 1.124,54","liquidado":"R$ 1.124,54","pago":"R$ 1.124,54"},{"id":7794,"exercicio":2016,"numero":"1112\/OR","data":"05\/09\/2016","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","historico":"CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS DO REBAIXAMENTO DA GUIA DE SARJETA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":7793,"exercicio":2016,"numero":"1111\/OR","data":"05\/09\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 365,80","liquidado":"R$ 365,80","pago":"R$ 365,80"},{"id":7792,"exercicio":2016,"numero":"1110\/OR","data":"05\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7791,"exercicio":2016,"numero":"1109\/OR","data":"05\/09\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":7790,"exercicio":2016,"numero":"1108\/OR","data":"05\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 145,45","liquidado":"R$ 145,45","pago":"R$ 145,45"},{"id":7789,"exercicio":2016,"numero":"1107\/OR","data":"05\/09\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"RECARGA DE TONNERS - 4 HP CE283A - 1 HP CE280A - 1 HP 285A","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":7732,"exercicio":2016,"numero":"1056\/AN","data":"05\/09\/2016","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","historico":"CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS DO REBAIXAMENTO DA GUIA DE SARJETA ANULACAO POR MUDAN\u00c7A DE RAZAO SOCIAL","empenhado":"R$ -110,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7788,"exercicio":2016,"numero":"1106\/OR","data":"02\/09\/2016","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","historico":"VISITA TECNICA\/MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAIS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7787,"exercicio":2016,"numero":"1105\/GL","data":"02\/09\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 5.379,00","liquidado":"R$ 5.379,00","pago":"R$ 5.379,00"},{"id":7786,"exercicio":2016,"numero":"1104\/OR","data":"02\/09\/2016","fornecedor":"NILSON XAVIER 394453928887","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O\/LIMPEZA DO AR CONDICIONADO HITASHI 18.000 BTU","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7785,"exercicio":2016,"numero":"1103\/OR","data":"02\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"ITEM PARA O LOCAL 12 (WC MASCULINO-ALA DOS VERADORES)","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":7784,"exercicio":2016,"numero":"1102\/OR","data":"02\/09\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"ITENS ELETR\u00d4NICOS","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":7783,"exercicio":2016,"numero":"1101\/AN","data":"02\/09\/2016","fornecedor":"SUSETEL TELECOMUNICA\u00c7OES E COM. LTDA.","historico":"REPARO EM RAMAL","empenhado":"R$ -90,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7782,"exercicio":2016,"numero":"1101\/OR","data":"02\/09\/2016","fornecedor":"SUSETEL TELECOMUNICA\u00c7OES E COM. LTDA.","historico":"REPARO EM RAMAL","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7781,"exercicio":2016,"numero":"1100\/OR","data":"01\/09\/2016","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE \"OFFICE HOME AND BUSINESS OEM (BOX E M\u00cdDIA)\" INSTALA\u00c7\u00c3O EM 6 TERMINAIS: 2 SECRETARIAS GERAIS 2 COMPRAS E PATRIM\u00d4NIO 1 RH E FINANCEIRO 1 CONTABILIDADE","empenhado":"R$ 5.220,00","liquidado":"R$ 5.220,00","pago":"R$ 5.220,00"},{"id":7780,"exercicio":2016,"numero":"1099\/OR","data":"01\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DOS POSTES EXTERNOS NO FUNDO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.176,00","liquidado":"R$ 1.176,00","pago":"R$ 1.176,00"},{"id":7779,"exercicio":2016,"numero":"1098\/OR","data":"01\/09\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","historico":"ITENS DE JARDINAGEM (GRAMA TIPO \"GRAMAO\") MAIS O PLANTIO DE 90 M\u00b2 AO REDOR DO NOVO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 810,00","liquidado":"R$ 810,00","pago":"R$ 810,00"},{"id":7777,"exercicio":2016,"numero":"1097\/AD","data":"01\/09\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7775,"exercicio":2016,"numero":"1096\/ES","data":"01\/09\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 13.333,32","liquidado":"R$ 12.985,24","pago":"R$ 12.985,24"},{"id":7773,"exercicio":2016,"numero":"1095\/ES","data":"01\/09\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"CONEXAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 13.333,32","liquidado":"R$ 2.776,15","pago":"R$ 2.776,15"},{"id":7739,"exercicio":2016,"numero":"1061\/AN","data":"01\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO ANULACAO POR CANCELAMENTO PEDIDO","empenhado":"R$ -270,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7772,"exercicio":2016,"numero":"1094\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":7771,"exercicio":2016,"numero":"1093\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7770,"exercicio":2016,"numero":"1092\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":7769,"exercicio":2016,"numero":"1091\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 14.221,82","liquidado":"R$ 14.221,82","pago":"R$ 14.221,82"},{"id":7768,"exercicio":2016,"numero":"1090\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.776,61","liquidado":"R$ 17.776,61","pago":"R$ 17.776,61"},{"id":7767,"exercicio":2016,"numero":"1089\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7766,"exercicio":2016,"numero":"1088\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7765,"exercicio":2016,"numero":"1087\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7764,"exercicio":2016,"numero":"1086\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7763,"exercicio":2016,"numero":"1085\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7762,"exercicio":2016,"numero":"1084\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 6,82","liquidado":"R$ 6,82","pago":"R$ 6,82"},{"id":7761,"exercicio":2016,"numero":"1083\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00043\/16 ITENS PARA USO EM LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":7760,"exercicio":2016,"numero":"1082\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","historico":"ITENS PARA AMBIENTA\u00c7\u00c3O NA SALA DE REUNIAO-19 (PLENARINHO)","empenhado":"R$ 164,00","liquidado":"R$ 164,00","pago":"R$ 164,00"},{"id":7759,"exercicio":2016,"numero":"1081\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS: 2 HP 950 PRETO 1 HP 951 MAGENTA 1 HP 951 CYAN 1 HP 932 XL PRETO","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":7758,"exercicio":2016,"numero":"1080\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 113,80","liquidado":"R$ 113,80","pago":"R$ 113,80"},{"id":7757,"exercicio":2016,"numero":"1079\/OR","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00042\/16 PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 241,14","liquidado":"R$ 241,14","pago":"R$ 241,14"},{"id":7637,"exercicio":2016,"numero":"965\/DA","data":"31\/08\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -98,50","liquidado":"R$ -98,50","pago":"R$ -98,50"},{"id":7756,"exercicio":2016,"numero":"1078\/OR","data":"30\/08\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS DA MESA DIRETORA NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 124,47","liquidado":"R$ 124,47","pago":"R$ 124,47"},{"id":7755,"exercicio":2016,"numero":"1077\/OR","data":"30\/08\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITENS PARA REFORMA (AMPLIA\u00c7\u00c3O) DOS POSTES DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DO FUNDO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 112,98","liquidado":"R$ 112,98","pago":"R$ 112,98"},{"id":7754,"exercicio":2016,"numero":"1076\/OR","data":"30\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 66,40","liquidado":"R$ 66,40","pago":"R$ 66,40"},{"id":7753,"exercicio":2016,"numero":"1075\/OR","data":"30\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 301,00","liquidado":"R$ 301,00","pago":"R$ 301,00"},{"id":7752,"exercicio":2016,"numero":"1074\/OR","data":"29\/08\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"JOGOS DE PLACAS PARA VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":7751,"exercicio":2016,"numero":"1073\/OR","data":"29\/08\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"REPARO E RECUPERA\u00c7\u00c3O DE PLACA DEFRONTE AO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA, INSCRI\u00c7\u00c3O: C\u00c2MARA MUNICIPAL - PAL\u00c1CIO 8 DE AGOSTO\", COM POLIMENTO, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DAS BASES FRENTE E CONSTAS.","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":7750,"exercicio":2016,"numero":"1072\/OR","data":"29\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7749,"exercicio":2016,"numero":"1071\/OR","data":"26\/08\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 28\/08\/2016 A 27\/08\/2017 DO JORNAL A CIDADE","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":7748,"exercicio":2016,"numero":"1070\/OR","data":"26\/08\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DOS POSTES EXTERNOS NO FUNDO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.764,00","liquidado":"R$ 1.764,00","pago":"R$ 1.764,00"},{"id":7747,"exercicio":2016,"numero":"1069\/OR","data":"26\/08\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM INSTALA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS NA MESA DE APOIO DOS SERVIDORES NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 65,12","liquidado":"R$ 65,12","pago":"R$ 65,12"},{"id":7746,"exercicio":2016,"numero":"1068\/OR","data":"26\/08\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"CONSERTO EM CADEIRA EXECUTIVA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":7745,"exercicio":2016,"numero":"1067\/OR","data":"26\/08\/2016","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7744,"exercicio":2016,"numero":"1066\/OR","data":"26\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,51","liquidado":"R$ 136,51","pago":"R$ 136,51"},{"id":7743,"exercicio":2016,"numero":"1065\/OR","data":"26\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,57","liquidado":"R$ 131,57","pago":"R$ 131,57"},{"id":7742,"exercicio":2016,"numero":"1064\/OR","data":"26\/08\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 427,00","liquidado":"R$ 427,00","pago":"R$ 427,00"},{"id":7741,"exercicio":2016,"numero":"1063\/OR","data":"25\/08\/2016","fornecedor":"MARIA DELACI PRETE LIRA - ME","historico":"PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA SINT\u00c9TICA (1,98 X 1,70) PARA SALA 13 (VEREADOR), COM INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":7740,"exercicio":2016,"numero":"1062\/OR","data":"25\/08\/2016","fornecedor":"NILSON XAVIER 394453928887","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM EVAPORADORA, COMPLETOU CARGA DE G\u00c1S DO AR CONDICIONADO DA SALA 16 MANUTEN\u00c7\u00c3O COMPLETA DO AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9.000 DA SALA 58 INSTALA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO YORK 12.000 NA SALA 53","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":7738,"exercicio":2016,"numero":"1061\/OR","data":"25\/08\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7737,"exercicio":2016,"numero":"1060\/OR","data":"25\/08\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOX 1.6- PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7736,"exercicio":2016,"numero":"1059\/OR","data":"25\/08\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 2.0 PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7735,"exercicio":2016,"numero":"1058\/OR","data":"25\/08\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 2.0 PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7734,"exercicio":2016,"numero":"1057\/OR","data":"25\/08\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN 1.8","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7733,"exercicio":2016,"numero":"1056\/OR","data":"25\/08\/2016","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","historico":"CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS DO REBAIXAMENTO DA GUIA DE SARJETA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7731,"exercicio":2016,"numero":"1055\/OR","data":"25\/08\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 26,95","liquidado":"R$ 26,95","pago":"R$ 26,95"},{"id":7730,"exercicio":2016,"numero":"1054\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 36.475,63","liquidado":"R$ 36.475,63","pago":"R$ 36.475,63"},{"id":7729,"exercicio":2016,"numero":"1053\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.476,85","liquidado":"R$ 13.476,85","pago":"R$ 13.476,85"},{"id":7728,"exercicio":2016,"numero":"1052\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 72.722,15","liquidado":"R$ 72.722,15","pago":"R$ 72.722,15"},{"id":7727,"exercicio":2016,"numero":"1051\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.275,35","liquidado":"R$ 9.275,35","pago":"R$ 9.275,35"},{"id":7726,"exercicio":2016,"numero":"1050\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.269,13","liquidado":"R$ 8.269,13","pago":"R$ 8.269,13"},{"id":7725,"exercicio":2016,"numero":"1049\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.186,23","liquidado":"R$ 4.186,23","pago":"R$ 4.186,23"},{"id":7724,"exercicio":2016,"numero":"1048\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.213,44","liquidado":"R$ 9.213,44","pago":"R$ 9.213,44"},{"id":7723,"exercicio":2016,"numero":"1047\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 16,38","liquidado":"R$ 16,38","pago":"R$ 16,38"},{"id":7722,"exercicio":2016,"numero":"1046\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.846,75","liquidado":"R$ 11.846,75","pago":"R$ 11.846,75"},{"id":7721,"exercicio":2016,"numero":"1045\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.627,76","liquidado":"R$ 2.627,76","pago":"R$ 2.627,76"},{"id":7720,"exercicio":2016,"numero":"1044\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.793,40","liquidado":"R$ 12.793,40","pago":"R$ 12.793,40"},{"id":7719,"exercicio":2016,"numero":"1043\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.843,70","liquidado":"R$ 6.843,70","pago":"R$ 6.843,70"},{"id":7718,"exercicio":2016,"numero":"1042\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 54,99","liquidado":"R$ 54,99","pago":"R$ 54,99"},{"id":7717,"exercicio":2016,"numero":"1041\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.532,34","liquidado":"R$ 5.532,34","pago":"R$ 5.532,34"},{"id":7716,"exercicio":2016,"numero":"1040\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 81.472,94","liquidado":"R$ 81.472,94","pago":"R$ 81.472,94"},{"id":7715,"exercicio":2016,"numero":"1039\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 741,36","liquidado":"R$ 741,36","pago":"R$ 741,36"},{"id":7714,"exercicio":2016,"numero":"1038\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","historico":"ITENS PARA USO EM REBAIXAMENTO DE GUIA DE SARJETA E CAL\u00c7ADA PARA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 183,05","liquidado":"R$ 183,05","pago":"R$ 183,05"},{"id":7713,"exercicio":2016,"numero":"1037\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","historico":"REBAIXAMENTO DE GUIA DE SARJETA E RAMPA CAL\u00c7ADA PARA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":7712,"exercicio":2016,"numero":"1036\/OR","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"ITENS PARA REPARA\u00c7\u00c3O EM FONTE QUEIMADA DAS CAMERAS","empenhado":"R$ 260,81","liquidado":"R$ 260,81","pago":"R$ 260,81"},{"id":7708,"exercicio":2016,"numero":"1032\/DA","data":"24\/08\/2016","fornecedor":"DENISE PERES VIEIRA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR","empenhado":"R$ -150,00","liquidado":"R$ -150,00","pago":"R$ -150,00"},{"id":7711,"exercicio":2016,"numero":"1035\/OR","data":"23\/08\/2016","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"RETIRADA DE DIVIS\u00d3RIAS NA SALA 60","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7710,"exercicio":2016,"numero":"1034\/OR","data":"23\/08\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","historico":"FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS M\u00d3VEIS","empenhado":"R$ 74,90","liquidado":"R$ 74,90","pago":"R$ 74,90"},{"id":7709,"exercicio":2016,"numero":"1033\/OR","data":"23\/08\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"ITEM DE INFORMATICA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":7707,"exercicio":2016,"numero":"1032\/AD","data":"22\/08\/2016","fornecedor":"DENISE PERES VIEIRA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7706,"exercicio":2016,"numero":"1031\/OR","data":"22\/08\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 82,16","liquidado":"R$ 82,16","pago":"R$ 82,16"},{"id":7705,"exercicio":2016,"numero":"1030\/OR","data":"22\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7700,"exercicio":2016,"numero":"1026\/AN","data":"22\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00039\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ -2,99","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7704,"exercicio":2016,"numero":"1029\/OR","data":"19\/08\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"INSTALA\u00c7\u00d5ES DE SUSPIROS INSTALA\u00c7\u00d5ES E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A TROCA DE REFLETOR DO JARDIM, TROCA DE L\u00c2MPADAS DA RECEP\u00c7\u00c3O E AUMENTO DE DISJUNTOR PARA LIGA\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DO NOVO ESTACION","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":7703,"exercicio":2016,"numero":"1028\/OR","data":"19\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 147,31","liquidado":"R$ 147,31","pago":"R$ 147,31"},{"id":7702,"exercicio":2016,"numero":"1027\/OR","data":"19\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 327,84","liquidado":"R$ 327,84","pago":"R$ 327,84"},{"id":7701,"exercicio":2016,"numero":"1026\/OR","data":"19\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00039\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 293,78","liquidado":"R$ 290,79","pago":"R$ 290,79"},{"id":7699,"exercicio":2016,"numero":"1025\/OR","data":"19\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00040\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 125,96","liquidado":"R$ 125,96","pago":"R$ 125,96"},{"id":7698,"exercicio":2016,"numero":"1024\/OR","data":"18\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 156,90","liquidado":"R$ 156,90","pago":"R$ 156,90"},{"id":7697,"exercicio":2016,"numero":"1023\/OR","data":"18\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00041\/16 ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 128,00","liquidado":"R$ 128,00","pago":"R$ 128,00"},{"id":7696,"exercicio":2016,"numero":"1022\/OR","data":"17\/08\/2016","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":7695,"exercicio":2016,"numero":"1021\/OR","data":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,91","liquidado":"R$ 136,91","pago":"R$ 136,91"},{"id":7694,"exercicio":2016,"numero":"1020\/OR","data":"16\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 135,05","liquidado":"R$ 135,05","pago":"R$ 135,05"},{"id":7693,"exercicio":2016,"numero":"1019\/OR","data":"16\/08\/2016","fornecedor":"FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME","historico":"REPARO NO SISTEMA DE HIDRANTE, INSTALA\u00c7\u00c3O E SINALIZA\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA, CORRE\u00c7\u00c3O DE REDE EL\u00c9TRICA DAS ABOTOEIRAS DE ALARME E REMO\u00c7\u00c3O\/DESATIVA\u00c7\u00c3O DAS ABOTOEIRAS DA BOMBA SEM USO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS TREINAMENTO DE BRIGADA E ATESTADO DE BRIGADA DE INC\u00caNDIO","empenhado":"R$ 1.775,88","liquidado":"R$ 1.775,88","pago":"R$ 1.775,88"},{"id":7692,"exercicio":2016,"numero":"1018\/OR","data":"16\/08\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO","empenhado":"R$ 256,20","liquidado":"R$ 256,20","pago":"R$ 256,20"},{"id":7691,"exercicio":2016,"numero":"1017\/OR","data":"15\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7690,"exercicio":2016,"numero":"1016\/AD","data":"15\/08\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":7689,"exercicio":2016,"numero":"1015\/AD","data":"15\/08\/2016","fornecedor":"SERGIO ADRIANO PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 322,00","liquidado":"R$ 322,00","pago":"R$ 322,00"},{"id":7688,"exercicio":2016,"numero":"1014\/OR","data":"12\/08\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA DO VEREADOR EDILSON BATISTA","empenhado":"R$ 1.000,70","liquidado":"R$ 1.000,70","pago":"R$ 1.000,70"},{"id":7687,"exercicio":2016,"numero":"1013\/OR","data":"12\/08\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA DO VEREADOR PRESIDENTE SERGIO PEREIRA","empenhado":"R$ 1.000,70","liquidado":"R$ 1.000,70","pago":"R$ 1.000,70"},{"id":7686,"exercicio":2016,"numero":"1012\/OR","data":"12\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 26,40","liquidado":"R$ 26,40","pago":"R$ 26,40"},{"id":7685,"exercicio":2016,"numero":"1011\/OR","data":"12\/08\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","historico":"CONSERTO DE CADEIRA TIPO PRESIDENTE (TROCA DO ENCOSTO E ASSENTO)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7684,"exercicio":2016,"numero":"1010\/OR","data":"12\/08\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","historico":"QUADROS PARA HOMENAGENS","empenhado":"R$ 575,00","liquidado":"R$ 575,00","pago":"R$ 575,00"},{"id":7683,"exercicio":2016,"numero":"1009\/OR","data":"12\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 138,48","liquidado":"R$ 138,48","pago":"R$ 138,48"},{"id":7682,"exercicio":2016,"numero":"1008\/OR","data":"12\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 47,40","liquidado":"R$ 47,40","pago":"R$ 47,40"},{"id":7681,"exercicio":2016,"numero":"1007\/OR","data":"11\/08\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA PARA COMPUTADOR DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7680,"exercicio":2016,"numero":"1006\/OR","data":"11\/08\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","historico":"ITENS PARA AMBIENTA\u00c7\u00c3O NA SALA 29","empenhado":"R$ 155,00","liquidado":"R$ 155,00","pago":"R$ 155,00"},{"id":7679,"exercicio":2016,"numero":"1005\/OR","data":"11\/08\/2016","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","historico":"ITEM PARA USO EM SESS\u00d5ES (MICROFONE GOOSENECK-PHANTON-GM6)","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":7678,"exercicio":2016,"numero":"1004\/OR","data":"10\/08\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"REPARO EM GERAL E AJUSTES COM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS EM CADEIRA EXECUTIVA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7677,"exercicio":2016,"numero":"1003\/OR","data":"10\/08\/2016","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","historico":"UNIFORME PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS E EXTERNOS","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":7676,"exercicio":2016,"numero":"1002\/OR","data":"10\/08\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","historico":"ITENS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE SUSPIRO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 436,86","liquidado":"R$ 436,86","pago":"R$ 436,86"},{"id":7675,"exercicio":2016,"numero":"1001\/OR","data":"09\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7674,"exercicio":2016,"numero":"1000\/OR","data":"09\/08\/2016","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","historico":"TELEFONE SEM FIO COM VISOR- PANASONIC TGB110 PARA SALA DA TELEFONISTA E UM RESERVA","empenhado":"R$ 291,00","liquidado":"R$ 291,00","pago":"R$ 291,00"},{"id":7673,"exercicio":2016,"numero":"999\/OR","data":"09\/08\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"ITEM PARA PORTAO DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7671,"exercicio":2016,"numero":"998\/ES","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 13.551,25","liquidado":"R$ 10.141,68","pago":"R$ 10.141,68"},{"id":7670,"exercicio":2016,"numero":"997\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","historico":"ARRANJO PEQUENO PARA SESSAO SOLENE (COM ANTURIOS E ASTROMELIAS BRANCAS)","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7669,"exercicio":2016,"numero":"996\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DO BAULETO NA MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":7668,"exercicio":2016,"numero":"995\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME","historico":"ITEM PARA MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7667,"exercicio":2016,"numero":"994\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","historico":"RETIFICA\u00c7\u00c3O DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O NO ESTADO SP, SOBRE O AVISO DE LICITA\u00c7\u00c3O - MODALIDADE TOMADA DE PRE\u00c7OS 002\/16 - PI - 0080\/2016.","empenhado":"R$ 1.365,30","liquidado":"R$ 1.365,30","pago":"R$ 1.365,30"},{"id":7666,"exercicio":2016,"numero":"993\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 35,90","liquidado":"R$ 35,90","pago":"R$ 35,90"},{"id":7665,"exercicio":2016,"numero":"992\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"SANTA FE INSTALACAO, MONTAGEM E LOCACAO DE TENDAS","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE DUAS TENDAS 5X5 PARA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7664,"exercicio":2016,"numero":"991\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 16,35","liquidado":"R$ 16,35","pago":"R$ 16,35"},{"id":7663,"exercicio":2016,"numero":"990\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA PARA USO EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7662,"exercicio":2016,"numero":"989\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00037\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 118,27","liquidado":"R$ 118,27","pago":"R$ 118,27"},{"id":7661,"exercicio":2016,"numero":"988\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00036\/16 ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 130,24","liquidado":"R$ 130,24","pago":"R$ 130,24"},{"id":7660,"exercicio":2016,"numero":"987\/OR","data":"05\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00038\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 179,88","liquidado":"R$ 179,88","pago":"R$ 179,88"},{"id":7659,"exercicio":2016,"numero":"986\/OR","data":"04\/08\/2016","fornecedor":"GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET","historico":"ITENS PARA SEGURAN\u00c7A DO PR\u00c9DIO (ESTACIONAMENTO)","empenhado":"R$ 569,70","liquidado":"R$ 569,70","pago":"R$ 569,70"},{"id":7658,"exercicio":2016,"numero":"985\/OR","data":"04\/08\/2016","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","historico":"ADESIVOS PARA PLAQUINHAS E BANNER PARA ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":7657,"exercicio":2016,"numero":"984\/OR","data":"04\/08\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"RECARGA DE TONNER 280A COMPRA DE CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO 615","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":7656,"exercicio":2016,"numero":"983\/OR","data":"04\/08\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"ITENS ELETRONICOS","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":7655,"exercicio":2016,"numero":"982\/OR","data":"04\/08\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 15,88","liquidado":"R$ 15,88","pago":"R$ 15,88"},{"id":7654,"exercicio":2016,"numero":"981\/OR","data":"04\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM