DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

EXERCÍCIO: 2016

1785 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

EMPENHADO: R$ 5.588.427,40 · LIQUIDADO: R$ 5.588.427,40 · PAGO: R$ 5.588.427,40
EMPENHOS: 1.785

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2016	1630/OR	28/12/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 93,11	R$ 93,11	R$ 93,11
2016	523/AN	28/12/2016	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO NO SISTEMA SEM	R$ -580,36	R$ 0,00	R$ 0,00
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR ANULACAO
			PAGAMENTO S.A.	PARCIAL DE EMPENHO
				ESTIMATIVA
2016	1460/DA	27/12/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -240,00	R$ -240,00	R$ -240,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1629/OR	26/12/2016	TELESEGURA COMERCIO	INSTALAÇÃO DE	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	FECHADURA NO PORTÃO
			LTDA - M	DO ESTACIONAME
				NTO
2016	1628/OR	26/12/2016	TELESEGURA COMERCIO	ITEM PARA PORTÃO DO	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	NOVO ESTACIONAME
			LTDA - M	NTO (PORTÃO SAÍDA PARA
				O PLENÁRIO)
2016	1627/OR	26/12/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1626/OR	26/12/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1625/OR	26/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 37,37	R$ 37,37	R$ 37,37
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1624/OR	26/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 183,70	R$ 183,70	R$ 183,70
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1566/AN	26/12/2016	GABRIELLA FREITAS E	LOCAÇÃO DE TENDA EM	R$ -300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			SILVA - ME	ARCO COM FECHAMENTO
				LATERAL MAIS
				DECORAÇÃO DA RECEPÇÃO
				DE CONVIDADOS
				DA DIPLOMAÇÃO
				E SESSÃO SOLENE NO
				DIA 19/12/2016
				TENDA MEDINDO
				15X4M ANULACAO
				POR DESCONTO DO
				FORNECEDOR
2016	1623/OR	22/12/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	CURSO PARA O SERVIDOR	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	CESAR FERNANDO
			SERV	SOARES DA COSTA -
				AUDESP FASE III -
				REMUNERAÇÃO
2016	1622/OR	22/12/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 265,55	R$ 265,55	R$ 265,55
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	1610/DA	22/12/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -56,00	R$ -56,00	R$ -56,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	519/AN	22/12/2016	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ -3.651,73	R$ 0,00	R$ 0,00
				ANULAÇÃO PARCIAL DE
				EMPENHO ESTIMATIVA
2016	1621/OR	21/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 103,00	R$ 103,00	R$ 103,00
2016	1620/OR	21/12/2016	FUNDACAO RADIO	GRAVACAO E RETRANSMISS	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	AO DE SESSOES
				ORDINARIAS, SOLENES E
				AUDIENCIAS PUBLICAS
				PREVISTAS EM LEI DA
				CAMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
				- COMPLEMENTO
2016	1619/OR	21/12/2016	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 334,59	R$ 334,59	R$ 334,59
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (43 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/12/2016 A
				31/12/2016
2016	1618/OR	21/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,19	R$ 125,19	R$ 125,19
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2016	1617/OR	21/12/2016	CLIMASTER AR	MANUTENÇÃO DO AR	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			CONDICIONAD O LTDA	CONDICIONAD O CENTRAL -
				TR15 (PLENÁRIO)
2016	1616/OR	21/12/2016	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ 47,93	R$ 47,93	R$ 47,93
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS - COMPLEMENTO
2016	1543/AN	21/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS POSTAIS	R$ -1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2016	1197/AN	21/12/2016	P&P COLIBRI -	LOCACAO DE SISTEMA	R$ -500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			CONSULTORIA E SOLUCOES	PARA COMPILAÇÃO,
			S/S - LTDA	GERENCIAMEN TO E
				DIVULGAÇÃO DE ATOS
				OFICIAIS ANULACAO
				PARCIAL DE EMPENHO
				GLOBAL
2016	1096/AN	21/12/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	FORNECIMENT O DE	R$ -348,08	R$ 0,00	R$ 0,00
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2016	1095/AN	21/12/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONEXAO AO SISTEMA DE	R$ -10.557,17	R$ 0,00	R$ 0,00
			E E SERVICOS	DISTRIBUICA O DE
			S/A	ENERGIA ELETRICA
				ANULACAO DE EMPENHO
				ESTIMATIVA
2016	998/AN	21/12/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA	R$ -3.409,57	R$ 0,00	R$ 0,00
				MOVEL ANULACAO
				PARCIAL DE EMPENHO
				ESTIMATIVA
2016	517/AN	21/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA	DESPESAS POSTAIS	R$ -18,98	R$ 0,00	R$ 0,00
			DE CORREIOS E	ANULACAO PARCIAL DE
			TELEGRAFOS	EMPENHO ESTIMATIVA
2016	16/AN	21/12/2016	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICIDADE LEGAL, QUE	R$ -1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			VOTUPORANGA LTDA	SE REALIZA EM
				OBEDIÊNCIA A
				PRESCRIÇÃO DE LEIS,
				DECRETOS, PORTARIAS,
				INSTRUÇÕES, ESTATUTOS,
				REGIMENTOS OU
				REGULAMENTO S INTERNOS
				ANULACAO DE EMPENHO
				ESTIMATIVA
2016	15/AN	21/12/2016	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,	R$ -641,10	R$ 0,00	R$ 0,00
			VOTUPORANGA LTDA	EXTRATOS, CONVOCAÇÕES
				E ASSEMELHADO
				S ANULACAO PARCIAL DE
				EMPENHO ESTIMATIVA
2016	1615/OR	20/12/2016	SERGIO HENRIQUE DE	CONFECÇÃO DE CÓPIAS	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00
			OLIVEIRA 10923815899	DE CHAVES
2016	1614/OR	20/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 157,97	R$ 157,97	R$ 157,97
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2016	1613/OR	20/12/2016	JOAO CAETANO DA	PINTURA ZEBRADA EM	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00
			SILVA FILHO 00425526801	POSTES DE ESTRUTURA
				DA COBERTURA
				DO ESTACIONAME
				NTO
2016	1612/OR	20/12/2016	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 1.793,00	R$ 1.793,00	R$ 1.793,00
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO DE
				20 MB/S
2016	1611/OR	20/12/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1610/AD	20/12/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1609/OR	19/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 953,00	R$ 953,00	R$ 953,00
			EPP	S PARA SESSÃO
				SOLENE ÀS 18:00 HORAS
				NO DIA 19/12/2016
2016	1608/OR	19/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 951,00	R$ 951,00	R$ 951,00
			EPP	S PARA DIPLOMAÇÃO
				ÀS 08:00 NO DIA
				19/12/2016
2016	1607/OR	19/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	LOCAÇÃO DE KIT DE MESA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			EPP	E TOALHAS E SERVIÇO DE
				GARÇOM PARA SESSÃO
				SOLENE ÀS 18:00 HORAS
				NO DIA 19/12/2016
2016	1606/OR	19/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	LOCAÇÃO DE KIT DE MESA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			EPP	E TOALHAS E SERVIÇO DE
				GARÇOM NO EVENTO
				DIPLOMAÇÃO ÀS 08:00 NO
				DIA 19/12/2016
2016	1605/OR	19/12/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOX PLACA
				GHY-5007
2016	1604/OR	19/12/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				PLACA FDZ- 2889
2016	1603/OR	19/12/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS FJH-
				6336
2016	1602/OR	19/12/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2016	1601/OR	19/12/2016	INFORMAX VOTUPORANGA	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA
			LTDA ME
2016	1600/OR	19/12/2016	TAMIRIS FERREIRA	ITEM PARA HOMENAGEM	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			VILHEGAS ME	EM SESSAO SOLENE DIA
				19/12/2016
2016	1599/OR	19/12/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.252,27	R$ 1.252,27	R$ 1.252,27
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1598/OR	19/12/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.975,46	R$ 2.975,46	R$ 2.975,46
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1597/OR	19/12/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 2.163,58	R$ 2.163,58	R$ 2.163,58
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2016	1596/OR	19/12/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA
2016	1595/OR	19/12/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 14.468,18	R$ 14.468,18	R$ 14.468,18
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	1594/OR	19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 18.137,20	R$ 18.137,20	R$ 18.137,20
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	1593/OR	19/12/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 1.986,26	R$ 1.986,26	R$ 1.986,26
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES REF. PARTE
				13.O SALARIO
2016	1592/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 31.088,22	R$ 31.088,22	R$ 31.088,22
2016	1591/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.753,57	R$ 13.753,57	R$ 13.753,57
2016	1590/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 74.176,63	R$ 74.176,63	R$ 74.176,63
2016	1589/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.460,84	R$ 9.460,84	R$ 9.460,84
2016	1588/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13
2016	1587/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23
2016	1586/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.397,70	R$ 9.397,70	R$ 9.397,70
2016	1585/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.191,03	R$ 12.191,03	R$ 12.191,03
2016	1584/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 14.674,78	R$ 14.674,78	R$ 14.674,78
2016	1583/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.285,26	R$ 4.285,26	R$ 4.285,26
2016	1582/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 56,09	R$ 56,09	R$ 56,09
2016	1581/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.245,83	R$ 6.245,83	R$ 6.245,83
2016	1580/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 64.360,24	R$ 64.360,24	R$ 64.360,24
2016	1579/OR	19/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 745,50	R$ 745,50	R$ 745,50
2016	1578/OR	19/12/2016	LAUDECIR ANTONIO	PLACAS EM AÇO INOX	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			TARCISIO MASSITELLI	PARA FIXAÇÃO DE
			ME	QUADROS DE HOMENAGENS
2016	1577/OR	19/12/2016	ROSELI LATORRE DE	1 PUBLICAÇÃO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			FREITAS 21638255822	DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				19/12/2016 (1/2 PRETO
				E BRANCO)
2016	1576/OR	19/12/2016	J.R.S DA ROCHA	CARIMBOS (1 AUTOMÁTICO	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	PARA ARQUIVO E 1
				DE MADEIRA PARA
				ASSESSORIA PARLAMENTAR
				)
2016	1575/OR	19/12/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 448,00	R$ 448,00	R$ 448,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1574/OR	16/12/2016	CLINIMED DE VOTUPORANGA	ADICIONAL POR EXAMES	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00
			LTDA - EPP	DE SAÚDE OCUPACIONAL
				(EXAME CLINICO,
				AUDIOMETRIA ,
				ESPIROMETRI A, ACUIDADE
				VISUAL, ELETROCARDI
				OGRAMA, ELETROENCEF
				ALOGRAMA, GLICEMIA,
				HEMOGRAMA, COPROCULTUR
				A, PROTOPARASI
				TOLÓGICO E VDRL)
2016	1573/OR	16/12/2016	TAMIRIS FERREIRA	ITENS PARA HOMENAGENS	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
			VILHEGAS ME	NA SEESSAO SOLENE ÀS
				18:00 NO DIA
				19/12/2016
2016	1572/OR	16/12/2016	TAMIRIS FERREIRA	ARRANJOS COM AS	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00
			VILHEGAS ME	FLORES LÍRIOS DO
				CAMPO, LISIANTHUS,
				ASTROMÉLIAS , VERDE
				RUSCUS E ASTER PARA
				DIPLOMAÇÃO ÀS 08:00 E
				SESSÃO SOLENE ÀS
				18:00 NO DIA
				19/12/2016
2016	1571/OR	16/12/2016	CAVALCANTE & FERREIRA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			LTDA - ME	JORNAL " FOLHA
				REGIONAL" DO PERÍODO
				19/12/2016 A
				19/12/2017" (SEGUNDO
				EXEMPLAR PARA
				RECORTES PRO
				ARQUIVO)
2016	1570/AN	16/12/2016	EDITORA ABRIL SA	1 PUBLICAÇÃO	R$ -250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				19/12/2016 (1/2 PRETO
				E BRANCO) ERRO NO
				FORNECEDOR
2016	1570/OR	16/12/2016	EDITORA ABRIL SA	1 PUBLICAÇÃO	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				19/12/2016 (1/2 PRETO
				E BRANCO)
2016	1569/OR	16/12/2016	BRUNO HERNANDES	CARTUCHOS 932 HP XL	R$ 826,00	R$ 826,00	R$ 826,00
			MORINI ME	PRETO E 933 HP XL
				COLORIDOS (YELLOW,CYA
				N E MAGENTA)
				950 HP PRETO E 951
				HP COLORIDOS
				(YELLOW, CYAN E
				MAGENTA)
2016	1568/OR	16/12/2016	CAVALCANTE & FERREIRA	1 PUBLICAÇÃO	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			LTDA - ME	DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				19/12/2016 (1/2 PÁGINA
				COLORIDO)
2016	1567/OR	16/12/2016	FL REVESTIMENT	LOCAÇÃO DE MATERIAIS	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			O E DECORACAO	PARA DECORAÇÃO E
			DE INTERIORES	MÃO DE OBRA PARA DOIS
			LTDA - M	EVENTOS NA CAMARA DIA
				19/12/2016 (DIPLOMAÇÃO
				ÀS 08:00 HORAS E
				SESSAO SOLENE ÀS
				18:00 HORAS)
2016	1566/OR	16/12/2016	GABRIELLA FREITAS E	LOCAÇÃO DE TENDA EM	R$ 2.200,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
			SILVA - ME	ARCO COM FECHAMENTO
				LATERAL MAIS
				DECORAÇÃO DA RECEPÇÃO
				DE CONVIDADOS
				DA DIPLOMAÇÃO
				E SESSÃO SOLENE NO
				DIA 19/12/2016
				TENDA MEDINDO
				15X4M
2016	1565/OR	16/12/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	PUBLICAÇÃO DE CONVITE	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 19/12/2016
				(1/2 PÁGINA COLOR)
2016	1564/OR	16/12/2016	JOSE LUIZ LANCONI	PUBLICAÇÃO EM MÍDIA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			09817532801	ELETRÔNICA - CONVITE
				PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 19/12/2016
2016	1563/OR	16/12/2016	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÃO DE CONVITE	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 19/12/2016
				(1/2 PÁGINA COLOR)
2016	1562/OR	16/12/2016	ARISMAR PEREIRA	TROCA DA PLACA E	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			AZEVEDO ME	MANUTENÇÃO NA
				IMPRESSORA JATO DE
				TINTA HP- MOD.:
				OFFICEJET -7110
				(CHAPA 1882)
2016	1561/OR	16/12/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE 3 TONNERS 1	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			AZEVEDO ME	HP 531 CYAN 1 HP 530
				BLACK 1 HP 532 YELLOW
2016	1560/OR	16/12/2016	ANA MARIA TEODORO	LOCAÇÃO DE 16 CADEIRAS	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			LOCAÇÃO ME	DE FERRO BRANCA PARA
				EVENTO NA CÂMARA NO
				DIA 19/12/2016
				ÀS 08:00 HORAS
				(DIPLOMAÇÃO )
2016	1524/DA	16/12/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -355,00	R$ -355,00	R$ -355,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1559/OR	15/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 134,97	R$ 134,97	R$ 134,97
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1558/OR	15/12/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITEM PARA O LOCAL 39	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 26,00
			LIMPEZA LTDA	(WC FEMININO-
				ALA ADMINISTRAT
				IVA)
2016	1557/OR	15/12/2016	NEUSA PADILHA	DESKTOP HP MINI CORE	R$ 7.576,00	R$ 7.576,00	R$ 7.576,00
			FEIJO EPP	I5-4219U W10P DG W7P
				8 GB - HD 500 GB PARA
				USO NA SALA 30
				(SECRETARIA DE COMPRAS)
				E OUTRO NA SALA 33
				(CONTABILID ADE)
2016	1527/DA	15/12/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -48,00	R$ -48,00	R$ -48,00
			SILVA
2016	1526/DA	15/12/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -146,36	R$ -146,36	R$ -146,36
2016	1523/DA	15/12/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -260,00	R$ -260,00	R$ -260,00
2016	1522/DA	15/12/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -422,00	R$ -422,00	R$ -422,00
			SLAIMAN KANSO
2016	1556/OR	14/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2016	1555/OR	14/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,05	R$ 135,05	R$ 135,05
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1554/OR	14/12/2016	JORNAL A REVELAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE CONVITE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	PARA SESSÃO SOLENE NA
				CÂMARA NO DIA
				19/12/2016 (ESPAÇO DE
				10X10)
2016	1553/OR	14/12/2016	VOTUCICLO COM. DE	CONSERTO EM BICICLETA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			BICICLETAS E PEÇAS
			LTDA ME
2016	1552/OR	14/12/2016	VOTUCICLO COM. DE	PEÇAS PARA CONSERTO EM	R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00
			BICICLETAS E PEÇAS	BICICLETA DA CÂMARA
			LTDA ME
2016	1551/OR	14/12/2016	EMPRESA DE MINERAÇÃO	ITENS PARA DIPLOMAÇÃO	R$ 188,50	R$ 188,50	R$ 188,50
			JALES EPP	E SESSÃO SOLENE DO
				DIA 19/12/2016
2016	1550/OR	14/12/2016	RADIO CIDADE AM	CONTRATO DE PUBLICIDADE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			DE VOTUPORANGA	- CONVITE PARA SESSÃO
			LTDA - ME	( ENTREGA DE TÍTULOS
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE NO DIA 19/12/2016)
				INÍCIO : 14/12/2016
				TÉRMINO: 19/12/2016
2016	1549/OR	14/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 198,41	R$ 198,41	R$ 198,41
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1548/OR	14/12/2016	P H REBOUCAS	DIA 12/12/2016	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00
			COMUNICACAO EIRELI - ME	ÀS 18:00 HORAS- FOTO
				OFICIAL DA LEGISLATURA
				2016- FOTO PRESIDENTE
				CÂMARA PARA GALERIA -
				MANDATO 2015/2016
				(REVELAÇÃO DE 2 FOTOS
				15X21 CM - ENTREGA DE
				TODAS AS FOTOS EM
				MÍDIA DIGITAL) D
2016	1547/OR	14/12/2016	RADIO CLUBE DE	CONTRATO DE PUBLICIDADE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			VOTUPORANGA LTDA	- CONVITE PARA SESSÃO
				( ENTREGA DE TÍTULOS
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE NO DIA 19/12/2016)
				INÍCIO : 14/12/2016
				TÉRMINO: 19/12/2016
2016	1546/OR	14/12/2016	RADIO LIDER DE	CONTRATO DE PUBLICIDADE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			VOTUPORANGA LTDA	- CONVITE PARA SESSÃO
				( ENTREGA DE TÍTULOS
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE NO DIA 19/12/2016)
				INÍCIO : 14/12/2016
				TÉRMINO: 19/12/2016
2016	1545/OR	14/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO	R$ 551,26	R$ 551,26	R$ 551,26
				SERVIDOR MARCOS
				VINICIUS PIRANI
				COELHO
2016	1544/OR	14/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR	R$ 1.102,53	R$ 1.102,53	R$ 1.102,53
				MARCOS VINICIUS
				PIRANI COELHO
2016	1543/ES	13/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS POSTAIS	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2016	1542/OR	13/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 129,39	R$ 129,39	R$ 129,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1541/OR	13/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 117,48	R$ 117,48	R$ 117,48
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2016	1540/OR	13/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 70,80	R$ 70,80	R$ 70,80
2016	1539/OR	13/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 195,80	R$ 195,80	R$ 195,80
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2016	1538/OR	13/12/2016	LAUDECIR ANTONIO	QUADRO/ DIPLOMA DE	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			TARCISIO MASSITELLI	PARTICIPAÇÃ O EM SESSÃO
			ME	DA CÂMARA ANO 2016 -
				ENTREGA NA SESSÃO
				SOLENE DIA 19/12/2016
				QUADROS EM LATÃO
				MEDINDO 32 X 42 CM
2016	1537/OR	13/12/2016	LAUDECIR ANTONIO	QUADRO DE HOMENAGENS	R$ 1.330,00	R$ 1.330,00	R$ 1.330,00
			TARCISIO MASSITELLI	A PERSONALIDA
			ME	DES CONFORME
				DECRETO LEGISLATIVO
				- ENTREGA EM SESSÃO
				SOLENE NO DIA
				19/12/2016
2016	1536/OR	13/12/2016	CASA DAS FERRAMENTAS	ESCADA DE ALUMÍNIO	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 650,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	DOIS ESTÁGIOS
				(4,37M E 7M) - 15 A
				24 DEGRAUS
2016	1535/OR	12/12/2016	ALICIO VILAR	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ 5,50
			PONTES	DO VEICULO
2016	1534/OR	12/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 51,32	R$ 51,32	R$ 51,32
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1533/OR	12/12/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 138,17	R$ 138,17	R$ 138,17
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00051/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	1532/OR	12/12/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 79,59	R$ 79,59	R$ 79,59
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00052/16
				ITENS DE LIMPEZA
2016	1531/OR	12/12/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 59,83	R$ 59,83	R$ 59,83
			OS LTDA	S
2016	1530/OR	12/12/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AÉREA DE	R$ 1.267,38	R$ 1.267,38	R$ 1.267,38
			VIAGENS E TURISMO	IDA - DE S. J. DO RIO
			LTDA	PRETO A BRASÍLIA E
				DE VOLTA- DE BRASÍLIA
				A S. J. DO RIO PRETO
				PARA O VEREADOR
				JURANDIR SILVA
2016	1529/OR	12/12/2016	CARMEN ISABEL	RECARGA DE EXTINTORES	R$ 785,00	R$ 785,00	R$ 785,00
			FERRARI OLIVO ME	DO PRÉDIO
2016	1528/OR	12/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	S
2016	1527/AD	12/12/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			SILVA
2016	1526/AD	12/12/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2016	1525/AD	12/12/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SILVA
2016	1524/AD	12/12/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 920,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1523/AD	12/12/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
2016	1522/AD	12/12/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 702,00	R$ 702,00	R$ 702,00
			SLAIMAN KANSO
2016	1472/DA	12/12/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -13,00	R$ -13,00	R$ -13,00
			CRESCENCIO
2016	1471/DA	12/12/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -324,30	R$ -324,30	R$ -324,30
			SLAIMAN KANSO
2016	1521/OR	09/12/2016	TELESEGURA COMERCIO	PEDIDO GERADO A	R$ 8.080,00	R$ 8.080,00	R$ 8.080,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	PARTIR DO RESULTADO
			LTDA - M	DA LICITAÇÃO:
				000014/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 8 -
				AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
				DE CÂMERAS DE
				MONITORAMEN TO E VÍDEO
				PORTEIRO EM ÁREA DE
				ESTACIONAME NTO E NAS
				DEPENDÊNCIA S DA CÂMARA
				MUNICIPAL
2016	1520/OR	09/12/2016	TELESEGURA COMERCIO	PLACA DE ESPERA	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	TELEFÔNICA LEUCOTRON
			LTDA - M	ACTIVE IP 200,
				CONTENDO MÃO DE OBRA
				DE INSTALAÇÃO
2016	1519/OR	09/12/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITEM ELÉTRICO	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA INSTALAÇÃO
			ANZAI LTD	DE TELEFONE
2016	1518/OR	09/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 207,06	R$ 207,06	R$ 207,06
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1517/OR	09/12/2016	LUPERCIO JOSE DOS	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			SANTOS
2016	1516/OR	09/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 82,70	R$ 82,70	R$ 82,70
2016	1515/OR	09/12/2016	ZARA E BATISTA	ITENS PARA HIGIENIZAÇÃ	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52
			LTDA EPP	O
2016	1492/DA	09/12/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -101,00	R$ -101,00	R$ -101,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1480/DA	09/12/2016	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -43,00	R$ -43,00	R$ -43,00
			BAZI
2016	1479/DA	09/12/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -193,62	R$ -193,62	R$ -193,62
2016	1514/OR	08/12/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 11.245,86	R$ 11.245,86	R$ 11.245,86
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES REF. 13.O
				SALARIO
2016	1513/OR	08/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 2.205,90	R$ 2.205,90	R$ 2.205,90
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				REFERENTE AO 13.O
				SALARIO
2016	1512/OR	08/12/2016	IGOR PARISE DE LIMA	SERVIÇO NO TETO DO	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
			40436826895	VEICULO OO2 (CONSERTO
				DE UM AMASSADO)
				MAIS TROCA DE ANTENA
				DO RÁDIO
2016	1511/OR	08/12/2016	IGOR PARISE DE LIMA	SERVIÇO NO TETO DO	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			40436826895	VEICULO OO1 (CONSERTO
				DE UM AMASSADO)
2016	1510/OR	08/12/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 16.608,14	R$ 16.608,14	R$ 16.608,14
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	REF. 2.A PARCELA DO
			DE VOTUPORANGA	13.O SALARIO
2016	1509/OR	08/12/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 7.006,79	R$ 7.006,79	R$ 7.006,79
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	REF. 2.A PARCELA DO
			DE VOTUPORANGA	13.O SALARIO
2016	1508/OR	08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.411,59	R$ 2.411,59	R$ 2.411,59
				REF. 2.A PARCELA DO
				13.O SALARIO
2016	1507/OR	08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.790,98	R$ 4.790,98	R$ 4.790,98
				REF. 2.A PARCELA DO
				13.O SALARIO
2016	1506/OR	08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.464,29	R$ 5.464,29	R$ 5.464,29
				REF. 2.A PARCELA DO
				13.O SALARIO
2016	1505/OR	08/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 48.251,16	R$ 48.251,16	R$ 48.251,16
				REF. 2.A PARCELA DO
				13.O SALARIO
2016	1504/OR	08/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 167,61	R$ 167,61	R$ 167,61
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1503/OR	08/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 146,69	R$ 146,69	R$ 146,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1502/OR	08/12/2016	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA USO EM	R$ 102,20	R$ 102,20	R$ 102,20
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2016	1501/OR	08/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 225,60	R$ 225,60	R$ 225,60
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1500/OR	08/12/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 61,70	R$ 61,70	R$ 61,70
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1499/OR	08/12/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 579,34	R$ 579,34	R$ 579,34
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1498/OR	07/12/2016	ARISMAR PEREIRA	3 RECARGAS DE TONNER	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			AZEVEDO ME	COLORIDOS 1 HP 533
				MAGENTA 1 HP 530
				BLACK 1 HP 532 YELLOW
2016	1497/OR	07/12/2016	A R T HEBELER	ESTAÇÃO DE TRABALHO	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00
			MOVEIS - ME	PARA 3 PESSOAS COM
				3 MESAS DE 1,40 M COM
				2 GAVETAS E DUAS
				DIVISÓRIAS CADA
2016	1496/OR	06/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 155,34	R$ 155,34	R$ 155,34
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1495/OR	06/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 70,40	R$ 70,40	R$ 70,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1461/DA	06/12/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -122,00	R$ -122,00	R$ -122,00
			SILVA
2016	1494/OR	05/12/2016	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 341,55	R$ 341,55	R$ 341,55
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				PLACA FJF-6336
				(REVISÃO ELÉTRICA,
				REVISÃO DE 50.000 KM,
				HIGIENIZAÇÃ O DO AR
				CONDICIONAD O)
2016	1493/OR	05/12/2016	WELLS COMÉRCIO DE	ITENS PARA USO EM	R$ 342,45	R$ 342,45	R$ 342,45
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	REVISÃO DO VEICULO
				FORD FOCUS PLACA
				FJH-6336 COM KM DE
				50204
2016	1492/AD	05/12/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1491/AD	05/12/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2016	1490/OR	05/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 172,13	R$ 172,13	R$ 172,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1489/OR	05/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 133,00	R$ 133,00	R$ 133,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1488/OR	05/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 519,40	R$ 519,40	R$ 519,40
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1487/OR	05/12/2016	ADRIANA MESSIAS	RENOVAÇÃO DO SEGURO	R$ 822,96	R$ 822,96	R$ 822,96
			CORRETORA DE SEGUROS	DO PRÉDIO DA CAMARA
			LTDA - ME	MUNICIPAL - EM VIGOR A
				PARTIR DA DATA
				06/12/2016 À DATA
				05/12/2017
2016	1486/OR	05/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	S PARA SESSÃO
2016	1485/OR	05/12/2016	COM REP PROD ACRIC	ITEM ELÉTRICO	R$ 115,08	R$ 115,08	R$ 115,08
			ANZAI LTDA	PARA USO EM VEÍCULOS
2016	1484/OR	05/12/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITEM DE COPA E	R$ 50,76	R$ 50,76	R$ 50,76
			ALIMENTICIO S LT	COZINHA
2016	1483/OR	05/12/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITEM ALIMENTÍCIO	R$ 35,25	R$ 35,25	R$ 35,25
			ALIMENTICIO S LT
2016	1482/AD	05/12/2016	DENISE CRISTINA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			RAUTCH DA SILVA
2016	1481/AD	05/12/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			TELES
2016	1480/AD	05/12/2016	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			BAZI
2016	1479/AD	05/12/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2016	1478/AD	05/12/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SILVA
2016	1477/OR	02/12/2016	FLASH NET BRASIL	EQUIPAMENTO S DE REDE E	R$ 32.878,00	R$ 32.878,00	R$ 32.878,00
			TELECOM LTDA ME	DE ACESSO SEM FIO –
				TIPO: “ACCESS
				POINTS WIRELESS”,
				PARA SISTEMA DE
				COMUNICAÇÃO E ACESSO À
				INTERNET
2016	1476/OR	02/12/2016	NEUSA PADILHA	EQUIPAMENTO S DE REDE E	R$ 9.135,00	R$ 9.135,00	R$ 9.135,00
			FEIJO EPP	DE ACESSO SEM FIO –
				TIPO: “ACCESS
				POINTS WIRELESS”,
				PARA SISTEMA DE
				COMUNICAÇÃO E ACESSO À
				INTERNET
2016	1475/OR	02/12/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITEM ELÉTRICO	R$ 187,00	R$ 187,00	R$ 187,00
				PARA ILUMINAÇÃO
				DAS BANDEIRAS
2016	1474/OR	02/12/2016	CASA DAS FERRAMENTAS	ITEM PARA USO EM	R$ 234,00	R$ 234,00	R$ 234,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	SERVIÇOS EXTERNOS NA
				CÂMARA
2016	1473/AD	02/12/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			SILVA
2016	1472/AD	02/12/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			CRESCENCIO
2016	1471/AD	02/12/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2016	1470/OR	02/12/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNER 3	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			MORINI ME	TONNERS CE283A 2
				TONNERS CE285A 1
				TONNER CE280A
2016	1469/OR	02/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 199,40	R$ 199,40	R$ 199,40
2016	1468/OR	01/12/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 470,00	R$ 470,00	R$ 470,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1467/OR	01/12/2016	GRIFON BRASIL	ENVIO DE PUBLICACOES	R$ 238,96	R$ 238,96	R$ 238,96
			ASSESSORIA LTDA EPP	DO DOU E DOE
2016	1466/OR	01/12/2016	CAVALCANTE & FERREIRA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			LTDA - ME	JORNAL " FOLHA
				REGIONAL" DO PERÍODO
				01/12/2016 A
				01/12/2017"
2016	1465/OR	01/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 133,00	R$ 133,00	R$ 133,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1464/OR	01/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 48,80	R$ 48,80	R$ 48,80
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1463/OR	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO	R$ 3.509,16	R$ 3.509,16	R$ 3.509,16
				SERVIDOR LUCAS DA
				SILVA
2016	1462/OR	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR	R$ 7.018,34	R$ 7.018,34	R$ 7.018,34
				LUCAS DA SILVA
2016	1461/AD	01/12/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.114,00	R$ 1.114,00	R$ 1.114,00
			SILVA
2016	1460/AD	01/12/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1459/OR	30/11/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 315,51	R$ 315,51	R$ 315,51
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	1458/OR	30/11/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1457/OR	30/11/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA
2016	1456/OR	30/11/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 14.061,25	R$ 14.061,25	R$ 14.061,25
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	1455/OR	30/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 17.690,72	R$ 17.690,72	R$ 17.690,72
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	1454/OR	30/11/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	1453/OR	30/11/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1452/OR	30/11/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1451/OR	30/11/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1450/OR	30/11/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1449/OR	30/11/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 64,38	R$ 64,38	R$ 64,38
			OS LTDA	S PARA COFFE BREAK
				DURANTE CURSO DE
				COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA
2016	1448/OR	30/11/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	INSTALAÇÃO DOS	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
				REFLETORES DAS
				BANDEIRAS
2016	1447/OR	30/11/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS ELÉTRICOS -	R$ 309,00	R$ 309,00	R$ 309,00
				REFLETORES DAS
				BANDEIRAS
2016	1446/OR	30/11/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 135,34	R$ 135,34	R$ 135,34
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	1445/OR	30/11/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 156,00	R$ 156,00	R$ 156,00
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1328/DA	30/11/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -142,00	R$ -142,00	R$ -142,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1444/OR	29/11/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 52,89	R$ 52,89	R$ 52,89
			OS LTDA	S PARA COFFE BREAK
				DURANTE CURSO DE
				COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA
2016	1443/OR	29/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 140,67	R$ 140,67	R$ 140,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1442/OR	29/11/2016	FIORILLI SOCIEDADE	CURSO "ENCERRAMEN	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			CIVIL LTDA	TO DE EXERCÍCIO E
				TRANSMISSÃO DE CARGO"
				PARA O SERVIDOR
				ANTÔNIO LUIS MOLINA
2016	1441/OR	29/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 189,40	R$ 189,40	R$ 189,40
2016	1440/OR	29/11/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 383,28	R$ 383,28	R$ 383,28
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00050/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	1387/DA	29/11/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -244,30	R$ -244,30	R$ -244,30
			SLAIMAN KANSO
2016	1385/DA	29/11/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -10,00	R$ -10,00	R$ -10,00
			CRESCENCIO
2016	1439/GL	28/11/2016	D MALTA FARIA DA	PEDIDO GERADO A	R$ 91.600,00	R$ 91.600,00	R$ 91.600,00
			SILVEIRA MONTAGENS	PARTIR DO RESULTADO
			INDUSTRIAIS E	DA LICITAÇÃO:
				000007/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				OBRA TOMADA - Nº MOD.:
				2 - INSTALAÇÃO
				DE SISTEMA DE GERAÇÃO
				DE ENERGIA SOLAR
				FOTOVOLTAIC A
				MODIFICAÇÃO DO PROJ
2016	1438/OR	28/11/2016	ALICIO VILAR	ITEM PARA USO EM	R$ 9,00	R$ 9,00	R$ 9,00
			PONTES	ROÇADEIRA STIHL
2016	1437/OR	28/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 211,40	R$ 211,40	R$ 211,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1436/OR	28/11/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1435/OR	28/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 160,27	R$ 160,27	R$ 160,27
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1434/OR	28/11/2016	IRENE BAIO CATELLAN &	REPARO EM RUFOS E	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			CIA LTDA ME	CALHAS EM 4 LOCAIS DO
				PRÉDIO (CÂMARA).
2016	1433/OR	25/11/2016	CLARO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 3,24	R$ 3,24	R$ 3,24
2016	1432/OR	25/11/2016	LAUDECIR ANTONIO	PLACAS DE HOMENAGEM	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			TARCISIO MASSITELLI	EM LATÃO MEDINDO 32
			ME	X 42 CM
2016	1431/OR	25/11/2016	L. VERSSUTI & CIA LTDA	ITENS PARA NOVOS	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			ME	SERVIDORES
2016	1430/OR	25/11/2016	DAMASU INDUSTRIA E	CONSERTO EM CADEIRA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			COMERCIO DE MOVEIS	MODELO EXECUTIVA -
			EIRELLI EPP	TROCA DA BASE
2016	1402/DA	25/11/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -61,00	R$ -61,00	R$ -61,00
2016	1394/DA	25/11/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -5,00	R$ -5,00	R$ -5,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1393/DA	25/11/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -204,00	R$ -204,00	R$ -204,00
			SILVA
2016	1429/OR	24/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 158,96	R$ 158,96	R$ 158,96
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1428/OR	24/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 151,40	R$ 151,40	R$ 151,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1427/OR	24/11/2016	DOIDÃO CASA E LAZER	ITENS NATALINOS	R$ 186,57	R$ 186,57	R$ 186,57
			UTILIDADES DOMESTICAS	PARA DECORAÇÃO
			LTDA	DA RECEPÇÃO
2016	1426/OR	24/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 39,60	R$ 39,60	R$ 39,60
2016	1425/OR	24/11/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.741,95	R$ 6.741,95	R$ 6.741,95
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1424/OR	24/11/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.483,89	R$ 13.483,89	R$ 13.483,89
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1423/OR	24/11/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 30.111,84	R$ 30.111,84	R$ 30.111,84
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1422/OR	24/11/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.085,68	R$ 1.085,68	R$ 1.085,68
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1421/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 72.139,11	R$ 72.139,11	R$ 72.139,11
2016	1420/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.318,83	R$ 2.318,83	R$ 2.318,83
2016	1419/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.275,35	R$ 9.275,35	R$ 9.275,35
2016	1418/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13
2016	1417/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23
2016	1416/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.606,72	R$ 4.606,72	R$ 4.606,72
2016	1415/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.213,44	R$ 9.213,44	R$ 9.213,44
2016	1414/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.274,62	R$ 2.274,62	R$ 2.274,62
2016	1413/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.102,47	R$ 12.102,47	R$ 12.102,47
2016	1412/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 17.118,81	R$ 17.118,81	R$ 17.118,81
2016	1411/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 14.374,07	R$ 14.374,07	R$ 14.374,07
2016	1410/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.099,58	R$ 6.099,58	R$ 6.099,58
2016	1409/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 54,99	R$ 54,99	R$ 54,99
2016	1408/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.351,56	R$ 6.351,56	R$ 6.351,56
2016	1407/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 61.897,05	R$ 61.897,05	R$ 61.897,05
2016	1406/OR	24/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.071,01	R$ 2.071,01	R$ 2.071,01
2016	1405/OR	23/11/2016	PEDRO C. DOS	PORTA DE CORRER COM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			SANTOS-ME	FOLHA DE VIDRO
				INCOLOR 10MM, COM
				ESTRUTURA DE PATENTES
				EM ESQUADRO DE METAL
				(ALUMÍNIO) E
				FECHADURAS EM METAL
				CROMADO - PORTA PARA
				ACESSO ÀS SALAS DE
				IMPRENSA NO PLENÁRIO
2016	1404/OR	22/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 134,53	R$ 134,53	R$ 134,53
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1403/OR	22/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 90,26	R$ 90,26	R$ 90,26
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1402/AD	22/11/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00
2016	1401/AD	22/11/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 680,00	R$ 680,00	R$ 680,00
			BATISTA
2016	1400/OR	22/11/2016	ARQUIMEDIS CURTI DA	CURSO DE COMUNICAÇÃO	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
			SILVA 39227810803	LEGISLATIVA ,
				MINISTRADO PELO
				PROFESSOR ROBERTO
				SILVA, PARA VEREADORES
				E SERVIDORES
				COM CARGA HORÁRIA DE
				6 HORAS
2016	1399/OR	22/11/2016	JOMAR MÓVEIS DE	QUADROS PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			MIRASSOL LTDA	HOMENAGENS
2016	1353/DA	22/11/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -606,38	R$ -606,38	R$ -606,38
			TELES
2016	1398/OR	21/11/2016	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 39,40	R$ 39,40	R$ 39,40
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	EM SACHE PARA
				LANCHES E SALGADOS.
2016	1397/OR	21/11/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1396/OR	21/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 131,40	R$ 131,40	R$ 131,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1395/OR	21/11/2016	CA LUBRI LUBRIFICANT	TROCA DE ÓLEO DE	R$ 439,50	R$ 439,50	R$ 439,50
			ES LTDA ME	10.00 KM - TROCA DE
				FILTROS
2016	1394/AD	21/11/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1393/AD	21/11/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 884,00	R$ 884,00	R$ 884,00
			SILVA
2016	1392/OR	18/11/2016	MOACIR CESAR DOS	MANUTENÇÃO DE AR	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			SANTOS COELHO	CONDICIONAD O - SALAS
			18152121878	21 -VEREADOR
				OSVALDO CARVALHO
				(ROMPIMENTO DE FIAÇÃO
				INTERO X EXTERNO) E
				59 SALDA DE VIDEOSOM
				PLENÁRIO (LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O).