NA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":7653,"exercicio":2016,"numero":"980\/OR","data":"03\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 944,00","liquidado":"R$ 944,00","pago":"R$ 944,00"},{"id":7652,"exercicio":2016,"numero":"979\/OR","data":"03\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO","empenhado":"R$ 999,62","liquidado":"R$ 999,62","pago":"R$ 999,62"},{"id":7651,"exercicio":2016,"numero":"978\/OR","data":"03\/08\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO","empenhado":"R$ 1.999,24","liquidado":"R$ 1.999,24","pago":"R$ 1.999,24"},{"id":7650,"exercicio":2016,"numero":"977\/OR","data":"03\/08\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","historico":"ARRANJOS DE FLORES PARA SESSAO SOLENE NA CAMARA","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":7649,"exercicio":2016,"numero":"976\/OR","data":"03\/08\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS PARA O PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 672,00","liquidado":"R$ 672,00","pago":"R$ 672,00"},{"id":7648,"exercicio":2016,"numero":"975\/OR","data":"03\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 198,85","liquidado":"R$ 198,85","pago":"R$ 198,85"},{"id":7647,"exercicio":2016,"numero":"974\/OR","data":"03\/08\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":7646,"exercicio":2016,"numero":"973\/OR","data":"03\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 204,50","liquidado":"R$ 204,50","pago":"R$ 204,50"},{"id":7645,"exercicio":2016,"numero":"972\/OR","data":"02\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 172,13","liquidado":"R$ 172,13","pago":"R$ 172,13"},{"id":7644,"exercicio":2016,"numero":"971\/OR","data":"02\/08\/2016","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","historico":"SEGURO DO VE\u00cdCULO VOLKSWAGEN FOX 2016 VIG\u00caNCIA: 27\/07\/2016 A 14\/11\/2016","empenhado":"R$ 427,53","liquidado":"R$ 427,53","pago":"R$ 427,53"},{"id":7643,"exercicio":2016,"numero":"970\/OR","data":"02\/08\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 387,00","liquidado":"R$ 387,00","pago":"R$ 387,00"},{"id":7642,"exercicio":2016,"numero":"969\/OR","data":"02\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,39","liquidado":"R$ 152,39","pago":"R$ 152,39"},{"id":7641,"exercicio":2016,"numero":"968\/OR","data":"02\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 123,66","liquidado":"R$ 123,66","pago":"R$ 123,66"},{"id":7640,"exercicio":2016,"numero":"967\/OR","data":"01\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7639,"exercicio":2016,"numero":"966\/OR","data":"01\/08\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":7638,"exercicio":2016,"numero":"965\/AD","data":"01\/08\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7636,"exercicio":2016,"numero":"964\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7635,"exercicio":2016,"numero":"963\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"NILSON FANTE","historico":"HONOR\u00c1RIOS REFERENTE \u00c0 DOCUMENTA\u00c7\u00c3O E LICENCIAMENTO DO VE\u00cdCULO VOLKSWAGEN FOX ANO 2016","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7634,"exercicio":2016,"numero":"962\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO","historico":"DOCUMENTA\u00c7\u00c3O\/LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN FOX ANO 2016","empenhado":"R$ 54,70","liquidado":"R$ 54,70","pago":"R$ 54,70"},{"id":7633,"exercicio":2016,"numero":"961\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.696,00","liquidado":"R$ 3.696,00","pago":"R$ 3.696,00"},{"id":7632,"exercicio":2016,"numero":"960\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7631,"exercicio":2016,"numero":"959\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 12.271,00","liquidado":"R$ 12.271,00","pago":"R$ 12.271,00"},{"id":7630,"exercicio":2016,"numero":"958\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.642,50","liquidado":"R$ 17.642,50","pago":"R$ 17.642,50"},{"id":7629,"exercicio":2016,"numero":"957\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7628,"exercicio":2016,"numero":"956\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7627,"exercicio":2016,"numero":"955\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7626,"exercicio":2016,"numero":"954\/OR","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7504,"exercicio":2016,"numero":"843\/DA","data":"29\/07\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -165,00","liquidado":"R$ -165,00","pago":"R$ -165,00"},{"id":7625,"exercicio":2016,"numero":"953\/OR","data":"28\/07\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 279,00","liquidado":"R$ 279,00","pago":"R$ 279,00"},{"id":7624,"exercicio":2016,"numero":"952\/OR","data":"28\/07\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","historico":"DIFEREN\u00c7A DE VALOR EM QUADROS POR CONTA DA ESPESSURA MAIOR DA MOLDURA","empenhado":"R$ 15,60","liquidado":"R$ 15,60","pago":"R$ 15,60"},{"id":7623,"exercicio":2016,"numero":"951\/OR","data":"28\/07\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"AJUSTE DE DISJUNTORES NO PLEN\u00c1RIO COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS NA MESA DE REUNI\u00c3O NA SALA 19 (PLENARINHO)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7622,"exercicio":2016,"numero":"950\/OR","data":"28\/07\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"CONSERTO EM CADEIRA EXECUTIVA (AJUSTES, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA ESTRELA E SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO ESTOFADO)","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":7621,"exercicio":2016,"numero":"949\/OR","data":"27\/07\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"ITENS DE HOMENAGEM","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":7620,"exercicio":2016,"numero":"948\/OR","data":"27\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA DO TONNER HP 532 YELLOW E RECARGA DO CARTUCHO HP 933 XL MAGENTA","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":7619,"exercicio":2016,"numero":"947\/OR","data":"27\/07\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":7618,"exercicio":2016,"numero":"946\/OR","data":"26\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 140,74","liquidado":"R$ 140,74","pago":"R$ 140,74"},{"id":7617,"exercicio":2016,"numero":"945\/OR","data":"26\/07\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 67,85","liquidado":"R$ 67,85","pago":"R$ 67,85"},{"id":7616,"exercicio":2016,"numero":"944\/OR","data":"25\/07\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7615,"exercicio":2016,"numero":"943\/OR","data":"25\/07\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","historico":"SERVI\u00c7OS DE INSER\u00c7\u00c3O EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O NO ESTADO SP, DE AVISO DE LICITA\u00c7\u00c3O - MODALIDADE TOMADA DE PRE\u00c7OS 002\/16 - PI - 0080\/2016.","empenhado":"R$ 1.880,36","liquidado":"R$ 1.880,36","pago":"R$ 1.880,36"},{"id":7614,"exercicio":2016,"numero":"942\/OR","data":"25\/07\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"CONSERTO DE APARELHO NO-BREAK - BP- 1814.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7579,"exercicio":2016,"numero":"907\/DA","data":"25\/07\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ -187,23","liquidado":"R$ -187,23","pago":"R$ -187,23"},{"id":7577,"exercicio":2016,"numero":"906\/DA","data":"25\/07\/2016","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ -43,40","liquidado":"R$ -43,40","pago":"R$ -43,40"},{"id":7613,"exercicio":2016,"numero":"941\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 196,50","liquidado":"R$ 196,50","pago":"R$ 196,50"},{"id":7612,"exercicio":2016,"numero":"940\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.762,92","liquidado":"R$ 38.762,92","pago":"R$ 38.762,92"},{"id":7611,"exercicio":2016,"numero":"939\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.271,20","liquidado":"R$ 13.271,20","pago":"R$ 13.271,20"},{"id":7610,"exercicio":2016,"numero":"938\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.091,17","liquidado":"R$ 13.091,17","pago":"R$ 13.091,17"},{"id":7609,"exercicio":2016,"numero":"937\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 70.604,11","liquidado":"R$ 70.604,11","pago":"R$ 70.604,11"},{"id":7608,"exercicio":2016,"numero":"936\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 10.238,08","liquidado":"R$ 10.238,08","pago":"R$ 10.238,08"},{"id":7607,"exercicio":2016,"numero":"935\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.269,13","liquidado":"R$ 8.269,13","pago":"R$ 8.269,13"},{"id":7606,"exercicio":2016,"numero":"934\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.186,23","liquidado":"R$ 4.186,23","pago":"R$ 4.186,23"},{"id":7605,"exercicio":2016,"numero":"933\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.945,10","liquidado":"R$ 8.945,10","pago":"R$ 8.945,10"},{"id":7604,"exercicio":2016,"numero":"932\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.957,50","liquidado":"R$ 7.957,50","pago":"R$ 7.957,50"},{"id":7603,"exercicio":2016,"numero":"931\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.231,43","liquidado":"R$ 2.231,43","pago":"R$ 2.231,43"},{"id":7602,"exercicio":2016,"numero":"930\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.252,02","liquidado":"R$ 7.252,02","pago":"R$ 7.252,02"},{"id":7601,"exercicio":2016,"numero":"929\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 10.609,46","liquidado":"R$ 10.609,46","pago":"R$ 10.609,46"},{"id":7600,"exercicio":2016,"numero":"928\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 53,39","liquidado":"R$ 53,39","pago":"R$ 53,39"},{"id":7599,"exercicio":2016,"numero":"927\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.348,00","liquidado":"R$ 5.348,00","pago":"R$ 5.348,00"},{"id":7598,"exercicio":2016,"numero":"926\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 57.713,09","liquidado":"R$ 57.713,09","pago":"R$ 57.713,09"},{"id":7597,"exercicio":2016,"numero":"925\/OR","data":"22\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 493,61","liquidado":"R$ 493,61","pago":"R$ 493,61"},{"id":7596,"exercicio":2016,"numero":"924\/OR","data":"21\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS PARA USO MANUNTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 229,29","liquidado":"R$ 229,29","pago":"R$ 229,29"},{"id":7595,"exercicio":2016,"numero":"923\/OR","data":"21\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 149,69","liquidado":"R$ 149,69","pago":"R$ 149,69"},{"id":7594,"exercicio":2016,"numero":"922\/OR","data":"21\/07\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 128,70","liquidado":"R$ 128,70","pago":"R$ 128,70"},{"id":7593,"exercicio":2016,"numero":"921\/OR","data":"21\/07\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","historico":"ITENS UTILIZADOS EM HOMENAGENS","empenhado":"R$ 82,50","liquidado":"R$ 82,50","pago":"R$ 82,50"},{"id":7592,"exercicio":2016,"numero":"920\/OR","data":"20\/07\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 49,50","liquidado":"R$ 49,50","pago":"R$ 49,50"},{"id":7591,"exercicio":2016,"numero":"919\/OR","data":"20\/07\/2016","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000006\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - 01 (UM) VE\u00cdCULO NOVO (ZERO QUILOMETRO) MOTOR 1.6 OU SUPERIOR","empenhado":"R$ 53.300,00","liquidado":"R$ 53.300,00","pago":"R$ 53.300,00"},{"id":7590,"exercicio":2016,"numero":"918\/OR","data":"20\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 72,24","liquidado":"R$ 72,24","pago":"R$ 72,24"},{"id":7589,"exercicio":2016,"numero":"917\/OR","data":"20\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA TONNER HP 26A","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7588,"exercicio":2016,"numero":"916\/OR","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,51","liquidado":"R$ 136,51","pago":"R$ 136,51"},{"id":7587,"exercicio":2016,"numero":"915\/OR","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PREDIO","empenhado":"R$ 378,00","liquidado":"R$ 378,00","pago":"R$ 378,00"},{"id":7586,"exercicio":2016,"numero":"914\/OR","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 100,38","liquidado":"R$ 100,38","pago":"R$ 100,38"},{"id":7585,"exercicio":2016,"numero":"913\/OR","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00035\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15","empenhado":"R$ 611,20","liquidado":"R$ 611,20","pago":"R$ 611,20"},{"id":7584,"exercicio":2016,"numero":"912\/OR","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00034\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15","empenhado":"R$ 264,00","liquidado":"R$ 264,00","pago":"R$ 264,00"},{"id":7583,"exercicio":2016,"numero":"911\/OR","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00033\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15","empenhado":"R$ 99,60","liquidado":"R$ 99,60","pago":"R$ 99,60"},{"id":7582,"exercicio":2016,"numero":"910\/OR","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 001 - PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7581,"exercicio":2016,"numero":"909\/OR","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF- 4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7580,"exercicio":2016,"numero":"908\/OR","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","historico":"TARIFA BANCARIA","empenhado":"R$ 14,70","liquidado":"R$ 14,70","pago":"R$ 14,70"},{"id":7578,"exercicio":2016,"numero":"907\/AD","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":7576,"exercicio":2016,"numero":"906\/AD","data":"19\/07\/2016","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7575,"exercicio":2016,"numero":"905\/OR","data":"18\/07\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS M\u00d3VEIS","empenhado":"R$ 42,90","liquidado":"R$ 42,90","pago":"R$ 42,90"},{"id":7574,"exercicio":2016,"numero":"904\/OR","data":"18\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS (HP 932 PRETO, HP 933 CYENO E HP 933 YELLOW)","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7573,"exercicio":2016,"numero":"903\/OR","data":"18\/07\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","historico":"QUADROS PARA HOMENAGENS","empenhado":"R$ 479,40","liquidado":"R$ 479,40","pago":"R$ 479,40"},{"id":7572,"exercicio":2016,"numero":"902\/OR","data":"18\/07\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7570,"exercicio":2016,"numero":"900\/AN","data":"18\/07\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS ANULACAO PARCIAL POR DESCONTO OBTIDO","empenhado":"R$ -1,20","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7571,"exercicio":2016,"numero":"901\/OR","data":"15\/07\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","historico":"RETIRADA DO PISO PAVIFLEX NA SALA 19 (PLENARINHO)","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":7569,"exercicio":2016,"numero":"900\/OR","data":"15\/07\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 172,62","liquidado":"R$ 171,42","pago":"R$ 171,42"},{"id":7568,"exercicio":2016,"numero":"899\/OR","data":"15\/07\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":7567,"exercicio":2016,"numero":"898\/OR","data":"15\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 002 PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7566,"exercicio":2016,"numero":"897\/OR","data":"15\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 001- PLACA FJH- 6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7565,"exercicio":2016,"numero":"896\/OR","data":"15\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7564,"exercicio":2016,"numero":"895\/OR","data":"15\/07\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 68,18","liquidado":"R$ 68,18","pago":"R$ 68,18"},{"id":7563,"exercicio":2016,"numero":"894\/OR","data":"15\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00030\/16 ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 139,52","liquidado":"R$ 139,52","pago":"R$ 139,52"},{"id":7562,"exercicio":2016,"numero":"893\/OR","data":"15\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 122,67","liquidado":"R$ 122,67","pago":"R$ 122,67"},{"id":7561,"exercicio":2016,"numero":"892\/OR","data":"14\/07\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","historico":"ITENS DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":7560,"exercicio":2016,"numero":"891\/OR","data":"14\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA MURJA","empenhado":"R$ 1.091,79","liquidado":"R$ 1.091,79","pago":"R$ 1.091,79"},{"id":7559,"exercicio":2016,"numero":"890\/OR","data":"14\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA MURJA","empenhado":"R$ 555,69","liquidado":"R$ 555,69","pago":"R$ 555,69"},{"id":7558,"exercicio":2016,"numero":"889\/OR","data":"14\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA MURJA","empenhado":"R$ 1.111,39","liquidado":"R$ 1.111,39","pago":"R$ 1.111,39"},{"id":7557,"exercicio":2016,"numero":"888\/OR","data":"13\/07\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 227,90","liquidado":"R$ 227,90","pago":"R$ 227,90"},{"id":7556,"exercicio":2016,"numero":"887\/OR","data":"13\/07\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 62,00","liquidado":"R$ 62,00","pago":"R$ 62,00"},{"id":7555,"exercicio":2016,"numero":"886\/OR","data":"13\/07\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 109,79","liquidado":"R$ 109,79","pago":"R$ 109,79"},{"id":7550,"exercicio":2016,"numero":"881\/OR","data":"11\/07\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DO PISO VIN\u00cdLICO NA SALA 19 (PLENARINHO)","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":7549,"exercicio":2016,"numero":"880\/OR","data":"11\/07\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","historico":"PISO V\u00cdNILICO EM MADEIRA DA TARKETT COM RODAP\u00c9 DO PR\u00d3PRIO PISO NA SALA 19 (PLENARINHO)","empenhado":"R$ 2.280,00","liquidado":"R$ 2.280,00","pago":"R$ 2.280,00"},{"id":7548,"exercicio":2016,"numero":"879\/OR","data":"08\/07\/2016","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"TINTA CORAL PISO 18 LITROS COR CONCRETO","empenhado":"R$ 316,00","liquidado":"R$ 316,00","pago":"R$ 316,00"},{"id":7547,"exercicio":2016,"numero":"878\/OR","data":"08\/07\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - 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ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE PRODUTO DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO","empenhado":"R$ 28,70","liquidado":"R$ 28,70","pago":"R$ 28,70"},{"id":7538,"exercicio":2016,"numero":"869\/OR","data":"05\/07\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"SERVI\u00c7O DE RECARGA DE TONNERS E COMPRA DE 6 CARTUCHOS COLORIDOS HP XL 933 (4 AMARELO, 1 AZUL E 1 MAGENTA) E COMPRA DE 1 CARTUCHO PRETO HP 932 XL","empenhado":"R$ 978,00","liquidado":"R$ 978,00","pago":"R$ 978,00"},{"id":7537,"exercicio":2016,"numero":"868\/OR","data":"05\/07\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE","empenhado":"R$ 60,80","liquidado":"R$ 60,80","pago":"R$ 60,80"},{"id":7481,"exercicio":2016,"numero":"821\/DA","data":"05\/07\/2016","fornecedor":"MARILDA GON\u00c7ALVES TELES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -345,00","liquidado":"R$ -345,00","pago":"R$ -345,00"},{"id":7477,"exercicio":2016,"numero":"819\/DA","data":"05\/07\/2016","fornecedor":"DOUGLAS LISBOA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -44,00","liquidado":"R$ -44,00","pago":"R$ -44,00"},{"id":7536,"exercicio":2016,"numero":"867\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"SERVI\u00c7O DE RECARGA DE UM TONNER HP 530 PRETO E UM TONNER HP 532 AMARELO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7535,"exercicio":2016,"numero":"866\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVA R\u00c1PIDO NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7534,"exercicio":2016,"numero":"865\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVA R\u00c1PIDO NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7533,"exercicio":2016,"numero":"864\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO","empenhado":"R$ 31,00","liquidado":"R$ 31,00","pago":"R$ 31,00"},{"id":7532,"exercicio":2016,"numero":"863\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"COMPRA DE \u00c1GUA MINERAL EM GAL\u00c3O E FARDO","empenhado":"R$ 378,00","liquidado":"R$ 378,00","pago":"R$ 378,00"},{"id":7531,"exercicio":2016,"numero":"862\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","historico":"COMPRA DOS LIVROS JUR\u00cdDICOS: \"C\u00d3DIGO PENAL COMENTADO LEIS PENAIS\" DE PEDRO LAZARINI E \"MANUAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR\" DE VITOR MARABELI","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":7530,"exercicio":2016,"numero":"861\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 188,96","liquidado":"R$ 188,96","pago":"R$ 188,96"},{"id":7529,"exercicio":2016,"numero":"860\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 157,27","liquidado":"R$ 157,27","pago":"R$ 157,27"},{"id":7528,"exercicio":2016,"numero":"859\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","historico":"COMPRA DE ITENS DE COPA E COZINHA (MEXEDOR DE CAF\u00c9 PACOTE COM 250)","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":7527,"exercicio":2016,"numero":"858\/OR","data":"04\/07\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"COMPRAS DE ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 27,44","liquidado":"R$ 27,44","pago":"R$ 27,44"},{"id":7526,"exercicio":2016,"numero":"857\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVA R\u00c1PIDO NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7525,"exercicio":2016,"numero":"856\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE CARTUCHO 950 PRETO","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":7523,"exercicio":2016,"numero":"855\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,35","liquidado":"R$ 152,35","pago":"R$ 152,35"},{"id":7521,"exercicio":2016,"numero":"854\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA","empenhado":"R$ 444,57","liquidado":"R$ 444,57","pago":"R$ 444,57"},{"id":7519,"exercicio":2016,"numero":"853\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA","empenhado":"R$ 889,15","liquidado":"R$ 889,15","pago":"R$ 889,15"},{"id":7517,"exercicio":2016,"numero":"852\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE F\u00c9RIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA","empenhado":"R$ 563,14","liquidado":"R$ 563,14","pago":"R$ 563,14"},{"id":7515,"exercicio":2016,"numero":"851\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"F\u00c9RIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA","empenhado":"R$ 1.126,28","liquidado":"R$ 1.126,28","pago":"R$ 1.126,28"},{"id":7512,"exercicio":2016,"numero":"850\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE F\u00c9RIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS","empenhado":"R$ 1.644,88","liquidado":"R$ 1.644,88","pago":"R$ 1.644,88"},{"id":7511,"exercicio":2016,"numero":"849\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"F\u00c9RIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS","empenhado":"R$ 3.289,78","liquidado":"R$ 3.289,78","pago":"R$ 3.289,78"},{"id":7510,"exercicio":2016,"numero":"848\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE F\u00c9RIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 1.197,94","liquidado":"R$ 1.197,94","pago":"R$ 1.197,94"},{"id":7509,"exercicio":2016,"numero":"847\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"F\u00c9RIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 2.395,89","liquidado":"R$ 2.395,89","pago":"R$ 2.395,89"},{"id":7508,"exercicio":2016,"numero":"846\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO 1.A PARCELA EM F\u00c9RIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO","empenhado":"R$ 1.549,45","liquidado":"R$ 1.549,45","pago":"R$ 1.549,45"},{"id":7507,"exercicio":2016,"numero":"845\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE F\u00c9RIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO","empenhado":"R$ 739,82","liquidado":"R$ 739,82","pago":"R$ 739,82"},{"id":7506,"exercicio":2016,"numero":"844\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"F\u00c9RIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO","empenhado":"R$ 1.479,66","liquidado":"R$ 1.479,66","pago":"R$ 1.479,66"},{"id":7505,"exercicio":2016,"numero":"843\/AD","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7503,"exercicio":2016,"numero":"842\/OR","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","historico":"ASSINATURA BOLETIM BAM PELO PERIODO DE 12 MESES","empenhado":"R$ 1.309,16","liquidado":"R$ 1.309,16","pago":"R$ 1.309,16"},{"id":7469,"exercicio":2016,"numero":"812\/DA","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -190,14","liquidado":"R$ -190,14","pago":"R$ -190,14"},{"id":7464,"exercicio":2016,"numero":"809\/DA","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -95,00","liquidado":"R$ -95,00","pago":"R$ -95,00"},{"id":7462,"exercicio":2016,"numero":"808\/DA","data":"01\/07\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -345,00","liquidado":"R$ -345,00","pago":"R$ -345,00"},{"id":7502,"exercicio":2016,"numero":"841\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA DE TONNERS HP 531 AZUL E HP 532 AMARELO RECARGA DE 2 CARTUCHOS HP 933 XL AMARELO E 1 HP 951 AMARELO.","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":7501,"exercicio":2016,"numero":"840\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.696,00","liquidado":"R$ 3.696,00","pago":"R$ 3.696,00"},{"id":7500,"exercicio":2016,"numero":"839\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7499,"exercicio":2016,"numero":"838\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 14.125,12","liquidado":"R$ 14.125,12","pago":"R$ 14.125,12"},{"id":7498,"exercicio":2016,"numero":"837\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.771,74","liquidado":"R$ 17.771,74","pago":"R$ 17.771,74"},{"id":7497,"exercicio":2016,"numero":"836\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7496,"exercicio":2016,"numero":"835\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7495,"exercicio":2016,"numero":"834\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7494,"exercicio":2016,"numero":"833\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7493,"exercicio":2016,"numero":"832\/OR","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7459,"exercicio":2016,"numero":"806\/DA","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -38,00","liquidado":"R$ -38,00","pago":"R$ -38,00"},{"id":7305,"exercicio":2016,"numero":"668\/DA","data":"30\/06\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -111,00","liquidado":"R$ -111,00","pago":"R$ -111,00"},{"id":7492,"exercicio":2016,"numero":"831\/OR","data":"29\/06\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 338,56","liquidado":"R$ 338,56","pago":"R$ 338,56"},{"id":7491,"exercicio":2016,"numero":"830\/OR","data":"29\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 ABASTECIMENTO NO VE\u00cdCULO DFH-9357 DO SENHOR CHEFE DE GABIN","empenhado":"R$ 29,67","liquidado":"R$ 29,67","pago":"R$ 29,67"},{"id":7490,"exercicio":2016,"numero":"829\/OR","data":"29\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO NO VE\u00cdCULO DFH-9357 DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA JO\u00c3O LUCIANO BAZI PARA IDA E VOLTA EM S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7489,"exercicio":2016,"numero":"828\/OR","data":"28\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 53,43","liquidado":"R$ 53,43","pago":"R$ 53,43"},{"id":7488,"exercicio":2016,"numero":"827\/OR","data":"28\/06\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A NA SALA 19","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":7487,"exercicio":2016,"numero":"826\/OR","data":"28\/06\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM INSTALA\u00c7\u00c3O DE CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 386,83","liquidado":"R$ 386,83","pago":"R$ 386,83"},{"id":7486,"exercicio":2016,"numero":"825\/OR","data":"28\/06\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"COMPRA DE LUMIN\u00c1RIAS DE EMERG\u00caNCIA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 102,00","liquidado":"R$ 102,00","pago":"R$ 102,00"},{"id":7485,"exercicio":2016,"numero":"824\/OR","data":"28\/06\/2016","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","historico":"SERVI\u00c7O DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DA SALA 19, LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E REINSTALA\u00c7\u00c3O DESTE NA SALA 43. SERVI\u00c7O DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO ANTERIOR DA SALA 43.