2016	1391/OR	18/11/2016	COP-FAC COPIADORA E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 50,40	R$ 50,40	R$ 50,40
			PAPELARIA LTDA EPP
2016	1390/OR	18/11/2016	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA USO EM	R$ 25,80	R$ 25,80	R$ 25,80
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2016	1389/OR	18/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 203,27	R$ 203,27	R$ 203,27
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1388/AD	18/11/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2016	1387/AD	18/11/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2016	1386/AD	18/11/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			SILVA
2016	1385/AD	18/11/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			CRESCENCIO
2016	1384/OR	17/11/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITENS PARA USO EM	R$ 119,18	R$ 119,18	R$ 119,18
			PRODUTOS AGRICOLAS	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			ANZAI LTD
2016	1383/OR	17/11/2016	A R T HEBELER	COMPLEMENTO DO BALCAO	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			MOVEIS - ME	DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO
				(ACRÉSCIMO NA ALTURA)
2016	1194/AN	17/11/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ -196,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10 ITEM DE
				COPA E COZINHA
				ANULACAO PARCIAL POR
				DESISTENCIA
2016	1382/OR	16/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 191,60	R$ 191,60	R$ 191,60
2016	1381/OR	16/11/2016	REFRIAR COM. E	ITENS PARA USO EM	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			ASSIST. TECNICA DE	SERVIÇO DE CARGA DE
			VOTUPORANGA LTDA	GÁS E MANUTENÇÃO
				DO AR CONDICIONAD
				O YORK 18.000 BTUS
2016	1380/OR	16/11/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA COLOCAÇÃO	R$ 99,60	R$ 99,60	R$ 99,60
			ANZAI LTDA	DE CABOS DE CÂMERAS NO
				ESTACIONAME NTO E VÍDEO
				PORTEIRO
2016	1379/OR	16/11/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITENS PARA USO EM	R$ 24,18	R$ 24,18	R$ 24,18
			PRODUTOS AGRICOLAS	LIMPEZA DE CAIXAS
			ANZAI LTD	D'AGUA
2016	1378/OR	16/11/2016	REFRIAR COM. E	CARGA DE GÁS E	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			ASSIST. TECNICA DE	MANUTENÇÃO NO AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O YORK
				18.000 BTUS
2016	1377/OR	16/11/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1352/DA	16/11/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -4,00	R$ -4,00	R$ -4,00
			SILVA
2016	1376/OR	11/11/2016	CLEIDE RODRIGUES	3 LIMPEZAS DE CAIXAS	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
			DE OLIVEIRA 62152114191	D´AGUA 100 L 2
				LIMPEZAS DE CAIXA
				D'AGUA 500 L 1 LIMPEZA
				DE CAIXA D'AGUA
				20.000 L
2016	1375/OR	11/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 193,51	R$ 193,51	R$ 193,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1374/OR	11/11/2016	CLIMASTER AR	LIMPEZA QUIMICA EM	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
			CONDICIONAD O LTDA	TRÊS EQUIPAMENTO
				S DE AR CONDICIONAD
				O DO PLENÁRIO -
				MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2016	1373/OR	10/11/2016	PORTO SEGURO	AQUISIÇÃO DE SEGURO	R$ 6.689,69	R$ 6.689,69	R$ 6.689,69
			COMPANHIA DE SEGUROS	DE VEÍCULOS -FROTA DA
			GERAIS	CÂMARA -VIGÊNCIA
				14/11/2016 AS 24:00H
				ATÉ 14/11/2017
				AS 24:00 H
2016	1372/OR	10/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,51	R$ 136,51	R$ 136,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1371/OR	10/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
2016	1370/OR	10/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS PARA USO EM	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00
				HOMENAGENS
2016	1369/OR	09/11/2016	JP DA SILVEIRA	ITENS PARA SUBSTITUIÇÃ	R$ 100,92	R$ 100,92	R$ 100,92
			VOTUPORANGA ME	O DAS VÁLVULAS DE
				DESCARGA EM BANHEIROS
				DA ALA DOS VEREADORES
2016	1368/OR	09/11/2016	GILBERTO CORREA DA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R$ 275,00	R$ 275,00	R$ 275,00
			SILVA	1) DESENTUPIME
				NTO EM MICTÓRIO DO
				BANHEIRO MASCULINO
				(LADO ADM) 2) TROCA DE
				VÁLVULA DE DESCARGA 02
				VASOS SANITÁRIOS
				BANHEIRO MASCULINO
				(A´REA DO VEREADORES)
2016	1367/OR	09/11/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	MANUTENÇÃO DO FREIO DO	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			ME	VEICULO FOCUS 001
				PLACA FJH-6336
2016	1366/OR	09/11/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 397,00	R$ 397,00	R$ 397,00
			ME	DO FREIO DO VEÍCULO
				FOCUS 001 PLACA
				FJH-6336
2016	1365/OR	09/11/2016	DAMASU INDUSTRIA E	CADEIRA GIRATÓRIA	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00
			COMERCIO DE MOVEIS	MODELO EXECUTIVA
			EIRELLI EPP	PARA USO ADMINISTRAT
				IVO NA SALA 43
				(ARQUIVO)
2016	1364/OR	09/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 93,70	R$ 93,70	R$ 93,70
2016	1363/OR	09/11/2016	RITA MARIA DE ANDRADE	PEDIDO GERADO A	R$ 9.602,00	R$ 9.602,00	R$ 9.602,00
			ANDRETTO - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000012/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6 -
				UNIFORMES PARA OS
				SERVIDORES DA CÂMARA
2016	1362/OR	09/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 5
2016	1361/OR	08/11/2016	RITA DE CASSIA B.	IMPRESSÃO DE PROJETOS	R$ 96,25	R$ 96,25	R$ 96,25
			REGIANI ME	DIVERSOS EM PAPEL
				SULFITE (PLOTAGEM)
2016	1360/OR	08/11/2016	CLINIMED DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
			LTDA - EPP	MEDICINA DO TRABALHO
				AVALIAÇÃO: LTCAT -
				PPRA - PCMSO
2016	1359/OR	08/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 172,13	R$ 172,13	R$ 172,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1339/DA	08/11/2016	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -400,00	R$ -400,00	R$ -400,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
				A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2016	1358/OR	07/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO	R$ 773,41	R$ 773,41	R$ 773,41
				SERVIDOR SILVIO
				NATAL BOCCATO
2016	1357/OR	07/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR	R$ 1.546,83	R$ 1.546,83	R$ 1.546,83
				SILVIO NATAL
				BOCCATO
2016	1356/OR	07/11/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 551,60	R$ 551,60	R$ 551,60
			ME	S
2016	1355/OR	07/11/2016	A R T HEBELER	BALCÃO DE RECEPÇÃO	R$ 3.960,00	R$ 3.960,00	R$ 3.960,00
			MOVEIS - ME	MEDINDO 2,40 X 0,70
				COM DUAS GAVETAS
				BALCAO DE RECEPÇÃO
				RETO MEDINDO
				2,60 X 1,60 COM DUAS
				GAVETAS PARA
				RECEPÇÃO ADMINISTRAT
				IVA (PRINCIPAL
				COM FECHAMENTO
				DE UM LADO)
2016	1354/OR	07/11/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1353/AD	07/11/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			TELES
2016	1352/AD	07/11/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			SILVA
2016	1351/OR	04/11/2016	CLAUDINEI LUIZ	24 METROS DE GRADES	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			MOREIRA 13665262879	EM METALÃO 20X20 NA
				CHAPA 20 COM 2
				METROS DE ALTURA MAIS
				PILARES 60X60 NA
				CHAPA 18 MAIS
				INSTALAÇÃO
2016	1350/OR	04/11/2016	L. VERSSUTI & CIA LTDA	BASTAO PARA CONTROLE DE	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			ME	RONDAS NO SERVIÇO DE
				VIGILÂNCIA DA CAMARA,
				INCLUSO INSTALAÇÃO
				E CONFIGURAÇÃ
				O EM SISTEMA
				(SOFTWARE)
2016	1349/OR	04/11/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS DE LIMPEZA E	R$ 77,68	R$ 77,68	R$ 77,68
			OS LTDA	HIGIENIZAÇÃ O
2016	1348/OR	04/11/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 690,50	R$ 690,50	R$ 690,50
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00049/16
				ITENS DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2016	1347/OR	04/11/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE 3 TONERS (	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			MORINI ME	CE 283, CE 285 E
				2612A) COMPRA DE
				CARTUCHOS
2016	1325/DA	04/11/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -90,00	R$ -90,00	R$ -90,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1324/DA	04/11/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -33,00	R$ -33,00	R$ -33,00
			SILVA
2016	1346/OR	03/11/2016	REFRIAR COM. E	PEÇAS PARA ASPIRADOR	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE PÓ ELETROLUX
			VOTUPORANGA LTDA	FLEX
2016	1345/OR	03/11/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHOS 3	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			AZEVEDO ME	HP 933 XL AMARELO 1
				HP 933 XL MAGENTA 1
				HP 932 BLACK 2 HP
				933 XL CYAN RECARGA DE
				TONNERS COLORIDOS -
				HP 530 K BLACK E HP
				531 CYAN
2016	1344/OR	03/11/2016	TAIRA & TAIRA AUTO	ITEM PARA O VEICULO	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00
			ACESSORIOS LTDA EPP	CRUZE SEDAN FTF-4200
2016	1343/OR	03/11/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 1.292,64	R$ 1.292,64	R$ 1.292,64
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A
			LTDA	NATAL E DE NATAL A
				S.J.RIO PRETO DA
				SERVIDORA MARILDA
				TELES
2016	1342/OR	03/11/2016	MAYOR & MAYOR	ITEM DE JARDINAGEM	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 18,00
			FLORES NATURAIS
			LTDA - ME
2016	1341/OR	03/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 173,12	R$ 173,12	R$ 173,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1340/OR	03/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 134,64	R$ 134,64	R$ 134,64
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1339/AD	03/11/2016	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
				A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2016	1338/OR	01/11/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 353,00	R$ 353,00	R$ 353,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1337/OR	01/11/2016	IRENE BAIO CATELLAN &	RECOLAÇÃO E REPARO EM	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			CIA LTDA ME	RUFOS NO TELHADO DA
				GARAGEM
2016	1336/OR	01/11/2016	SERGIO HENRIQUE DE	CONFECÇÃO DE CÓPIAS	R$ 236,00	R$ 236,00	R$ 236,00
			OLIVEIRA 10923815899	DE CHAVES
2016	1335/OR	01/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 125,20	R$ 125,20	R$ 125,20
2016	1334/OR	01/11/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	TROCA DE PNEUS DO	R$ 1.724,00	R$ 1.724,00	R$ 1.724,00
			ME	VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 002- PLACA:
				FDZ-2889 (4 PNEUS
				215/50R 17 PIRELLI
				CINTURATO E 4 BICOS)
2016	1333/OR	01/11/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	ALINHAMENTO E	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	BALANCEAMEN TO DOS
				QUATRO PNEUS
				TROCADOS
2016	1332/OR	01/11/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOX PLACA
				GHY-5007
2016	1331/OR	01/11/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				PLACA FDZ- 2889
2016	1330/OR	01/11/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS FJH-
				6336
2016	1329/OR	01/11/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2016	1328/AD	01/11/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1303/DA	01/11/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -92,00	R$ -92,00	R$ -92,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1327/OR	31/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 165,20	R$ 165,20	R$ 165,20
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1326/OR	31/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1325/AD	31/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1324/AD	31/10/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	1323/OR	31/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 156,99	R$ 156,99	R$ 156,99
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1322/OR	31/10/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1321/OR	31/10/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA	AOS SERVIDORES
2016	1320/OR	31/10/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 14.046,16	R$ 14.046,16	R$ 14.046,16
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	1319/OR	31/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 17.798,22	R$ 17.798,22	R$ 17.798,22
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	1318/OR	31/10/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	1317/OR	31/10/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1316/OR	31/10/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1315/OR	31/10/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1314/OR	31/10/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1295/DA	31/10/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -295,04	R$ -295,04	R$ -295,04
2016	1196/DA	31/10/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -111,00	R$ -111,00	R$ -111,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1313/OR	28/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 91,03	R$ 91,03	R$ 91,03
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1312/OR	27/10/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	ALINHAMENTO E	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	BALANCEAMEN TO NO
				VEÍCULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2016	1311/OR	27/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 169,50	R$ 169,50	R$ 169,50
			EPP	S PARA RECEPÇÃO
				DOS CONVIDADOS
				PARA INAUGURAÇÃO
				DA ALA ADMINISTRAT
				IVA - HOMENAGEM
				AO SERVIDOR ARANADIO
				ROSA DA SILVA
2016	1310/OR	27/10/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 1.374,24	R$ 1.374,24	R$ 1.374,24
			VIAGENS E TURISMO	SÃO JOSE DO RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E VOLTA
				AO VEREADOR OSVALDO
				CARVALHO DA SILVA
2016	1309/GL	27/10/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 308,00	R$ 308,00	R$ 308,00
			LTDA	DEPOSITO CARTAO
				ALIMENTACAO
2016	659/AN	27/10/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ -154,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			LTDA	DEPOSITO CARTÃO
				ALIMENTACAO ANULAÇAO
				PARA EMPENHAMENT
				O VINCULADO AO ADITIVO
				N. 2
2016	1308/OR	26/10/2016	ALICIO VILAR	LIMPADOR DE PARABRISA -	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00
			PONTES	MARCA VISAO CLARA
2016	1307/OR	26/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 116,80	R$ 116,80	R$ 116,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1306/OR	26/10/2016	VIDRACARIA PONTUAL	COLOCAÇÃO DE 8 BOTÕES	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			LTDA - ME	FRANCÊS COM BUCHAS E
				PARAFUSOS DA PLACA DE
				HOMENAGEM E DO QUADRO
				COM FOTO DO SERVIDOR
				ARANADIO ROSA DA
				SILVA
2016	1305/OR	26/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITEM ALIMENTÍCIO	R$ 130,68	R$ 130,68	R$ 130,68
			OS LTDA
2016	1304/OR	26/10/2016	LAUDECIR ANTONIO	FOTOS REPRODUZIDA	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			TARCISIO MASSITELLI	S EM AÇO INOX
			ME	COLOCADAS EM QUADRO
				COM PASPATUR EM
				ACM BRILHANTE E
				MOLDURA EM ALUMÍNIO
				POLIDO - CONFECÇÃO
				DE QUADRO EM
				HOMENAGEM AO SERVIDOR
				ARANADIO ROSA DA
				SILVA E REPRODUÇÃO
				DO QUA
2016	1303/AD	25/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1302/AD	25/10/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2016	1301/OR	25/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 140,71	R$ 140,71	R$ 140,71
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1300/OR	25/10/2016	VERSATIL GESTAO	TREINAMENTO E	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
			LTDA. - EPP	CAPACITAÇÃO DE
				SERVIDORES E
				VEREADORES NO DIA
				27/10/2016
2016	1299/OR	25/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 156,30	R$ 156,30	R$ 156,30
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1298/OR	25/10/2016	A CASA DOS PLASTICOS	ITENS PARA EMBALAGEM	R$ 17,40	R$ 17,40	R$ 17,40
			VOTUPORANGA EIRELI -
			EPP
2016	1297/OR	25/10/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00
2016	1296/OR	25/10/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	TROCA DE BOMBA	R$ 346,00	R$ 346,00	R$ 346,00
			ME	D'AGUA E MANUTENÇÃO
				DA MÁQUINA DE CAFÉ
2016	1259/DA	25/10/2016	PEDRO WALDECI	COMPLEMENTO DE DIARIA	R$ -48,30	R$ -48,30	R$ -48,30
			CRESCENCIO	DE VIAGEM
2016	1249/DA	25/10/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -188,79	R$ -188,79	R$ -188,79
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	1245/DA	25/10/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -284,30	R$ -284,30	R$ -284,30
			CRESCENCIO
2016	1295/AD	24/10/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
2016	1294/AD	24/10/2016	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			OLIVEIRA
2016	1293/OR	24/10/2016	AGROMECHI AGRICOLA	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			LTDA	DO JARDIM
2016	1292/OR	24/10/2016	MARCOS ANTONIO	AJUSTE E SUBSTITUIÇÃ	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			LAMANA EPP	O DA ESTRELA EM
				CADEIRA TIPO
				EXECUTIVA
2016	1291/OR	24/10/2016	JOSE LUIZ FACINCANI	ITENS PARA LIMPEZA DO	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			-ME	PRÉDIO
2016	1290/OR	24/10/2016	JOSE LUIZ FACINCANI	ITENS DE COPA E	R$ 74,00	R$ 74,00	R$ 74,00
			-ME	COZINHA PARA USO NA
				RECEPÇÃO
2016	1289/OR	24/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1288/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 324,16	R$ 324,16	R$ 324,16
2016	1287/OR	24/10/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 30.111,84	R$ 30.111,84	R$ 30.111,84
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1286/OR	24/10/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.483,89	R$ 13.483,89	R$ 13.483,89
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1285/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 72.722,15	R$ 72.722,15	R$ 72.722,15
2016	1284/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.275,35	R$ 9.275,35	R$ 9.275,35
2016	1283/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13
2016	1282/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23
2016	1281/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.213,44	R$ 9.213,44	R$ 9.213,44
2016	1280/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.031,31	R$ 12.031,31	R$ 12.031,31
2016	1279/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.946,30	R$ 13.946,30	R$ 13.946,30
2016	1278/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.099,58	R$ 6.099,58	R$ 6.099,58
2016	1277/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 54,99	R$ 54,99	R$ 54,99
2016	1276/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.231,30	R$ 6.231,30	R$ 6.231,30
2016	1275/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 69.377,90	R$ 69.377,90	R$ 69.377,90
2016	1274/OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 721,66	R$ 721,66	R$ 721,66
2016	1240/DA	24/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -110,00	R$ -110,00	R$ -110,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1238/DA	24/10/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -389,30	R$ -389,30	R$ -389,30
2016	1273/OR	22/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 179,06	R$ 179,06	R$ 179,06
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1272/OR	21/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 166,19	R$ 166,19	R$ 166,19
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1270/AN	21/10/2016	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ -203,49	R$ 0,00	R$ 0,00
			CIVIL LTDA
2016	1248/DA	21/10/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -45,00	R$ -45,00	R$ -45,00
			SILVA
2016	1246/DA	21/10/2016	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -13,77	R$ -13,77	R$ -13,77
			BAZI
2016	1237/DA	21/10/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -175,60	R$ -175,60	R$ -175,60
			SILVA
2016	1230/DA	21/10/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -181,56	R$ -181,56	R$ -181,56
2016	1228/DA	21/10/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -220,98	R$ -220,98	R$ -220,98
			SLAIMAN KANSO
2016	1271/OR	20/10/2016	FIORILLI SOCIEDADE	CURSO AUDESP FASE	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			CIVIL LTDA	IV- LICITAÇÕES
				E CONTRATOS E A
				OPERAÇÃO DO MARCO
				REGULATÓRIO DAS
				ORGANIZAÇÕE S DA
				SOCIEDADE CIVIL(MROSC
				) DOS SERVIDORES
				LARISSA MARTA SILVA
				CARDOSO E WILSON DA
				SILVA BORGES
2016	1270/GL	20/10/2016	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 6.331,92	R$ 6.128,43	R$ 6.128,43
			CIVIL LTDA
2016	1269/OR	20/10/2016	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL " A CIDADE" DO
				PERÍODO 23/10/2016
				A 22/10/2017
2016	1268/OR	20/10/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 21,80	R$ 21,80	R$ 21,80
			PARA CONSTRUCAO	DO PRÉDIO
			LTDA
2016	1267/OR	20/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 106,84	R$ 106,84	R$ 106,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1266/OR	20/10/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 760,80	R$ 760,80	R$ 760,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1265/OR	19/10/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 117,67	R$ 117,67	R$ 117,67
			ANZAI LTDA	DO SISTEMA DE
				IRRIGAÇÃO
2016	1264/OR	19/10/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 32,80	R$ 32,80	R$ 32,80
			PARA CONSTRUCAO	DO SISTEMA DE
			LTDA	IRRIGAÇÃO
2016	1263/GL	18/10/2016	DARI BASSO SALGADO	FISCALIZAÇÃ O,	R$ 7.985,00	R$ 7.985,00	R$ 7.985,00
				CONFERÊNCIA S,
				MEDIÇÕES, ACOMPANHAME
				NTOS, EMISSÃO DE
				LAUDOS TÉCNICOS,
				VISTORIAS E DEMAIS
				SERVIÇOS CORRELATOS
				À EXECUÇÃO DAS OBRAS
				DE INSTALAÇÃO
				DE SISTEMA FOTOVOLTAIC
				O DE MICROGERAÇÃ
				O DISTRIBUÍDA
				ATRAVÉS DA GERAÇÃO
				REALIZADA POR UM
				SISTEMA SOLAR
				FOTOVOLTAIC O.
2016	1262/OR	18/10/2016	CLAUDINEI LUIZ	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			MOREIRA 13665262879	(ELEVAÇÃO DA
				COBERTURA DA GARAGEM-
				PARTE LATERAL -
				COM TROCA DE 4 TELHAS
				DE METAL E COLOCAÇÃO
				DE COCHO DE DRENAGEM DE
				ÁGUA NO PÁTIO DA
				GARAGEM)
2016	1261/OR	18/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1260/AD	17/10/2016	JOAO LUCIANO	COMPLEMENTO DE DIARIA	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 161,00
			BAZI	DE VIAGEM
2016	1259/AD	17/10/2016	PEDRO WALDECI	COMPLEMENTO DE DIARIA	R$ 209,30	R$ 209,30	R$ 209,30
			CRESCENCIO	DE VIAGEM
2016	1258/AD	17/10/2016	EMERSON PEREIRA	COMPLEMENTO DE DIARIA	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 161,00
				DE VIAGEM
2016	1257/AD	17/10/2016	SERGIO ADRIANO	COMPLEMENTO DE DIARIA	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 161,00
			PEREIRA	DE VIAGEM
2016	1256/AD	17/10/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	1255/AD	17/10/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 302,00	R$ 302,00	R$ 302,00
			SILVA
2016	1254/OR	17/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 77,60	R$ 77,60	R$ 77,60
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1253/OR	17/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 153,30	R$ 153,30	R$ 153,30
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1252/OR	17/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1251/OR	17/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1250/GL	17/10/2016	FUNDACAO RADIO	GRAVAÇÃO E RETRANSMISS	R$ 58.368,93	R$ 58.368,93	R$ 58.368,93
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	AO DE SESSOES
				ORDINARIAS, SOLENES E
				AUDIENCIAS PUBLICAS
				PREVISTAS EM LEI DA
				CÂMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
2016	1249/AD	17/10/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	1248/AD	17/10/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	1247/AD	17/10/2016	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 807,30	R$ 807,30	R$ 807,30
			CASALI
2016	1225/DA	17/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -23,00	R$ -23,00	R$ -23,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	524/AN	17/10/2016	FUNDACAO RADIO	GRAVACAO E RETRANSMISS	R$ -18.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	AO DE SESSOES
				ORDINARIAS, SOLENES E
				AUDIENCIAS PUBLICAS
				PREVISTAS EM LEI DA
				CÂMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
2016	1246/AD	14/10/2016	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			BAZI
2016	1245/AD	14/10/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			CRESCENCIO
2016	1244/AD	14/10/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2016	1243/AD	14/10/2016	SERGIO ADRIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			PEREIRA
2016	1242/OR	14/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 131,46	R$ 131,46	R$ 131,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1241/AD	14/10/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			BATISTA
2016	1240/AD	14/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 2.111,00	R$ 2.111,00	R$ 2.111,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1239/AD	14/10/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.541,00	R$ 1.541,00	R$ 1.541,00
			TELES
2016	1238/AD	14/10/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 2.003,30	R$ 2.003,30	R$ 2.003,30
2016	1237/AD	14/10/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.614,60	R$ 1.614,60	R$ 1.614,60
			SILVA
2016	1236/OR	14/10/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 937,27	R$ 937,27	R$ 937,27
			VIAGENS E TURISMO	IDA E VOLTA DE SAO JOSE
			LTDA	DO RIO PRETO A
				BRASILIA PARA O
				VEREADOR ELIEZER
				CASALI
2016	1235/OR	14/10/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 474,83	R$ 474,83	R$ 474,83
			VIAGENS E TURISMO	BRASILIA A SAO JOSE DO
			LTDA	RIO PRETO PARA O
				VEREADOR EDILSON
				BATISTA
2016	1234/OR	14/10/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 652,88	R$ 652,88	R$ 652,88
			VIAGENS E TURISMO	IDA DE SAO JOSE DO RIO
			LTDA	PRETO A BRASILIA
				PARA O VEREADOR
				JURANDIR SILVA
2016	1233/OR	14/10/2016	LEANDRO SANTOS	ITEM DE EXPEDIENTE	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			FERRO 30777353857	PARA SALA DO T.I
2016	1232/OR	14/10/2016	ALBERTO BERETA	CONSERTO DE FURADEIRA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
2016	1231/OR	14/10/2016	ALBERTO BERETA	ITENS PARA CONSERTO DE	R$ 167,10	R$ 167,10	R$ 167,10
				FURADEIRA
2016	1230/AD	13/10/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
2016	1229/AD	13/10/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2016	1228/AD	13/10/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2016	1217/DA	13/10/2016	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -122,35	R$ -122,35	R$ -122,35
				PAGAMENTO DE VIAGEM A
				SERVIÇO DO MUNICIPIO
2016	1227/OR	11/10/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	COMPLEMENTO DE CONTA DE	R$ 427,07	R$ 427,07	R$ 427,07
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2016	1226/OR	11/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 34,96	R$ 34,96	R$ 34,96
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1225/AD	11/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1224/AD	11/10/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			BATISTA
2016	1223/OR	11/10/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE CARTÃO	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ 225,00
			LTDA ME	INSTITUCION AL PARA
				CÂMARA
2016	1222/OR	11/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITEM PARA COZINHA	R$ 52,90	R$ 52,90	R$ 52,90
			OS LTDA
2016	1221/GL	10/10/2016	ENIO TOLDOS LTDA. - ME	PEDIDO GERADO A	R$ 14.790,00	R$ 14.790,00	R$ 14.790,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000009/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 4 -
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
				ESPECIALIZA DA EM
				CONFECÇÃO, MONTAGEM E
				INSTALAÇÃO DE CO
2016	1220/OR	10/10/2016	ROZANEZ & ROZANEZ	CONSERTO EM SISTEMA DE	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
			LTDA ME	SOM DO VEICULO
				CRUZE- FTF- 4200
2016	1219/OR	10/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 49,46	R$ 49,46	R$ 49,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1218/OR	10/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1217/AD	10/10/2016	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
				PAGAMENTO DE VIAGEM A
				SERVIÇO DO MUNICIPIO
2016	1216/OR	07/10/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE MATERIAL	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00
			LTDA ME	PARA USO EM ESCOLA DO
				LEGISLATIVO - 100
				BLOCOS C/25 FLS. - TIPO
				MEMORANDO - TAMANHO -
				21X14,7 CM COLORIDO
2016	1215/OR	07/10/2016	TELESEGURA COMERCIO	SERVIÇO EM LINHA DA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	TELEFONISTA (BUSCA
			LTDA - M	AUTOMÁTICA NÃO ESTAVA
				FUNCIONANDO )
2016	1214/OR	07/10/2016	M.A DOS SANTOS	ITEM PARA IMPRESSORA	R$ 16,00	R$ 16,00	R$ 16,00
			EQUIPAMENTO S ME	DE CHEQUE
2016	1213/OR	07/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 162,37	R$ 162,37	R$ 162,37
			OS LTDA	S PARA RECEPÇÃO DE
				NOVOS VEREADORES
2016	1212/OR	07/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,12	R$ 130,12	R$ 130,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1211/OR	07/10/2016	CUCAROLLA COMPONENTES	FECHADURA DE GAVETA	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 7,00
			PARA MOVEIS LTDA EPP	(ARMÁRIO FEMININO)
2016	1210/OR	06/10/2016	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA NO	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDOR JOCENIR
			AMBIENTE LT	FABIO DE SOUZA
2016	1209/OR	06/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA	R$ 540,69	R$ 540,69	R$ 540,69
				SERVIDORA MARCIA
				REGINA DOS SANTOS ROSA
				COSTA
2016	1208/OR	06/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA	R$ 1.081,39	R$ 1.081,39	R$ 1.081,39
				MARCIA REGINA DOS
				SANTOS ROSA COSTA
2016	1207/OR	06/10/2016	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA INSTALAÇÃO	R$ 21,99	R$ 21,99	R$ 21,99
			PARA CONSTRUCAO	DE TORNEIRA
			LTDA
2016	1206/OR	06/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 99,67	R$ 99,67	R$ 99,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1205/OR	06/10/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNERS	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			MORINI ME	CE283A, CE285A E
				CE280A MANUTENÇÃO
				DA IMPRESSORA
				M127
2016	1204/OR	06/10/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNERS	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			MORINI ME	CE283A, CE285A E
				CE280A MANUTENÇÃO
				DA IMPRESSORA
				M127
2016	1203/OR	05/10/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 154,00	R$ 154,00	R$ 154,00
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA	(INSTALAÇÃO DE TORNEIRA
				EM ÁREA EXTERNA
				PRÓXIMA À COZINHA))
2016	1202/OR	04/10/2016	REFRIAR COM. E	ITEM PARA ASPIRADOR	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE PÓ ELETROLUX
			VOTUPORANGA LTDA	1400W
2016	1201/OR	04/10/2016	DOIDÃO CASA E LAZER	ITEM PARA USO EM	R$ 54,74	R$ 54,74	R$ 54,74
			UTILIDADES DOMESTICAS	RECEPÇÃO
			LTDA
2016	1200/OR	04/10/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	FERRAMENTA PARA USO EM	R$ 57,54	R$ 57,54	R$ 57,54
				MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2016	1199/OR	04/10/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 64,06	R$ 64,06	R$ 64,06
			PRODUTOS AGRICOLAS	DO PRÉDIO
			ANZAI LTD
2016	1198/GL	03/10/2016	D MALTA FARIA DA	PEDIDO GERADO A	R$ 420.079,66	R$ 420.079,66	R$ 420.079,66
			SILVEIRA MONTAGENS	PARTIR DO RESULTADO
			INDUSTRIAIS E	DA LICITAÇÃO:
				000007/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				OBRA TOMADA - Nº MOD.:
				2 - INSTALAÇÃO
				DE SISTEMA DE GERAÇÃO
				DE ENERGIA SOLAR
				FOTOVOLTAIC A
2016	1197/GL	03/10/2016	P&P COLIBRI -	LOCACAO DE SISTEMA	R$ 1.500,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			CONSULTORIA E SOLUCOES	PARA COMPILAÇÃO,
			S/S - LTDA	GERENCIAMEN TO E
				DIVULGAÇÃO DE ATOS
				OFICIAIS
2016	1196/AD	03/10/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1195/OR	03/10/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 112,00	R$ 112,00	R$ 112,00
2016	1194/OR	03/10/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 490,00	R$ 294,00	R$ 294,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10 ITEM DE
				COPA E COZINHA
2016	1193/OR	03/10/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 558,00	R$ 558,00	R$ 558,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1192/OR	03/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1191/OR	03/10/2016	NEUSA FIGUEIRAS	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 72,39	R$ 72,39	R$ 72,39
			ME	S
2016	1190/OR	03/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 69,18	R$ 69,18	R$ 69,18
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00047/16
				ITENS DE COPA E
				COZINHA
2016	1189/OR	03/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 298,62	R$ 298,62	R$ 298,62
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00046/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	1188/OR	03/10/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 195,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00048/16
				PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
				O
2016	1187/OR	30/09/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 503,46	R$ 503,46	R$ 503,46
			ANZAI LTDA	DE HIDRÁULICA
				PARA READEQUAÇÃO
				SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
				DE JARDINS.
2016	1186/OR	30/09/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	1185/OR	30/09/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 33,34	R$ 33,34	R$ 33,34
			PARA CONSTRUCAO	DE MANUTENÇÃO
			LTDA	GERAL.
2016	1184/OR	30/09/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1183/OR	30/09/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA
2016	1182/OR	30/09/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 13.457,06	R$ 13.457,06	R$ 13.457,06
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	1181/OR	30/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 17.886,40	R$ 17.886,40	R$ 17.886,40
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	1180/OR	30/09/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1179/OR	30/09/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1178/OR	30/09/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1177/OR	30/09/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1097/DA	30/09/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -117,00	R$ -117,00	R$ -117,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1176/OR	29/09/2016	FIORILLI SOCIEDADE	CURSO CLAUSULAS	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			CIVIL LTDA	RESTRITIVAS EM
				LICITAÇÕES SEGUNDO O
				TCE SP, DOS SERVIDORES
				LUCAS DA SILVA E
				LARISSA MARTA DA
				SILVA CARDOSO
2016	1175/OR	29/09/2016	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA NA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDORA FLAVIA
			AMBIENTE LT	ANDRESSA LEAL DA
				SILVA
2016	1174/OR	29/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 116,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1173/OR	29/09/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITEM DE COPA E	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 7,00
			ALIMENTICIO S LT	COZINHA
2016	1172/OR	29/09/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 45,24	R$ 45,24	R$ 45,24
			ALIMENTICIO S LT	S
2016	1171/OR	29/09/2016	ONETS SOLUÇOES	TROCA DE DIJUNTORES,	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
			OPTICAS LTDA ME	TROCA DE QUADRO DE
				DISTRIBUIÇÃ O DE
				ENERGIA (PLENÁRIO)
2016	1170/OR	28/09/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE SPRAY DE	R$ 13,52	R$ 13,52	R$ 13,52
			PARA CONSTRUCAO	TINTA COR: BRANCO/
			LTDA	BRANCO-
2016	1169/OR	27/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 194,87	R$ 194,87	R$ 194,87
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1168/OR	27/09/2016	LAUDECIR ANTONIO	REFORMA DE PLACA - COM	R$ 610,00	R$ 610,00	R$ 610,00
			TARCISIO MASSITELLI	SUBSTITUIÇÃ O DE
			ME	INSCRIÇÕES ANTES:
				"GALERIA DE PRESIDENTES
				" POR PLACA COM "ALA
				ADMINISTRAT IVA -
				SERVIDOR ARANADIO
				ROSA DA SILVA", COM
				SUBSTITUIÇÃ O POR BASE
				EM ACM PRETO E
				RECORT
2016	1167/OR	27/09/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MÃO DE OBRA PARA REPARO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
				E TROCA DE PLACA DE
				CENTRAL DE PORTÃO
				ELETRONICO DA LATERAL
				DE ENTRADA DE
				VEÍCULOS. INCLUSO
				DECODIFICAÇ ÃO DE 65
				(SEIS) CONTROLE
				REMOTO.
2016	1166/OR	27/09/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
				DE REPOSIÇÃO
				DE SITEMA DE
				AUTOMATIZAÇ ÃO DE
				PORTÃO ELETRONICO,
				SUBSTITUIÇÃ O DE PLACA
				DE CENTRAL - PORTAÇÃO
				LATERAL GARAGEM.
2016	1165/OR	27/09/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE	R$ 370,00	R$ 370,00	R$ 370,00
			ANZAI LTDA	BARRAMENTO, DISJUNTORES
				E ACESSÓRIOS
				PARA TROCA E
				REINSTALAÇÃ O DE
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃ
				O DE ENERGIA NO
				QUADRO DA SALA 49 -
				PLENÁRIO E ILUMINAÇÃO
				EXTERNA, PARA
				READEQUAÇÃO APÓS OBRA
				DO E
2016	1136/DA	27/09/2016	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ -147,80	R$ -147,80	R$ -147,80
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2016	1164/OR	26/09/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1163/OR	23/09/2016	MARCOS ANTONIO	CONSERTO DE DUAS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LAMANA EPP	CADEIRAS (UMA
				CADEIRA DIRETOR E
				UMA CADEIRA EXECUTIVA)
2016	1162/OR	23/09/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 16,30	R$ 16,30	R$ 16,30
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	1161/OR	23/09/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS ELETRONICOS	R$ 114,96	R$ 114,96	R$ 114,96
			ANZAI LTDA
2016	1160/OR	22/09/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS DE LIMPEZA E	R$ 193,98	R$ 193,98	R$ 193,98
			OS LTDA	HIGIENIZAÇÃ O
2016	1159/OR	22/09/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 214,83	R$ 214,83	R$ 214,83
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00045/16
				ITENS DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O DO PRÉDIO
2016	1158/OR	22/09/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 42.575,42	R$ 42.575,42	R$ 42.575,42
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1157/OR	22/09/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.490,93	R$ 13.490,93	R$ 13.490,93
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1156/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 72.722,15	R$ 72.722,15	R$ 72.722,15
2016	1155/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.275,35	R$ 9.275,35	R$ 9.275,35
2016	1154/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13
2016	1153/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23
2016	1152/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.213,44	R$ 9.213,44	R$ 9.213,44
2016	1151/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 10.764,43	R$ 10.764,43	R$ 10.764,43
2016	1150/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.260,83	R$ 12.260,83	R$ 12.260,83
2016	1149/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.471,64	R$ 6.471,64	R$ 6.471,64
2016	1148/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 54,99	R$ 54,99	R$ 54,99
2016	1147/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.879,17	R$ 5.879,17	R$ 5.879,17
2016	1146/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 64.213,81	R$ 64.213,81	R$ 64.213,81
2016	1145/OR	22/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.623,39	R$ 1.623,39	R$ 1.623,39
2016	1144/OR	21/09/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 644,80	R$ 644,80	R$ 644,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1143/OR	21/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 118,51	R$ 118,51	R$ 118,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1142/OR	21/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 165,71	R$ 165,71	R$ 165,71
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1141/OR	21/09/2016	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 599,70	R$ 599,70	R$ 599,70
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 - 001- PLACA:FDZ-
				2889 (REVISÃO
				ELÉTRICA, REVISÃO DE
				30.000 KM, BALANCEAMEN
				TO RODIZIO DE RODAS,
				HIGIENIZAÇÃ O AR
				CONDICIONAD O,
				CRISTALIZAÇ ÃO DE
				VIDRO, ALINHAMENTO
				DIANTEIRO E REMENDO DO
				PNEU)
2016	1140/OR	21/09/2016	WELLS COMÉRCIO DE	PEÇAS UTILIZADAS	R$ 298,20	R$ 298,20	R$ 298,20
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	EM REVISÃO DO VEICULO
2016	1139/OR	19/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 104,86	R$ 104,86	R$ 104,86
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1138/OR	19/09/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 720,20	R$ 720,20	R$ 720,20
2016	1137/OR	19/09/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1136/AD	19/09/2016	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2016	1135/OR	16/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 49,46	R$ 49,46	R$ 49,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1134/OR	15/09/2016	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE 02	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			EQUIP. DE PROT.	BLUSAS DE UNOFORMES
			INDIVIDUAL LTDA ME	AZUL ROYAL EM BRIM
				P/SERVIÇOS GERAIS
2016	1133/OR	15/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 122,78	R$ 122,78	R$ 122,78
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1132/OR	14/09/2016	ALICIO VILAR	ITEM PARA USO EM	R$ 13,50	R$ 13,50	R$ 13,50
			PONTES	ROÇADEIRA
2016	1131/OR	13/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 158,63	R$ 158,63	R$ 158,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1130/OR	13/09/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 392,00	R$ 392,00	R$ 392,00
			ME	S PARA MÁQUINA
2016	1129/OR	13/09/2016	VALTER LUIZ MAGOSSE	ITENS PARA PORTÃO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
				AUTOMÁTICO DO NOVO
				ESTACIONAME NTO JÁ COM
				A DECODIFICAÇ
				ÃO (CÓPIAS PARA
				VEREADORES E
				SERVIDORES)
2016	1128/OR	13/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 187,72	R$ 187,72	R$ 187,72
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1127/OR	12/09/2016	SEGMENTA CURSOS E	TREINAMENTO AUDESP FASE	R$ 764,10	R$ 764,10	R$ 764,10
			TREINAMENTO S LTDA ME	IV
2016	1126/OR	12/09/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1125/OR	12/09/2016	CASTILHO JARDIM COM	ITEM PARA PINTURA	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00
			DE TINTAS LTDA EPP	EXTERNA
2016	1124/GL	12/09/2016	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 7.337,36	R$ 7.337,36	R$ 7.337,36
			E INFORMATICA
			LTDA
2016	1123/OR	12/09/2016	ONETS SOLUÇOES	-PASSAGEM DE FIAÇÃO E	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			OPTICAS LTDA ME	COLOCAÇÃO DE TOMADAS
				NAS MESAS DO PLENÁRIO
				(9 PONTOS) -MUDANÇA DE
				PONTO DE LIGAÇÃO DO
				AR CONDICIONAD
				O NA SALA 59 -
				COLOCAÇÃO DE TOMADA
				220V PARA LIGAÇÃO DA
				MÁQUINA DE CAFÉ NA S
2016	1122/OR	12/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 142,45	R$ 142,45	R$ 142,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1121/OR	09/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 142,45	R$ 142,45	R$ 142,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1120/OR	09/09/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA USO EM	R$ 86,97	R$ 86,97	R$ 86,97
			ANZAI LTDA	READEQUAÇÃO DOS POSTES
				(ILUMINAÇÃO EXTERNA)
2016	1119/OR	09/09/2016	ONETS SOLUÇOES	READEQUAÇÃO DOS POSTES	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
			OPTICAS LTDA ME	NA ÁREA EXTERNA
				(AMPLIAÇÃO DOS POSTES,
				TROCA DE LÂMPADAS E
				HOLOFOTES, PINTURA,
				SOLDA E MATERIAL
				PARA O SERVIÇO)
2016	1118/OR	08/09/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 86,50	R$ 86,50	R$ 86,50
2016	1117/OR	08/09/2016	M.A DOS SANTOS	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			EQUIPAMENTO S ME
2016	1116/OR	06/09/2016	JS PARAFUSOS	ITENS PARA FIXAR	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			LTDA EPP	REFLETORES DOS POSTES
2016	1115/OR	06/09/2016	VIDRACARIA PONTUAL	VIDRO BOREAL PARA	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			LTDA - ME	SALA 53 (SUBSTITUIÇ
				ÃO DO VIDRO QUEBRADO)
2016	1114/OR	06/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA	R$ 562,27	R$ 562,27	R$ 562,27
				SERVIDORA DENISE
				PERES VIEIRA
2016	1113/OR	06/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA	R$ 1.124,54	R$ 1.124,54	R$ 1.124,54
				DENISE PERES
				VIEIRA
2016	1112/OR	05/09/2016	VIRMA MARTINS	CAÇAMBA PARA	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			MEJAN ME	ENTULHOS DO REBAIXAMENT
				O DA GUIA DE SARJETA
2016	1111/OR	05/09/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 365,80	R$ 365,80	R$ 365,80
			ME	S
2016	1110/OR	05/09/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1109/OR	05/09/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1108/OR	05/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 145,45	R$ 145,45	R$ 145,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1107/OR	05/09/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNERS - 4	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			MORINI ME	HP CE283A - 1 HP CE280A
				- 1 HP 285A
2016	1056/AN	05/09/2016	MEJAN & MEJAN LTDA	CAÇAMBA PARA	R$ -110,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			ME	ENTULHOS DO REBAIXAMENT
				O DA GUIA DE SARJETA
				ANULACAO POR MUDANÇA
				DE RAZAO SOCIAL
2016	1106/OR	02/09/2016	NESPOLI E VALERIO	VISITA TECNICA/	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA ME	MANUTENÇÃO EM RAMAIS
2016	1105/GL	02/09/2016	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 5.379,00	R$ 5.379,00	R$ 5.379,00
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO DE
				20 MB/S
2016	1104/OR	02/09/2016	NILSON XAVIER	MANUTENÇÃO/ LIMPEZA DO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			39445392888 7	AR CONDICIONAD
				O HITASHI 18.000 BTU
2016	1103/OR	02/09/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITEM PARA O LOCAL 12	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 26,00
			LIMPEZA LTDA	(WC MASCULINO-
				ALA DOS VERADORES)
2016	1102/OR	02/09/2016	LA SOM ELETRONICA	ITENS ELETRÔNICOS	R$ 72,00	R$ 72,00	R$ 72,00
			LTDA ME
2016	1101/AN	02/09/2016	SUSETEL TELECOMUNIC	REPARO EM RAMAL	R$ -90,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			AÇOES E COM. LTDA.