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":7484,"exercicio":2016,"numero":"823\/OR","data":"28\/06\/2016","fornecedor":"RAPHAEL LUCAS VICENTE DE ARAUJO - ME","historico":"COMPRA DE G\u00c1S PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":7483,"exercicio":2016,"numero":"822\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":7482,"exercicio":2016,"numero":"821\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"MARILDA GON\u00c7ALVES TELES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.495,00","liquidado":"R$ 1.495,00","pago":"R$ 1.495,00"},{"id":7480,"exercicio":2016,"numero":"820\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.720,00","liquidado":"R$ 1.720,00","pago":"R$ 1.720,00"},{"id":7478,"exercicio":2016,"numero":"819\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"DOUGLAS LISBOA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":7476,"exercicio":2016,"numero":"818\/OR","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 47,45","liquidado":"R$ 47,45","pago":"R$ 47,45"},{"id":7475,"exercicio":2016,"numero":"817\/OR","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 66,28","liquidado":"R$ 66,28","pago":"R$ 66,28"},{"id":7474,"exercicio":2016,"numero":"816\/OR","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","historico":"COMPRA DE 3 FECHADURAS CILINDRICA CROMADA PARA USO EM SALAS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":7473,"exercicio":2016,"numero":"815\/OR","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7472,"exercicio":2016,"numero":"814\/OR","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA DE 3 TONNERS HP LASER COLOR (PRETO, AMARELO E ROSA)","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":7471,"exercicio":2016,"numero":"813\/OR","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"ALBERTO BERETA","historico":"SERVI\u00c7O EM M\u00c1QUINA ENCERADEIRA (BP:833)- CONSERTO DO ACELERADOR, SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E PINTURA SERVI\u00c7O EM M\u00c1QUINA ENCERADEIRA (BP:1341)- SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E PINTURA","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":7470,"exercicio":2016,"numero":"812\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.720,00","liquidado":"R$ 1.720,00","pago":"R$ 1.720,00"},{"id":7468,"exercicio":2016,"numero":"811\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":7467,"exercicio":2016,"numero":"810\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.495,00","liquidado":"R$ 1.495,00","pago":"R$ 1.495,00"},{"id":7465,"exercicio":2016,"numero":"809\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.720,00","liquidado":"R$ 1.720,00","pago":"R$ 1.720,00"},{"id":7463,"exercicio":2016,"numero":"808\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.495,00","liquidado":"R$ 1.495,00","pago":"R$ 1.495,00"},{"id":7461,"exercicio":2016,"numero":"807\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":7460,"exercicio":2016,"numero":"806\/AD","data":"27\/06\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 598,00","liquidado":"R$ 598,00","pago":"R$ 598,00"},{"id":7458,"exercicio":2016,"numero":"805\/OR","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 201,63","liquidado":"R$ 201,63","pago":"R$ 201,63"},{"id":7457,"exercicio":2016,"numero":"804\/OR","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 001- PLACA FJH-6336 (ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DE RODAS)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7456,"exercicio":2016,"numero":"803\/OR","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 001- PLACA: FJH-6336 (4 PNEUS 215\/50R 17 PIRELLI E 4 VALVULAS)","empenhado":"R$ 1.850,00","liquidado":"R$ 1.850,00","pago":"R$ 1.850,00"},{"id":7455,"exercicio":2016,"numero":"802\/OR","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S\/A","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO DE 25\/07\/2016 A 25\/07\/2017","empenhado":"R$ 989,90","liquidado":"R$ 989,90","pago":"R$ 989,90"},{"id":7454,"exercicio":2016,"numero":"801\/OR","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 - 001- PLACA: FJH- 6336 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 40.000 KM, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO)","empenhado":"R$ 566,85","liquidado":"R$ 566,85","pago":"R$ 566,85"},{"id":7453,"exercicio":2016,"numero":"800\/OR","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"COMPRA DE PE\u00c7AS MEC\u00c2NICAS E LUBRIFICANTES PARA USO EM REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH- 6336","empenhado":"R$ 669,05","liquidado":"R$ 669,05","pago":"R$ 669,05"},{"id":7452,"exercicio":2016,"numero":"799\/OR","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","historico":"COMPRA DE ITENS PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS E MANUNTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 271,50","liquidado":"R$ 271,50","pago":"R$ 271,50"},{"id":7451,"exercicio":2016,"numero":"798\/OR","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","historico":"COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 283,18","liquidado":"R$ 283,18","pago":"R$ 283,18"},{"id":7450,"exercicio":2016,"numero":"797\/OR","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 149,39","liquidado":"R$ 149,39","pago":"R$ 149,39"},{"id":7421,"exercicio":2016,"numero":"769\/DA","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM, REF. COMPLEMENTO","empenhado":"R$ -90,00","liquidado":"R$ -90,00","pago":"R$ -90,00"},{"id":7404,"exercicio":2016,"numero":"756\/DA","data":"24\/06\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -84,00","liquidado":"R$ -84,00","pago":"R$ -84,00"},{"id":7449,"exercicio":2016,"numero":"796\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 63,99","liquidado":"R$ 63,99","pago":"R$ 63,99"},{"id":7448,"exercicio":2016,"numero":"795\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00026\/16- COMPRA DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 355,82","liquidado":"R$ 355,82","pago":"R$ 355,82"},{"id":7447,"exercicio":2016,"numero":"794\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","historico":"COMPRA DE UM TELEFONE SEM FIO D1301B PRETO MARCA PHILIPS PARA USO EM RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 127,00","liquidado":"R$ 127,00","pago":"R$ 127,00"},{"id":7446,"exercicio":2016,"numero":"793\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 128,18","liquidado":"R$ 128,18","pago":"R$ 128,18"},{"id":7445,"exercicio":2016,"numero":"792\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 28.678,74","liquidado":"R$ 28.678,74","pago":"R$ 28.678,74"},{"id":7444,"exercicio":2016,"numero":"791\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.091,17","liquidado":"R$ 13.091,17","pago":"R$ 13.091,17"},{"id":7443,"exercicio":2016,"numero":"790\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 70.604,11","liquidado":"R$ 70.604,11","pago":"R$ 70.604,11"},{"id":7442,"exercicio":2016,"numero":"789\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.868,64","liquidado":"R$ 7.868,64","pago":"R$ 7.868,64"},{"id":7441,"exercicio":2016,"numero":"788\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.983,49","liquidado":"R$ 3.983,49","pago":"R$ 3.983,49"},{"id":7440,"exercicio":2016,"numero":"787\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.502,60","liquidado":"R$ 4.502,60","pago":"R$ 4.502,60"},{"id":7439,"exercicio":2016,"numero":"786\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 24.972,18","liquidado":"R$ 24.972,18","pago":"R$ 24.972,18"},{"id":7438,"exercicio":2016,"numero":"785\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.693,21","liquidado":"R$ 1.693,21","pago":"R$ 1.693,21"},{"id":7437,"exercicio":2016,"numero":"784\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.673,61","liquidado":"R$ 1.673,61","pago":"R$ 1.673,61"},{"id":7436,"exercicio":2016,"numero":"783\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.268,54","liquidado":"R$ 12.268,54","pago":"R$ 12.268,54"},{"id":7435,"exercicio":2016,"numero":"782\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.417,51","liquidado":"R$ 2.417,51","pago":"R$ 2.417,51"},{"id":7434,"exercicio":2016,"numero":"781\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.612,25","liquidado":"R$ 3.612,25","pago":"R$ 3.612,25"},{"id":7433,"exercicio":2016,"numero":"780\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 14.009,04","liquidado":"R$ 14.009,04","pago":"R$ 14.009,04"},{"id":7432,"exercicio":2016,"numero":"779\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.399,62","liquidado":"R$ 6.399,62","pago":"R$ 6.399,62"},{"id":7431,"exercicio":2016,"numero":"778\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 53,39","liquidado":"R$ 53,39","pago":"R$ 53,39"},{"id":7430,"exercicio":2016,"numero":"777\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.980,13","liquidado":"R$ 5.980,13","pago":"R$ 5.980,13"},{"id":7429,"exercicio":2016,"numero":"776\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.373,56","liquidado":"R$ 1.373,56","pago":"R$ 1.373,56"},{"id":7428,"exercicio":2016,"numero":"775\/OR","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 67.043,34","liquidado":"R$ 67.043,34","pago":"R$ 67.043,34"},{"id":7411,"exercicio":2016,"numero":"761\/DA","data":"23\/06\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -110,00","liquidado":"R$ -110,00","pago":"R$ -110,00"},{"id":7427,"exercicio":2016,"numero":"774\/OR","data":"22\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO","empenhado":"R$ 62,30","liquidado":"R$ 62,30","pago":"R$ 62,30"},{"id":7426,"exercicio":2016,"numero":"773\/OR","data":"22\/06\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 39,00","liquidado":"R$ 39,00","pago":"R$ 39,00"},{"id":7425,"exercicio":2016,"numero":"772\/OR","data":"22\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 14,89","liquidado":"R$ 14,89","pago":"R$ 14,89"},{"id":7408,"exercicio":2016,"numero":"758\/DA","data":"22\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -1.180,00","liquidado":"R$ -1.180,00","pago":"R$ -1.180,00"},{"id":7385,"exercicio":2016,"numero":"739\/DA","data":"22\/06\/2016","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -93,00","liquidado":"R$ -93,00","pago":"R$ -93,00"},{"id":7424,"exercicio":2016,"numero":"771\/OR","data":"21\/06\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA DE SJRIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA OSVALDO SILVA","empenhado":"R$ 1.030,67","liquidado":"R$ 1.030,67","pago":"R$ 1.030,67"},{"id":7423,"exercicio":2016,"numero":"770\/OR","data":"21\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 65,29","liquidado":"R$ 65,29","pago":"R$ 65,29"},{"id":7422,"exercicio":2016,"numero":"769\/AD","data":"21\/06\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM, REF. COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":7420,"exercicio":2016,"numero":"768\/OR","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 23,76","liquidado":"R$ 23,76","pago":"R$ 23,76"},{"id":7419,"exercicio":2016,"numero":"767\/OR","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","historico":"COMPRA DE ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 60,20","liquidado":"R$ 60,20","pago":"R$ 60,20"},{"id":7418,"exercicio":2016,"numero":"766\/OR","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7417,"exercicio":2016,"numero":"765\/OR","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","historico":"TROCA DE \u00d3LEO NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN 1.8","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":7416,"exercicio":2016,"numero":"764\/OR","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 197,03","liquidado":"R$ 197,03","pago":"R$ 197,03"},{"id":7415,"exercicio":2016,"numero":"763\/OR","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTO","empenhado":"R$ 18,30","liquidado":"R$ 18,30","pago":"R$ 18,30"},{"id":7413,"exercicio":2016,"numero":"762\/OR","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 168,15","liquidado":"R$ 168,15","pago":"R$ 168,15"},{"id":7412,"exercicio":2016,"numero":"761\/AD","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7410,"exercicio":2016,"numero":"760\/AD","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7409,"exercicio":2016,"numero":"759\/AD","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7407,"exercicio":2016,"numero":"758\/AD","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.180,00","liquidado":"R$ 1.180,00","pago":"R$ 1.180,00"},{"id":7406,"exercicio":2016,"numero":"757\/AD","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"OSMAIR LUIZ FERRARI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":7405,"exercicio":2016,"numero":"756\/AD","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.040,00","liquidado":"R$ 1.040,00","pago":"R$ 1.040,00"},{"id":7403,"exercicio":2016,"numero":"755\/AD","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"EMERSON PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":7402,"exercicio":2016,"numero":"754\/AD","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":7354,"exercicio":2016,"numero":"712\/DA","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -122,87","liquidado":"R$ -122,87","pago":"R$ -122,87"},{"id":7352,"exercicio":2016,"numero":"711\/DA","data":"20\/06\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -185,00","liquidado":"R$ -185,00","pago":"R$ -185,00"},{"id":7401,"exercicio":2016,"numero":"753\/OR","data":"17\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE CAMERAS NO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 18,61","liquidado":"R$ 18,61","pago":"R$ 18,61"},{"id":7400,"exercicio":2016,"numero":"752\/OR","data":"17\/06\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","historico":"EXAMES M\u00c9DICOS OCUPACIONAIS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7399,"exercicio":2016,"numero":"751\/OR","data":"17\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"EXONERACAO DE CESAR FERNANDO CAMARGO","empenhado":"R$ 1.914,15","liquidado":"R$ 1.914,15","pago":"R$ 1.914,15"},{"id":7398,"exercicio":2016,"numero":"750\/OR","data":"17\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"EXONERACAO DE CESAR FERNANDO CAMARGO","empenhado":"R$ 7.178,06","liquidado":"R$ 7.178,06","pago":"R$ 7.178,06"},{"id":7397,"exercicio":2016,"numero":"749\/OR","data":"17\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"EXONERACAO DE CESAR FERNANDO CAMARGO","empenhado":"R$ 2.041,78","liquidado":"R$ 2.041,78","pago":"R$ 2.041,78"},{"id":7368,"exercicio":2016,"numero":"724\/DA","data":"17\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -31,24","liquidado":"R$ -31,24","pago":"R$ -31,24"},{"id":7365,"exercicio":2016,"numero":"722\/DA","data":"17\/06\/2016","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -85,00","liquidado":"R$ -85,00","pago":"R$ -85,00"},{"id":7396,"exercicio":2016,"numero":"748\/OR","data":"16\/06\/2016","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","historico":"SERVI\u00c7O DE AJUSTE DE FREQU\u00caNCIA, TROCA DE BATERIA DOS CONTROLES DE CRON\u00d4METRO E DO PORT\u00c3O","empenhado":"R$ 96,00","liquidado":"R$ 96,00","pago":"R$ 96,00"},{"id":7394,"exercicio":2016,"numero":"747\/OR","data":"16\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 45,84","liquidado":"R$ 45,84","pago":"R$ 45,84"},{"id":7393,"exercicio":2016,"numero":"746\/OR","data":"16\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 162,71","liquidado":"R$ 162,71","pago":"R$ 162,71"},{"id":7392,"exercicio":2016,"numero":"745\/OR","data":"16\/06\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"SERVI\u00c7O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ROD\u00cdZIO DE PNEUS NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN 1.8","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7391,"exercicio":2016,"numero":"744\/OR","data":"16\/06\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","historico":"COMPRA DE ITENS DE JARDINAGEM ( 4 BUXINHOS DE TAMANHO DIFERENTE) E UM SACO DE SUBSTRATO","empenhado":"R$ 161,00","liquidado":"R$ 161,00","pago":"R$ 161,00"},{"id":7389,"exercicio":2016,"numero":"743\/OR","data":"16\/06\/2016","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","historico":"REFORMA DE 3 M\u00d3DULOS EM COURVIM PRETO PARA SALA 27 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":7388,"exercicio":2016,"numero":"742\/OR","data":"16\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 116,80","liquidado":"R$ 116,80","pago":"R$ 116,80"},{"id":7387,"exercicio":2016,"numero":"741\/OR","data":"15\/06\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA NA SALA DA TELEFONISTA E INSTALA\u00c7\u00c3O DO RAMAL 248 NA SALA DO DIRETOR JUR\u00cdDICO PARLAMENTAR LUCAS DA SILVA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7386,"exercicio":2016,"numero":"740\/OR","data":"15\/06\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":7384,"exercicio":2016,"numero":"739\/AD","data":"15\/06\/2016","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7382,"exercicio":2016,"numero":"738\/AD","data":"15\/06\/2016","fornecedor":"MAURILO PIMENTA DE MORAIS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7381,"exercicio":2016,"numero":"737\/AD","data":"15\/06\/2016","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7380,"exercicio":2016,"numero":"736\/OR","data":"14\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 58,94","liquidado":"R$ 58,94","pago":"R$ 58,94"},{"id":7379,"exercicio":2016,"numero":"735\/OR","data":"14\/06\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"COMPRA DE \u00c1GUA","empenhado":"R$ 382,00","liquidado":"R$ 382,00","pago":"R$ 382,00"},{"id":7378,"exercicio":2016,"numero":"734\/OR","data":"14\/06\/2016","fornecedor":"SINERGIA GDG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME","historico":"ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO DE MICROGERA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDA- ENERGIA SOLAR NA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA- SP","empenhado":"R$ 7.750,00","liquidado":"R$ 7.750,00","pago":"R$ 7.750,00"},{"id":7377,"exercicio":2016,"numero":"733\/OR","data":"14\/06\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","historico":"TREINAMENTO AUDESP FASE III - ATOS DE PESSOAL","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":7376,"exercicio":2016,"numero":"732\/GL","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000003\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: OBRA TOMADA - N\u00ba MOD.: 1 - CONSTRU\u00c7\u00c3O DE ESTACIONAMENTO DESCOBERTO PARA VE\u00cdCULOS \u00c0 SER CONSTRUIDI EM TERRENO DA","empenhado":"R$ 185.314,00","liquidado":"R$ 185.314,00","pago":"R$ 185.314,00"},{"id":7375,"exercicio":2016,"numero":"731\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA - ME","historico":"COMPRA DE ITENS PARA USO EM COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 185,60","liquidado":"R$ 185,60","pago":"R$ 185,60"},{"id":7374,"exercicio":2016,"numero":"730\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","historico":"COMPRA DE COLA DE CONTATO PARA USO EM CARPETES DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 19,80","liquidado":"R$ 19,80","pago":"R$ 19,80"},{"id":7373,"exercicio":2016,"numero":"729\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","historico":"COMPRA DE ITENS PARA COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 115,60","liquidado":"R$ 115,60","pago":"R$ 115,60"},{"id":7372,"exercicio":2016,"numero":"728\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 49,46","liquidado":"R$ 49,46","pago":"R$ 49,46"},{"id":7371,"exercicio":2016,"numero":"727\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"ROSELI LATORRE DE FREITAS 21638255822","historico":"ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL \"O INFORMATIVO\" COM A DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE 30 EXEMPLARES POR EDI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7370,"exercicio":2016,"numero":"726\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 142,35","liquidado":"R$ 142,35","pago":"R$ 142,35"},{"id":7369,"exercicio":2016,"numero":"725\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 175,93","liquidado":"R$ 175,93","pago":"R$ 175,93"},{"id":7367,"exercicio":2016,"numero":"724\/AD","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.180,00","liquidado":"R$ 1.180,00","pago":"R$ 1.180,00"},{"id":7366,"exercicio":2016,"numero":"723\/AD","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":7364,"exercicio":2016,"numero":"722\/AD","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7363,"exercicio":2016,"numero":"721\/AD","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"ELIEZER ANTONIO CASALI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7362,"exercicio":2016,"numero":"720\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","historico":"COMPRA DE FITA DE CETIM PARA USO EM HOMENAGENS","empenhado":"R$ 28,80","liquidado":"R$ 28,80","pago":"R$ 28,80"},{"id":7361,"exercicio":2016,"numero":"719\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7360,"exercicio":2016,"numero":"718\/OR","data":"13\/06\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"COMPRA DE 40 CADEIRAS TIPO SECRETARIA TUBOLAR EM CORINO PRETO PARA USO ADMINISTRATIVO E SALA DE VEREADORES","empenhado":"R$ 2.560,00","liquidado":"R$ 2.560,00","pago":"R$ 2.560,00"},{"id":7359,"exercicio":2016,"numero":"717\/OR","data":"10\/06\/2016","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","historico":"RECARGA DE TONNER HP 2025 MAGENTA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7358,"exercicio":2016,"numero":"716\/OR","data":"10\/06\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"COMPRA DE UMA MESA 1,20X0,57 PARA SALA 05- VEREADOR EMERSON PEREIRA","empenhado":"R$ 242,00","liquidado":"R$ 242,00","pago":"R$ 242,00"},{"id":7357,"exercicio":2016,"numero":"715\/OR","data":"10\/06\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"COMPRA DE PE\u00c7AS MEC\u00c2NICAS E LUBRIFICANTES PARA VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0- 002 - PLACA: FDZ- 2889","empenhado":"R$ 527,05","liquidado":"R$ 527,05","pago":"R$ 527,05"},{"id":7356,"exercicio":2016,"numero":"714\/OR","data":"10\/06\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 - 002- PLACA: FDZ- 2889 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, BALANCEAMENTO ROD\u00cdZIO DE RODAS, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO, ALINHAMENTO DIREITO E TRASEIRO)","empenhado":"R$ 766,85","liquidado":"R$ 766,85","pago":"R$ 766,85"},{"id":7355,"exercicio":2016,"numero":"713\/OR","data":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,63","liquidado":"R$ 125,63","pago":"R$ 125,63"},{"id":7267,"exercicio":2016,"numero":"635\/DA","data":"10\/06\/2016","fornecedor":"DOUGLAS LISBOA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -104,00","liquidado":"R$ -104,00","pago":"R$ -104,00"},{"id":7353,"exercicio":2016,"numero":"712\/AD","data":"09\/06\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.720,00","liquidado":"R$ 1.720,00","pago":"R$ 1.720,00"},{"id":7351,"exercicio":2016,"numero":"711\/AD","data":"09\/06\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.495,00","liquidado":"R$ 1.495,00","pago":"R$ 1.495,00"},{"id":7350,"exercicio":2016,"numero":"710\/AD","data":"09\/06\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":7349,"exercicio":2016,"numero":"709\/OR","data":"09\/06\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00025\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7348,"exercicio":2016,"numero":"708\/OR","data":"09\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE ITEM DE PAPELARIA","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":7347,"exercicio":2016,"numero":"707\/OR","data":"09\/06\/2016","fornecedor":"M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME","historico":"SERVI\u00c7O PRESTADO V\u00c1LVULA DE DESCARGA FABRIMAR","empenhado":"R$ 144,00","liquidado":"R$ 144,00","pago":"R$ 144,00"},{"id":7346,"exercicio":2016,"numero":"706\/OR","data":"08\/06\/2016","fornecedor":"FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO: ADEQUA\u00c7\u00c3O DE MATERIAL (1 CENTRAL DE ALARME DE INC\u00caNDIO DE 12 VOLTS\/6 LA\u00c7OS, 1 BATERIA 12 VOLTS; CONSERTO DA BOMBA DE INC\u00caNDIO, 1 CHAVE DE FLUXO); REMO\u00c7\u00c3O E REINSTALA\u00c7\u00c3O DA BOMBA DE INC\u00caNDIO; SUBSTITUI\u00c7\u00c3O E REGULAGEM DA V\u00c1LVULA DE FLUXO; REVIS\u00c3O DAS ABOTOEIRAS DE ACIONAMENTO DA BOMBA; REINSTALA\u00c7\u00c3O DA CENTRAL DE ALARME DE INC\u00caNDIO; DOCUMENTA\u00c7\u00c3O PARA A VISTORIA ( ART DO SISTEMA DE INC\u00caNDIO, ART EL\u00c9TRICA, ART DO CEMAR ART CENTRAL DE GLP);","empenhado":"R$ 5.041,00","liquidado":"R$ 5.041,00","pago":"R$ 5.041,00"},{"id":7345,"exercicio":2016,"numero":"705\/OR","data":"08\/06\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"COMPRA DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 324,00","liquidado":"R$ 324,00","pago":"R$ 324,00"},{"id":7344,"exercicio":2016,"numero":"704\/OR","data":"08\/06\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NO PLEN\u00c1RIO (COLOCA\u00c7\u00c3O DE MAIS DOIS PONTOS DE ILUMINA\u00c7\u00c3O; COLOCA\u00c7\u00c3O DE 4 HOLOFOTES E PLACAS DE HOMENAGENS; TROCA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7343,"exercicio":2016,"numero":"703\/OR","data":"08\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":7342,"exercicio":2016,"numero":"702\/OR","data":"08\/06\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","historico":"COMPRA DE 3 LIVROS JUR\u00cdDICOS: PREFEITOS E VEREADORES DE JH MIZUNO; MANUAL DAS ELEI\u00c7\u00d5ES DE JH MIZUNO; DIREITO ADMINISTRATIVO DE HELY.","empenhado":"R$ 328,00","liquidado":"R$ 328,00","pago":"R$ 328,00"},{"id":7341,"exercicio":2016,"numero":"701\/OR","data":"08\/06\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 240 TAMANHO 22X32","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":7323,"exercicio":2016,"numero":"684\/AN","data":"08\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO ANULACAO POR CANCELAMENTO DA COMPRA","empenhado":"R$ -199,42","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7276,"exercicio":2016,"numero":"643\/AN","data":"08\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA ANULACAO POR CANCELAMENTO DO PEDIDO DE 2 ITENS","empenhado":"R$ -22,26","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7340,"exercicio":2016,"numero":"700\/OR","data":"07\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 120,04","liquidado":"R$ 120,04","pago":"R$ 120,04"},{"id":7339,"exercicio":2016,"numero":"699\/OR","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"RAPHAEL LUCAS VICENTE DE ARAUJO - ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM BOTIJ\u00c3O DE G\u00c1S COMPLETO DE 5 KG (VASILHAME E G\u00c1S)","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":7338,"exercicio":2016,"numero":"698\/OR","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870","historico":"REPARO DE CONECTOR DA FONTE E TROCA DO JACK POWER EM NOTEBOOK ACER","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7337,"exercicio":2016,"numero":"697\/OR","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"AN\u00daNCIO EM JORNAL: CONVITE PARA PARTICIPAR DA SESS\u00c3O DOS VEREADORES JOVENS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7336,"exercicio":2016,"numero":"696\/OR","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","historico":"AN\u00daNCIO EM JORNAL: CONVITE PARA PARTICIPAR DA SESS\u00c3O DOS VEREADORES JOVENS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7335,"exercicio":2016,"numero":"695\/OR","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 35.000 BTUS OU SUPERIOR, COM M\u00c3O DE OBRA E ACESS\u00d3RIOS DE INSTAL\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 6.850,00","liquidado":"R$ 6.850,00","pago":"R$ 6.850,00"},{"id":7334,"exercicio":2016,"numero":"694\/OR","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 130,56","liquidado":"R$ 130,56","pago":"R$ 130,56"},{"id":7333,"exercicio":2016,"numero":"693\/OR","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 197,83","liquidado":"R$ 197,83","pago":"R$ 197,83"},{"id":7332,"exercicio":2016,"numero":"692\/OR","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7331,"exercicio":2016,"numero":"691\/OR","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE FICHAS PAUTADAS 4X6","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":7310,"exercicio":2016,"numero":"671\/AN","data":"06\/06\/2016","fornecedor":"L H DE OLIVEIRA GONCALVES - ME","historico":"COMPRA DE UM BOTIJ\u00c3O DE G\u00c1S PARA LAMPI\u00c3O E G\u00c1S ANULACAO POR CANCELAMENTO DO PEDIDO","empenhado":"R$ -170,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7330,"exercicio":2016,"numero":"690\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00023\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 904,00","liquidado":"R$ 904,00","pago":"R$ 904,00"},{"id":7329,"exercicio":2016,"numero":"689\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00023\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 396,00","liquidado":"R$ 396,00","pago":"R$ 396,00"},{"id":7328,"exercicio":2016,"numero":"688\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00024\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 174,72","liquidado":"R$ 174,72","pago":"R$ 174,72"},{"id":7327,"exercicio":2016,"numero":"687\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00022\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":7326,"exercicio":2016,"numero":"686\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00021\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 564,40","liquidado":"R$ 564,40","pago":"R$ 564,40"},{"id":7325,"exercicio":2016,"numero":"685\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 151,00","liquidado":"R$ 151,00","pago":"R$ 151,00"},{"id":7324,"exercicio":2016,"numero":"684\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 199,42","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7322,"exercicio":2016,"numero":"683\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","historico":"PRODU\u00c7\u00c3O DE UM V\u00cdDEO L\u00daDICO PARA O PROJETO \"CONHECENDO O PLEN\u00c1RIO\" (V\u00cdDEO, A\u00daDIO E TEXTO)","empenhado":"R$ 4.495,00","liquidado":"R$ 4.495,00","pago":"R$ 4.495,00"},{"id":7321,"exercicio":2016,"numero":"682\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM CAPTA\u00c7\u00c3O DE GRAVA\u00c7\u00c3O DE IMAGEM E SOM EM REUNI\u00d5ES NO PLENARINHO (SALA 19)","empenhado":"R$ 2.685,27","liquidado":"R$ 2.685,27","pago":"R$ 2.685,27"},{"id":7320,"exercicio":2016,"numero":"681\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENE","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7319,"exercicio":2016,"numero":"680\/OR","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"GILIOTI & SILVA LTDA ME","historico":"COMPRA DE VIDRO LAMINADO- COR PRATA 8 MM COM COLOCA\u00c7\u00c3O COM FITA 3M (INCLUI A RETIRADA DE VIDROS ANTERIORES)","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":7285,"exercicio":2016,"numero":"649\/DA","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -342,11","liquidado":"R$ -342,11","pago":"R$ -342,11"},{"id":7283,"exercicio":2016,"numero":"648\/DA","data":"03\/06\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -200,00","liquidado":"R$ -200,00","pago":"R$ -200,00"},{"id":7318,"exercicio":2016,"numero":"679\/OR","data":"02\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,25","liquidado":"R$ 136,25","pago":"R$ 136,25"},{"id":7317,"exercicio":2016,"numero":"678\/OR","data":"02\/06\/2016","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","historico":"SERVI\u00c7O DE ADESIVO IMPRESS\u00c3O DIGITAL - SALA PRESIDENTE","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":7316,"exercicio":2016,"numero":"677\/OR","data":"02\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE UM GUARDA-CHUVA","empenhado":"R$ 32,50","liquidado":"R$ 32,50","pago":"R$ 32,50"},{"id":7315,"exercicio":2016,"numero":"676\/OR","data":"02\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE PAPELARIA","empenhado":"R$ 244,70","liquidado":"R$ 244,70","pago":"R$ 244,70"},{"id":7314,"exercicio":2016,"numero":"675\/OR","data":"02\/06\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 41,84","liquidado":"R$ 41,84","pago":"R$ 41,84"},{"id":7313,"exercicio":2016,"numero":"674\/OR","data":"02\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM LIMPESA","empenhado":"R$ 71,20","liquidado":"R$ 71,20","pago":"R$ 71,20"},{"id":7312,"exercicio":2016,"numero":"673\/OR","data":"02\/06\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"COMPRA DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK ACER","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7311,"exercicio":2016,"numero":"672\/OR","data":"02\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 CHAMEX","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":7271,"exercicio":2016,"numero":"638\/DA","data":"02\/06\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -32,00","liquidado":"R$ -32,00","pago":"R$ -32,00"},{"id":7309,"exercicio":2016,"numero":"671\/OR","data":"01\/06\/2016","fornecedor":"L H DE OLIVEIRA GONCALVES - ME","historico":"COMPRA DE UM BOTIJ\u00c3O DE G\u00c1S PARA LAMPI\u00c3O E G\u00c1S","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7308,"exercicio":2016,"numero":"670\/OR","data":"01\/06\/2016","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","historico":"COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 775,70","liquidado":"R$ 775,70","pago":"R$ 775,70"},{"id":7307,"exercicio":2016,"numero":"669\/OR","data":"01\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 169,17","liquidado":"R$ 169,17","pago":"R$ 169,17"},{"id":7306,"exercicio":2016,"numero":"668\/AD","data":"01\/06\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7304,"exercicio":2016,"numero":"667\/OR","data":"01\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR PRISCILA MATTAR DELGOBO","empenhado":"R$ 1.010,15","liquidado":"R$ 1.010,15","pago":"R$ 1.010,15"},{"id":7303,"exercicio":2016,"numero":"666\/OR","data":"01\/06\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 2.020,31","liquidado":"R$ 2.020,31","pago":"R$ 2.020,31"},{"id":7263,"exercicio":2016,"numero":"632\/AN","data":"01\/06\/2016","fornecedor":"ADILSON GARCIA DE MENEZES FUNILARIA PINTURA- ME","historico":"FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO CONSERTO DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH-6336- PROCESSO INTERNO 44\/2016 ANULACAO PARCIAL POR DESCONTO CONCEDIDO","empenhado":"R$ -344,75","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7302,"exercicio":2016,"numero":"665\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"REPARO E MANUEN\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":7301,"exercicio":2016,"numero":"664\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 308,43","liquidado":"R$ 308,43","pago":"R$ 308,43"},{"id":7300,"exercicio":2016,"numero":"663\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,63","liquidado":"R$ 125,63","pago":"R$ 125,63"},{"id":7299,"exercicio":2016,"numero":"662\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE FREIO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":7298,"exercicio":2016,"numero":"661\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS M\u00d3VEIS","empenhado":"R$ 167,00","liquidado":"R$ 167,00","pago":"R$ 167,00"},{"id":7297,"exercicio":2016,"numero":"660\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":7296,"exercicio":2016,"numero":"659\/ES","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CART\u00c3O ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 1.078,00","liquidado":"R$ 924,00","pago":"R$ 924,00"},{"id":7294,"exercicio":2016,"numero":"658\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"28 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 220,00","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7293,"exercicio":2016,"numero":"657\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 12.395,70","liquidado":"R$ 12.395,70","pago":"R$ 12.395,70"},{"id":7292,"exercicio":2016,"numero":"656\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.530,82","liquidado":"R$ 17.530,82","pago":"R$ 17.530,82"},{"id":7291,"exercicio":2016,"numero":"655\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7290,"exercicio":2016,"numero":"654\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7289,"exercicio":2016,"numero":"653\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7288,"exercicio":2016,"numero":"652\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7287,"exercicio":2016,"numero":"651\/OR","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7242,"exercicio":2016,"numero":"612\/DA","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -115,80","liquidado":"R$ -115,80","pago":"R$ -115,80"},{"id":7146,"exercicio":2016,"numero":"528\/DA","data":"31\/05\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -115,00","liquidado":"R$ -115,00","pago":"R$ -115,00"},{"id":7286,"exercicio":2016,"numero":"650\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"FABIO BATISTA DE SOUZA IMPRESSAO ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FORMUL\u00c1RIOS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7284,"exercicio":2016,"numero":"649\/AD","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.180,00","liquidado":"R$ 1.180,00","pago":"R$ 1.180,00"},{"id":7282,"exercicio":2016,"numero":"648\/AD","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":7281,"exercicio":2016,"numero":"647\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA","historico":"ASSINATURA ANUAL IOB ON LINE","empenhado":"R$ 2.113,00","liquidado":"R$ 2.113,00","pago":"R$ 2.113,00"},{"id":7280,"exercicio":2016,"numero":"646\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 62,37","liquidado":"R$ 62,37","pago":"R$ 62,37"},{"id":7279,"exercicio":2016,"numero":"645\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7278,"exercicio":2016,"numero":"644\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 70,19","liquidado":"R$ 70,19","pago":"R$ 70,19"},{"id":7277,"exercicio":2016,"numero":"643\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 586,77","liquidado":"R$ 564,51","pago":"R$ 564,51"},{"id":7275,"exercicio":2016,"numero":"642\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 144,10","liquidado":"R$ 144,10","pago":"R$ 144,10"},{"id":7274,"exercicio":2016,"numero":"641\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 134,35","liquidado":"R$ 134,35","pago":"R$ 134,35"},{"id":7273,"exercicio":2016,"numero":"640\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 31,33","liquidado":"R$ 31,33","pago":"R$ 31,33"},{"id":7272,"exercicio":2016,"numero":"639\/OR","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00020\/16","empenhado":"R$ 166,55","liquidado":"R$ 166,55","pago":"R$ 166,55"},{"id":7270,"exercicio":2016,"numero":"638\/AD","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7269,"exercicio":2016,"numero":"637\/AD","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7268,"exercicio":2016,"numero":"636\/AD","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":7266,"exercicio":2016,"numero":"635\/AD","data":"30\/05\/2016","fornecedor":"DOUGLAS LISBOA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.560,00","liquidado":"R$ 1.560,00","pago":"R$ 1.560,00"},{"id":7233,"exercicio":2016,"numero":"604\/DA","data":"27\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -35,00","liquidado":"R$ -35,00","pago":"R$ -35,00"},{"id":7265,"exercicio":2016,"numero":"634\/OR","data":"25\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 198,85","liquidado":"R$ 198,85","pago":"R$ 198,85"},{"id":7264,"exercicio":2016,"numero":"633\/OR","data":"25\/05\/2016","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE UM ANDAIME PARA USO E TROCA DE L\u00c2MPADAS NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7262,"exercicio":2016,"numero":"632\/OR","data":"25\/05\/2016","fornecedor":"ADILSON GARCIA DE MENEZES FUNILARIA PINTURA- ME","historico":"FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO CONSERTO DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH-6336- PROCESSO INTERNO 44\/2016","empenhado":"R$ 1.379,00","liquidado":"R$ 1.034,25","pago":"R$ 1.034,25"},{"id":7261,"exercicio":2016,"numero":"631\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"MOVEIS ROMERA LTDA - LOJA 188","historico":"COMPRA DE 2 APARELHOS TELEF\u00d4NICOS PHILIPS E 1 APARELHO TELEF\u00d4NICO INTELBRAS","empenhado":"R$ 380,40","liquidado":"R$ 380,40","pago":"R$ 380,40"},{"id":7260,"exercicio":2016,"numero":"630\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 35.576,49","liquidado":"R$ 35.576,49","pago":"R$ 35.576,49"},{"id":7259,"exercicio":2016,"numero":"629\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.091,17","liquidado":"R$ 13.091,17","pago":"R$ 13.091,17"},{"id":7258,"exercicio":2016,"numero":"628\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 70.604,11","liquidado":"R$ 70.604,11","pago":"R$ 70.604,11"},{"id":7257,"exercicio":2016,"numero":"627\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.868,64","liquidado":"R$ 7.868,64","pago":"R$ 7.868,64"},{"id":7256,"exercicio":2016,"numero":"626\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.983,49","liquidado":"R$ 3.983,49","pago":"R$ 3.983,49"},{"id":7255,"exercicio":2016,"numero":"625\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 26.895,40","liquidado":"R$ 26.895,40","pago":"R$ 26.895,40"},{"id":7254,"exercicio":2016,"numero":"624\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.542,72","liquidado":"R$ 11.542,72","pago":"R$ 11.542,72"},{"id":7253,"exercicio":2016,"numero":"623\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.280,37","liquidado":"R$ 13.280,37","pago":"R$ 13.280,37"},{"id":7252,"exercicio":2016,"numero":"622\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.939,54","liquidado":"R$ 5.939,54","pago":"R$ 5.939,54"},{"id":7251,"exercicio":2016,"numero":"621\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 80,37","liquidado":"R$ 80,37","pago":"R$ 80,37"},{"id":7250,"exercicio":2016,"numero":"620\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.805,45","liquidado":"R$ 5.805,45","pago":"R$ 5.805,45"},{"id":7249,"exercicio":2016,"numero":"619\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 62.838,26","liquidado":"R$ 62.838,26","pago":"R$ 62.838,26"},{"id":7248,"exercicio":2016,"numero":"618\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.369,02","liquidado":"R$ 1.369,02","pago":"R$ 1.369,02"},{"id":7247,"exercicio":2016,"numero":"617\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO","historico":"ASSOCIA\u00c7AO ANUAL","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":7246,"exercicio":2016,"numero":"616\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"COMPRA DE SUPORTE PARA MONITOR E UM EARPHONE","empenhado":"R$ 117,00","liquidado":"R$ 117,00","pago":"R$ 117,00"},{"id":7245,"exercicio":2016,"numero":"615\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS 24 (RECEP\u00c7\u00c3O), 30 (COMPRAS) E 31 (RH).","empenhado":"R$ 761,00","liquidado":"R$ 761,00","pago":"R$ 761,00"},{"id":7244,"exercicio":2016,"numero":"614\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 73,69","liquidado":"R$ 73,69","pago":"R$ 73,69"},{"id":7243,"exercicio":2016,"numero":"613\/OR","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","historico":"COMPRA DE UMA FECHADURA CILINDRICA CROMADA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7200,"exercicio":2016,"numero":"575\/DA","data":"24\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -69,19","liquidado":"R$ -69,19","pago":"R$ -69,19"},{"id":7241,"exercicio":2016,"numero":"612\/AD","data":"23\/05\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7240,"exercicio":2016,"numero":"611\/AD","data":"23\/05\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7239,"exercicio":2016,"numero":"610\/OR","data":"23\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 56,39","liquidado":"R$ 56,39","pago":"R$ 56,39"},{"id":7238,"exercicio":2016,"numero":"609\/OR","data":"23\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 101,10","liquidado":"R$ 101,10","pago":"R$ 101,10"},{"id":7237,"exercicio":2016,"numero":"608\/OR","data":"23\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7205,"exercicio":2016,"numero":"578\/DA","data":"23\/05\/2016","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -345,00","liquidado":"R$ -345,00","pago":"R$ -345,00"},{"id":7202,"exercicio":2016,"numero":"576\/DA","data":"23\/05\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -56,29","liquidado":"R$ -56,29","pago":"R$ -56,29"},{"id":7236,"exercicio":2016,"numero":"607\/OR","data":"20\/05\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","historico":"CONSERTO - TROCA DE PIST\u00c3O DA POLTRONA GIRAT\u00d3RIA BP- 907","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7235,"exercicio":2016,"numero":"606\/OR","data":"20\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 144,43","liquidado":"R$ 144,43","pago":"R$ 144,43"},{"id":7234,"exercicio":2016,"numero":"605\/OR","data":"20\/05\/2016","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","historico":"COMPRA DE UMA TIARA HEADSET CHS 50 PARA USO DE TELEFONISTA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7232,"exercicio":2016,"numero":"604\/AD","data":"20\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7231,"exercicio":2016,"numero":"603\/AD","data":"20\/05\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7230,"exercicio":2016,"numero":"602\/OR","data":"20\/05\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":7229,"exercicio":2016,"numero":"601\/OR","data":"20\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 185,60","liquidado":"R$ 185,60","pago":"R$ 185,60"},{"id":7214,"exercicio":2016,"numero":"586\/DA","data":"20\/05\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -166,85","liquidado":"R$ -166,85","pago":"R$ -166,85"},{"id":7228,"exercicio":2016,"numero":"600\/OR","data":"19\/05\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"COMPRA DE UM TUBO LIG AJUST ASTRA CROM","empenhado":"R$ 15,63","liquidado":"R$ 15,63","pago":"R$ 15,63"},{"id":7227,"exercicio":2016,"numero":"599\/OR","data":"19\/05\/2016","fornecedor":"RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARO DE CARCA\u00c7A, DOBRADI\u00c7AS E FONTE EM NOTEBOOK","empenhado":"R$ 205,00","liquidado":"R$ 205,00","pago":"R$ 205,00"},{"id":7226,"exercicio":2016,"numero":"598\/OR","data":"19\/05\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"COMPRA DE UMA BOTA BRANCA PVC CURTO","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":7106,"exercicio":2016,"numero":"494\/AN","data":"19\/05\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","historico":"MATERIAL E SERVI\u00c7OS EM SALA DE REUNI\u00c3O (PLENARINHO) MEDINDO 25 M\u00b2, SENDO A RETIRADA DE FORRO DE PVC E ESTRUTURAS, E COLOCA\u00c7\u00c3O DE FORRO DE GESSO (DRY WALL). ANULACAO PARCIAL POR DESCONTO","empenhado":"R$ -50,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7225,"exercicio":2016,"numero":"597\/OR","data":"18\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"COMPRAS DE CARTUCHO DE IMPRESS\u00c3O 950 E 951","empenhado":"R$ 352,70","liquidado":"R$ 352,70","pago":"R$ 352,70"},{"id":7224,"exercicio":2016,"numero":"596\/OR","data":"18\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 126,91","liquidado":"R$ 126,91","pago":"R$ 126,91"},{"id":7184,"exercicio":2016,"numero":"560\/DA","data":"18\/05\/2016","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -94,00","liquidado":"R$ -94,00","pago":"R$ -94,00"},{"id":7223,"exercicio":2016,"numero":"595\/OR","data":"17\/05\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA DE CARTUCHO AZUL 2025","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7222,"exercicio":2016,"numero":"594\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"LIMPA PARABRISA","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":7221,"exercicio":2016,"numero":"593\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 127,75","liquidado":"R$ 127,75","pago":"R$ 127,75"},{"id":7220,"exercicio":2016,"numero":"592\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"LIMPA PARABRISA","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":7219,"exercicio":2016,"numero":"591\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 105,85","liquidado":"R$ 105,85","pago":"R$ 105,85"},{"id":7218,"exercicio":2016,"numero":"590\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7217,"exercicio":2016,"numero":"589\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 149,39","liquidado":"R$ 149,39","pago":"R$ 149,39"},{"id":7216,"exercicio":2016,"numero":"588\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"MATERIAIS DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 56,60","liquidado":"R$ 56,60","pago":"R$ 56,60"},{"id":7215,"exercicio":2016,"numero":"587\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","historico":"COMPRA DE 1 BALC\u00c3O PRATELEIRA 120 CM X 0,90 CM","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":7213,"exercicio":2016,"numero":"586\/AD","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7212,"exercicio":2016,"numero":"585\/AD","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7211,"exercicio":2016,"numero":"584\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES P\u00daBLICOS.","empenhado":"R$ 93,70","liquidado":"R$ 93,70","pago":"R$ 93,70"},{"id":7210,"exercicio":2016,"numero":"583\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 3.000 UNIDADES (ENVELOPES). TAMANHO 28X 20 CM COM LOGO DA C\u00c2MARA 1 COR","empenhado":"R$ 1.299,90","liquidado":"R$ 1.299,90","pago":"R$ 1.299,90"},{"id":7209,"exercicio":2016,"numero":"582\/OR","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"CONSERTO E REFORMA DE 40 CADEIRAS","empenhado":"R$ 1.840,00","liquidado":"R$ 1.840,00","pago":"R$ 1.840,00"},{"id":7179,"exercicio":2016,"numero":"556\/DA","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -42,00","liquidado":"R$ -42,00","pago":"R$ -42,00"},{"id":7151,"exercicio":2016,"numero":"532\/DA","data":"16\/05\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -120,00","liquidado":"R$ -120,00","pago":"R$ -120,00"},{"id":7208,"exercicio":2016,"numero":"581\/OR","data":"13\/05\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3 VOTUPORANGUENSE A SRA TERESINHA BATAGLIA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7207,"exercicio":2016,"numero":"580\/OR","data":"13\/05\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE DE SESSAO ORDIN\u00c1RIA COM HOMENGAGEM DE ENTREGA DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE \u00c0 SRA TERESINHA BATAGLIA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7206,"exercicio":2016,"numero":"579\/AD","data":"13\/05\/2016","fornecedor":"OSMAIR LUIZ FERRARI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":7204,"exercicio":2016,"numero":"578\/AD","data":"13\/05\/2016","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.495,00","liquidado":"R$ 1.495,00","pago":"R$ 1.495,00"},{"id":7203,"exercicio":2016,"numero":"577\/AD","data":"13\/05\/2016","fornecedor":"EMERSON PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":7201,"exercicio":2016,"numero":"576\/AD","data":"13\/05\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.720,00","liquidado":"R$ 1.720,00","pago":"R$ 1.720,00"},{"id":7199,"exercicio":2016,"numero":"575\/AD","data":"13\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.720,00","liquidado":"R$ 1.720,00","pago":"R$ 1.720,00"},{"id":7198,"exercicio":2016,"numero":"574\/AD","data":"13\/05\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":7197,"exercicio":2016,"numero":"573\/OR","data":"12\/05\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","historico":"SERVI\u00c7OS DE EXAMES MEDICO ADMINISSIONAIS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7196,"exercicio":2016,"numero":"572\/OR","data":"12\/05\/2016","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","historico":"INSER\u00c7\u00c3O EM JOPRANL DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENAGEM E ENTREGA DE TITULO DE CIDAD\u00c3 A SRA. TEREZINHA BATAGLIA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7195,"exercicio":2016,"numero":"571\/OR","data":"12\/05\/2016","fornecedor":"NILSON XAVIER 394453928887","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO - SALAS 43 E 44","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":7194,"exercicio":2016,"numero":"570\/OR","data":"12\/05\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BEM PATRIMINIAL - BICICLETA","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":7193,"exercicio":2016,"numero":"569\/OR","data":"12\/05\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","historico":"TROCA DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O - BICICLETA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 19,00","liquidado":"R$ 19,00","pago":"R$ 19,00"},{"id":7192,"exercicio":2016,"numero":"568\/OR","data":"12\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":7191,"exercicio":2016,"numero":"567\/OR","data":"12\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 196,88","liquidado":"R$ 196,88","pago":"R$ 196,88"},{"id":7190,"exercicio":2016,"numero":"566\/OR","data":"11\/05\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACAS PARA HOMENAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3VOTUPORANGUENSE A SRA TEREZINHA