2016	1101/OR	02/09/2016	SUSETEL TELECOMUNIC	REPARO EM RAMAL	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			AÇOES E COM. LTDA.
2016	1100/OR	01/09/2016	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R$ 5.220,00	R$ 5.220,00	R$ 5.220,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	"OFFICE HOME AND
			LTDA ME	BUSINESS OEM (BOX E
				MÍDIA)" INSTALAÇÃO
				EM 6 TERMINAIS:
				2 SECRETARIAS
				GERAIS 2 COMPRAS E
				PATRIMÔNIO 1 RH E
				FINANCEIRO 1
				CONTABILIDA DE
2016	1099/OR	01/09/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS PARA SUBSTITUIÇÃ	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00
				O DE ILUMINAÇÃO
				DOS POSTES EXTERNOS NO
				FUNDO DO PLENÁRIO
2016	1098/OR	01/09/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS DE JARDINAGEM	R$ 810,00	R$ 810,00	R$ 810,00
			FLORES NATURAIS	(GRAMA TIPO "GRAMAO")
			LTDA - ME	MAIS O PLANTIO DE
				90 M² AO REDOR DO
				NOVO ESTACIONAME
				NTO
2016	1097/AD	01/09/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1096/ES	01/09/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	FORNECIMENT O DE	R$ 13.333,32	R$ 12.985,24	R$ 12.985,24
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2016	1095/ES	01/09/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONEXAO AO SISTEMA DE	R$ 13.333,32	R$ 2.776,15	R$ 2.776,15
			E E SERVICOS	DISTRIBUICA O DE
			S/A	ENERGIA ELETRICA
2016	1061/AN	01/09/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITEM ELÉTRICO	R$ -270,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				PARA ILUMINAÇÃO
				DO PRÉDIO ANULACAO
				POR CANCELAMENT
				O PEDIDO
2016	1094/OR	31/08/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1093/OR	31/08/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2016	1092/OR	31/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 18,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2016	1091/OR	31/08/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 14.221,82	R$ 14.221,82	R$ 14.221,82
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	1090/OR	31/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 17.776,61	R$ 17.776,61	R$ 17.776,61
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	1089/OR	31/08/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	1088/OR	31/08/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1087/OR	31/08/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1086/OR	31/08/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1085/OR	31/08/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1084/OR	31/08/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 6,82	R$ 6,82	R$ 6,82
				DO PRÉDIO
2016	1083/OR	31/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 33,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00043/16
				ITENS PARA USO EM
				LIMPEZA DO PRÉDIO
2016	1082/OR	31/08/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS PARA AMBIENTAÇÃO	R$ 164,00	R$ 164,00	R$ 164,00
			FLORES NATURAIS	NA SALA DE REUNIAO-19
			LTDA - ME	(PLENARINHO )
2016	1081/OR	31/08/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHOS:	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			AZEVEDO ME	2 HP 950 PRETO 1 HP
				951 MAGENTA 1 HP 951
				CYAN 1 HP 932 XL
				PRETO
2016	1080/OR	31/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 113,80	R$ 113,80	R$ 113,80
2016	1079/OR	31/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 241,14	R$ 241,14	R$ 241,14
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00042/16
				PRODUTOS ALIMENTÍCIO
				S
2016	965/DA	31/08/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -98,50	R$ -98,50	R$ -98,50
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1078/OR	30/08/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS ELÉTRICOS	R$ 124,47	R$ 124,47	R$ 124,47
			ANZAI LTDA	PARA INSTALAÇÃO
				DE TOMADAS DA MESA
				DIRETORA NO PLENÁRIO
2016	1077/OR	30/08/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA REFORMA	R$ 112,98	R$ 112,98	R$ 112,98
			ANZAI LTDA	(AMPLIAÇÃO) DOS POSTES
				DE ILUMINAÇÃO
				DO FUNDO DO PLENÁRIO
2016	1076/OR	30/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 66,40	R$ 66,40	R$ 66,40
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	1075/OR	30/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 301,00	R$ 301,00	R$ 301,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	1074/OR	29/08/2016	LAUDECIR ANTONIO	JOGOS DE PLACAS PARA	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00
			TARCISIO MASSITELLI	VEICULOS DO PODER
			ME	LEGISLATIVO
2016	1073/OR	29/08/2016	LAUDECIR ANTONIO	REPARO E RECUPERAÇÃO	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			TARCISIO MASSITELLI	DE PLACA DEFRONTE AO
			ME	PRÉDIO DA CÂMARA,
				INSCRIÇÃO: CÂMARA
				MUNICIPAL - PALÁCIO 8
				DE AGOSTO", COM
				POLIMENTO, SUBSTITUIÇÃ
				O DAS BASES FRENTE E
				CONSTAS.
2016	1072/OR	29/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1071/OR	26/08/2016	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DE	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	28/08/2016 A
				27/08/2017 DO JORNAL A
				CIDADE
2016	1070/OR	26/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS PARA SUBSTITUIÇÃ	R$ 1.764,00	R$ 1.764,00	R$ 1.764,00
				O DE ILUMINAÇÃO
				DOS POSTES EXTERNOS NO
				FUNDO DO PLENÁRIO
2016	1069/OR	26/08/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA USO EM	R$ 65,12	R$ 65,12	R$ 65,12
			ANZAI LTDA	INSTALAÇÃO DE TOMADAS
				NA MESA DE APOIO DOS
				SERVIDORES NO PLENÁRIO
2016	1068/OR	26/08/2016	MARCOS ANTONIO	CONSERTO EM CADEIRA	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			LAMANA EPP	EXECUTIVA
2016	1067/OR	26/08/2016	J.R.S DA ROCHA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			JUNIOR CARIMBOS ME
2016	1066/OR	26/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,51	R$ 136,51	R$ 136,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1065/OR	26/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 131,57	R$ 131,57	R$ 131,57
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1064/OR	26/08/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 427,00	R$ 427,00	R$ 427,00
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1063/OR	25/08/2016	MARIA DELACI	PERSIANA HORIZONTAL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			PRETE LIRA - ME	DE MADEIRA SINTÉTICA
				(1,98 X 1,70) PARA
				SALA 13 (VEREADOR),
				COM INSTALAÇÃO
2016	1062/OR	25/08/2016	NILSON XAVIER	MANUTENÇÃO EM	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			39445392888 7	EVAPORADORA , COMPLETOU
				CARGA DE GÁS DO AR
				CONDICIONAD O DA SALA
				16 MANUTENÇÃO
				COMPLETA DO AR
				CONDICIONAD O
				ELECTROLUX 9.000 DA
				SALA 58 INSTALAÇÃO
				AR CONDICIONAD
				O YORK 12.000 NA
				SALA 53
2016	1061/OR	25/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITEM ELÉTRICO	R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				PARA ILUMINAÇÃO
				DO PRÉDIO
2016	1060/OR	25/08/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOX 1.6- PLACA
				GHY-5007
2016	1059/OR	25/08/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				2.0 PLACA FDZ-2889
2016	1058/OR	25/08/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				2.0 PLACA FJH-6336
2016	1057/OR	25/08/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO CRUZE SEDAN
				1.8
2016	1056/OR	25/08/2016	MEJAN & MEJAN LTDA	CAÇAMBA PARA	R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			ME	ENTULHOS DO REBAIXAMENT
				O DA GUIA DE SARJETA
2016	1055/OR	25/08/2016	ARABIM MATERIAIS	MATERIAL PARA	R$ 26,95	R$ 26,95	R$ 26,95
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	1054/OR	24/08/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 36.475,63	R$ 36.475,63	R$ 36.475,63
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1053/OR	24/08/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.476,85	R$ 13.476,85	R$ 13.476,85
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	1052/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 72.722,15	R$ 72.722,15	R$ 72.722,15
2016	1051/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.275,35	R$ 9.275,35	R$ 9.275,35
2016	1050/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13
2016	1049/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23
2016	1048/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 9.213,44	R$ 9.213,44	R$ 9.213,44
2016	1047/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 16,38	R$ 16,38	R$ 16,38
2016	1046/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 11.846,75	R$ 11.846,75	R$ 11.846,75
2016	1045/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.627,76	R$ 2.627,76	R$ 2.627,76
2016	1044/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.793,40	R$ 12.793,40	R$ 12.793,40
2016	1043/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.843,70	R$ 6.843,70	R$ 6.843,70
2016	1042/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 54,99	R$ 54,99	R$ 54,99
2016	1041/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.532,34	R$ 5.532,34	R$ 5.532,34
2016	1040/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 81.472,94	R$ 81.472,94	R$ 81.472,94
2016	1039/OR	24/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 741,36	R$ 741,36	R$ 741,36
2016	1038/OR	24/08/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 183,05	R$ 183,05	R$ 183,05
			PARA CONSTRUÇÃO	REBAIXAMENT O DE GUIA
			LTDA 08	DE SARJETA E CALÇADA
				PARA ENTRADA DO
				ESTACIONAME NTO
2016	1037/OR	24/08/2016	GILBERTO CORREA DA	REBAIXAMENT O DE GUIA	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			SILVA	DE SARJETA E RAMPA
				CALÇADA PARA
				ENTRADA DO ESTACIONAME
				NTO
2016	1036/OR	24/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS PARA REPARAÇÃO	R$ 260,81	R$ 260,81	R$ 260,81
				EM FONTE QUEIMADA
				DAS CAMERAS
2016	1032/DA	24/08/2016	DENISE PERES	ADIANTAMENT O PARA	R$ -150,00	R$ -150,00	R$ -150,00
			VIEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
2016	1035/OR	23/08/2016	VIDRACARIA PONTUAL	RETIRADA DE DIVISÓRIAS	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			LTDA - ME	NA SALA 60
2016	1034/OR	23/08/2016	A CASA DOS PLASTICOS	FERRAMENTAS PARA USO EM	R$ 74,90	R$ 74,90	R$ 74,90
			VOTUPORANGA EIRELI -	MANUTENÇÃO DE BENS
			EPP	MÓVEIS
2016	1033/OR	23/08/2016	NEUSA PADILHA	ITEM DE INFORMATICA	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 8,00
			FEIJO EPP
2016	1032/AD	22/08/2016	DENISE PERES	ADIANTAMENT O PARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			VIEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
2016	1031/OR	22/08/2016	PED DISTRIBUIDO	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 82,16	R$ 82,16	R$ 82,16
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	S
2016	1030/OR	22/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1026/AN	22/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ -2,99	R$ 0,00	R$ 0,00
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00039/16
				ITENS DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2016	1029/OR	19/08/2016	ONETS SOLUÇOES	INSTALAÇÕES DE SUSPIROS	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00
			OPTICAS LTDA ME	INSTALAÇÕES E
				MANUTENÇÃO DE CAMÊRAS
				DE SEGURANÇA
				TROCA DE REFLETOR DO
				JARDIM, TROCA DE
				LÂMPADAS DA RECEPÇÃO E
				AUMENTO DE DISJUNTOR
				PARA LIGAÇÃO DE
				ILUMINAÇÃO DO NOVO
				ESTACION
2016	1028/OR	19/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 147,31	R$ 147,31	R$ 147,31
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1027/OR	19/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS DE LIMPEZA E	R$ 327,84	R$ 327,84	R$ 327,84
			LIMPEZA LTDA	HIGIENIZAÇÃ O
2016	1026/OR	19/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 293,78	R$ 290,79	R$ 290,79
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00039/16
				ITENS DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2016	1025/OR	19/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 125,96	R$ 125,96	R$ 125,96
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00040/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	1024/OR	18/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 156,90	R$ 156,90	R$ 156,90
2016	1023/OR	18/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 128,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00041/16
				ITENS DE COPA E
				COZINHA
2016	1022/OR	17/08/2016	CASTILHO JARDIM COM	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00
			DE TINTAS LTDA EPP	DO PRÉDIO
2016	1021/OR	17/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,91	R$ 136,91	R$ 136,91
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1020/OR	16/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,05	R$ 135,05	R$ 135,05
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1019/OR	16/08/2016	FIRE SERVICE	REPARO NO SISTEMA DE	R$ 1.775,88	R$ 1.775,88	R$ 1.775,88
			INSTALACAO E	HIDRANTE, INSTALAÇÃO
			MANUTENCAO LTDA - ME	E SINALIZAÇÃO
				DE EMERGÊNCIA,
				CORREÇÃO DE REDE
				ELÉTRICA DAS
				ABOTOEIRAS DE ALARME E
				REMOÇÃO/ DESATIVAÇÃO
				DAS ABOTOEIRAS
				DA BOMBA SEM USO COM
				FORNECIMENT O DOS
				MATERIAIS TREINAMENTO
				DE BRIGADA E ATESTADO
				DE BRIGADA DE INCÊNDIO
2016	1018/OR	16/08/2016	COM REP PROD ACRIC	ITEM ELÉTRICO	R$ 256,20	R$ 256,20	R$ 256,20
			ANZAI LTDA
2016	1017/OR	15/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1016/AD	15/08/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00
			BATISTA
2016	1015/AD	15/08/2016	SERGIO ADRIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 322,00	R$ 322,00	R$ 322,00
			PEREIRA
2016	1014/OR	12/08/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA IDA E	R$ 1.000,70	R$ 1.000,70	R$ 1.000,70
			VIAGENS E TURISMO	VOLTA DE S.J.RIO
			LTDA	PRETO A BRASILIA DO
				VEREADOR EDILSON
				BATISTA
2016	1013/OR	12/08/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA IDA E	R$ 1.000,70	R$ 1.000,70	R$ 1.000,70
			VIAGENS E TURISMO	VOLTA DE S.J.RIO
			LTDA	PRETO A BRASILIA DO
				VEREADOR PRESIDENTE
				SERGIO PEREIRA
2016	1012/OR	12/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 26,40	R$ 26,40	R$ 26,40
2016	1011/OR	12/08/2016	DAMASU INDUSTRIA E	CONSERTO DE CADEIRA	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			COMERCIO DE MOVEIS	TIPO PRESIDENTE
			EIRELLI EPP	(TROCA DO ENCOSTO E
				ASSENTO)
2016	1010/OR	12/08/2016	JOMAR MÓVEIS DE	QUADROS PARA	R$ 575,00	R$ 575,00	R$ 575,00
			MIRASSOL LTDA	HOMENAGENS
2016	1009/OR	12/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 138,48	R$ 138,48	R$ 138,48
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1008/OR	12/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 47,40	R$ 47,40	R$ 47,40
2016	1007/OR	11/08/2016	NEUSA PADILHA	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			FEIJO EPP	PARA COMPUTADOR
				DA RECEPÇÃO
2016	1006/OR	11/08/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS PARA AMBIENTAÇÃO	R$ 155,00	R$ 155,00	R$ 155,00
			FLORES NATURAIS	NA SALA 29
			LTDA - ME
2016	1005/OR	11/08/2016	VIPER ELETRONICA	ITEM PARA USO EM	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00
			LTDA	SESSÕES (MICROFONE
				GOOSENECK- PHANTON-
				GM6)
2016	1004/OR	10/08/2016	MARCOS ANTONIO	REPARO EM GERAL E	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			LAMANA EPP	AJUSTES COM SUBSTITUIÇÃ
				O DE PEÇAS EM CADEIRA
				EXECUTIVA
2016	1003/OR	10/08/2016	JMC COMERCIO DE	UNIFORME PARA USO EM	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			EQUIP. DE PROT.	SERVIÇOS GERAIS E
			INDIVIDUAL LTDA ME	EXTERNOS
2016	1002/OR	10/08/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA COLOCAÇÃO	R$ 436,86	R$ 436,86	R$ 436,86
			PARA CONSTRUÇÃO	DE SUSPIRO DE ESGOTO
			LTDA.
2016	1001/OR	09/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1000/OR	09/08/2016	MAGAZINE LUIZA SA	TELEFONE SEM FIO COM	R$ 291,00	R$ 291,00	R$ 291,00
				VISOR- PANASONIC
				TGB110 PARA SALA DA
				TELEFONISTA E UM
				RESERVA
2016	999/OR	09/08/2016	LA SOM ELETRONICA	ITEM PARA PORTAO DO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	ESTACIONAME NTO
2016	998/ES	05/08/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA	R$ 13.551,25	R$ 10.141,68	R$ 10.141,68
				MOVEL
2016	997/OR	05/08/2016	TAMIRIS FERREIRA	ARRANJO PEQUENO	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			VILHEGAS ME	PARA SESSAO SOLENE (COM
				ANTURIOS E ASTROMELIAS
				BRANCAS)
2016	996/OR	05/08/2016	HOBBY MOTOS DE	INSTALAÇÃO DO BAULETO	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00
			VOTUPORANGA LTDA ME	NA MOTOCICLETA
2016	995/OR	05/08/2016	HOBBY MOTOS DE	ITEM PARA MOTOCICLETA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			VOTUPORANGA LTDA ME
2016	994/OR	05/08/2016	PHABRICA DE PRODUÇÕES	RETIFICAÇÃO DE	R$ 1.365,30	R$ 1.365,30	R$ 1.365,30
			SERV PROPAGANDA	PUBLICAÇÕES EM JORNAL
			E PUBLICIDAD	DE GRANDE CIRCULAÇÃO
				NO ESTADO SP, SOBRE O
				AVISO DE LICITAÇÃO -
				MODALIDADE TOMADA DE
				PREÇOS 002/16 - PI
				- 0080/2016.
2016	993/OR	05/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS PARA USO EM	R$ 35,90	R$ 35,90	R$ 35,90
			LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ
				O
2016	992/OR	05/08/2016	SANTA FE INSTALACAO,	LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			MONTAGEM E LOCACAO DE	5X5 PARA SESSAO
			TENDAS	SOLENE
2016	991/OR	05/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 16,35	R$ 16,35	R$ 16,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	990/OR	05/08/2016	LUPERCIO JOSE DOS	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			SANTOS	PARA USO EM PLENÁRIO
2016	989/OR	05/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 118,27	R$ 118,27	R$ 118,27
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00037/16
				ITENS DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2016	988/OR	05/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 130,24	R$ 130,24	R$ 130,24
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00036/16
				ITENS DE COPA E
				COZINHA
2016	987/OR	05/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 179,88	R$ 179,88	R$ 179,88
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00038/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	986/OR	04/08/2016	GV DISTRIBUIDO	ITENS PARA SEGURANÇA	R$ 569,70	R$ 569,70	R$ 569,70
			RA DE EQUIPAMENTO	DO PRÉDIO (ESTACIONAM
			S DE SEGURANCA	ENTO)
			ELET
2016	985/OR	04/08/2016	J L XAVIER COMUNICAÇÃO	ADESIVOS PARA	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			VISUAL - ME	PLAQUINHAS E BANNER
				PARA ESTACIONAME
				NTO
2016	984/OR	04/08/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNER 280A	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			MORINI ME	COMPRA DE CARTUCHO
				REMANUFATUR ADO PRETO
				615
2016	983/OR	04/08/2016	LA SOM ELETRONICA	ITENS ELETRONICOS	R$ 199,00	R$ 199,00	R$ 199,00
			LTDA ME
2016	982/OR	04/08/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 15,88	R$ 15,88	R$ 15,88
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	981/OR	04/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	LOCAÇÃO DE KIT DE MESA	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
			EPP	E TOALHAS E SERVIÇO DE
				GARÇOM NA SESSAO
				SOLENE
2016	980/OR	03/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 944,00	R$ 944,00	R$ 944,00
			EPP	S PARA SESSAO
				SOLENE
2016	979/OR	03/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA	R$ 999,62	R$ 999,62	R$ 999,62
				SERVIDORA ELITA DA
				SILVA LIMA CARDOZO
2016	978/OR	03/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA	R$ 1.999,24	R$ 1.999,24	R$ 1.999,24
				ELITA DA SILVA LIMA
				CARDOZO
2016	977/OR	03/08/2016	TAMIRIS FERREIRA	ARRANJOS DE FLORES PARA	R$ 730,00	R$ 730,00	R$ 730,00
			VILHEGAS ME	SESSAO SOLENE NA
				CAMARA
2016	976/OR	03/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS ELÉTRICOS	R$ 672,00	R$ 672,00	R$ 672,00
				PARA O PRÉDIO
2016	975/OR	03/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 198,85	R$ 198,85	R$ 198,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	974/OR	03/08/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			PARA CONSTRUÇÃO	DO PRÉDIO
			LTDA.
2016	973/OR	03/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 204,50	R$ 204,50	R$ 204,50
2016	972/OR	02/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 172,13	R$ 172,13	R$ 172,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	971/OR	02/08/2016	PORTO SEGURO	SEGURO DO VEÍCULO	R$ 427,53	R$ 427,53	R$ 427,53
			COMPANHIA DE SEGUROS	VOLKSWAGEN FOX 2016
			GERAIS	VIGÊNCIA: 27/07/2016
				A 14/11/2016
2016	970/OR	02/08/2016	P R DE OLIVEIRA	PRODUTOS ALIMENTÍCIO	R$ 387,00	R$ 387,00	R$ 387,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	969/OR	02/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 152,39	R$ 152,39	R$ 152,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	968/OR	02/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 123,66	R$ 123,66	R$ 123,66
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	967/OR	01/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	966/OR	01/08/2016	JOSE LUIZ FACINCANI	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			-ME	DO PRÉDIO
2016	965/AD	01/08/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	964/OR	29/07/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	963/OR	29/07/2016	NILSON FANTE	HONORÁRIOS REFERENTE À	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
				DOCUMENTAÇÃ O E
				LICENCIAMEN TO DO
				VEÍCULO VOLKSWAGEN
				FOX ANO 2016
2016	962/OR	29/07/2016	GOVERNO DO ESTADO DE	DOCUMENTAÇÃ O/LICENCIAM	R$ 54,70	R$ 54,70	R$ 54,70
			SAO PAULO	ENTO DO VEICULO
				VOLKSWAGEN FOX ANO
				2016
2016	961/OR	29/07/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.696,00	R$ 3.696,00	R$ 3.696,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	960/OR	29/07/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA	AOS SERVIDORES
2016	959/OR	29/07/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 12.271,00	R$ 12.271,00	R$ 12.271,00
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	958/OR	29/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 17.642,50	R$ 17.642,50	R$ 17.642,50
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	957/OR	29/07/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	956/OR	29/07/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	955/OR	29/07/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	954/OR	29/07/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	843/DA	29/07/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -165,00	R$ -165,00	R$ -165,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	953/OR	28/07/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 279,00	R$ 279,00	R$ 279,00
			ME	S
2016	952/OR	28/07/2016	JOMAR MÓVEIS DE	DIFERENÇA DE VALOR EM	R$ 15,60	R$ 15,60	R$ 15,60
			MIRASSOL LTDA	QUADROS POR CONTA DA
				ESPESSURA MAIOR DA
				MOLDURA
2016	951/OR	28/07/2016	ONETS SOLUÇOES	AJUSTE DE DISJUNTORES	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			OPTICAS LTDA ME	NO PLENÁRIO COLOCAÇÃO
				DE TOMADAS NA MESA DE
				REUNIÃO NA SALA 19
				(PLENARINHO )
2016	950/OR	28/07/2016	MARCOS ANTONIO	CONSERTO EM CADEIRA	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 85,00
			LAMANA EPP	EXECUTIVA (AJUSTES,
				SUBSTITUIÇÃ O DA
				ESTRELA E SUBSTITUIÇÃ
				O DO ESTOFADO)
2016	949/OR	27/07/2016	LAUDECIR ANTONIO	ITENS DE HOMENAGEM	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			TARCISIO MASSITELLI
			ME
2016	948/OR	27/07/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DO TONNER HP	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			AZEVEDO ME	532 YELLOW E RECARGA
				DO CARTUCHO HP 933 XL
				MAGENTA
2016	947/OR	27/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
2016	946/OR	26/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 140,74	R$ 140,74	R$ 140,74
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	945/OR	26/07/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 67,85	R$ 67,85	R$ 67,85
			PARA CONSTRUÇÃO	DO PRÉDIO
			LTDA 08
2016	944/OR	25/07/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	943/OR	25/07/2016	PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERVIÇOS DE INSERÇÃO EM	R$ 1.880,36	R$ 1.880,36	R$ 1.880,36
			SERV PROPAGANDA	JORNAL DE GRANDE
			E PUBLICIDAD	CIRCULAÇÃO NO ESTADO
				SP, DE AVISO DE
				LICITAÇÃO - MODALIDADE
				TOMADA DE PREÇOS
				002/16 - PI -
				0080/2016.
2016	942/OR	25/07/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	CONSERTO DE APARELHO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
				NO-BREAK - BP- 1814.
2016	907/DA	25/07/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ -187,23	R$ -187,23	R$ -187,23
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2016	906/DA	25/07/2016	LUCAS DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ -43,40	R$ -43,40	R$ -43,40
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2016	941/OR	22/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 196,50	R$ 196,50	R$ 196,50
2016	940/OR	22/07/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 38.762,92	R$ 38.762,92	R$ 38.762,92
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	939/OR	22/07/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.271,20	R$ 13.271,20	R$ 13.271,20
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	938/OR	22/07/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.091,17	R$ 13.091,17	R$ 13.091,17
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	937/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 70.604,11	R$ 70.604,11	R$ 70.604,11
2016	936/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 10.238,08	R$ 10.238,08	R$ 10.238,08
2016	935/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13	R$ 8.269,13
2016	934/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23	R$ 4.186,23
2016	933/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 8.945,10	R$ 8.945,10	R$ 8.945,10
2016	932/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 7.957,50	R$ 7.957,50	R$ 7.957,50
2016	931/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.231,43	R$ 2.231,43	R$ 2.231,43
2016	930/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 7.252,02	R$ 7.252,02	R$ 7.252,02
2016	929/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 10.609,46	R$ 10.609,46	R$ 10.609,46
2016	928/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 53,39	R$ 53,39	R$ 53,39
2016	927/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.348,00	R$ 5.348,00	R$ 5.348,00
2016	926/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 57.713,09	R$ 57.713,09	R$ 57.713,09
2016	925/OR	22/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 493,61	R$ 493,61	R$ 493,61
2016	924/OR	21/07/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITENS ELÉTRICOS	R$ 229,29	R$ 229,29	R$ 229,29
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA USO MANUNTENÇÃO
			ANZAI LTD	DO PRÉDIO
2016	923/OR	21/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 149,69	R$ 149,69	R$ 149,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	922/OR	21/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 128,70	R$ 128,70	R$ 128,70
2016	921/OR	21/07/2016	JOMAR MÓVEIS DE	ITENS UTILIZADOS	R$ 82,50	R$ 82,50	R$ 82,50
			MIRASSOL LTDA	EM HOMENAGENS
2016	920/OR	20/07/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 49,50	R$ 49,50	R$ 49,50
			PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO
			LTDA.
2016	919/OR	20/07/2016	FARIA VEICULOS	PEDIDO GERADO A	R$ 53.300,00	R$ 53.300,00	R$ 53.300,00
			LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000006/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3 - 01 (UM)
				VEÍCULO NOVO (ZERO
				QUILOMETRO) MOTOR 1.6
				OU SUPERIOR
2016	918/OR	20/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 72,24	R$ 72,24	R$ 72,24
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	917/OR	20/07/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA TONNER HP	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			AZEVEDO ME	26A
2016	916/OR	19/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,51	R$ 136,51	R$ 136,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	915/OR	19/07/2016	CIAFER MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 378,00	R$ 378,00	R$ 378,00
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DE PREDIO
			LTDA
2016	914/OR	19/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 100,38	R$ 100,38	R$ 100,38
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	913/OR	19/07/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 611,20	R$ 611,20	R$ 611,20
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00035/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15
2016	912/OR	19/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 264,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00034/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15
2016	911/OR	19/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 99,60	R$ 99,60	R$ 99,60
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00033/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15
2016	910/OR	19/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				001 - PLACA FJH-6336
2016	909/OR	19/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO CRUZE PLACA
				FTF- 4200
2016	908/OR	19/07/2016	CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCARIA	R$ 14,70	R$ 14,70	R$ 14,70
			FEDERAL
2016	907/AD	19/07/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2016	906/AD	19/07/2016	LUCAS DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2016	905/OR	18/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 42,90	R$ 42,90	R$ 42,90
				DE BENS MÓVEIS
2016	904/OR	18/07/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHOS	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			AZEVEDO ME	(HP 932 PRETO, HP
				933 CYENO E HP 933
				YELLOW)
2016	903/OR	18/07/2016	JOMAR MÓVEIS DE	QUADROS PARA	R$ 479,40	R$ 479,40	R$ 479,40
			MIRASSOL LTDA	HOMENAGENS
2016	902/OR	18/07/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	900/AN	18/07/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ -1,20	R$ 0,00	R$ 0,00
			OS LTDA	S ANULACAO PARCIAL POR
				DESCONTO OBTIDO
2016	901/OR	15/07/2016	VIP DESING COMERCIO DE	RETIRADA DO PISO	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			FORROS LTDA -EPP	PAVIFLEX NA SALA 19
				(PLENARINHO )
2016	900/OR	15/07/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 172,62	R$ 171,42	R$ 171,42
			OS LTDA	S
2016	899/OR	15/07/2016	L. VERSSUTI & CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			ME
2016	898/OR	15/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FORD FOCUS
				002 PLACA FDZ- 2889
2016	897/OR	15/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FORD FOCUS
				001- PLACA FJH- 6336
2016	896/OR	15/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO CRUZE SEDAN
				PLACA FTF-4200
2016	895/OR	15/07/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS DE LIMPEZA	R$ 68,18	R$ 68,18	R$ 68,18
			OS LTDA
2016	894/OR	15/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 139,52	R$ 139,52	R$ 139,52
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00030/16
				ITENS DE LIMPEZA
2016	893/OR	15/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 122,67	R$ 122,67	R$ 122,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	892/OR	14/07/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS DE JARDINAGEM	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			FLORES NATURAIS
			LTDA - ME
2016	891/OR	14/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.A PARCELA DO 13.O	R$ 1.091,79	R$ 1.091,79	R$ 1.091,79
				SALARIO EM FERIAS DA
				SERVIDORA DENISE
				CRISTINA RAUTCH DA
				SILVA MURJA
2016	890/OR	14/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA	R$ 555,69	R$ 555,69	R$ 555,69
				SERVIDORA DENISE
				CRISTINA RAUTCH DA
				SILVA MURJA
2016	889/OR	14/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA	R$ 1.111,39	R$ 1.111,39	R$ 1.111,39
				DENISE CRISTINA
				RAUTCH DA SILVA MURJA
2016	888/OR	13/07/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS ELÉTRICOS	R$ 227,90	R$ 227,90	R$ 227,90
			ANZAI LTDA
2016	887/OR	13/07/2016	NEUSA PADILHA	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 62,00	R$ 62,00	R$ 62,00
			FEIJO EPP
2016	886/OR	13/07/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 278,70	R$ 278,70	R$ 278,70
			ME	S
2016	885/OR	12/07/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 358,56	R$ 358,56	R$ 358,56
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00029/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	884/OR	12/07/2016	CIAFER MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 167,00	R$ 167,00	R$ 167,00
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	883/OR	11/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS UTILIZADOS	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LIMPEZA LTDA	EM LIMPEZA
2016	882/OR	11/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 109,79	R$ 109,79	R$ 109,79
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	881/OR	11/07/2016	VIP DESING COMERCIO DE	INSTALAÇÃO DO PISO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
			FORROS LTDA -EPP	VINÍLICO NA SALA 19
				(PLENARINHO )
2016	880/OR	11/07/2016	VIP DESING COMERCIO DE	PISO VÍNILICO EM	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00
			FORROS LTDA -EPP	MADEIRA DA TARKETT COM
				RODAPÉ DO PRÓPRIO
				PISO NA SALA 19
				(PLENARINHO )
2016	879/OR	08/07/2016	CIAFER MATERIAIS	TINTA CORAL PISO 18	R$ 316,00	R$ 316,00	R$ 316,00
			PARA CONSTRUCAO	LITROS COR CONCRETO
			LTDA
2016	878/OR	08/07/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS DE JARDINAGEM	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			FLORES NATURAIS
			LTDA - ME
2016	820/DA	08/07/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -165,87	R$ -165,87	R$ -165,87
			BATISTA
2016	877/OR	07/07/2016	SERGIO HENRIQUE DE	CÓPIAS DE CHAVES	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00
			OLIVEIRA 10923815899
2016	876/OR	07/07/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE TONNERS HP	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			AZEVEDO ME	532 AMARELO E 531 AZUL
2016	875/OR	07/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 93,80	R$ 93,80	R$ 93,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	874/OR	06/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	COMPRA DE ITENS PARA	R$ 39,20	R$ 39,20	R$ 39,20
			LIMPEZA LTDA	USO EM LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2016	873/OR	06/07/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	COMPRA DE ITEM PARA	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
				USO EM LIMPEZA
2016	872/OR	06/07/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 196,00	R$ 196,00	R$ 196,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00028/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	810/DA	06/07/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -300,75	R$ -300,75	R$ -300,75
			CRESCENCIO
2016	871/OR	05/07/2016	LAUDECIR ANTONIO	COMPRA DE UM CONJUNTO	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00
			TARCISIO MASSITELLI	DE BANDEIRAS
			ME	(NACIONAL, ESTADUAL E
				MUNICIPAL) E MAIS UMA
				NACIONAL NO TECIDO DE
				NYLON 100% POLIÉSTER,
				DUPLA FACE, ESTAMPA
				DIGITAL, PARA USO
				EXTERNO, COM ILHOSES
				NA LATERAL, COSTURAS
				DUPLAS, MEDIDAS DE
				4,0 PANOS (1,82X
				2,60)
2016	870/OR	05/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE PRODUTO DE	R$ 28,70	R$ 28,70	R$ 28,70
				EXPEDIENTE PARA USO
				INTERNO
2016	869/OR	05/07/2016	BRUNO HERNANDES	SERVIÇO DE RECARGA DE	R$ 978,00	R$ 978,00	R$ 978,00
			MORINI ME	TONNERS E COMPRA DE 6
				CARTUCHOS COLORIDOS
				HP XL 933 (4 AMARELO,
				1 AZUL E 1 MAGENTA) E
				COMPRA DE 1 CARTUCHO
				PRETO HP 932 XL
2016	868/OR	05/07/2016	ZARA E BATISTA	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 60,80	R$ 60,80	R$ 60,80
			LTDA EPP	HIGIENE
2016	821/DA	05/07/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -345,00	R$ -345,00	R$ -345,00
			TELES
2016	819/DA	05/07/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -44,00	R$ -44,00	R$ -44,00
			SILVA
2016	867/OR	04/07/2016	ARISMAR PEREIRA	SERVIÇO DE RECARGA DE	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			AZEVEDO ME	UM TONNER HP 530
				PRETO E UM TONNER HP
				532 AMARELO
2016	866/OR	04/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	NO VEÍCULO FORD FOCUS
				PLACA FJH-6336
2016	865/OR	04/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	NO VEÍCULO CRUZE SEDAN
				PLACA FDZ- 2889
2016	864/OR	04/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE ITENS DE	R$ 31,00	R$ 31,00	R$ 31,00
				PAPELARIA PARA USO
				INTERNO
2016	863/OR	04/07/2016	P R DE OLIVEIRA	COMPRA DE ÁGUA	R$ 378,00	R$ 378,00	R$ 378,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL EM GALÃO E
				FARDO
2016	862/OR	04/07/2016	ONIVALDO FORMENTON	COMPRA DOS LIVROS	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00
			JUNIOR 21799720837	JURÍDICOS: "CÓDIGO
				PENAL COMENTADO
				LEIS PENAIS" DE
				PEDRO LAZARINI E
				"MANUAL DE DIREITO DO
				CONSUMIDOR" DE VITOR
				MARABELI
2016	861/OR	04/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 188,96	R$ 188,96	R$ 188,96
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	860/OR	04/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 157,27	R$ 157,27	R$ 157,27
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	859/OR	04/07/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	COMPRA DE ITENS DE	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ 21,00
			ALIMENTICIO S LT	COPA E COZINHA
				(MEXEDOR DE CAFÉ PACOTE
				COM 250)
2016	858/OR	04/07/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRAS DE ITENS PARA	R$ 27,44	R$ 27,44	R$ 27,44
			ANZAI LTDA	USO EM MANUTENÇÃO
				DO PRÉDIO
2016	857/OR	01/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	NO VEÍCULO CRUZE SEDAN
				PLACA FTF-4200
2016	856/OR	01/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE CARTUCHO	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
				950 PRETO
2016	855/OR	01/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 152,35	R$ 152,35	R$ 152,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	854/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO	R$ 444,57	R$ 444,57	R$ 444,57
				SERVIDOR LEONARDO
				LEMES SANTANA
2016	853/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR	R$ 889,15	R$ 889,15	R$ 889,15
				LEONARDO LEMES
				SANTANA
2016	852/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FÉRIAS DA	R$ 563,14	R$ 563,14	R$ 563,14
				SERVIDORA FLAVIA
				ALESSANDRA LEAL DA
				SILVA
2016	851/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS DA SERVIDORA	R$ 1.126,28	R$ 1.126,28	R$ 1.126,28
				FLAVIA ALESSANDRA
				LEAL DA SILVA
2016	850/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FÉRIAS DO	R$ 1.644,88	R$ 1.644,88	R$ 1.644,88
				SERVIDOR MAURILO
				PIMENTA DE MORAIS
2016	849/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS DO SERVIDOR	R$ 3.289,78	R$ 3.289,78	R$ 3.289,78
				MAURILO PIMENTA DE
				MORAIS
2016	848/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FÉRIAS DO	R$ 1.197,94	R$ 1.197,94	R$ 1.197,94
				SERVIDOR WILSON DA
				SILVA BORGES
2016	847/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS DO SERVIDOR	R$ 2.395,89	R$ 2.395,89	R$ 2.395,89
				WILSON DA SILVA
				BORGES
2016	846/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A	R$ 1.549,45	R$ 1.549,45	R$ 1.549,45
				PARCELA EM FÉRIAS DA
				SERVIDORA CLEIDE
				APARECIDA MACEDO
				TEODORO
2016	845/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FÉRIAS DA	R$ 739,82	R$ 739,82	R$ 739,82
				SERVIDORA CLEIDE
				APARECIDA MACEDO
				TEODORO
2016	844/OR	01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS DA SERVIDORA	R$ 1.479,66	R$ 1.479,66	R$ 1.479,66
				CLEIDE APARECIDA
				MACEDO TEODORO
2016	843/AD	01/07/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	842/OR	01/07/2016	FIORILLI SOCIEDADE	ASSINATURA BOLETIM BAM	R$ 1.309,16	R$ 1.309,16	R$ 1.309,16
			CIVIL LTDA	PELO PERIODO DE
				12 MESES
2016	812/DA	01/07/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -190,14	R$ -190,14	R$ -190,14
2016	809/DA	01/07/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -95,00	R$ -95,00	R$ -95,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	808/DA	01/07/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -345,00	R$ -345,00	R$ -345,00
2016	841/OR	30/06/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE TONNERS HP	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			AZEVEDO ME	531 AZUL E HP 532
				AMARELO RECARGA DE
				2 CARTUCHOS HP 933 XL
				AMARELO E 1 HP 951
				AMARELO.
2016	840/OR	30/06/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 3.696,00	R$ 3.696,00	R$ 3.696,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	839/OR	30/06/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA
2016	838/OR	30/06/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 14.125,12	R$ 14.125,12	R$ 14.125,12
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	837/OR	30/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 17.771,74	R$ 17.771,74	R$ 17.771,74
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	836/OR	30/06/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	835/OR	30/06/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	834/OR	30/06/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	833/OR	30/06/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	832/OR	30/06/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	806/DA	30/06/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -38,00	R$ -38,00	R$ -38,00
			SILVA
2016	668/DA	30/06/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -111,00	R$ -111,00	R$ -111,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	831/OR	29/06/2016	COMERCIO E REPRES. DE	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 338,56	R$ 338,56	R$ 338,56
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA USO EM MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	DO PRÉDIO
2016	830/OR	29/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 29,67	R$ 29,67	R$ 29,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
				ABASTECIMEN TO NO
				VEÍCULO DFH-9357 DO
				SENHOR CHEFE DE
				GABIN
2016	829/OR	29/06/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO NO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			PONTES	VEÍCULO DFH-9357 DO
				SENHOR CHEFE DE
				GABINETE DA PRESIDENCIA
				JOÃO LUCIANO
				BAZI PARA IDA E VOLTA
				EM SÃO JOSÉ DO RIO
				PRETO
2016	828/OR	28/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 53,43	R$ 53,43	R$ 53,43
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	827/OR	28/06/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			OPTICAS LTDA ME	DE CAMERAS DE
				SEGURANÇA NA SALA 19
2016	826/OR	28/06/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 386,83	R$ 386,83	R$ 386,83
				PARA USO EM INSTALAÇÃO
				DE CAMERAS DE
				SEGURANÇA
2016	825/OR	28/06/2016	COMERCIO E REPRES. DE	COMPRA DE LUMINÁRIAS	R$ 102,00	R$ 102,00	R$ 102,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	DE EMERGÊNCIA
			ANZAI LTD	PARA MANUTENÇÃO
				DO PRÉDIO
2016	824/OR	28/06/2016	MOACIR CESAR DOS	SERVIÇO DE RETIRADA DO	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			SANTOS COELHO	AR CONDICIONAD
			18152121878	O 18.000 BTUS DA
				SALA 19, LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O E
				REINSTALAÇÃ O DESTE NA
				SALA 43. SERVIÇO DE
				RETIRADA DO AR
				CONDICIONAD O ANTERIOR
				DA SALA 43.