BATAGLIA","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":7189,"exercicio":2016,"numero":"565\/OR","data":"11\/05\/2016","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 212,94","liquidado":"R$ 212,94","pago":"R$ 212,94"},{"id":7188,"exercicio":2016,"numero":"564\/OR","data":"11\/05\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":7187,"exercicio":2016,"numero":"563\/OR","data":"11\/05\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 18,38","liquidado":"R$ 18,38","pago":"R$ 18,38"},{"id":7166,"exercicio":2016,"numero":"545\/DA","data":"11\/05\/2016","fornecedor":"MAURILO PIMENTA DE MORAIS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -90,00","liquidado":"R$ -90,00","pago":"R$ -90,00"},{"id":7186,"exercicio":2016,"numero":"562\/OR","data":"10\/05\/2016","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":7185,"exercicio":2016,"numero":"561\/OR","data":"10\/05\/2016","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","historico":"READEQUA\u00c7\u00c3O DE BANCADA DE VEREADORES -COM MUDAM\u00c7A PARA MESA DE REUNI\u00c3O.","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":7183,"exercicio":2016,"numero":"560\/AD","data":"10\/05\/2016","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":7182,"exercicio":2016,"numero":"559\/OR","data":"09\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 70,23","liquidado":"R$ 70,23","pago":"R$ 70,23"},{"id":7181,"exercicio":2016,"numero":"558\/OR","data":"09\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 124,90","liquidado":"R$ 124,90","pago":"R$ 124,90"},{"id":7180,"exercicio":2016,"numero":"557\/OR","data":"09\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7178,"exercicio":2016,"numero":"556\/AD","data":"06\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7177,"exercicio":2016,"numero":"555\/OR","data":"06\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO","empenhado":"R$ 1.010,68","liquidado":"R$ 1.010,68","pago":"R$ 1.010,68"},{"id":7176,"exercicio":2016,"numero":"554\/OR","data":"06\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO","empenhado":"R$ 529,31","liquidado":"R$ 529,31","pago":"R$ 529,31"},{"id":7175,"exercicio":2016,"numero":"553\/OR","data":"06\/05\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO","empenhado":"R$ 1.058,62","liquidado":"R$ 1.058,62","pago":"R$ 1.058,62"},{"id":7174,"exercicio":2016,"numero":"552\/OR","data":"06\/05\/2016","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","historico":"PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7173,"exercicio":2016,"numero":"551\/OR","data":"06\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 79,12","liquidado":"R$ 79,12","pago":"R$ 79,12"},{"id":7172,"exercicio":2016,"numero":"550\/OR","data":"06\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 49,90","liquidado":"R$ 49,90","pago":"R$ 49,90"},{"id":7171,"exercicio":2016,"numero":"549\/OR","data":"05\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 196,84","liquidado":"R$ 196,84","pago":"R$ 196,84"},{"id":7170,"exercicio":2016,"numero":"548\/OR","data":"05\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 248,40","liquidado":"R$ 248,40","pago":"R$ 248,40"},{"id":7153,"exercicio":2016,"numero":"533\/DA","data":"05\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -145,00","liquidado":"R$ -145,00","pago":"R$ -145,00"},{"id":7149,"exercicio":2016,"numero":"530\/DA","data":"05\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -70,00","liquidado":"R$ -70,00","pago":"R$ -70,00"},{"id":7169,"exercicio":2016,"numero":"547\/OR","data":"04\/05\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"VIAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A ARACAJU IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DOUGLAS LISBOA DA SILVA E O SERVIDOR EMERSON BORTOLAIA","empenhado":"R$ 1.761,24","liquidado":"R$ 1.761,24","pago":"R$ 1.761,24"},{"id":7168,"exercicio":2016,"numero":"546\/OR","data":"03\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 175,20","liquidado":"R$ 175,20","pago":"R$ 175,20"},{"id":7167,"exercicio":2016,"numero":"545\/AD","data":"03\/05\/2016","fornecedor":"MAURILO PIMENTA DE MORAIS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":7165,"exercicio":2016,"numero":"544\/OR","data":"03\/05\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE CORTE EM FORRO DE GESSO E LIGA\u00c7\u00c3O DE 4 LUMINARIAS E INTERRUPTORES PLENARINHO; REPARO E TROCA DE LAMPADAS POSTES EXTERNO AO PELN\u00c1RIO; E REPAROS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7164,"exercicio":2016,"numero":"543\/OR","data":"03\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DADOS","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":7163,"exercicio":2016,"numero":"542\/OR","data":"03\/05\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7162,"exercicio":2016,"numero":"541\/OR","data":"03\/05\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DE SERVI\u00c7OS GERAIS\/JARDINAGEM","empenhado":"R$ 29,80","liquidado":"R$ 29,80","pago":"R$ 29,80"},{"id":7161,"exercicio":2016,"numero":"540\/OR","data":"03\/05\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL.","empenhado":"R$ 412,00","liquidado":"R$ 412,00","pago":"R$ 412,00"},{"id":7160,"exercicio":2016,"numero":"539\/OR","data":"03\/05\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"SUPRIMENTO DE KIT MAQUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 336,30","liquidado":"R$ 336,30","pago":"R$ 336,30"},{"id":7159,"exercicio":2016,"numero":"538\/OR","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 190,92","liquidado":"R$ 190,92","pago":"R$ 190,92"},{"id":7158,"exercicio":2016,"numero":"537\/OR","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 193,05","liquidado":"R$ 193,05","pago":"R$ 193,05"},{"id":7157,"exercicio":2016,"numero":"536\/OR","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","historico":"TROCA OLEO VEICULO","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":7156,"exercicio":2016,"numero":"535\/OR","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":7155,"exercicio":2016,"numero":"534\/OR","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA PARA PAREDE\/ TETO SALA PLENARIONHO","empenhado":"R$ 35,10","liquidado":"R$ 35,10","pago":"R$ 35,10"},{"id":7154,"exercicio":2016,"numero":"533\/AD","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7152,"exercicio":2016,"numero":"532\/AD","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":7150,"exercicio":2016,"numero":"531\/AD","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7148,"exercicio":2016,"numero":"530\/AD","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7147,"exercicio":2016,"numero":"529\/AD","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7145,"exercicio":2016,"numero":"528\/AD","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7144,"exercicio":2016,"numero":"527\/GL","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 9.535,75","liquidado":"R$ 9.535,75","pago":"R$ 9.535,75"},{"id":7143,"exercicio":2016,"numero":"526\/GL","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 7.172,00","liquidado":"R$ 7.172,00","pago":"R$ 7.172,00"},{"id":7142,"exercicio":2016,"numero":"525\/ES","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 6.900,00","liquidado":"R$ 6.900,00","pago":"R$ 6.900,00"},{"id":7141,"exercicio":2016,"numero":"524\/GL","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","historico":"GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 54.000,00","liquidado":"R$ 36.000,00","pago":"R$ 36.000,00"},{"id":7139,"exercicio":2016,"numero":"523\/ES","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.","historico":"PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR","empenhado":"R$ 5.600,00","liquidado":"R$ 5.019,64","pago":"R$ 5.019,64"},{"id":7137,"exercicio":2016,"numero":"522\/GL","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOE","empenhado":"R$ 1.462,72","liquidado":"R$ 1.462,72","pago":"R$ 1.462,72"},{"id":7136,"exercicio":2016,"numero":"521\/GL","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.801,36","liquidado":"R$ 6.801,36","pago":"R$ 6.801,36"},{"id":7135,"exercicio":2016,"numero":"520\/GL","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 15.145,06","liquidado":"R$ 15.145,06","pago":"R$ 15.145,06"},{"id":7133,"exercicio":2016,"numero":"519\/ES","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 11.200,00","liquidado":"R$ 7.548,27","pago":"R$ 7.548,27"},{"id":7132,"exercicio":2016,"numero":"518\/ES","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 4.200,00","liquidado":"R$ 4.200,00","pago":"R$ 4.200,00"},{"id":7130,"exercicio":2016,"numero":"517\/ES","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 4.900,00","liquidado":"R$ 4.881,02","pago":"R$ 4.881,02"},{"id":7129,"exercicio":2016,"numero":"516\/ES","data":"02\/05\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 33.000,00","liquidado":"R$ 33.000,00","pago":"R$ 33.000,00"},{"id":7128,"exercicio":2016,"numero":"515\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 94,71","liquidado":"R$ 94,71","pago":"R$ 94,71"},{"id":7127,"exercicio":2016,"numero":"514\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":7126,"exercicio":2016,"numero":"513\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":7125,"exercicio":2016,"numero":"512\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 5.060,00","liquidado":"R$ 5.060,00","pago":"R$ 5.060,00"},{"id":7124,"exercicio":2016,"numero":"511\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":7123,"exercicio":2016,"numero":"510\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 11.036,96","liquidado":"R$ 11.036,96","pago":"R$ 11.036,96"},{"id":7122,"exercicio":2016,"numero":"509\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.250,82","liquidado":"R$ 17.250,82","pago":"R$ 17.250,82"},{"id":7121,"exercicio":2016,"numero":"508\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":7120,"exercicio":2016,"numero":"507\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.034,93","liquidado":"R$ 2.034,93","pago":"R$ 2.034,93"},{"id":7119,"exercicio":2016,"numero":"506\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.787,06","liquidado":"R$ 3.787,06","pago":"R$ 3.787,06"},{"id":7118,"exercicio":2016,"numero":"505\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7117,"exercicio":2016,"numero":"504\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7116,"exercicio":2016,"numero":"503\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 382,55","liquidado":"R$ 382,55","pago":"R$ 382,55"},{"id":7115,"exercicio":2016,"numero":"502\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7114,"exercicio":2016,"numero":"501\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 135,11","liquidado":"R$ 135,11","pago":"R$ 135,11"},{"id":7113,"exercicio":2016,"numero":"500\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"PE\u00c7AS DE MANUTENA\u00c7AO DE MAQ RO\u00c7ADEIA","empenhado":"R$ 382,00","liquidado":"R$ 382,00","pago":"R$ 382,00"},{"id":7112,"exercicio":2016,"numero":"499\/OR","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"MAO DE OBRA DE CONSERTO DE RO\u00c7ADEIRA STHIL","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7100,"exercicio":2016,"numero":"488\/DA","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","empenhado":"R$ -14,70","liquidado":"R$ -14,70","pago":"R$ -14,70"},{"id":6982,"exercicio":2016,"numero":"384\/DA","data":"29\/04\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -150,00","liquidado":"R$ -150,00","pago":"R$ -150,00"},{"id":7111,"exercicio":2016,"numero":"498\/OR","data":"28\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,67","liquidado":"R$ 125,67","pago":"R$ 125,67"},{"id":7110,"exercicio":2016,"numero":"497\/OR","data":"28\/04\/2016","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EPEDIENTE - BOBINA MAQUINA PROTOCOLO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7109,"exercicio":2016,"numero":"496\/OR","data":"28\/04\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO SALAS 20 E 21","empenhado":"R$ 40,66","liquidado":"R$ 40,66","pago":"R$ 40,66"},{"id":7108,"exercicio":2016,"numero":"495\/OR","data":"28\/04\/2016","fornecedor":"MARIA DELACI PRETE LIRA - ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 CORTINAS TIPO PERSIANA DE MADEIRA SINT\u00c9TICA - TAM.180 X 270 MM, NA SALA SALA DE REUNI\u00c3O (PLENARIONHO) COM SERVI\u00c7OS DE INSTALA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":7107,"exercicio":2016,"numero":"494\/OR","data":"28\/04\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","historico":"MATERIAL E SERVI\u00c7OS EM SALA DE REUNI\u00c3O (PLENARINHO) MEDINDO 25 M\u00b2, SENDO A RETIRADA DE FORRO DE PVC E ESTRUTURAS, E COLOCA\u00c7\u00c3O DE FORRO DE GESSO (DRY WALL).","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.450,00","pago":"R$ 1.450,00"},{"id":7088,"exercicio":2016,"numero":"477\/DA","data":"28\/04\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -158,00","liquidado":"R$ -158,00","pago":"R$ -158,00"},{"id":7105,"exercicio":2016,"numero":"493\/OR","data":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,35","liquidado":"R$ 152,35","pago":"R$ 152,35"},{"id":7104,"exercicio":2016,"numero":"492\/OR","data":"27\/04\/2016","fornecedor":"JO\u00c3O WANDERLEY FERREIRA","historico":"SERVI\u00c7OS DE PINTURA DE PAREDES (SALAS 20 E 21) FORRO (SALA 19) EM DRY WALL. E PAREDES EXTERNAS ANEXAS.","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":7103,"exercicio":2016,"numero":"491\/OR","data":"27\/04\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODAPE DE VINIL","empenhado":"R$ 114,00","liquidado":"R$ 114,00","pago":"R$ 114,00"},{"id":7102,"exercicio":2016,"numero":"490\/OR","data":"27\/04\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":7101,"exercicio":2016,"numero":"489\/OR","data":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 144,43","liquidado":"R$ 144,43","pago":"R$ 144,43"},{"id":7099,"exercicio":2016,"numero":"488\/AD","data":"27\/04\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7098,"exercicio":2016,"numero":"487\/OR","data":"26\/04\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO NUMERADAS DO N\u00ba 2001 AO 2500.","empenhado":"R$ 465,00","liquidado":"R$ 465,00","pago":"R$ 465,00"},{"id":7097,"exercicio":2016,"numero":"486\/OR","data":"26\/04\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE DE ALVENARIA","empenhado":"R$ 94,30","liquidado":"R$ 94,30","pago":"R$ 94,30"},{"id":7096,"exercicio":2016,"numero":"485\/OR","data":"26\/04\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 691,60","liquidado":"R$ 691,60","pago":"R$ 691,60"},{"id":7095,"exercicio":2016,"numero":"484\/OR","data":"26\/04\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 147,00","liquidado":"R$ 147,00","pago":"R$ 147,00"},{"id":7094,"exercicio":2016,"numero":"483\/OR","data":"26\/04\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 290,72","liquidado":"R$ 290,72","pago":"R$ 290,72"},{"id":7093,"exercicio":2016,"numero":"482\/OR","data":"26\/04\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00016\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 639,10","liquidado":"R$ 639,10","pago":"R$ 639,10"},{"id":7054,"exercicio":2016,"numero":"444\/DA","data":"26\/04\/2016","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -156,00","liquidado":"R$ -156,00","pago":"R$ -156,00"},{"id":7092,"exercicio":2016,"numero":"481\/OR","data":"25\/04\/2016","fornecedor":"ARTUR LUIZ COUTINHO CARDOSO 38694507897","historico":"PRODU\u00c7\u00c3O DE IMAGENS POR DRONE, DE FOTO, COM EDI\u00c7\u00c3O E PLOTAGEM EM ADESIVO E COLOCA\u00c7\u00c3O EM PAINER DE PAREDE.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":7091,"exercicio":2016,"numero":"480\/OR","data":"25\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7090,"exercicio":2016,"numero":"479\/OR","data":"25\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 240,57","liquidado":"R$ 240,57","pago":"R$ 240,57"},{"id":7089,"exercicio":2016,"numero":"478\/OR","data":"25\/04\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","historico":"COMPRA DE MOLHOS E TEMPEROS PARA LANCHE.","empenhado":"R$ 83,00","liquidado":"R$ 83,00","pago":"R$ 83,00"},{"id":7087,"exercicio":2016,"numero":"477\/AD","data":"25\/04\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7086,"exercicio":2016,"numero":"476\/AD","data":"25\/04\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7050,"exercicio":2016,"numero":"441\/DA","data":"25\/04\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -50,00","liquidado":"R$ -50,00","pago":"R$ -50,00"},{"id":7042,"exercicio":2016,"numero":"434\/DA","data":"25\/04\/2016","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO. WILSON E MAURILO PIMENTA DE MORAIS.","empenhado":"R$ -52,85","liquidado":"R$ -52,85","pago":"R$ -52,85"},{"id":7085,"exercicio":2016,"numero":"475\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 49.005,41","liquidado":"R$ 49.005,41","pago":"R$ 49.005,41"},{"id":7084,"exercicio":2016,"numero":"474\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.091,17","liquidado":"R$ 13.091,17","pago":"R$ 13.091,17"},{"id":7083,"exercicio":2016,"numero":"473\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 70.604,11","liquidado":"R$ 70.604,11","pago":"R$ 70.604,11"},{"id":7082,"exercicio":2016,"numero":"472\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.868,64","liquidado":"R$ 7.868,64","pago":"R$ 7.868,64"},{"id":7081,"exercicio":2016,"numero":"471\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.983,49","liquidado":"R$ 3.983,49","pago":"R$ 3.983,49"},{"id":7080,"exercicio":2016,"numero":"470\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 17.950,30","liquidado":"R$ 17.950,30","pago":"R$ 17.950,30"},{"id":7079,"exercicio":2016,"numero":"469\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.542,72","liquidado":"R$ 11.542,72","pago":"R$ 11.542,72"},{"id":7078,"exercicio":2016,"numero":"468\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.171,72","liquidado":"R$ 12.171,72","pago":"R$ 12.171,72"},{"id":7077,"exercicio":2016,"numero":"467\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.728,90","liquidado":"R$ 6.728,90","pago":"R$ 6.728,90"},{"id":7076,"exercicio":2016,"numero":"466\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 80,37","liquidado":"R$ 80,37","pago":"R$ 80,37"},{"id":7075,"exercicio":2016,"numero":"465\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.148,86","liquidado":"R$ 5.148,86","pago":"R$ 5.148,86"},{"id":7074,"exercicio":2016,"numero":"464\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 47.507,70","liquidado":"R$ 47.507,70","pago":"R$ 47.507,70"},{"id":7073,"exercicio":2016,"numero":"463\/OR","data":"22\/04\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.123,14","liquidado":"R$ 1.123,14","pago":"R$ 1.123,14"},{"id":7072,"exercicio":2016,"numero":"462\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","historico":"SERVI\u00c7OS DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAREDE DE DIVISORIAS POR DRY WALL, SALAS 20 E 21.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":7071,"exercicio":2016,"numero":"461\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","historico":"REPARO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BANCADAS DA MESA DIRETORA NO PLEN\u00c1RIO E REPAROS PORTA ARM\u00c1RIO RECEP\u00c3O.","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":7070,"exercicio":2016,"numero":"460\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELTETRICO ELETRONICO","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":7069,"exercicio":2016,"numero":"459\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRONICO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":7068,"exercicio":2016,"numero":"458\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDRAULICA","empenhado":"R$ 16,51","liquidado":"R$ 16,51","pago":"R$ 16,51"},{"id":7067,"exercicio":2016,"numero":"457\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATEIAL DE PINTURA","empenhado":"R$ 248,73","liquidado":"R$ 248,73","pago":"R$ 248,73"},{"id":7066,"exercicio":2016,"numero":"456\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ALIMENTICIOS E HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 113,60","liquidado":"R$ 113,60","pago":"R$ 113,60"},{"id":7065,"exercicio":2016,"numero":"455\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ALIMENTICIO\/HIUGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 58,33","liquidado":"R$ 58,33","pago":"R$ 58,33"},{"id":7064,"exercicio":2016,"numero":"454\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00013\/16","empenhado":"R$ 65,84","liquidado":"R$ 65,84","pago":"R$ 65,84"},{"id":7063,"exercicio":2016,"numero":"453\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00013\/16","empenhado":"R$ 292,19","liquidado":"R$ 292,19","pago":"R$ 292,19"},{"id":7062,"exercicio":2016,"numero":"452\/OR","data":"20\/04\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00014\/16 -MATERIAL ALIMENTICIO E HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 72,80","liquidado":"R$ 72,80","pago":"R$ 72,80"},{"id":7061,"exercicio":2016,"numero":"451\/OR","data":"19\/04\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"AQUIISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":7060,"exercicio":2016,"numero":"450\/OR","data":"19\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 149,58","liquidado":"R$ 149,58","pago":"R$ 149,58"},{"id":7059,"exercicio":2016,"numero":"449\/OR","data":"19\/04\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00015\/16","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":7058,"exercicio":2016,"numero":"448\/OR","data":"18\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7057,"exercicio":2016,"numero":"447\/OR","data":"18\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 209,73","liquidado":"R$ 209,73","pago":"R$ 209,73"},{"id":7056,"exercicio":2016,"numero":"446\/OR","data":"18\/04\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 510,76","liquidado":"R$ 510,76","pago":"R$ 510,76"},{"id":7055,"exercicio":2016,"numero":"445\/OR","data":"18\/04\/2016","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","historico":"ASSINATURA ANUAL IBAM","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":7024,"exercicio":2016,"numero":"419\/DA","data":"18\/04\/2016","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -33,00","liquidado":"R$ -33,00","pago":"R$ -33,00"},{"id":6946,"exercicio":2016,"numero":"350\/AN","data":"18\/04\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"AQUISICAO DE ACESSORIOS P\/CAMERA FOTOGRAFICANIKON 32000 CANCELAMENTO PELO FORNECEDOR NAO TER PEDIDO DISPONIVEL","empenhado":"R$ -80,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7053,"exercicio":2016,"numero":"444\/AD","data":"15\/04\/2016","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.040,00","liquidado":"R$ 1.040,00","pago":"R$ 1.040,00"},{"id":7052,"exercicio":2016,"numero":"443\/AD","data":"15\/04\/2016","fornecedor":"OSMAIR LUIZ FERRARI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":7051,"exercicio":2016,"numero":"442\/AD","data":"15\/04\/2016","fornecedor":"EMERSON PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":7049,"exercicio":2016,"numero":"441\/AD","data":"15\/04\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.180,00","liquidado":"R$ 1.180,00","pago":"R$ 1.180,00"},{"id":7048,"exercicio":2016,"numero":"440\/OR","data":"15\/04\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GEL ANTISS\u00c9PTICO - COM ALCCOL ET\u00cdLICO 70%.","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":7047,"exercicio":2016,"numero":"439\/OR","data":"15\/04\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 15,76","liquidado":"R$ 15,76","pago":"R$ 15,76"},{"id":7030,"exercicio":2016,"numero":"424\/DA","data":"15\/04\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -120,00","liquidado":"R$ -120,00","pago":"R$ -120,00"},{"id":7027,"exercicio":2016,"numero":"421\/DA","data":"15\/04\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -103,78","liquidado":"R$ -103,78","pago":"R$ -103,78"},{"id":7046,"exercicio":2016,"numero":"438\/OR","data":"14\/04\/2016","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE ASSINATURA DE JORNAL - PERIODO 12 MESES.","empenhado":"R$ 598,90","liquidado":"R$ 598,90","pago":"R$ 598,90"},{"id":7045,"exercicio":2016,"numero":"437\/OR","data":"14\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 25,72","liquidado":"R$ 25,72","pago":"R$ 25,72"},{"id":7044,"exercicio":2016,"numero":"436\/OR","data":"14\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 150,38","liquidado":"R$ 150,38","pago":"R$ 150,38"},{"id":7043,"exercicio":2016,"numero":"435\/OR","data":"14\/04\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUEN\u00c7\u00c3O HIDRAULICA","empenhado":"R$ 40,78","liquidado":"R$ 40,78","pago":"R$ 40,78"},{"id":7041,"exercicio":2016,"numero":"434\/AD","data":"14\/04\/2016","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO. WILSON E MAURILO PIMENTA DE MORAIS.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":7040,"exercicio":2016,"numero":"433\/OR","data":"13\/04\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE REINSTALA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE DE PONTO DE SERVIDORES E DE PONTOS DE VIGIA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7039,"exercicio":2016,"numero":"432\/OR","data":"13\/04\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PISSO (CARPETE) SALA PLENARINHO.","empenhado":"R$ 117,30","liquidado":"R$ 117,30","pago":"R$ 117,30"},{"id":7038,"exercicio":2016,"numero":"431\/OR","data":"13\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 153,34","liquidado":"R$ 153,34","pago":"R$ 153,34"},{"id":7037,"exercicio":2016,"numero":"430\/OR","data":"13\/04\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","historico":"RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COR AMARELO - IMPRESSORA HP-2025","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7036,"exercicio":2016,"numero":"429\/OR","data":"13\/04\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACA EM LAT\u00c3O COM IMPRESSAO A LASER -HOMENAGEM AO PASTOR ENEIAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":7035,"exercicio":2016,"numero":"428\/OR","data":"13\/04\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 160,80","liquidado":"R$ 160,80","pago":"R$ 160,80"},{"id":7034,"exercicio":2016,"numero":"427\/OR","data":"12\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 123,88","liquidado":"R$ 123,88","pago":"R$ 123,88"},{"id":7033,"exercicio":2016,"numero":"426\/OR","data":"12\/04\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7032,"exercicio":2016,"numero":"425\/OR","data":"12\/04\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 5.389,54","liquidado":"R$ 5.389,54","pago":"R$ 5.389,54"},{"id":7031,"exercicio":2016,"numero":"424\/AD","data":"12\/04\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":7029,"exercicio":2016,"numero":"423\/OR","data":"11\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7028,"exercicio":2016,"numero":"422\/OR","data":"11\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 194,07","liquidado":"R$ 194,07","pago":"R$ 194,07"},{"id":7026,"exercicio":2016,"numero":"421\/AD","data":"11\/04\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":7025,"exercicio":2016,"numero":"420\/AD","data":"11\/04\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7023,"exercicio":2016,"numero":"419\/AD","data":"11\/04\/2016","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.720,00","liquidado":"R$ 1.720,00","pago":"R$ 1.720,00"},{"id":7022,"exercicio":2016,"numero":"418\/AD","data":"11\/04\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":7010,"exercicio":2016,"numero":"408\/AN","data":"11\/04\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","historico":"SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULA\u00c7\u00c3O ESTADUAL- REL.AO PROCESSO LICITAT\u00d3RIO 003\/2016 - TOMADA DE PRE\u00c7OS 001\/2016 - OBJETO: CONTRATA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRU\u00c7\u00c3O DE ESTACIONAMENTO EM TERRENO NOS FUNDOS DA C|\u00c2MARA.","empenhado":"R$ -1.585,30","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7021,"exercicio":2016,"numero":"417\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","historico":"SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE EM JORNAL ESTADDUAL DE LICITA\u00c7\u00c3O 003\/2016 - TOMADA DE PRE\u00c7OS -CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU\u00c7\u00c3O DE ESTACIONAMENTO EM TERRENO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.585,30","liquidado":"R$ 1.585,30","pago":"R$ 1.585,30"},{"id":7020,"exercicio":2016,"numero":"416\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO PASTOS ENEAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7019,"exercicio":2016,"numero":"415\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE DE SESS\u00c7AO ORDINARIA COM HOMENGAGEM DE ENTREGA DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO PASTOR ENEIAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7018,"exercicio":2016,"numero":"414\/AD","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.180,00","liquidado":"R$ 1.180,00","pago":"R$ 1.180,00"},{"id":7017,"exercicio":2016,"numero":"413\/AN","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"INSER\u00c7\u00c3O EM JORNAL DE CONVITE DE SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENAGEM DE ENTREGA DE TITULO DE CIDAD\u00c3O AO PASTOR ENEAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ -400,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7016,"exercicio":2016,"numero":"413\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"INSER\u00c7\u00c3O EM JORNAL DE CONVITE DE SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENAGEM DE ENTREGA DE TITULO DE CIDAD\u00c3O AO PASTOR ENEAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7015,"exercicio":2016,"numero":"412\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 518,40","liquidado":"R$ 518,40","pago":"R$ 518,40"},{"id":7014,"exercicio":2016,"numero":"411\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAQUINA SOPRADORA - STHIL - MOD-G86- PARA VARRI\u00c7\u00c3O E JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 980,00","liquidado":"R$ 980,00","pago":"R$ 980,00"},{"id":7013,"exercicio":2016,"numero":"410\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"REGIACE AUTOMA\u00c7\u00c3O COMERCIAL LTDA","historico":"TROCA DE CABO DE IMPRESSORA DE CHEQUES","empenhado":"R$ 132,00","liquidado":"R$ 132,00","pago":"R$ 132,00"},{"id":7012,"exercicio":2016,"numero":"409\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"REGIACE AUTOMA\u00c7\u00c3O COMERCIAL LTDA","historico":"CONSERTO DE MAQUINA IMPRESSORA DE CHEQUES.","empenhado":"R$ 188,00","liquidado":"R$ 188,00","pago":"R$ 188,00"},{"id":7011,"exercicio":2016,"numero":"408\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","historico":"SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULA\u00c7\u00c3O ESTADUAL- REL.AO PROCESSO LICITAT\u00d3RIO 003\/2016 - TOMADA DE PRE\u00c7OS 001\/2016 - OBJETO: CONTRATA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRU\u00c7\u00c3O DE ESTACIONAMENTO EM TERRENO NOS FUNDOS DA C|\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.585,30","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":7009,"exercicio":2016,"numero":"407\/OR","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 120,66","liquidado":"R$ 120,66","pago":"R$ 120,66"},{"id":6999,"exercicio":2016,"numero":"397\/DA","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -104,00","liquidado":"R$ -104,00","pago":"R$ -104,00"},{"id":6987,"exercicio":2016,"numero":"386\/DA","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -107,28","liquidado":"R$ -107,28","pago":"R$ -107,28"},{"id":6985,"exercicio":2016,"numero":"385\/DA","data":"08\/04\/2016","fornecedor":"DOUGLAS LISBOA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -430,00","liquidado":"R$ -430,00","pago":"R$ -430,00"},{"id":7008,"exercicio":2016,"numero":"406\/OR","data":"07\/04\/2016","fornecedor":"REBOU\u00c7AS ENCADERNACOES E SERV. FOTOGRAFICOS LTDAME","historico":"REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS 20 X 30 CM","empenhado":"R$ 310,00","liquidado":"R$ 310,00","pago":"R$ 310,00"},{"id":7007,"exercicio":2016,"numero":"405\/OR","data":"07\/04\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL PARA IMPRESS\u00c3O","empenhado":"R$ 59,75","liquidado":"R$ 59,75","pago":"R$ 59,75"},{"id":7006,"exercicio":2016,"numero":"404\/OR","data":"06\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,63","liquidado":"R$ 125,63","pago":"R$ 125,63"},{"id":7005,"exercicio":2016,"numero":"403\/OR","data":"06\/04\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA: TOCA DE LAMPADAS POSTES EXTERNOS 3 E 6 TROCA DE REFLETORES DE ILUMIANA\u00c7\u00c3O JARDIM FRENTE RECEP\u00c7\u00c3O; RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE PONTOS DE ENERGIA, SOM E CABOS DE REDE, ETC.AP\u00d3S TROC","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":7004,"exercicio":2016,"numero":"402\/OR","data":"06\/04\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE EVENTO: PARLAMENTO JOVEM DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 288,41","liquidado":"R$ 288,41","pago":"R$ 288,41"},{"id":7003,"exercicio":2016,"numero":"401\/OR","data":"06\/04\/2016","fornecedor":"M.GUERREIRO CONFEITARIA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BISCOITOS E DOCES PARA RECEP\u00c7\u00c3O DO EVENTO: PARLAMENTO JOVEM, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 100,32","liquidado":"R$ 100,32","pago":"R$ 100,32"},{"id":7002,"exercicio":2016,"numero":"400\/OR","data":"05\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 93,99","liquidado":"R$ 93,99","pago":"R$ 93,99"},{"id":7001,"exercicio":2016,"numero":"399\/OR","data":"05\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 130,60","liquidado":"R$ 130,60","pago":"R$ 130,60"},{"id":7000,"exercicio":2016,"numero":"398\/OR","data":"05\/04\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESS\u00c3O","empenhado":"R$ 1.419,00","liquidado":"R$ 1.419,00","pago":"R$ 1.419,00"},{"id":6998,"exercicio":2016,"numero":"397\/AD","data":"05\/04\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":6997,"exercicio":2016,"numero":"396\/AD","data":"05\/04\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6996,"exercicio":2016,"numero":"395\/OR","data":"04\/04\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL -","empenhado":"R$ 417,00","liquidado":"R$ 417,00","pago":"R$ 417,00"},{"id":6995,"exercicio":2016,"numero":"394\/OR","data":"04\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6994,"exercicio":2016,"numero":"393\/OR","data":"04\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 50,77","liquidado":"R$ 50,77","pago":"R$ 50,77"},{"id":6993,"exercicio":2016,"numero":"392\/OR","data":"04\/04\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PAA PINTURA -SALAS 20 PLENARINHO E VIZINHAS- DRY WALL","empenhado":"R$ 259,75","liquidado":"R$ 259,75","pago":"R$ 259,75"},{"id":6992,"exercicio":2016,"numero":"391\/OR","data":"04\/04\/2016","fornecedor":"JO\u00c3O WANDERLEY FERREIRA","historico":"SERVI\u00c7OS DE PINTURA SALA 20 PLENARINHO E ADJAC\u00caNCIAS, AP\u00d3S COLOCA\u00c7\u00c3O DRY WALL.","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":6991,"exercicio":2016,"numero":"390\/OR","data":"04\/04\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JUR\u00cdRIDICOS: 1) COMBO C\u00d3DIGI CIVIL - CPC NEGR\u00c3O 2016 2) RECURSOS NO NOVO CODIGO PROCESSO CIVIL.","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":6990,"exercicio":2016,"numero":"389\/OR","data":"01\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 37,12","liquidado":"R$ 37,12","pago":"R$ 37,12"},{"id":6989,"exercicio":2016,"numero":"388\/OR","data":"01\/04\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","historico":"SERVI\u00c7OS DE CHAVEIRO: CONFEC\u00c7\u00c3O DE 6 CHAVES TROCA DE CILINDRO DE PORTA DE ENTRADADA\/RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 76,00","liquidado":"R$ 76,00","pago":"R$ 76,00"},{"id":6988,"exercicio":2016,"numero":"387\/OR","data":"01\/04\/2016","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE PREST SERVI\u00c7OS LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. 3 CAIXAS DE 1.000 LITROS. 2 CAIXAS DE 500 LITROS. 1 CAIXA (AGUA BOMBEIRO) - 20.400 LITROS.","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":6986,"exercicio":2016,"numero":"386\/AD","data":"01\/04\/2016","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":6984,"exercicio":2016,"numero":"385\/AD","data":"01\/04\/2016","fornecedor":"DOUGLAS LISBOA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.230,00","liquidado":"R$ 1.230,00","pago":"R$ 1.230,00"},{"id":6983,"exercicio":2016,"numero":"384\/AD","data":"01\/04\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6981,"exercicio":2016,"numero":"383\/ES","data":"01\/04\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 4.392,00","liquidado":"R$ 4.392,00","pago":"R$ 4.392,00"},{"id":6564,"exercicio":2016,"numero":"2\/AN","data":"01\/04\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS ANULACAO PARCIAL DE ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -339,81","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6980,"exercicio":2016,"numero":"382\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7AO DE MATERIAL PARA PINTURA SALA 19 = PLENARINHO","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":6979,"exercicio":2016,"numero":"381\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","historico":"AQUIOSI\u00c7AO DE MATERIAL DE ILUMINACAO","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":6978,"exercicio":2016,"numero":"380\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 197,90","liquidado":"R$ 197,90","pago":"R$ 197,90"},{"id":6977,"exercicio":2016,"numero":"379\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7AO DE MATERIAL DE EPXEDIENTE","empenhado":"R$ 268,60","liquidado":"R$ 268,60","pago":"R$ 268,60"},{"id":6976,"exercicio":2016,"numero":"378\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO","empenhado":"R$ 23,37","liquidado":"R$ 23,37","pago":"R$ 23,37"},{"id":6975,"exercicio":2016,"numero":"377\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6974,"exercicio":2016,"numero":"376\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.060,00","liquidado":"R$ 5.060,00","pago":"R$ 5.060,00"},{"id":6973,"exercicio":2016,"numero":"375\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 12.287,42","liquidado":"R$ 12.287,42","pago":"R$ 12.287,42"},{"id":6972,"exercicio":2016,"numero":"374\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.265,33","liquidado":"R$ 17.265,33","pago":"R$ 17.265,33"},{"id":6971,"exercicio":2016,"numero":"373\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6970,"exercicio":2016,"numero":"372\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":6969,"exercicio":2016,"numero":"371\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":6968,"exercicio":2016,"numero":"370\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":6967,"exercicio":2016,"numero":"369\/OR","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6935,"exercicio":2016,"numero":"339\/DA","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -59,00","liquidado":"R$ -59,00","pago":"R$ -59,00"},{"id":6932,"exercicio":2016,"numero":"337\/DA","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"OSMAIR LUIZ FERRARI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -1.040,00","liquidado":"R$ -1.040,00","pago":"R$ -1.040,00"},{"id":6840,"exercicio":2016,"numero":"253\/DA","data":"31\/03\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -113,00","liquidado":"R$ -113,00","pago":"R$ -113,00"},{"id":6966,"exercicio":2016,"numero":"368\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 1.380,53","liquidado":"R$ 1.380,53","pago":"R$ 1.380,53"},{"id":6965,"exercicio":2016,"numero":"367\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 381,31","liquidado":"R$ 381,31","pago":"R$ 381,31"},{"id":6964,"exercicio":2016,"numero":"366\/AN","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ -381,31","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6963,"exercicio":2016,"numero":"366\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 381,31","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6962,"exercicio":2016,"numero":"365\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 2.056,45","liquidado":"R$ 2.056,45","pago":"R$ 2.056,45"},{"id":6961,"exercicio":2016,"numero":"364\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 522,78","liquidado":"R$ 522,78","pago":"R$ 522,78"},{"id":6960,"exercicio":2016,"numero":"363\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 338,21","liquidado":"R$ 338,21","pago":"R$ 338,21"},{"id":6959,"exercicio":2016,"numero":"362\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 70,59","liquidado":"R$ 70,59","pago":"R$ 70,59"},{"id":6958,"exercicio":2016,"numero":"361\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 391,52","liquidado":"R$ 391,52","pago":"R$ 391,52"},{"id":6957,"exercicio":2016,"numero":"360\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 181,35","liquidado":"R$ 181,35","pago":"R$ 181,35"},{"id":6956,"exercicio":2016,"numero":"359\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 2,34","liquidado":"R$ 2,34","pago":"R$ 2,34"},{"id":6955,"exercicio":2016,"numero":"358\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 164,00","liquidado":"R$ 164,00","pago":"R$ 164,00"},{"id":6954,"exercicio":2016,"numero":"357\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 1.687,24","liquidado":"R$ 1.687,24","pago":"R$ 1.687,24"},{"id":6953,"exercicio":2016,"numero":"356\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR","empenhado":"R$ 8,99","liquidado":"R$ 8,99","pago":"R$ 8,99"},{"id":6952,"exercicio":2016,"numero":"355\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE GR\u00c1FICOS NA CONFEC\u00c7\u00c3O CART\u00d5ES DE USO EM CERIMONIAL","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":6951,"exercicio":2016,"numero":"354\/OR","data":"30\/03\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICA\u00c7\u00c3O NAS SALAS 18\/19\/20 AP\u00d3S REFORMA COM DRY WALL","empenhado":"R$ 510,37","liquidado":"R$ 510,37","pago":"R$ 510,37"},{"id":6950,"exercicio":2016,"numero":"353\/OR","data":"29\/03\/2016","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","historico":"CONVITE INSTITUCIONAL DA SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6949,"exercicio":2016,"numero":"352\/OR","data":"29\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 156,95","liquidado":"R$ 156,95","pago":"R$ 156,95"},{"id":6948,"exercicio":2016,"numero":"351\/OR","data":"29\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 153,77","liquidado":"R$ 153,77","pago":"R$ 153,77"},{"id":6947,"exercicio":2016,"numero":"350\/OR","data":"29\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"AQUISICAO DE ACESSORIOS P\/CAMERA FOTOGRAFICANIKON 32000","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6945,"exercicio":2016,"numero":"349\/OR","data":"28\/03\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","historico":"CONSERTO SEGREDO TAMBOR FECHADURA PORTA DE ENTRADA DA RECEP\u00c7\u00c3O CONFEC\u00c7\u00c3O DE 06 C\u00d3PIAS DE CHAVES.","empenhado":"R$ 61,00","liquidado":"R$ 61,00","pago":"R$ 61,00"},{"id":6944,"exercicio":2016,"numero":"348\/OR","data":"28\/03\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"PE\u00c7A DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE ASPIRADOR DE P\u00d3.","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":6943,"exercicio":2016,"numero":"347\/OR","data":"28\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6942,"exercicio":2016,"numero":"346\/OR","data":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 164,21","liquidado":"R$ 164,21","pago":"R$ 164,21"},{"id":6941,"exercicio":2016,"numero":"345\/OR","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","historico":"LIGA\u00c7\u00c3O DE RAMAL 235 - SALA 28 -","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6940,"exercicio":2016,"numero":"344\/OR","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","historico":"RETIRADA DE DIVIS\u00d3RIAS, COLOCA\u00c7\u00c3O DE DRY WALL(GESSO ACARTONADO) 70 MM. SALA 19 PLENARINHO. RECOLOCA\u00c7\u00c3O E ACABAMENTO NAS DIVIS\u00d3RIAS SEQUENCIAIS DAS SALAS VIZINHAS.","empenhado":"R$ 2.728,70","liquidado":"R$ 2.728,70","pago":"R$ 2.728,70"},{"id":6939,"exercicio":2016,"numero":"343\/OR","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 80,16","liquidado":"R$ 80,16","pago":"R$ 80,16"},{"id":6938,"exercicio":2016,"numero":"342\/OR","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"MAO DE OBRA DE MANUTEN\u00c7\u00c3O VE\u00cdCULO - REVIS\u00c3O 30.000 KM","empenhado":"R$ 522,20","liquidado":"R$ 522,20","pago":"R$ 522,20"},{"id":6937,"exercicio":2016,"numero":"341\/OR","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"PE\u00c7AS E MATERIAL DE REPOSI\u00c7\u00c3O E MANUTENA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS - REVIS\u00c3O 30.000 KM","empenhado":"R$ 371,70","liquidado":"R$ 371,70","pago":"R$ 371,70"},{"id":6936,"exercicio":2016,"numero":"340\/OR","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00012\/16 SUPRIMENTOS DE ALIMENTICIOS P\/ COPA.","empenhado":"R$ 232,34","liquidado":"R$ 232,34","pago":"R$ 232,34"},{"id":6934,"exercicio":2016,"numero":"339\/AD","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.180,00","liquidado":"R$ 1.180,00","pago":"R$ 1.180,00"},{"id":6933,"exercicio":2016,"numero":"338\/AD","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":6931,"exercicio":2016,"numero":"337\/AD","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"OSMAIR LUIZ FERRARI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.040,00","liquidado":"R$ 1.040,00","pago":"R$ 1.040,00"},{"id":6930,"exercicio":2016,"numero":"336\/AD","data":"24\/03\/2016","fornecedor":"EMERSON PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":6929,"exercicio":2016,"numero":"335\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 27.298,21","liquidado":"R$ 27.298,21","pago":"R$ 27.298,21"},{"id":6928,"exercicio":2016,"numero":"334\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.709,86","liquidado":"R$ 12.709,86","pago":"R$ 12.709,86"},{"id":6927,"exercicio":2016,"numero":"333\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 68.547,66","liquidado":"R$ 68.547,66","pago":"R$ 68.547,66"},{"id":6926,"exercicio":2016,"numero":"332\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.868,64","liquidado":"R$ 7.868,64","pago":"R$ 7.868,64"},{"id":6925,"exercicio":2016,"numero":"331\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.983,49","liquidado":"R$ 3.983,49","pago":"R$ 3.983,49"},{"id":6924,"exercicio":2016,"numero":"330\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 17.427,52","liquidado":"R$ 17.427,52","pago":"R$ 17.427,52"},{"id":6923,"exercicio":2016,"numero":"329\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.273,61","liquidado":"R$ 11.273,61","pago":"R$ 11.273,61"},{"id":6922,"exercicio":2016,"numero":"328\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.337,86","liquidado":"R$ 2.337,86","pago":"R$ 2.337,86"},{"id":6921,"exercicio":2016,"numero":"327\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.051,78","liquidado":"R$ 13.051,78","pago":"R$ 13.051,78"},{"id":6920,"exercicio":2016,"numero":"326\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.045,23","liquidado":"R$ 6.045,23","pago":"R$ 6.045,23"},{"id":6919,"exercicio":2016,"numero":"325\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78,03","liquidado":"R$ 78,03","pago":"R$ 78,03"},{"id":6918,"exercicio":2016,"numero":"324\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.466,28","liquidado":"R$ 5.466,28","pago":"R$ 5.466,28"},{"id":6917,"exercicio":2016,"numero":"323\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 56.212,05","liquidado":"R$ 56.212,05","pago":"R$ 56.212,05"},{"id":6916,"exercicio":2016,"numero":"322\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 299,47","liquidado":"R$ 299,47","pago":"R$ 299,47"},{"id":6915,"exercicio":2016,"numero":"321\/OR","data":"23\/03\/2016","fornecedor":"WORLD COLOR ESTAMPARIA LTDA - ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE ESTAMPARIA DE LOGO - C\u00c2MARA ENCOSTO CADEIRA DE RODAS","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6914,"exercicio":2016,"numero":"320\/OR","data":"22\/03\/2016","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O MATERIAL DE COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 128,00","liquidado":"R$ 128,00","pago":"R$ 128,00"},{"id":6913,"exercicio":2016,"numero":"319\/OR","data":"22\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O INSTALA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 46,00","liquidado":"R$ 46,00","pago":"R$ 46,00"},{"id":6912,"exercicio":2016,"numero":"318\/OR","data":"21\/03\/2016","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","historico":"RECARGA TONER COLORIDO - HP-2025 - MAURILO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6911,"exercicio":2016,"numero":"317\/OR","data":"21\/03\/2016","fornecedor":"CLARO SA","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 2,53","liquidado":"R$ 2,53","pago":"R$ 2,53"},{"id":6910,"exercicio":2016,"numero":"316\/OR","data":"21\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EXPEDIENTE ADM","empenhado":"R$ 405,00","liquidado":"R$ 405,00","pago":"R$ 405,00"},{"id":6909,"exercicio":2016,"numero":"315\/OR","data":"21\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6899,"exercicio":2016,"numero":"305\/DA","data":"21\/03\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -39,00","liquidado":"R$ -39,00","pago":"R$ -39,00"},{"id":6886,"exercicio":2016,"numero":"294\/DA","data":"21\/03\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -79,00","liquidado":"R$ -79,00","pago":"R$ -79,00"},{"id":6908,"exercicio":2016,"numero":"314\/OR","data":"18\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 199,84","liquidado":"R$ 199,84","pago":"R$ 199,84"},{"id":6893,"exercicio":2016,"numero":"300\/DA","data":"18\/03\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -16,00","liquidado":"R$ -16,00","pago":"R$ -16,00"},{"id":6907,"exercicio":2016,"numero":"313\/OR","data":"17\/03\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE REMOTO CRONOMETRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6906,"exercicio":2016,"numero":"312\/OR","data":"17\/03\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"SERVI\u00c7OS DE AJUSTE DE BASE E COLOCA\u00c7\u00c3O DE RODINHAS EM CADEIRA SALA 22","empenhado":"R$ 196,00","liquidado":"R$ 196,00","pago":"R$ 196,00"},{"id":6905,"exercicio":2016,"numero":"311\/OR","data":"17\/03\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 101,38","liquidado":"R$ 101,38","pago":"R$ 101,38"},{"id":6904,"exercicio":2016,"numero":"310\/OR","data":"17\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 171,59","liquidado":"R$ 171,59","pago":"R$ 171,59"},{"id":6903,"exercicio":2016,"numero":"309\/OR","data":"17\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 114,30","liquidado":"R$ 114,30","pago":"R$ 114,30"},{"id":6872,"exercicio":2016,"numero":"281\/DA","data":"17\/03\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -10,00","liquidado":"R$ -10,00","pago":"R$ -10,00"},{"id":6902,"exercicio":2016,"numero":"308\/OR","data":"16\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 120,59","liquidado":"R$ 120,59","pago":"R$ 120,59"},{"id":6901,"exercicio":2016,"numero":"307\/OR","data":"16\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00011\/16","empenhado":"R$ 182,72","liquidado":"R$ 182,72","pago":"R$ 182,72"},{"id":6900,"exercicio":2016,"numero":"306\/OR","data":"16\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00011\/16","empenhado":"R$ 104,57","liquidado":"R$ 104,57","pago":"R$ 104,57"},{"id":6898,"exercicio":2016,"numero":"305\/AD","data":"16\/03\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":6897,"exercicio":2016,"numero":"304\/AD","data":"16\/03\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6896,"exercicio":2016,"numero":"303\/OR","data":"16\/03\/2016","fornecedor":"MARIA DELACI PRETE LIRA - ME","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE CORTINA PERSIANA DE MADEIRA SALA 05 VEREADOR EMERSON","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":6895,"exercicio":2016,"numero":"302\/OR","data":"15\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 51,14","liquidado":"R$ 51,14","pago":"R$ 51,14"},{"id":6894,"exercicio":2016,"numero":"301\/OR","data":"15\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 116,84","liquidado":"R$ 116,84","pago":"R$ 116,84"},{"id":6892,"exercicio":2016,"numero":"300\/AD","data":"15\/03\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 940,00","liquidado":"R$ 940,00","pago":"R$ 940,00"},{"id":6860,"exercicio":2016,"numero":"270\/DA","data":"15\/03\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -180,00","liquidado":"R$ -180,00","pago":"R$ -180,00"},{"id":6891,"exercicio":2016,"numero":"299\/OR","data":"14\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 118,80","liquidado":"R$ 118,80","pago":"R$ 118,80"},{"id":6890,"exercicio":2016,"numero":"298\/OR","data":"14\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 139,13","liquidado":"R$ 139,13","pago":"R$ 139,13"},{"id":6889,"exercicio":2016,"numero":"297\/OR","data":"14\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 101,94","liquidado":"R$ 101,94","pago":"R$ 101,94"},{"id":6888,"exercicio":2016,"numero":"296\/OR","data":"14\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL P\/HOMENAGENS EM SESS\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 432,00","liquidado":"R$ 432,00","pago":"R$ 432,00"},{"id":6887,"exercicio":2016,"numero":"295\/OR","data":"14\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 107,60","liquidado":"R$ 107,60","pago":"R$ 107,60"},{"id":6885,"exercicio":2016,"numero":"294\/AD","data":"14\/03\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 598,00","liquidado":"R$ 598,00","pago":"R$ 598,00"},{"id":6884,"exercicio":2016,"numero":"293\/OR","data":"14\/03\/2016","fornecedor":"EDEZIO JOS\u00c9 TEIXEIRA JUNIOR","historico":"SERVI\u00c7OS DE RETIDA E INSTAL\u00c7\u00c3O E REINSTAL\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO 12.000 BTUS NOVO SALA 05 (VEREADOR EMERSON); REINSTAL\u00c7\u00c3I E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SALA 35 (COZINHA).","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6883,"exercicio":2016,"numero":"292\/OR","data":"14\/03\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA COPA E COZINHA: GARRAFAS TERMICAS PARA SUCO.","empenhado":"R$ 198,00","liquidado":"R$ 198,00","pago":"R$ 198,00"},{"id":6849,"exercicio":2016,"numero":"261\/AN","data":"14\/03\/2016","fornecedor":"NELSON LUIS XAVIER ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE RETIRADA DE APARELHO LIMPEZA E INSTALA\u00c7\u00c3O DE APARELHO NOVO DE AR CONDICIONADO. SALA 05. ANULACAO POR SUBSTITUICAO DA EMPRESA PRESTADORA.","empenhado":"R$ -380,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6882,"exercicio":2016,"numero":"291\/OR","data":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 40,91","liquidado":"R$ 40,91","pago":"R$ 40,91"},{"id":6881,"exercicio":2016,"numero":"290\/OR","data":"11\/03\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","historico":"INSER\u00c7\u00c3O EM JORNAL , DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6880,"exercicio":2016,"numero":"289\/OR","data":"11\/03\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS- LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE DRENO + LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DA CORTINA DE AR. SALA DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6879,"exercicio":2016,"numero":"288\/OR","data":"11\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA DE CHEQUES","empenhado":"R$ 1.589,00","liquidado":"R$ 1.589,00","pago":"R$ 1.589,00"},{"id":6878,"exercicio":2016,"numero":"287\/OR","data":"11\/03\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACA DE HOMENGAGEM TITULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO DESEMBARGADOR DR FANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI, A SER ENTREGUE NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 14\/03\/2016.