2016	823/OR	28/06/2016	RAPHAEL LUCAS	COMPRA DE GÁS PARA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			VICENTE DE ARAUJO - ME	USO EM SERVIÇOS
				GERAIS
2016	822/AD	27/06/2016	DENISE CRISTINA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			RAUTCH DA SILVA
2016	821/AD	27/06/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
			TELES
2016	820/AD	27/06/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			BATISTA
2016	819/AD	27/06/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			SILVA
2016	818/OR	27/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 47,45	R$ 47,45	R$ 47,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	817/OR	27/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 66,28	R$ 66,28	R$ 66,28
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	816/OR	27/06/2016	TOPPING FORROS LTDA	COMPRA DE 3 FECHADURAS	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			- EPP	CILINDRICA CROMADA
				PARA USO EM SALAS DO
				PRÉDIO
2016	815/OR	27/06/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	814/OR	27/06/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE 3 TONNERS	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			AZEVEDO ME	HP LASER COLOR
				(PRETO, AMARELO E
				ROSA)
2016	813/OR	27/06/2016	ALBERTO BERETA	SERVIÇO EM MÁQUINA	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
				ENCERADEIRA (BP:833)-
				CONSERTO DO ACELERADOR,
				SERVIÇOS DE LIMPEZA E
				PINTURA SERVIÇO EM
				MÁQUINA ENCERADEIRA
				(BP:1341)- SERVIÇOS DE
				LIMPEZA E PINTURA
2016	812/AD	27/06/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
2016	811/AD	27/06/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SILVA
2016	810/AD	27/06/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
			CRESCENCIO
2016	809/AD	27/06/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	808/AD	27/06/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
2016	807/AD	27/06/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	806/AD	27/06/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			SILVA
2016	805/OR	24/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 201,63	R$ 201,63	R$ 201,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	804/OR	24/06/2016	JS PNEUS DE VOTUPORANGA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA EPP	NO VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 001- PLACA
				FJH-6336 (ALINHAMENT
				O DIANTEIRO E
				BALANCEAMEN TO DE
				RODAS)
2016	803/OR	24/06/2016	JS PNEUS DE VOTUPORANGA	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
			LTDA EPP	PARA VEÍCULO
				FORD FOCUS 2.0 001-
				PLACA: FJH-6336 (4
				PNEUS 215/50R 17
				PIRELLI E 4 VALVULAS)
2016	802/OR	24/06/2016	EMPRESA FOLHA DA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 989,90	R$ 989,90	R$ 989,90
			MANHA S/A	JORNAL FOLHA DE
				SAO PAULO DE
				25/07/2016 A
				25/07/2017
2016	801/OR	24/06/2016	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 566,85	R$ 566,85	R$ 566,85
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 - 001- PLACA: FJH-
				6336 (REVISÃO
				ELÉTRICA, REVISÃO DE
				40.000 KM, HIGIENIZAÇÃ
				O AR CONDICIONAD
				O, CRISTALIZAÇ
				ÃO DE VIDRO)
2016	800/OR	24/06/2016	WELLS COMÉRCIO DE	COMPRA DE PEÇAS	R$ 669,05	R$ 669,05	R$ 669,05
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	MECÂNICAS E LUBRIFICANT
				ES PARA USO EM REVISÃO
				DO VEÍCULO FORD FOCUS-
				PLACA: FJH- 6336
2016	799/OR	24/06/2016	JS PARAFUSOS	COMPRA DE ITENS PARA	R$ 271,50	R$ 271,50	R$ 271,50
			LTDA EPP	USO EM SERVIÇOS
				GERAIS E MANUNTENÇÃO
				DO PRÉDIO
2016	798/OR	24/06/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	COMPRA DE FERRAMENTAS	R$ 283,18	R$ 283,18	R$ 283,18
				PARA USO EM SERVIÇOS
				GERAIS
2016	797/OR	24/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 149,39	R$ 149,39	R$ 149,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	769/DA	24/06/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM,	R$ -90,00	R$ -90,00	R$ -90,00
			CRESCENCIO	REF. COMPLEMENTO
2016	756/DA	24/06/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -84,00	R$ -84,00	R$ -84,00
			SILVA
2016	796/OR	23/06/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE	R$ 63,99	R$ 63,99	R$ 63,99
			OS LTDA	SUPRIMENTOS DE COPA E
				COZINHA
2016	795/OR	23/06/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 355,82	R$ 355,82	R$ 355,82
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00026/16-
				COMPRA DE PRODUTOS
				ALIMENTÍCIO S
2016	794/OR	23/06/2016	J.MAHFUZ LTDA	COMPRA DE UM TELEFONE	R$ 127,00	R$ 127,00	R$ 127,00
				SEM FIO D1301B
				PRETO MARCA PHILIPS
				PARA USO EM RECEPÇÃO DO
				PLENÁRIO
2016	793/OR	23/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 128,18	R$ 128,18	R$ 128,18
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	792/OR	23/06/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 28.678,74	R$ 28.678,74	R$ 28.678,74
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	791/OR	23/06/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.091,17	R$ 13.091,17	R$ 13.091,17
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	790/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 70.604,11	R$ 70.604,11	R$ 70.604,11
2016	789/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64
2016	788/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49
2016	787/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.502,60	R$ 4.502,60	R$ 4.502,60
2016	786/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 24.972,18	R$ 24.972,18	R$ 24.972,18
2016	785/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.693,21	R$ 1.693,21	R$ 1.693,21
2016	784/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.673,61	R$ 1.673,61	R$ 1.673,61
2016	783/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.268,54	R$ 12.268,54	R$ 12.268,54
2016	782/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.417,51	R$ 2.417,51	R$ 2.417,51
2016	781/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 3.612,25	R$ 3.612,25	R$ 3.612,25
2016	780/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 14.009,04	R$ 14.009,04	R$ 14.009,04
2016	779/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.399,62	R$ 6.399,62	R$ 6.399,62
2016	778/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 53,39	R$ 53,39	R$ 53,39
2016	777/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.980,13	R$ 5.980,13	R$ 5.980,13
2016	776/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.373,56	R$ 1.373,56	R$ 1.373,56
2016	775/OR	23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 67.043,34	R$ 67.043,34	R$ 67.043,34
2016	761/DA	23/06/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -110,00	R$ -110,00	R$ -110,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	774/OR	22/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE ITENS DE	R$ 62,30	R$ 62,30	R$ 62,30
				PAPELARIA PARA USO
				INTERNO
2016	773/OR	22/06/2016	AGROMECHI AGRICOLA	COMPRA DE FERRAMENTAS	R$ 39,00	R$ 39,00	R$ 39,00
			LTDA	PARA USO EM SERVIÇOS
				GERAIS
2016	772/OR	22/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 14,89	R$ 14,89	R$ 14,89
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	758/DA	22/06/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -1.180,00	R$ -1.180,00	R$ -1.180,00
2016	739/DA	22/06/2016	WILSON DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -93,00	R$ -93,00	R$ -93,00
			BORGES
2016	771/OR	21/06/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 1.030,67	R$ 1.030,67	R$ 1.030,67
			VIAGENS E TURISMO	SJRIO PRETO A BRASILIA,
			LTDA	IDA E VOLTA PARA
				OSVALDO SILVA
2016	770/OR	21/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 65,29	R$ 65,29	R$ 65,29
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	769/AD	21/06/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM,	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			CRESCENCIO	REF. COMPLEMENTO
2016	768/OR	20/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 23,76	R$ 23,76	R$ 23,76
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	767/OR	20/06/2016	PED DISTRIBUIDO	COMPRA DE ITENS	R$ 60,20	R$ 60,20	R$ 60,20
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	ALIMENTÍCIO S
2016	766/OR	20/06/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	765/OR	20/06/2016	CA LUBRI LUBRIFICANT	TROCA DE ÓLEO NO	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			ES LTDA ME	VEÍCULO CRUZE SEDAN
				1.8
2016	764/OR	20/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 197,03	R$ 197,03	R$ 197,03
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	763/OR	20/06/2016	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTICAÇÃ O DE	R$ 18,30	R$ 18,30	R$ 18,30
			NOTAS P.L..T. DE	DOCUMENTO
			VOTUPORANGA
2016	762/OR	20/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 168,15	R$ 168,15	R$ 168,15
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	761/AD	20/06/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	760/AD	20/06/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	759/AD	20/06/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	758/AD	20/06/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
2016	757/AD	20/06/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	756/AD	20/06/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
			SILVA
2016	755/AD	20/06/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	754/AD	20/06/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			CRESCENCIO
2016	712/DA	20/06/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -122,87	R$ -122,87	R$ -122,87
			OLIVEIRA FILHO
2016	711/DA	20/06/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -185,00	R$ -185,00	R$ -185,00
2016	753/OR	17/06/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 18,61	R$ 18,61	R$ 18,61
			ANZAI LTDA	PARA INSTALAÇÃO
				DE CAMERAS NO PRÉDIO
2016	752/OR	17/06/2016	CLINIMED DE VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA - EPP	OCUPACIONAI S
2016	751/OR	17/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERACAO DE CESAR	R$ 1.914,15	R$ 1.914,15	R$ 1.914,15
				FERNANDO CAMARGO
2016	750/OR	17/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERACAO DE CESAR	R$ 7.178,06	R$ 7.178,06	R$ 7.178,06
				FERNANDO CAMARGO
2016	749/OR	17/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	EXONERACAO DE CESAR	R$ 2.041,78	R$ 2.041,78	R$ 2.041,78
				FERNANDO CAMARGO
2016	724/DA	17/06/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -31,24	R$ -31,24	R$ -31,24
2016	722/DA	17/06/2016	WILSON DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -85,00	R$ -85,00	R$ -85,00
			BORGES
2016	748/OR	16/06/2016	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇO DE AJUSTE DE	R$ 96,00	R$ 96,00	R$ 96,00
				FREQUÊNCIA, TROCA DE
				BATERIA DOS CONTROLES
				DE CRONÔMETRO
				E DO PORTÃO
2016	747/OR	16/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 45,84	R$ 45,84	R$ 45,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	746/OR	16/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 162,71	R$ 162,71	R$ 162,71
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	745/OR	16/06/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	, BALANCEAMEN
				TO E RODÍZIO DE
				PNEUS NO VEÍCULO
				CRUZE SEDAN 1.8
2016	744/OR	16/06/2016	MAYOR & MAYOR	COMPRA DE ITENS DE	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 161,00
			FLORES NATURAIS	JARDINAGEM ( 4
			LTDA - ME	BUXINHOS DE TAMANHO
				DIFERENTE) E UM SACO
				DE SUBSTRATO
2016	743/OR	16/06/2016	CLEBER PINTO	REFORMA DE 3 MÓDULOS	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
			CABRAL	EM COURVIM PRETO PARA
				SALA 27 DA DIRETORIA
				ADMINISTRAT IVA
2016	742/OR	16/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 116,80	R$ 116,80	R$ 116,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	741/OR	15/06/2016	TELESEGURA COMERCIO	INSTALAÇÃO DO PROGRAMA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	NA SALA DA TELEFONISTA
			LTDA - M	E INSTALAÇÃO
				DO RAMAL 248 NA SALA
				DO DIRETOR JURÍDICO
				PARLAMENTAR LUCAS DA
				SILVA
2016	740/OR	15/06/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 78,00	R$ 78,00	R$ 78,00
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2016	739/AD	15/06/2016	WILSON DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			BORGES
2016	738/AD	15/06/2016	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			MORAIS
2016	737/AD	15/06/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	736/OR	14/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 58,94	R$ 58,94	R$ 58,94
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	735/OR	14/06/2016	P R DE OLIVEIRA	COMPRA DE ÁGUA	R$ 382,00	R$ 382,00	R$ 382,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2016	734/OR	14/06/2016	SINERGIA GDG	ELABORAÇÃO DE PROJETO	R$ 7.750,00	R$ 7.750,00	R$ 7.750,00
			ENGENHARIA E PROJETOS	DE MICROGERAÇÃ
			LTDA - ME	O DISTRIBUÍDA
				- ENERGIA SOLAR NA
				CAMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
				- SP
2016	733/OR	14/06/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	TREINAMENTO AUDESP FASE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	III - ATOS DE PESSOAL
			SERV
2016	732/GL	13/06/2016	PLANA CONSTRUTORA	PEDIDO GERADO A	R$ 185.314,00	R$ 185.314,00	R$ 185.314,00
			E INCORPORADO	PARTIR DO RESULTADO
			RA LTDA - EPP	DA LICITAÇÃO:
				000003/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				OBRA TOMADA - Nº MOD.:
				1 - CONSTRUÇÃO
				DE ESTACIONAME
				NTO DESCOBERTO
				PARA VEÍCULOS À
				SER CONSTRUIDI
				EM TERRENO DA
2016	731/OR	13/06/2016	TAMIRIS DE PAULA	COMPRA DE ITENS PARA	R$ 185,60	R$ 185,60	R$ 185,60
			MONTREZOR CALDANA -	USO EM COPA E COZINHA
			ME
2016	730/OR	13/06/2016	A CASA DOS PLASTICOS	COMPRA DE COLA DE	R$ 19,80	R$ 19,80	R$ 19,80
			VOTUPORANGA EIRELI -	CONTATO PARA USO EM
			EPP	CARPETES DO PRÉDIO
2016	729/OR	13/06/2016	A CASA DOS PLASTICOS	COMPRA DE ITENS PARA	R$ 115,60	R$ 115,60	R$ 115,60
			VOTUPORANGA EIRELI -	COPA E COZINHA
			EPP
2016	728/OR	13/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 49,46	R$ 49,46	R$ 49,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	727/OR	13/06/2016	ROSELI LATORRE DE	ASSINATURA SEMESTRAL	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			FREITAS 21638255822	DO JORNAL "O
				INFORMATIVO " COM A
				DISTRIBUIÇÃ O DE 30
				EXEMPLARES POR EDIÇÃO
2016	726/OR	13/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 142,35	R$ 142,35	R$ 142,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	725/OR	13/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 175,93	R$ 175,93	R$ 175,93
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	724/AD	13/06/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
2016	723/AD	13/06/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			BATISTA
2016	722/AD	13/06/2016	WILSON DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			BORGES
2016	721/AD	13/06/2016	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			CASALI
2016	720/OR	13/06/2016	FERNANDO CESAR JABUR	COMPRA DE FITA DE	R$ 28,80	R$ 28,80	R$ 28,80
			VOTUPORANGA ME	CETIM PARA USO EM
				HOMENAGENS
2016	719/OR	13/06/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	718/OR	13/06/2016	MARCOS ANTONIO	COMPRA DE 40 CADEIRAS	R$ 2.560,00	R$ 2.560,00	R$ 2.560,00
			LAMANA EPP	TIPO SECRETARIA
				TUBOLAR EM CORINO
				PRETO PARA USO
				ADMINISTRAT IVO E SALA
				DE VEREADORES
2016	717/OR	10/06/2016	LIBORATI COMERICO DE	RECARGA DE TONNER HP	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			CARTUCHOS LTDA ME	2025 MAGENTA
2016	716/OR	10/06/2016	MARCOS ANTONIO	COMPRA DE UMA MESA	R$ 242,00	R$ 242,00	R$ 242,00
			LAMANA EPP	1,20X0,57 PARA SALA
				05- VEREADOR
				EMERSON PEREIRA
2016	715/OR	10/06/2016	WELLS COMÉRCIO DE	COMPRA DE PEÇAS	R$ 527,05	R$ 527,05	R$ 527,05
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	MECÂNICAS E LUBRIFICANT
				ES PARA VEÍCULO
				FORD FOCUS 2.0- 002 -
				PLACA: FDZ- 2889
2016	714/OR	10/06/2016	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 766,85	R$ 766,85	R$ 766,85
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 - 002- PLACA: FDZ-
				2889 (REVISÃO
				ELÉTRICA, HIGIENIZAÇÃ
				O AR CONDICIONAD
				O, BALANCEAMEN
				TO RODÍZIO DE RODAS,
				CRISTALIZAÇ ÃO DE
				VIDRO, ALINHAMENTO
				DIREITO E TRASEIRO)
2016	713/OR	10/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,63	R$ 125,63	R$ 125,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	635/DA	10/06/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -104,00	R$ -104,00	R$ -104,00
			SILVA
2016	712/AD	09/06/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	711/AD	09/06/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
2016	710/AD	09/06/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	709/OR	09/06/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00025/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	708/OR	09/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE ITEM DE	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 38,00
				PAPELARIA
2016	707/OR	09/06/2016	M.F.DE SOUZA	SERVIÇO PRESTADO	R$ 144,00	R$ 144,00	R$ 144,00
			VOTUPORANGA ME	VÁLVULA DE DESCARGA
				FABRIMAR
2016	706/OR	08/06/2016	FIRE SERVICE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 5.041,00	R$ 5.041,00	R$ 5.041,00
			INSTALACAO E	DO PRÉDIO: ADEQUAÇÃO
			MANUTENCAO LTDA - ME	DE MATERIAL (1 CENTRAL
				DE ALARME DE INCÊNDIO
				DE 12 VOLTS/6
				LAÇOS, 1 BATERIA 12
				VOLTS; CONSERTO DA
				BOMBA DE INCÊNDIO, 1
				CHAVE DE FLUXO);
				REMOÇÃO E REINSTALAÇÃ
				O DA BOMBA DE
				INCÊNDIO; SUBSTITUIÇÃ
				O E REGULAGEM
				DA VÁLVULA DE FLUXO;
				REVISÃO DAS ABOTOEIRAS
				DE ACIONAMENTO
				DA BOMBA; REINSTALAÇÃ
				O DA CENTRAL DE
				ALARME DE INCÊNDIO;
				DOCUMENTAÇÃ O PARA A
				VISTORIA ( ART DO
				SISTEMA DE INCÊNDIO,
				ART ELÉTRICA,
				ART DO CEMAR ART
				CENTRAL DE GLP);
2016	705/OR	08/06/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 324,00	R$ 324,00	R$ 324,00
			ME	ALIMENTÍCIO S
2016	704/OR	08/06/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			OPTICAS LTDA ME	ELÉTRICA NO PLENÁRIO
				(COLOCAÇÃO DE MAIS
				DOIS PONTOS DE
				ILUMINAÇÃO; COLOCAÇÃO
				DE 4 HOLOFOTES E
				PLACAS DE HOMENAGENS;
				TROCA DE ILUMINAÇÃO
				DE EMERGÊNCIA)
2016	703/OR	08/06/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	COMPRA DE PRODUTO	R$ 23,00	R$ 23,00	R$ 23,00
			LIMPEZA LTDA	UTILIZADO EM LIMPEZA
2016	702/OR	08/06/2016	ONIVALDO FORMENTON	COMPRA DE 3 LIVROS	R$ 328,00	R$ 328,00	R$ 328,00
			JUNIOR 21799720837	JURÍDICOS: PREFEITOS E
				VEREADORES DE JH
				MIZUNO; MANUAL DAS
				ELEIÇÕES DE JH MIZUNO;
				DIREITO ADMINISTRAT
				IVO DE HELY.
2016	701/OR	08/06/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE 500	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			LTDA ME	CAPAS DE PROCESSO
				AMARELO GRAMATURA
				240 TAMANHO 22X32
2016	684/AN	08/06/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRA DE PRODUTOS	R$ -199,42	R$ 0,00	R$ 0,00
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				DO PRÉDIO ANULACAO
				POR CANCELAMENT
				O DA COMPRA
2016	643/AN	08/06/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRAS DE MATERIAIS	R$ -22,26	R$ 0,00	R$ 0,00
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				ELÉTRICA ANULACAO
				POR CANCELAMENT
				O DO PEDIDO DE 2 ITENS
2016	700/OR	07/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 120,04	R$ 120,04	R$ 120,04
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	699/OR	06/06/2016	RAPHAEL LUCAS	AQUISIÇÃO DE UM	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00
			VICENTE DE ARAUJO - ME	BOTIJÃO DE GÁS
				COMPLETO DE 5 KG
				(VASILHAME E GÁS)
2016	698/OR	06/06/2016	RICARDO RODRIGUES	REPARO DE CONECTOR DA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			DA SILVA 33281607870	FONTE E TROCA DO
				JACK POWER EM NOTEBOOK
				ACER
2016	697/OR	06/06/2016	JORNAL A CIDADE DE	ANÚNCIO EM JORNAL:	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VOTUPORANGA LTDA	CONVITE PARA
				PARTICIPAR DA SESSÃO
				DOS VEREADORES
				JOVENS
2016	696/OR	06/06/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	ANÚNCIO EM JORNAL:	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	CONVITE PARA
				PARTICIPAR DA SESSÃO
				DOS VEREADORES
				JOVENS
2016	695/OR	06/06/2016	F.C LOPES INFORMÁTICA	PEDIDO GERADO A	R$ 6.850,00	R$ 6.850,00	R$ 6.850,00
			LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000005/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2 -
				AQUISIÇÃO DE
				EQUIPAMENTO DE AR
				CONDICIONAD O 35.000
				BTUS OU SUPERIOR,
				COM MÃO DE OBRA E
				ACESSÓRIOS DE
				INSTALÇÃO.