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":6877,"exercicio":2016,"numero":"286\/OR","data":"11\/03\/2016","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O EM GR\u00c1FICA DE 500 PASTAS DE PROCESSO COR AZUL - GRAMATURA 240.","empenhado":"R$ 950,00","liquidado":"R$ 950,00","pago":"R$ 950,00"},{"id":6876,"exercicio":2016,"numero":"285\/OR","data":"11\/03\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 ENVELOPES COM TIMBRE DA C\u00c2MARA, TAMANHO 20 X 34 (A4).","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":6875,"exercicio":2016,"numero":"284\/OR","data":"11\/03\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 23 M\u00b2 DE REVESTIMENTO DE VINIL COM DESIGN EM MADEIRA, NA SALA 24 (RECEP\u00c7\u00c3O) DA C\u00c3MARA.","empenhado":"R$ 2.220,00","liquidado":"R$ 2.220,00","pago":"R$ 2.220,00"},{"id":6874,"exercicio":2016,"numero":"283\/OR","data":"10\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 211,70","liquidado":"R$ 211,70","pago":"R$ 211,70"},{"id":6873,"exercicio":2016,"numero":"282\/OR","data":"10\/03\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE PUBLICIDADE EM JORNAL - CONVITE SE\u00c7\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 14\/03\/2016 COM SOLENIDADE DE HOMENGAEM E ENTREGA DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGAUENSE A O DR.FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDAN","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6871,"exercicio":2016,"numero":"281\/AD","data":"10\/03\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.650,00","liquidado":"R$ 1.650,00","pago":"R$ 1.650,00"},{"id":6870,"exercicio":2016,"numero":"280\/AD","data":"10\/03\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":6869,"exercicio":2016,"numero":"279\/OR","data":"09\/03\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":6868,"exercicio":2016,"numero":"278\/OR","data":"09\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTODE DADOS","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":6867,"exercicio":2016,"numero":"277\/OR","data":"09\/03\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRONICO E DE SOM","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":6866,"exercicio":2016,"numero":"276\/OR","data":"09\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 75,20","liquidado":"R$ 75,20","pago":"R$ 75,20"},{"id":6865,"exercicio":2016,"numero":"275\/OR","data":"09\/03\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SALA (26) DE INFORM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 335,00","liquidado":"R$ 335,00","pago":"R$ 335,00"},{"id":6864,"exercicio":2016,"numero":"274\/OR","data":"08\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 208,74","liquidado":"R$ 208,74","pago":"R$ 208,74"},{"id":6863,"exercicio":2016,"numero":"273\/OR","data":"08\/03\/2016","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS CONT\u00c1BEIS.","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":6862,"exercicio":2016,"numero":"272\/OR","data":"08\/03\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":6861,"exercicio":2016,"numero":"271\/AD","data":"08\/03\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 940,00","liquidado":"R$ 940,00","pago":"R$ 940,00"},{"id":6859,"exercicio":2016,"numero":"270\/AD","data":"08\/03\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":6753,"exercicio":2016,"numero":"172\/AN","data":"08\/03\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","historico":"SERVI\u00c7O DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM SISTEMA DRY WALL (13 M\u00b2)NO PLENARINHO EM RAZAO DA REVISAO DA NECESSIDADE DA EXECUCAO DOS SERVI\u00c7OS OPTOU-SE PELO CANCELAMENTO DOS SERVI\u00c7OS","empenhado":"R$ -845,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6858,"exercicio":2016,"numero":"269\/OR","data":"07\/03\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA E VE\u00cdCULOS.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6857,"exercicio":2016,"numero":"268\/OR","data":"07\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6856,"exercicio":2016,"numero":"267\/OR","data":"07\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 155,31","liquidado":"R$ 155,31","pago":"R$ 155,31"},{"id":6855,"exercicio":2016,"numero":"266\/OR","data":"04\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO EM HOMENAGENS EMPLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 211,20","liquidado":"R$ 211,20","pago":"R$ 211,20"},{"id":6854,"exercicio":2016,"numero":"265\/OR","data":"04\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 296,40","liquidado":"R$ 296,40","pago":"R$ 296,40"},{"id":6853,"exercicio":2016,"numero":"264\/OR","data":"04\/03\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 406,40","liquidado":"R$ 406,40","pago":"R$ 406,40"},{"id":6852,"exercicio":2016,"numero":"263\/OR","data":"04\/03\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6851,"exercicio":2016,"numero":"262\/OR","data":"04\/03\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"COMPRA DE 03 OPNEUS BRGIDGESTONE - COMPLETANDO 01 NOVO ADQUIRIDO EM VIAGEM A SP EM FEVEREIRO\/2016","empenhado":"R$ 1.698,00","liquidado":"R$ 1.698,00","pago":"R$ 1.698,00"},{"id":6850,"exercicio":2016,"numero":"261\/OR","data":"04\/03\/2016","fornecedor":"NELSON LUIS XAVIER ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE RETIRADA DE APARELHO LIMPEZA E INSTALA\u00c7\u00c3O DE APARELHO NOVO DE AR CONDICIONADO. SALA 05","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6848,"exercicio":2016,"numero":"260\/OR","data":"03\/03\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 484,00","liquidado":"R$ 484,00","pago":"R$ 484,00"},{"id":6847,"exercicio":2016,"numero":"259\/OR","data":"03\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 530,80","liquidado":"R$ 530,80","pago":"R$ 530,80"},{"id":6846,"exercicio":2016,"numero":"258\/OR","data":"03\/03\/2016","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":6845,"exercicio":2016,"numero":"257\/OR","data":"03\/03\/2016","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6844,"exercicio":2016,"numero":"256\/OR","data":"03\/03\/2016","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS MAQUINA CORTAR GRAMA","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6843,"exercicio":2016,"numero":"255\/OR","data":"02\/03\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS (RECARGAS)","empenhado":"R$ 189,00","liquidado":"R$ 189,00","pago":"R$ 189,00"},{"id":6842,"exercicio":2016,"numero":"254\/ES","data":"02\/03\/2016","fornecedor":"CONSESP CONC. RESID. MED, AVAL. E PESQU. LTDA EPP","historico":"COMPLEMENTO REF. A VALORES DE INSCRI\u00c7\u00c3O EM CONCURSO PUBLICO","empenhado":"R$ 32.939,00","liquidado":"R$ 32.939,00","pago":"R$ 32.939,00"},{"id":6841,"exercicio":2016,"numero":"253\/AD","data":"01\/03\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6839,"exercicio":2016,"numero":"252\/OR","data":"01\/03\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O P\/COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 71,84","liquidado":"R$ 71,84","pago":"R$ 71,84"},{"id":6775,"exercicio":2016,"numero":"191\/DA","data":"01\/03\/2016","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -308,00","liquidado":"R$ -308,00","pago":"R$ -308,00"},{"id":6838,"exercicio":2016,"numero":"251\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA DE EMPRESAS MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL","empenhado":"R$ 630,00","liquidado":"R$ 630,00","pago":"R$ 630,00"},{"id":6837,"exercicio":2016,"numero":"250\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6836,"exercicio":2016,"numero":"249\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6835,"exercicio":2016,"numero":"248\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"23 VALES ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6834,"exercicio":2016,"numero":"247\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 11.263,29","liquidado":"R$ 11.263,29","pago":"R$ 11.263,29"},{"id":6833,"exercicio":2016,"numero":"246\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 16.748,37","liquidado":"R$ 16.748,37","pago":"R$ 16.748,37"},{"id":6832,"exercicio":2016,"numero":"245\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6831,"exercicio":2016,"numero":"244\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.174,00","liquidado":"R$ 1.174,00","pago":"R$ 1.174,00"},{"id":6830,"exercicio":2016,"numero":"243\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.675,08","liquidado":"R$ 2.675,08","pago":"R$ 2.675,08"},{"id":6829,"exercicio":2016,"numero":"242\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6828,"exercicio":2016,"numero":"241\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6827,"exercicio":2016,"numero":"240\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 125,03","liquidado":"R$ 125,03","pago":"R$ 125,03"},{"id":6826,"exercicio":2016,"numero":"239\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":6825,"exercicio":2016,"numero":"238\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 26,83","liquidado":"R$ 26,83","pago":"R$ 26,83"},{"id":6824,"exercicio":2016,"numero":"237\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":6823,"exercicio":2016,"numero":"236\/OR","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS EM SACH\u00ca PARA LANCHES.","empenhado":"R$ 56,15","liquidado":"R$ 56,15","pago":"R$ 56,15"},{"id":6797,"exercicio":2016,"numero":"211\/DA","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -78,00","liquidado":"R$ -78,00","pago":"R$ -78,00"},{"id":6708,"exercicio":2016,"numero":"130\/DA","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -112,00","liquidado":"R$ -112,00","pago":"R$ -112,00"},{"id":6690,"exercicio":2016,"numero":"115\/AN","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9S NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ -1,50","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6689,"exercicio":2016,"numero":"115\/AN","data":"29\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9S NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ -1,51","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6822,"exercicio":2016,"numero":"235\/OR","data":"26\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO GASOLINA","empenhado":"R$ 138,12","liquidado":"R$ 138,12","pago":"R$ 138,12"},{"id":6821,"exercicio":2016,"numero":"234\/OR","data":"26\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 177,25","liquidado":"R$ 177,25","pago":"R$ 177,25"},{"id":6820,"exercicio":2016,"numero":"233\/OR","data":"26\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 111,40","liquidado":"R$ 111,40","pago":"R$ 111,40"},{"id":6781,"exercicio":2016,"numero":"195\/DA","data":"26\/02\/2016","fornecedor":"ELIEZER ANTONIO CASALI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -95,00","liquidado":"R$ -95,00","pago":"R$ -95,00"},{"id":6779,"exercicio":2016,"numero":"194\/DA","data":"26\/02\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -112,00","liquidado":"R$ -112,00","pago":"R$ -112,00"},{"id":6771,"exercicio":2016,"numero":"188\/DA","data":"26\/02\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -19,00","liquidado":"R$ -19,00","pago":"R$ -19,00"},{"id":6819,"exercicio":2016,"numero":"232\/OR","data":"25\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":6818,"exercicio":2016,"numero":"231\/OR","data":"25\/02\/2016","fornecedor":"VALDIR LUIZ MOREIRA DE SOUZA 04789412857","historico":"SERVI\u00c7OS DE EMERG\u00caNCIA EM SITEMA EL\u00c9TRICO NAS PASSAGENS DE FIOS DE TOMADAS E ILUMINA\u00c7\u00c3O NA ALA ADMINISTRATIVA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6817,"exercicio":2016,"numero":"230\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR PARA TOMADA","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":6816,"exercicio":2016,"numero":"229\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 135,13","liquidado":"R$ 135,13","pago":"R$ 135,13"},{"id":6815,"exercicio":2016,"numero":"228\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 32.057,06","liquidado":"R$ 32.057,06","pago":"R$ 32.057,06"},{"id":6814,"exercicio":2016,"numero":"227\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.709,86","liquidado":"R$ 12.709,86","pago":"R$ 12.709,86"},{"id":6813,"exercicio":2016,"numero":"226\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 68.547,66","liquidado":"R$ 68.547,66","pago":"R$ 68.547,66"},{"id":6812,"exercicio":2016,"numero":"225\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.868,64","liquidado":"R$ 7.868,64","pago":"R$ 7.868,64"},{"id":6811,"exercicio":2016,"numero":"224\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.983,49","liquidado":"R$ 3.983,49","pago":"R$ 3.983,49"},{"id":6810,"exercicio":2016,"numero":"223\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 17.427,52","liquidado":"R$ 17.427,52","pago":"R$ 17.427,52"},{"id":6809,"exercicio":2016,"numero":"222\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.206,53","liquidado":"R$ 11.206,53","pago":"R$ 11.206,53"},{"id":6808,"exercicio":2016,"numero":"221\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 47,75","liquidado":"R$ 47,75","pago":"R$ 47,75"},{"id":6807,"exercicio":2016,"numero":"220\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.317,48","liquidado":"R$ 1.317,48","pago":"R$ 1.317,48"},{"id":6806,"exercicio":2016,"numero":"219\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.641,15","liquidado":"R$ 12.641,15","pago":"R$ 12.641,15"},{"id":6805,"exercicio":2016,"numero":"218\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.045,23","liquidado":"R$ 6.045,23","pago":"R$ 6.045,23"},{"id":6804,"exercicio":2016,"numero":"217\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78,03","liquidado":"R$ 78,03","pago":"R$ 78,03"},{"id":6803,"exercicio":2016,"numero":"216\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.565,02","liquidado":"R$ 5.565,02","pago":"R$ 5.565,02"},{"id":6802,"exercicio":2016,"numero":"215\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 65.095,06","liquidado":"R$ 65.095,06","pago":"R$ 65.095,06"},{"id":6801,"exercicio":2016,"numero":"214\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 426,02","liquidado":"R$ 426,02","pago":"R$ 426,02"},{"id":6800,"exercicio":2016,"numero":"213\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAL DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6799,"exercicio":2016,"numero":"212\/OR","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS AUTOMATICOS - RECEP\u00c7\u00c3O E ASSESSORIA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6798,"exercicio":2016,"numero":"211\/AD","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":6796,"exercicio":2016,"numero":"210\/AD","data":"24\/02\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6795,"exercicio":2016,"numero":"209\/OR","data":"23\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 123,55","liquidado":"R$ 123,55","pago":"R$ 123,55"},{"id":6794,"exercicio":2016,"numero":"208\/OR","data":"23\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 40,47","liquidado":"R$ 40,47","pago":"R$ 40,47"},{"id":6793,"exercicio":2016,"numero":"207\/OR","data":"22\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6792,"exercicio":2016,"numero":"206\/OR","data":"22\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL A4 P DE PRMEIRA LINHA PARA IMPRESS\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONTABEIS ANO 2015, PAA POSTERIOR ENCADERNA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6791,"exercicio":2016,"numero":"205\/OR","data":"22\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 001","empenhado":"R$ 100,86","liquidado":"R$ 100,86","pago":"R$ 100,86"},{"id":6790,"exercicio":2016,"numero":"204\/OR","data":"22\/02\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","historico":"TROCA DE \u00d3LEO LUBRIFICANTEE E FILTROS","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":6789,"exercicio":2016,"numero":"203\/OR","data":"22\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA -","empenhado":"R$ 178,04","liquidado":"R$ 178,04","pago":"R$ 178,04"},{"id":6788,"exercicio":2016,"numero":"202\/OR","data":"19\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 86,85","liquidado":"R$ 86,85","pago":"R$ 86,85"},{"id":6787,"exercicio":2016,"numero":"201\/OR","data":"19\/02\/2016","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA PARA BALC\u00c3O RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6786,"exercicio":2016,"numero":"200\/OR","data":"19\/02\/2016","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 392,00","liquidado":"R$ 392,00","pago":"R$ 392,00"},{"id":6746,"exercicio":2016,"numero":"165\/DA","data":"19\/02\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -44,16","liquidado":"R$ -44,16","pago":"R$ -44,16"},{"id":6785,"exercicio":2016,"numero":"199\/OR","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESPIRAIS PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 119,30","liquidado":"R$ 119,30","pago":"R$ 119,30"},{"id":6784,"exercicio":2016,"numero":"198\/OR","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"ORTOPEDIA RIO PRETO LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS DE RODAS PARA USO NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":6783,"exercicio":2016,"numero":"197\/OR","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 133,43","liquidado":"R$ 133,43","pago":"R$ 133,43"},{"id":6782,"exercicio":2016,"numero":"196\/OR","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA MONITOR - RECEP\u00c7\u00c3O E ASSESSORIA","empenhado":"R$ 228,00","liquidado":"R$ 228,00","pago":"R$ 228,00"},{"id":6780,"exercicio":2016,"numero":"195\/AD","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"ELIEZER ANTONIO CASALI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 598,00","liquidado":"R$ 598,00","pago":"R$ 598,00"},{"id":6778,"exercicio":2016,"numero":"194\/AD","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 648,00","liquidado":"R$ 648,00","pago":"R$ 648,00"},{"id":6777,"exercicio":2016,"numero":"193\/AD","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.650,00","liquidado":"R$ 1.650,00","pago":"R$ 1.650,00"},{"id":6776,"exercicio":2016,"numero":"192\/AD","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"EDILSON PEREIRA BATISTA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":6774,"exercicio":2016,"numero":"191\/AD","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.495,00","liquidado":"R$ 1.495,00","pago":"R$ 1.495,00"},{"id":6773,"exercicio":2016,"numero":"190\/AD","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":6772,"exercicio":2016,"numero":"189\/AD","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6770,"exercicio":2016,"numero":"188\/AD","data":"18\/02\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":6769,"exercicio":2016,"numero":"187\/OR","data":"17\/02\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","historico":"SERVI\u00c7O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES DIVERSAS","empenhado":"R$ 203,00","liquidado":"R$ 203,00","pago":"R$ 203,00"},{"id":6768,"exercicio":2016,"numero":"186\/OR","data":"17\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIA DE USO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 96,90","liquidado":"R$ 96,90","pago":"R$ 96,90"},{"id":6767,"exercicio":2016,"numero":"185\/OR","data":"17\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":6766,"exercicio":2016,"numero":"184\/OR","data":"16\/02\/2016","fornecedor":"MUNIZ & AURELIANO LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDROS E MOLDURAS PARA REFORMA DE QUADROS E PAIN\u00c9IS DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 675,00","liquidado":"R$ 675,00","pago":"R$ 675,00"},{"id":6765,"exercicio":2016,"numero":"183\/OR","data":"16\/02\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6764,"exercicio":2016,"numero":"182\/OR","data":"16\/02\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6763,"exercicio":2016,"numero":"181\/OR","data":"16\/02\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","historico":"LAVAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6762,"exercicio":2016,"numero":"180\/OR","data":"16\/02\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA O VEREADOR OSVALDO CARVALHO","empenhado":"R$ 924,99","liquidado":"R$ 924,99","pago":"R$ 924,99"},{"id":6761,"exercicio":2016,"numero":"179\/OR","data":"16\/02\/2016","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA O VEREADOR ELIEZER CASALI","empenhado":"R$ 924,99","liquidado":"R$ 924,99","pago":"R$ 924,99"},{"id":6760,"exercicio":2016,"numero":"178\/OR","data":"16\/02\/2016","fornecedor":"MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SALA VEREADOR","empenhado":"R$ 1.060,00","liquidado":"R$ 1.060,00","pago":"R$ 1.060,00"},{"id":6759,"exercicio":2016,"numero":"177\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 193,05","liquidado":"R$ 193,05","pago":"R$ 193,05"},{"id":6758,"exercicio":2016,"numero":"176\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REPELENTE DE \u00c1GUA PARA PARABRISA","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":6757,"exercicio":2016,"numero":"175\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 92,95","liquidado":"R$ 92,95","pago":"R$ 92,95"},{"id":6756,"exercicio":2016,"numero":"174\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","historico":"FRANQUIA DE TROCA DE FAROL DIREITO","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":6755,"exercicio":2016,"numero":"173\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 74,10","liquidado":"R$ 74,10","pago":"R$ 74,10"},{"id":6754,"exercicio":2016,"numero":"172\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","historico":"SERVI\u00c7O DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM SISTEMA DRY WALL (13 M\u00b2)NO PLENARINHO","empenhado":"R$ 845,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6752,"exercicio":2016,"numero":"171\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S","empenhado":"R$ 52,98","liquidado":"R$ 52,98","pago":"R$ 52,98"},{"id":6751,"exercicio":2016,"numero":"170\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL TOALHA","empenhado":"R$ 31,92","liquidado":"R$ 31,92","pago":"R$ 31,92"},{"id":6750,"exercicio":2016,"numero":"169\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ANTIMOFOS E ODORIZADORES DE AMBIENTE","empenhado":"R$ 73,68","liquidado":"R$ 73,68","pago":"R$ 73,68"},{"id":6749,"exercicio":2016,"numero":"168\/OR","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 139,86","liquidado":"R$ 139,86","pago":"R$ 139,86"},{"id":6731,"exercicio":2016,"numero":"152\/DA","data":"15\/02\/2016","fornecedor":"DOUGLAS LISBOA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -308,00","liquidado":"R$ -308,00","pago":"R$ -308,00"},{"id":6748,"exercicio":2016,"numero":"167\/OR","data":"12\/02\/2016","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRISMA E PLACA DE PORTA VEREADOR EMERSON PEREIRA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":6747,"exercicio":2016,"numero":"166\/OR","data":"12\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 186,69","liquidado":"R$ 186,69","pago":"R$ 186,69"},{"id":6745,"exercicio":2016,"numero":"165\/AD","data":"12\/02\/2016","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.650,00","liquidado":"R$ 1.650,00","pago":"R$ 1.650,00"},{"id":6744,"exercicio":2016,"numero":"164\/AD","data":"12\/02\/2016","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":6743,"exercicio":2016,"numero":"163\/OR","data":"11\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR PARA TOMADA","empenhado":"R$ 35,65","liquidado":"R$ 35,65","pago":"R$ 35,65"},{"id":6742,"exercicio":2016,"numero":"162\/OR","data":"11\/02\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFIL PARA PINCEL DE LOUSA BRANCA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":6741,"exercicio":2016,"numero":"161\/OR","data":"11\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 105,74","liquidado":"R$ 105,74","pago":"R$ 105,74"},{"id":6740,"exercicio":2016,"numero":"160\/OR","data":"11\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MALETA PARA OFFICE BOY","empenhado":"R$ 21,60","liquidado":"R$ 21,60","pago":"R$ 21,60"},{"id":6739,"exercicio":2016,"numero":"159\/OR","data":"11\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO REF. 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 1.011,17","liquidado":"R$ 1.011,17","pago":"R$ 1.011,17"},{"id":6738,"exercicio":2016,"numero":"158\/OR","data":"11\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 725,33","liquidado":"R$ 725,33","pago":"R$ 725,33"},{"id":6737,"exercicio":2016,"numero":"157\/OR","data":"11\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 1.450,67","liquidado":"R$ 1.450,67","pago":"R$ 1.450,67"},{"id":6736,"exercicio":2016,"numero":"156\/OR","data":"10\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6735,"exercicio":2016,"numero":"155\/OR","data":"10\/02\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 134,80","liquidado":"R$ 134,80","pago":"R$ 134,80"},{"id":6734,"exercicio":2016,"numero":"154\/OR","data":"10\/02\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JURIDICOS","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":6733,"exercicio":2016,"numero":"153\/OR","data":"05\/02\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 261,00","liquidado":"R$ 261,00","pago":"R$ 261,00"},{"id":6732,"exercicio":2016,"numero":"152\/AD","data":"05\/02\/2016","fornecedor":"DOUGLAS LISBOA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 896,00","liquidado":"R$ 896,00","pago":"R$ 896,00"},{"id":6730,"exercicio":2016,"numero":"151\/OR","data":"04\/02\/2016","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6729,"exercicio":2016,"numero":"150\/OR","data":"04\/02\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TELA PARA PROTE\u00c7\u00c3O NA RO\u00c7AGEM DO JARDIM","empenhado":"R$ 76,50","liquidado":"R$ 76,50","pago":"R$ 76,50"},{"id":6728,"exercicio":2016,"numero":"149\/OR","data":"04\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ABRA\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 12,86","liquidado":"R$ 12,86","pago":"R$ 12,86"},{"id":6727,"exercicio":2016,"numero":"148\/OR","data":"04\/02\/2016","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE \u00c1RMARIO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER (1,20X0,80) PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":6726,"exercicio":2016,"numero":"147\/OR","data":"04\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 132,52","liquidado":"R$ 132,52","pago":"R$ 132,52"},{"id":6725,"exercicio":2016,"numero":"146\/OR","data":"04\/02\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE COMPUTADORES","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":6619,"exercicio":2016,"numero":"51\/AN","data":"04\/02\/2016","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA","empenhado":"R$ -100,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6724,"exercicio":2016,"numero":"145\/OR","data":"02\/02\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 473,90","liquidado":"R$ 473,90","pago":"R$ 473,90"},{"id":6723,"exercicio":2016,"numero":"144\/OR","data":"02\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 28,42","liquidado":"R$ 28,42","pago":"R$ 28,42"},{"id":6722,"exercicio":2016,"numero":"143\/OR","data":"02\/02\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 94,00","liquidado":"R$ 94,00","pago":"R$ 94,00"},{"id":6721,"exercicio":2016,"numero":"142\/OR","data":"02\/02\/2016","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFIGURA\u00c7\u00c3O EM CONTROLES E PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":6720,"exercicio":2016,"numero":"141\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6719,"exercicio":2016,"numero":"140\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR DA RECEP\u00c7\u00c3O ( DESENTUPIU O DRENO DO AR CONDICIONADO E TROCOU O ROLAMENTO DO MOTOR)","empenhado":"R$ 610,00","liquidado":"R$ 610,00","pago":"R$ 610,00"},{"id":6718,"exercicio":2016,"numero":"139\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FOLHAS A3","empenhado":"R$ 63,60","liquidado":"R$ 63,60","pago":"R$ 63,60"},{"id":6717,"exercicio":2016,"numero":"138\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DE CETIM","empenhado":"R$ 18,20","liquidado":"R$ 18,20","pago":"R$ 18,20"},{"id":6716,"exercicio":2016,"numero":"137\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 133,87","liquidado":"R$ 133,87","pago":"R$ 133,87"},{"id":6715,"exercicio":2016,"numero":"136\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DETERGENTE","empenhado":"R$ 6,45","liquidado":"R$ 6,45","pago":"R$ 6,45"},{"id":6714,"exercicio":2016,"numero":"135\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PALITO DE DENTE","empenhado":"R$ 1,18","liquidado":"R$ 1,18","pago":"R$ 1,18"},{"id":6713,"exercicio":2016,"numero":"134\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 140,22","liquidado":"R$ 140,22","pago":"R$ 140,22"},{"id":6712,"exercicio":2016,"numero":"133\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 39,75","liquidado":"R$ 39,75","pago":"R$ 39,75"},{"id":6711,"exercicio":2016,"numero":"132\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CH\u00c1","empenhado":"R$ 81,20","liquidado":"R$ 81,20","pago":"R$ 81,20"},{"id":6710,"exercicio":2016,"numero":"131\/OR","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEADO PARA BICICLETA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":6709,"exercicio":2016,"numero":"130\/AD","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6672,"exercicio":2016,"numero":"99\/DA","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"OSMAIR LUIZ FERRARI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -212,00","liquidado":"R$ -212,00","pago":"R$ -212,00"},{"id":6649,"exercicio":2016,"numero":"78\/DA","data":"01\/02\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -33,15","liquidado":"R$ -33,15","pago":"R$ -33,15"},{"id":6707,"exercicio":2016,"numero":"129\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 182,24","liquidado":"R$ 182,24","pago":"R$ 182,24"},{"id":6706,"exercicio":2016,"numero":"128\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RECEPT\u00c1CULO PARA LAMPADA","empenhado":"R$ 4,50","liquidado":"R$ 4,50","pago":"R$ 4,50"},{"id":6705,"exercicio":2016,"numero":"127\/AD","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6704,"exercicio":2016,"numero":"127\/DA","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ -100,00","liquidado":"R$ -100,00","pago":"R$ -100,00"},{"id":6703,"exercicio":2016,"numero":"126\/AN","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -100,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6702,"exercicio":2016,"numero":"126\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6701,"exercicio":2016,"numero":"125\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6700,"exercicio":2016,"numero":"124\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6699,"exercicio":2016,"numero":"123\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 10.868,75","liquidado":"R$ 10.868,75","pago":"R$ 10.868,75"},{"id":6698,"exercicio":2016,"numero":"122\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 16.748,37","liquidado":"R$ 16.748,37","pago":"R$ 16.748,37"},{"id":6697,"exercicio":2016,"numero":"121\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6696,"exercicio":2016,"numero":"120\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.174,00","liquidado":"R$ 1.174,00","pago":"R$ 1.174,00"},{"id":6695,"exercicio":2016,"numero":"119\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":6694,"exercicio":2016,"numero":"118\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6693,"exercicio":2016,"numero":"117\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6692,"exercicio":2016,"numero":"116\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 135,14","liquidado":"R$ 135,14","pago":"R$ 135,14"},{"id":6691,"exercicio":2016,"numero":"115\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9S NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 8,07","liquidado":"R$ 5,06","pago":"R$ 5,06"},{"id":6688,"exercicio":2016,"numero":"114\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA DE BEBEDOURO RECEP\u00c7\u00c3O DO PLENARIO","empenhado":"R$ 73,89","liquidado":"R$ 73,89","pago":"R$ 73,89"},{"id":6687,"exercicio":2016,"numero":"113\/OR","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PREPARAR PAREDE DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 125,46","liquidado":"R$ 125,46","pago":"R$ 125,46"},{"id":6671,"exercicio":2016,"numero":"98\/DA","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -1,00","liquidado":"R$ -1,00","pago":"R$ -1,00"},{"id":6583,"exercicio":2016,"numero":"18\/DA","data":"29\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -144,00","liquidado":"R$ -144,00","pago":"R$ -144,00"},{"id":6686,"exercicio":2016,"numero":"112\/OR","data":"28\/01\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SWITCH PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE REDE WIRELESS - COMPUTADORES","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":6685,"exercicio":2016,"numero":"111\/OR","data":"28\/01\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANETA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":6684,"exercicio":2016,"numero":"110\/OR","data":"28\/01\/2016","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA GRANITO ARABESCO PARA RODAP\u00c9 DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6664,"exercicio":2016,"numero":"93\/AN","data":"28\/01\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AREIA E PEDRA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE CORRIM\u00c3O EM \u00c1REA EXTERNA","empenhado":"R$ -41,91","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6683,"exercicio":2016,"numero":"109\/OR","data":"27\/01\/2016","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CALHAS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 1.650,60","liquidado":"R$ 1.650,60","pago":"R$ 1.650,60"},{"id":6682,"exercicio":2016,"numero":"108\/OR","data":"27\/01\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 224,00","liquidado":"R$ 224,00","pago":"R$ 224,00"},{"id":6681,"exercicio":2016,"numero":"107\/OR","data":"27\/01\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 515,20","liquidado":"R$ 515,20","pago":"R$ 515,20"},{"id":6680,"exercicio":2016,"numero":"106\/OR","data":"27\/01\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 355,20","liquidado":"R$ 355,20","pago":"R$ 355,20"},{"id":6679,"exercicio":2016,"numero":"105\/OR","data":"27\/01\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":6678,"exercicio":2016,"numero":"104\/OR","data":"27\/01\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 626,80","liquidado":"R$ 626,80","pago":"R$ 626,80"},{"id":6677,"exercicio":2016,"numero":"103\/OR","data":"27\/01\/2016","fornecedor":"REDE RECAPEX PNEUS LTDA","historico":"MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU","empenhado":"R$ 24,77","liquidado":"R$ 24,77","pago":"R$ 24,77"},{"id":6676,"exercicio":2016,"numero":"102\/OR","data":"27\/01\/2016","fornecedor":"REDE RECAPEX PNEUS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU (TROCA EM VIAGEM)","empenhado":"R$ 520,23","liquidado":"R$ 520,23","pago":"R$ 520,23"},{"id":6675,"exercicio":2016,"numero":"101\/OR","data":"26\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 161,67","liquidado":"R$ 161,67","pago":"R$ 161,67"},{"id":6674,"exercicio":2016,"numero":"100\/AD","data":"25\/01\/2016","fornecedor":"ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":6673,"exercicio":2016,"numero":"99\/AD","data":"25\/01\/2016","fornecedor":"OSMAIR LUIZ FERRARI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.040,00","liquidado":"R$ 1.040,00","pago":"R$ 1.040,00"},{"id":6670,"exercicio":2016,"numero":"98\/AD","data":"25\/01\/2016","fornecedor":"PEDRO WALDECI CRESCENCIO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":6669,"exercicio":2016,"numero":"97\/OR","data":"25\/01\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6668,"exercicio":2016,"numero":"96\/OR","data":"25\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 122,15","liquidado":"R$ 122,15","pago":"R$ 122,15"},{"id":6667,"exercicio":2016,"numero":"95\/OR","data":"25\/01\/2016","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDROS PARA MESA DIRETORA (6 PE\u00c7AS)","empenhado":"R$ 1.485,00","liquidado":"R$ 1.485,00","pago":"R$ 1.485,00"},{"id":6666,"exercicio":2016,"numero":"94\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA ZEBRADA","empenhado":"R$ 9,88","liquidado":"R$ 9,88","pago":"R$ 9,88"},{"id":6665,"exercicio":2016,"numero":"93\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AREIA E PEDRA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE CORRIM\u00c3O EM \u00c1REA EXTERNA","empenhado":"R$ 41,91","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6663,"exercicio":2016,"numero":"92\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 144,11","liquidado":"R$ 144,11","pago":"R$ 144,11"},{"id":6662,"exercicio":2016,"numero":"91\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 27.298,21","liquidado":"R$ 27.298,21","pago":"R$ 27.298,21"},{"id":6661,"exercicio":2016,"numero":"90\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.709,86","liquidado":"R$ 12.709,86","pago":"R$ 12.709,86"},{"id":6660,"exercicio":2016,"numero":"89\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 68.547,66","liquidado":"R$ 68.547,66","pago":"R$ 68.547,66"},{"id":6659,"exercicio":2016,"numero":"88\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.868,64","liquidado":"R$ 7.868,64","pago":"R$ 7.868,64"},{"id":6658,"exercicio":2016,"numero":"87\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.983,49","liquidado":"R$ 3.983,49","pago":"R$ 3.983,49"},{"id":6657,"exercicio":2016,"numero":"86\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 17.427,52","liquidado":"R$ 17.427,52","pago":"R$ 17.427,52"},{"id":6656,"exercicio":2016,"numero":"85\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.206,53","liquidado":"R$ 11.206,53","pago":"R$ 11.206,53"},{"id":6655,"exercicio":2016,"numero":"84\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.513,57","liquidado":"R$ 3.513,57","pago":"R$ 3.513,57"},{"id":6654,"exercicio":2016,"numero":"83\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.319,96","liquidado":"R$ 8.319,96","pago":"R$ 8.319,96"},{"id":6653,"exercicio":2016,"numero":"82\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78,03","liquidado":"R$ 78,03","pago":"R$ 78,03"},{"id":6652,"exercicio":2016,"numero":"81\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.400,20","liquidado":"R$ 4.400,20","pago":"R$ 4.400,20"},{"id":6651,"exercicio":2016,"numero":"80\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 34.793,69","liquidado":"R$ 34.793,69","pago":"R$ 34.793,69"},{"id":6650,"exercicio":2016,"numero":"79\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.928,84","liquidado":"R$ 1.928,84","pago":"R$ 1.928,84"},{"id":6648,"exercicio":2016,"numero":"78\/AD","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"JURANDIR BENEDITO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.416,00","liquidado":"R$ 1.416,00","pago":"R$ 1.416,00"},{"id":6647,"exercicio":2016,"numero":"77\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","historico":"3 ASSINATURAS ANUAIS REFERENTE AO PERIODO DE 12\/02\/2016 A 11\/02\/2017","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":6646,"exercicio":2016,"numero":"76\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA USO GERAL","empenhado":"R$ 119,80","liquidado":"R$ 119,80","pago":"R$ 119,80"},{"id":6645,"exercicio":2016,"numero":"75\/OR","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 41,91","liquidado":"R$ 41,91","pago":"R$ 41,91"},{"id":6617,"exercicio":2016,"numero":"50\/DA","data":"22\/01\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -138,00","liquidado":"R$ -138,00","pago":"R$ -138,00"},{"id":6644,"exercicio":2016,"numero":"74\/OR","data":"21\/01\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FELTROS PARA FORRA\u00c7\u00c3O DE MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 142,20","liquidado":"R$ 142,20","pago":"R$ 142,20"},{"id":6643,"exercicio":2016,"numero":"73\/OR","data":"21\/01\/2016","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA DE GRANITO PARA BANCADA EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":6642,"exercicio":2016,"numero":"72\/OR","data":"21\/01\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DOIS PURIFICADORES DE \u00c1GUA","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":6641,"exercicio":2016,"numero":"71\/OR","data":"20\/01\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 18,69","liquidado":"R$ 18,69","pago":"R$ 18,69"},{"id":6640,"exercicio":2016,"numero":"70\/OR","data":"20\/01\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE SOFTWARE PARA PABX","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":6639,"exercicio":2016,"numero":"69\/OR","data":"20\/01\/2016","fornecedor":"ADAO DONIZETE MACIEL","historico":"SERVI\u00c7O DE REFORMA DE PAREDE DE RECEP\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE CORRIM\u00c3O NA PASSAGEM LATERAL DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 2.950,00","liquidado":"R$ 2.950,00","pago":"R$ 2.950,00"},{"id":6638,"exercicio":2016,"numero":"68\/OR","data":"20\/01\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 60,54","liquidado":"R$ 60,54","pago":"R$ 60,54"},{"id":6637,"exercicio":2016,"numero":"67\/OR","data":"20\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE OLEO PARA MAQUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 17,00","liquidado":"R$ 17,00","pago":"R$ 17,00"},{"id":6636,"exercicio":2016,"numero":"66\/OR","data":"20\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 149,34","liquidado":"R$ 149,34","pago":"R$ 149,34"},{"id":6635,"exercicio":2016,"numero":"65\/OR","data":"19\/01\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 21,77","liquidado":"R$ 21,77","pago":"R$ 21,77"},{"id":6634,"exercicio":2016,"numero":"64\/OR","data":"19\/01\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 121,90","liquidado":"R$ 121,90","pago":"R$ 121,90"},{"id":6633,"exercicio":2016,"numero":"63\/OR","data":"19\/01\/2016","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA A INSTALA\u00c7\u00c3O DE CORRIM\u00c3O E PROTE\u00c7\u00c3O DE METAL EM DIVISA DE TALUDE COM CAL\u00c7ADA LATERAL DE ACESSO AO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 1.050,06","liquidado":"R$ 1.050,06","pago":"R$ 1.050,06"},{"id":6632,"exercicio":2016,"numero":"62\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ 1.052,69","liquidado":"R$ 1.052,69","pago":"R$ 1.052,69"},{"id":6631,"exercicio":2016,"numero":"61\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 2.117,88","liquidado":"R$ 2.117,88","pago":"R$ 2.117,88"},{"id":6630,"exercicio":2016,"numero":"60\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 1.117,36","liquidado":"R$ 1.117,36","pago":"R$ 1.117,36"},{"id":6629,"exercicio":2016,"numero":"59\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 2.234,74","liquidado":"R$ 2.234,74","pago":"R$ 2.234,74"},{"id":6628,"exercicio":2016,"numero":"58\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ 1.007,19","liquidado":"R$ 1.007,19","pago":"R$ 1.007,19"},{"id":6627,"exercicio":2016,"numero":"57\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ 526,34","liquidado":"R$ 526,34","pago":"R$ 526,34"},{"id":6626,"exercicio":2016,"numero":"56\/AN","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ -1.052,69","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6625,"exercicio":2016,"numero":"56\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ 1.052,69","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6624,"exercicio":2016,"numero":"55\/AN","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ -1.052,69","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6623,"exercicio":2016,"numero":"55\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ 1.052,69","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6622,"exercicio":2016,"numero":"54\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 145,80","liquidado":"R$ 145,80","pago":"R$ 145,80"},{"id":6621,"exercicio":2016,"numero":"53\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 133,33","liquidado":"R$ 133,33","pago":"R$ 133,33"},{"id":6620,"exercicio":2016,"numero":"52\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 73,11","liquidado":"R$ 73,11","pago":"R$ 73,11"},{"id":6618,"exercicio":2016,"numero":"51\/OR","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6616,"exercicio":2016,"numero":"50\/AD","data":"18\/01\/2016","fornecedor":"OSVALDO CARVALHO DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 598,00","liquidado":"R$ 598,00","pago":"R$ 598,00"},{"id":6615,"exercicio":2016,"numero":"49\/OR","data":"15\/01\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA REFORMA PAREDE RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 237,40","liquidado":"R$ 237,40","pago":"R$ 237,40"},{"id":6614,"exercicio":2016,"numero":"48\/OR","data":"14\/01\/2016","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6613,"exercicio":2016,"numero":"47\/OR","data":"12\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 160,72","liquidado":"R$ 160,72","pago":"R$ 160,72"},{"id":6612,"exercicio":2016,"numero":"46\/OR","data":"11\/01\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 12\/01\/2016 A 11\/01\/2017","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6611,"exercicio":2016,"numero":"45\/OR","data":"09\/01\/2016","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS, BROCAS E BUCHAS","empenhado":"R$ 33,60","liquidado":"R$ 33,60","pago":"R$ 33,60"},{"id":6610,"exercicio":2016,"numero":"44\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 68,34","liquidado":"R$ 68,34","pago":"R$ 68,34"},{"id":6609,"exercicio":2016,"numero":"43\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE LAMPADAS DE LED DO PR\u00c9DIO 212 LAMPADAS TUBULARES 37 LAMPADAS NO PLEN\u00c1RIO 27 LAMPADAS NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.215,00","liquidado":"R$ 1.215,00","pago":"R$ 1.215,00"},{"id":6608,"exercicio":2016,"numero":"42\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR - COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 0,30","liquidado":"R$ 0,30","pago":"R$ 0,30"},{"id":6607,"exercicio":2016,"numero":"41\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.267,80","liquidado":"R$ 1.267,80","pago":"R$ 1.267,80"},{"id":6606,"exercicio":2016,"numero":"40\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.538,25","liquidado":"R$ 1.538,25","pago":"R$ 1.538,25"},{"id":6605,"exercicio":2016,"numero":"39\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 3.076,51","liquidado":"R$ 3.076,51","pago":"R$ 3.076,51"},{"id":6604,"exercicio":2016,"numero":"38\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 863,25","liquidado":"R$ 863,25","pago":"R$ 863,25"},{"id":6603,"exercicio":2016,"numero":"37\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 431,62","liquidado":"R$ 431,62","pago":"R$ 431,62"},{"id":6602,"exercicio":2016,"numero":"36\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 863,25","liquidado":"R$ 863,25","pago":"R$ 863,25"},{"id":6601,"exercicio":2016,"numero":"35\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.775,66","liquidado":"R$ 1.775,66","pago":"R$ 1.775,66"},{"id":6600,"exercicio":2016,"numero":"34\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 3.551,33","liquidado":"R$ 3.551,33","pago":"R$ 3.551,33"},{"id":6599,"exercicio":2016,"numero":"33\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 501,90","liquidado":"R$ 501,90","pago":"R$ 501,90"},{"id":6598,"exercicio":2016,"numero":"32\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.003,81","liquidado":"R$ 1.003,81","pago":"R$ 1.003,81"},{"id":6597,"exercicio":2016,"numero":"31\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.518,97","liquidado":"R$ 1.518,97","pago":"R$ 1.518,97"},{"id":6596,"exercicio":2016,"numero":"30\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 3.037,95","liquidado":"R$ 3.037,95","pago":"R$ 3.037,95"},{"id":6595,"exercicio":2016,"numero":"29\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.201,44","liquidado":"R$ 1.201,44","pago":"R$ 1.201,44"},{"id":6594,"exercicio":2016,"numero":"28\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 592,27","liquidado":"R$ 592,27","pago":"R$ 592,27"},{"id":6593,"exercicio":2016,"numero":"27\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.185,15","liquidado":"R$ 1.185,15","pago":"R$ 1.185,15"},{"id":6592,"exercicio":2016,"numero":"26\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.094,35","liquidado":"R$ 1.094,35","pago":"R$ 1.094,35"},{"id":6591,"exercicio":2016,"numero":"25\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 549,42","liquidado":"R$ 549,42","pago":"R$ 549,42"},{"id":6590,"exercicio":2016,"numero":"24\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.098,84","liquidado":"R$ 1.098,84","pago":"R$ 1.098,84"},{"id":6589,"exercicio":2016,"numero":"23\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.807,37","liquidado":"R$ 1.807,37","pago":"R$ 1.807,37"},{"id":6588,"exercicio":2016,"numero":"22\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 945,39","liquidado":"R$ 945,39","pago":"R$ 945,39"},{"id":6587,"exercicio":2016,"numero":"21\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.890,80","liquidado":"R$ 1.890,80","pago":"R$ 1.890,80"},{"id":6586,"exercicio":2016,"numero":"20\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 501,90","liquidado":"R$ 501,90","pago":"R$ 501,90"},{"id":6585,"exercicio":2016,"numero":"19\/OR","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DE SERVIDOR","empenhado":"R$ 1.003,81","liquidado":"R$ 1.003,81","pago":"R$ 1.003,81"},{"id":6584,"exercicio":2016,"numero":"18\/AD","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6582,"exercicio":2016,"numero":"17\/ES","data":"05\/01\/2016","fornecedor":"CONSESP CONC. RESID. MED, AVAL. E PESQU. LTDA EPP","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS EM ORGANIZA\u00c7AO, ELABORACAO E APLICACAO DE CONCURSO PUBLICO","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 10.000,00","pago":"R$ 10.000,00"},{"id":6580,"exercicio":2016,"numero":"16\/ES","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"PUBLICIDADE LEGAL, QUE SE REALIZA EM OBEDI\u00caNCIA A PRESCRI\u00c7\u00c3O DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, INSTRU\u00c7\u00d5ES, ESTATUTOS, REGIMENTOS OU REGULAMENTOS INTERNOS","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":6578,"exercicio":2016,"numero":"15\/ES","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCA\u00c7\u00d5ES E ASSEMELHADOS","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 958,90","pago":"R$ 958,90"},{"id":6577,"exercicio":2016,"numero":"14\/GL","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":6576,"exercicio":2016,"numero":"13\/ES","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 9.200,00","liquidado":"R$ 9.200,00","pago":"R$ 9.200,00"},{"id":6575,"exercicio":2016,"numero":"12\/ES","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 5.600,00","liquidado":"R$ 5.600,00","pago":"R$ 5.600,00"},{"id":6574,"exercicio":2016,"numero":"11\/ES","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":6573,"exercicio":2016,"numero":"10\/GL","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.801,36","liquidado":"R$ 6.801,36","pago":"R$ 6.801,36"},{"id":6572,"exercicio":2016,"numero":"9\/GL","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 7.756,88","liquidado":"R$ 7.756,88","pago":"R$ 7.756,88"},{"id":6571,"exercicio":2016,"numero":"8\/GL","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","historico":"GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 72.000,00","liquidado":"R$ 72.000,00","pago":"R$ 72.000,00"},{"id":6570,"exercicio":2016,"numero":"7\/GL","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 7.172,00","liquidado":"R$ 7.172,00","pago":"R$ 7.172,00"},{"id":6569,"exercicio":2016,"numero":"6\/GL","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 7.628,60","liquidado":"R$ 7.628,60","pago":"R$ 7.628,60"},{"id":6568,"exercicio":2016,"numero":"5\/GL","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOE","empenhado":"R$ 835,84","liquidado":"R$ 835,84","pago":"R$ 835,84"},{"id":6567,"exercicio":2016,"numero":"4\/ES","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"},{"id":6566,"exercicio":2016,"numero":"3\/ES","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 32.000,00","liquidado":"R$ 32.000,00","pago":"R$ 32.000,00"},{"id":6565,"exercicio":2016,"numero":"2\/ES","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.160,19","pago":"R$ 1.160,19"},{"id":6563,"exercicio":2016,"numero":"1\/ES","data":"04\/01\/2016","fornecedor":"CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.","historico":"PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores de Despesas","estatisticas":["Empenhado: R$ 5.588.427,40 \u00b7 Liquidado: R$ 5.588.427,40 \u00b7 Pago: R$ 5.588.427,40","Empenhos: 1.785"]}