2016	694/OR	06/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,56	R$ 130,56	R$ 130,56
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	693/OR	06/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 197,83	R$ 197,83	R$ 197,83
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	692/OR	06/06/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	691/OR	06/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE FICHAS	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
				PAUTADAS 4X6
2016	671/AN	06/06/2016	L H DE OLIVEIRA	COMPRA DE UM BOTIJÃO	R$ -170,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			GONCALVES - ME	DE GÁS PARA LAMPIÃO E
				GÁS ANULACAO
				POR CANCELAMENT
				O DO PEDIDO
2016	690/OR	03/06/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 904,00	R$ 904,00	R$ 904,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00023/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	689/OR	03/06/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 396,00	R$ 396,00	R$ 396,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00023/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	688/OR	03/06/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 174,72	R$ 174,72	R$ 174,72
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00024/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	687/OR	03/06/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00022/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	686/OR	03/06/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 564,40	R$ 564,40	R$ 564,40
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00021/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	685/OR	03/06/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS E	R$ 151,00	R$ 151,00	R$ 151,00
			MORINI ME	TONERS
2016	684/OR	03/06/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 199,42	R$ 0,00	R$ 0,00
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				DO PRÉDIO
2016	683/OR	03/06/2016	TALITA ROBERTA	PRODUÇÃO DE UM VÍDEO	R$ 4.495,00	R$ 4.495,00	R$ 4.495,00
			SILVEIRA PELEGRINI	LÚDICO PARA O PROJETO
				"CONHECENDO O PLENÁRIO"
				(VÍDEO, AÚDIO E
				TEXTO)
2016	682/OR	03/06/2016	GV DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE	R$ 2.685,27	R$ 2.685,27	R$ 2.685,27
			RA DE EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO S DE
			S DE SEGURANCA	MONITORAMEN TO COM
			ELET	CAPTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE
				IMAGEM E SOM EM
				REUNIÕES NO PLENARINHO
				(SALA 19)
2016	681/OR	03/06/2016	ZARA E BATISTA	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			LTDA EPP	PARA HIGIENE
2016	680/OR	03/06/2016	GILIOTI & SILVA LTDA	COMPRA DE VIDRO	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
			ME	LAMINADO- COR PRATA 8
				MM COM COLOCAÇÃO
				COM FITA 3M (INCLUI A
				RETIRADA DE VIDROS
				ANTERIORES)
2016	649/DA	03/06/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -342,11	R$ -342,11	R$ -342,11
2016	648/DA	03/06/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -200,00	R$ -200,00	R$ -200,00
			BATISTA
2016	679/OR	02/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,25	R$ 136,25	R$ 136,25
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	678/OR	02/06/2016	J L XAVIER COMUNICAÇÃO	SERVIÇO DE ADESIVO	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
			VISUAL - ME	IMPRESSÃO DIGITAL -
				SALA PRESIDENTE
2016	677/OR	02/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE UM	R$ 32,50	R$ 32,50	R$ 32,50
				GUARDA- CHUVA
2016	676/OR	02/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 244,70	R$ 244,70	R$ 244,70
				PAPELARIA
2016	675/OR	02/06/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 41,84	R$ 41,84	R$ 41,84
			ALIMENTICIO S LT	COPA E COZINHA
2016	674/OR	02/06/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	COMPRA DE MATERIAL	R$ 71,20	R$ 71,20	R$ 71,20
			LIMPEZA LTDA	PARA USO EM LIMPESA
2016	673/OR	02/06/2016	NEUSA PADILHA	COMPRA DE UMA FONTE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			FEIJO EPP	PARA NOTEBOOK
				ACER
2016	672/OR	02/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
				DE EXPEDIENTE
				- PAPEL A4 CHAMEX
2016	638/DA	02/06/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -32,00	R$ -32,00	R$ -32,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	671/OR	01/06/2016	L H DE OLIVEIRA	COMPRA DE UM BOTIJÃO	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			GONCALVES - ME	DE GÁS PARA LAMPIÃO E
				GÁS
2016	670/OR	01/06/2016	SIMAO SABINO LTDA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 775,70	R$ 775,70	R$ 775,70
			ME	PARA MANUTENÇÃO
				ELÉTRICA
2016	669/OR	01/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 169,17	R$ 169,17	R$ 169,17
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	668/AD	01/06/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	667/OR	01/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 1.010,15	R$ 1.010,15	R$ 1.010,15
				SERVIDOR PRISCILA
				MATTAR DELGOBO
2016	666/OR	01/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 2.020,31	R$ 2.020,31	R$ 2.020,31
2016	632/AN	01/06/2016	ADILSON GARCIA DE	FRANQUIA DO SEGURO	R$ -344,75	R$ 0,00	R$ 0,00
			MENEZES FUNILARIA	REFERENTE AO CONSERTO
			PINTURA- ME	DO VEÍCULO FORD FOCUS-
				PLACA: FJH-6336-
				PROCESSO INTERNO
				44/2016 ANULACAO
				PARCIAL POR DESCONTO
				CONCEDIDO
2016	665/OR	31/05/2016	MARCOS ANTONIO	REPARO E MANUENÇÃO	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00
			LAMANA EPP	DE CADEIRAS TIPO
				SECRETARIA
2016	664/OR	31/05/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 308,43	R$ 308,43	R$ 308,43
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				ELÉTRICA
2016	663/OR	31/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,63	R$ 125,63	R$ 125,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	662/OR	31/05/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 230,00
			ME	DE FREIO DE VEÍCULO
2016	661/OR	31/05/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 167,00	R$ 167,00	R$ 167,00
			ME	PARA MANUTENÇÃO
				DE BENS MÓVEIS
2016	660/OR	31/05/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	659/ES	31/05/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 1.078,00	R$ 924,00	R$ 924,00
			LTDA	DEPOSITO CARTÃO
				ALIMENTACAO
2016	658/OR	31/05/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	28 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA	A 220,00
2016	657/OR	31/05/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 12.395,70	R$ 12.395,70	R$ 12.395,70
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	656/OR	31/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 17.530,82	R$ 17.530,82	R$ 17.530,82
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	655/OR	31/05/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	654/OR	31/05/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	653/OR	31/05/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	652/OR	31/05/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	651/OR	31/05/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	612/DA	31/05/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -115,80	R$ -115,80	R$ -115,80
2016	528/DA	31/05/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -115,00	R$ -115,00	R$ -115,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	650/OR	30/05/2016	FABIO BATISTA DE	CONFECÇÃO DE	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			SOUZA IMPRESSAO	FORMULÁRIOS
			ME
2016	649/AD	30/05/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
2016	648/AD	30/05/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			BATISTA
2016	647/OR	30/05/2016	IOB INFORM.	ASSINATURA ANUAL IOB	R$ 2.113,00	R$ 2.113,00	R$ 2.113,00
			OBJETIVAS PUB.	ON LINE
			JURIDICAS LTDA
2016	646/OR	30/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 62,37	R$ 62,37	R$ 62,37
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	645/OR	30/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	644/OR	30/05/2016	ARABIM MATERIAIS	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 70,19	R$ 70,19	R$ 70,19
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	DO PRÉDIO
2016	643/OR	30/05/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRAS DE MATERIAIS	R$ 586,77	R$ 564,51	R$ 564,51
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				ELÉTRICA
2016	642/OR	30/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 144,10	R$ 144,10	R$ 144,10
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	641/OR	30/05/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 134,35	R$ 134,35	R$ 134,35
			LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ
				O
2016	640/OR	30/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 31,33	R$ 31,33	R$ 31,33
			OS LTDA	LIMPEZA
2016	639/OR	30/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 166,55	R$ 166,55	R$ 166,55
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00020/16
2016	638/AD	30/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	637/AD	30/05/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	636/AD	30/05/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	635/AD	30/05/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.560,00	R$ 1.560,00	R$ 1.560,00
			SILVA
2016	604/DA	27/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -35,00	R$ -35,00	R$ -35,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	634/OR	25/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 198,85	R$ 198,85	R$ 198,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	633/OR	25/05/2016	ZAPAROLI & MORINI LTDA	LOCAÇÃO DE UM ANDAIME	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	PARA USO E TROCA DE
				LÂMPADAS NO PLENÁRIO
2016	632/OR	25/05/2016	ADILSON GARCIA DE	FRANQUIA DO SEGURO	R$ 1.379,00	R$ 1.034,25	R$ 1.034,25
			MENEZES FUNILARIA	REFERENTE AO CONSERTO
			PINTURA- ME	DO VEÍCULO FORD FOCUS-
				PLACA: FJH-6336-
				PROCESSO INTERNO
				44/2016
2016	631/OR	24/05/2016	MOVEIS ROMERA LTDA	COMPRA DE 2 APARELHOS	R$ 380,40	R$ 380,40	R$ 380,40
			- LOJA 188	TELEFÔNICOS PHILIPS E 1
				APARELHO TELEFÔNICO
				INTELBRAS
2016	630/OR	24/05/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 35.576,49	R$ 35.576,49	R$ 35.576,49
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	629/OR	24/05/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.091,17	R$ 13.091,17	R$ 13.091,17
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	628/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 70.604,11	R$ 70.604,11	R$ 70.604,11
2016	627/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64
2016	626/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49
2016	625/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 26.895,40	R$ 26.895,40	R$ 26.895,40
2016	624/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 11.542,72	R$ 11.542,72	R$ 11.542,72
2016	623/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.280,37	R$ 13.280,37	R$ 13.280,37
2016	622/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.939,54	R$ 5.939,54	R$ 5.939,54
2016	621/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 80,37	R$ 80,37	R$ 80,37
2016	620/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.805,45	R$ 5.805,45	R$ 5.805,45
2016	619/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 62.838,26	R$ 62.838,26	R$ 62.838,26
2016	618/OR	24/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.369,02	R$ 1.369,02	R$ 1.369,02
2016	617/OR	24/05/2016	ASSOCIACAO BRASILEIRA	ASSOCIAÇAO ANUAL	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			DAS ESCOLAS DO
			LEGISLATIVO
2016	616/OR	24/05/2016	LUPERCIO JOSE DOS	COMPRA DE SUPORTE	R$ 117,00	R$ 117,00	R$ 117,00
			SANTOS	PARA MONITOR E
				UM EARPHONE
2016	615/OR	24/05/2016	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO E	R$ 761,00	R$ 761,00	R$ 761,00
			ASSIST. TECNICA DE	HIGIENIZAÇÃ O DE AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD OS NAS
				SALAS 24 (RECEPÇÃO),
				30 (COMPRAS) E
				31 (RH).
2016	614/OR	24/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 73,69	R$ 73,69	R$ 73,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	613/OR	24/05/2016	TOPPING FORROS LTDA	COMPRA DE UMA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			- EPP	FECHADURA CILINDRICA
				CROMADA
2016	575/DA	24/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -69,19	R$ -69,19	R$ -69,19
			OLIVEIRA FILHO
2016	612/AD	23/05/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
2016	611/AD	23/05/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			BATISTA
2016	610/OR	23/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 56,39	R$ 56,39	R$ 56,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	609/OR	23/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 101,10	R$ 101,10	R$ 101,10
				DE ESCRITÓRIO
2016	608/OR	23/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	578/DA	23/05/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -345,00	R$ -345,00	R$ -345,00
			SILVA
2016	576/DA	23/05/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -56,29	R$ -56,29	R$ -56,29
			CRESCENCIO
2016	607/OR	20/05/2016	DAMASU INDUSTRIA E	CONSERTO - TROCA DE	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			COMERCIO DE MOVEIS	PISTÃO DA POLTRONA
			EIRELLI EPP	GIRATÓRIA BP- 907
2016	606/OR	20/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 144,43	R$ 144,43	R$ 144,43
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	605/OR	20/05/2016	NESPOLI E VALERIO	COMPRA DE UMA TIARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			LTDA ME	HEADSET CHS 50 PARA USO
				DE TELEFONISTA
2016	604/AD	20/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	603/AD	20/05/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	602/OR	20/05/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			LTDA.-ME	DE PAPELARIA
2016	601/OR	20/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 185,60	R$ 185,60	R$ 185,60
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	586/DA	20/05/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -166,85	R$ -166,85	R$ -166,85
2016	600/OR	19/05/2016	ARABIM MATERIAIS	COMPRA DE UM TUBO LIG	R$ 15,63	R$ 15,63	R$ 15,63
			PARA CONSTRUCAO	AJUST ASTRA CROM
			LTDA
2016	599/OR	19/05/2016	RICARDO RODRIGUES	SERVIÇO DE REPARO DE	R$ 205,00	R$ 205,00	R$ 205,00
			DA SILVA 33281607870	CARCAÇA, DOBRADIÇAS
				E FONTE EM NOTEBOOK
2016	598/OR	19/05/2016	AGROMECHI AGRICOLA	COMPRA DE UMA BOTA	R$ 29,00	R$ 29,00	R$ 29,00
			LTDA	BRANCA PVC CURTO
2016	494/AN	19/05/2016	VIP DESING COMERCIO DE	MATERIAL E SERVIÇOS EM	R$ -50,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			FORROS LTDA -EPP	SALA DE REUNIÃO
				(PLENARINHO ) MEDINDO
				25 M², SENDO A
				RETIRADA DE FORRO DE
				PVC E ESTRUTURAS,
				E COLOCAÇÃO DE FORRO DE
				GESSO (DRY WALL).
				ANULACAO PARCIAL POR
				DESCONTO
2016	597/OR	18/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRAS DE CARTUCHO DE	R$ 352,70	R$ 352,70	R$ 352,70
				IMPRESSÃO 950 E 951
2016	596/OR	18/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 126,91	R$ 126,91	R$ 126,91
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	560/DA	18/05/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -94,00	R$ -94,00	R$ -94,00
2016	595/OR	17/05/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			AZEVEDO ME	AZUL 2025
2016	594/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	LIMPA PARABRISA	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ 5,50
			PONTES
2016	593/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 127,75	R$ 127,75	R$ 127,75
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	592/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	LIMPA PARABRISA	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ 5,50
			PONTES
2016	591/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 105,85	R$ 105,85	R$ 105,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	590/OR	16/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	589/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 149,39	R$ 149,39	R$ 149,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	588/OR	16/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAIS DE	R$ 56,60	R$ 56,60	R$ 56,60
				ESCRITÓRIO
2016	587/OR	16/05/2016	DAMASU INDUSTRIA E	COMPRA DE 1 BALCÃO	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			COMERCIO DE MOVEIS	PRATELEIRA 120 CM X
			EIRELLI EPP	0,90 CM
2016	586/AD	16/05/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
2016	585/AD	16/05/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	584/OR	16/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	COMPRAS DE PRODUTOS	R$ 93,70	R$ 93,70	R$ 93,70
			OS LTDA	ALIMENTÍCIO S PARA
				RECEPÇÃO DE SERVIDORES
				PÚBLICOS.
2016	583/OR	16/05/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE 3.000	R$ 1.299,90	R$ 1.299,90	R$ 1.299,90
			LTDA ME	UNIDADES (ENVELOPES)
				. TAMANHO 28X 20 CM
				COM LOGO DA CÂMARA 1
				COR
2016	582/OR	16/05/2016	MARCOS ANTONIO	CONSERTO E REFORMA DE	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00
			LAMANA EPP	40 CADEIRAS
2016	556/DA	16/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -42,00	R$ -42,00	R$ -42,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	532/DA	16/05/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -120,00	R$ -120,00	R$ -120,00
2016	581/OR	13/05/2016	JORNAL A CIDADE DE	INSERÇÃO DE CONVITE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO ORDINÁRIA
				COM HOMENGAGEM
				DE TITULO DE CIDADÃ
				VOTUPORANGU ENSE A SRA
				TERESINHA BATAGLIA.
2016	580/OR	13/05/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	INSERÇÃO DE CONVITE DE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	SESSAO ORDINÁRIA
				COM HOMENGAGEM
				DE ENTREGA DE TÍTULO
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE À SRA TERESINHA
				BATAGLIA.
2016	579/AD	13/05/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
2016	578/AD	13/05/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
			SILVA
2016	577/AD	13/05/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
2016	576/AD	13/05/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			CRESCENCIO
2016	575/AD	13/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	574/AD	13/05/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	573/OR	12/05/2016	CLINIMED DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS DE EXAMES	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			LTDA - EPP	MEDICO ADMINISSION
				AIS
2016	572/OR	12/05/2016	JORNAL A REVELAÇÃO	INSERÇÃO EM JOPRANL DE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	CONVITE PARA SESSÃO
				ORDINÁRIA COM
				HOMENAGEM E ENTREGA DE
				TITULO DE CIDADÃ A
				SRA. TEREZINHA
				BATAGLIA.
2016	571/OR	12/05/2016	NILSON XAVIER	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			39445392888 7	DE AR CONDICIONAD
				O - SALAS 43 E 44
2016	570/OR	12/05/2016	VOTUCICLO COM. DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00
			BICICLETAS E PEÇAS	EM BEM PATRIMINIAL
			LTDA ME	- BICICLETA
2016	569/OR	12/05/2016	VOTUCICLO COM. DE	TROCA DE PEÇAS DE	R$ 19,00	R$ 19,00	R$ 19,00
			BICICLETAS E PEÇAS	REPOSIÇÃO - BICICLETA
			LTDA ME	DA CÂMARA
2016	568/OR	12/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ 225,00
				DE HOMENAGENS
2016	567/OR	12/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 196,88	R$ 196,88	R$ 196,88
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	566/OR	11/05/2016	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE PLACAS	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			TARCISIO MASSITELLI	PARA HOMENAGEM
			ME	DE TITULO DE
				CIDADÃVOTUP ORANGUENSE
				A SRA TEREZINHA
				BATAGLIA
2016	565/OR	11/05/2016	DOIDÃO CASA E LAZER	AQUISIÇÃO DE	R$ 212,94	R$ 212,94	R$ 212,94
			UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAIS DE COPA E
			LTDA	COZINHA
2016	564/OR	11/05/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			ME	ALIMENTICIO S
2016	563/OR	11/05/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 18,38	R$ 18,38	R$ 18,38
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
2016	545/DA	11/05/2016	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -90,00	R$ -90,00	R$ -90,00
			MORAIS
2016	562/OR	10/05/2016	MARIA CRISTINA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 64,00	R$ 64,00	R$ 64,00
			FERRARI DA COSTA ME	DE HIGIENE
2016	561/OR	10/05/2016	CESAR TEODORO	READEQUAÇÃO DE BANCADA	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			25109586829	DE VEREADORES
				-COM MUDAMÇA
				PARA MESA DE REUNIÃO.
2016	560/AD	10/05/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
2016	559/OR	09/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 70,23	R$ 70,23	R$ 70,23
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	558/OR	09/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 124,90	R$ 124,90	R$ 124,90
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	557/OR	09/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	556/AD	06/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	555/OR	06/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 1.010,68	R$ 1.010,68	R$ 1.010,68
				SERVIDOR MARCOS
				VINICIUS PIRANI
				COELHO
2016	554/OR	06/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 529,31	R$ 529,31	R$ 529,31
				SERVIDOR MARCOS
				VINICIUS PIRANI
				COELHO
2016	553/OR	06/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 1.058,62	R$ 1.058,62	R$ 1.058,62
				MARCOS VINICIUS
				PIRANI COELHO
2016	552/OR	06/05/2016	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA PARA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	O SERVIDOR JOCENIR
			AMBIENTE LT	FABIO DE SOUZA
2016	551/OR	06/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 79,12	R$ 79,12	R$ 79,12
			OS LTDA	DE COPA COZINHA E
				ALIMENTAÇÃO
2016	550/OR	06/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 49,90	R$ 49,90	R$ 49,90
			OS LTDA	DE COPA COZINHA E
				ALIMENTAÇÃO
2016	549/OR	05/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 196,84	R$ 196,84	R$ 196,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	548/OR	05/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 248,40	R$ 248,40	R$ 248,40
				DE EXPEDIENTE
2016	533/DA	05/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -145,00	R$ -145,00	R$ -145,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	530/DA	05/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -70,00	R$ -70,00	R$ -70,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	547/OR	04/05/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	VIAGEM AEREA DE	R$ 1.761,24	R$ 1.761,24	R$ 1.761,24
			VIAGENS E TURISMO	SAO JOSE DO RIO PRETO A
			LTDA	ARACAJU IDA E VOLTA
				PARA O VEREADOR
				DOUGLAS LISBOA DA
				SILVA E O SERVIDOR
				EMERSON BORTOLAIA
2016	546/OR	03/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 175,20	R$ 175,20	R$ 175,20
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	545/AD	03/05/2016	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			MORAIS
2016	544/OR	03/05/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE CORTE EM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			OPTICAS LTDA ME	FORRO DE GESSO E
				LIGAÇÃO DE 4
				LUMINARIAS E
				INTERRUPTOR ES
				PLENARINHO; REPARO E
				TROCA DE LAMPADAS
				POSTES EXTERNO AO
				PELNÁRIO; E REPAROS
				DIVERSOS.
2016	543/OR	03/05/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			FEIJO EPP	PARA PROCESSAMEN
				TO DADOS
2016	542/OR	03/05/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2016	541/OR	03/05/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 29,80	R$ 29,80	R$ 29,80
				DE USO DE SERVIÇOS
				GERAIS/ JARDINAGEM
2016	540/OR	03/05/2016	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE AGUA	R$ 412,00	R$ 412,00	R$ 412,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL.
2016	539/OR	03/05/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	SUPRIMENTO DE KIT	R$ 336,30	R$ 336,30	R$ 336,30
			ME	MAQUINA DE CAFÉ
2016	538/OR	02/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 190,92	R$ 190,92	R$ 190,92
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	537/OR	02/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 193,05	R$ 193,05	R$ 193,05
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	536/OR	02/05/2016	CA LUBRI LUBRIFICANT	TROCA OLEO VEICULO	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			ES LTDA ME
2016	535/OR	02/05/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2016	534/OR	02/05/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE TINTA	R$ 35,10	R$ 35,10	R$ 35,10
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA PAREDE/
			LTDA.	TETO SALA PLENARIONHO
2016	533/AD	02/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	532/AD	02/05/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
2016	531/AD	02/05/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	530/AD	02/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	529/AD	02/05/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	528/AD	02/05/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	527/GL	02/05/2016	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 9.535,75	R$ 9.535,75	R$ 9.535,75
			CIVIL LTDA
2016	526/GL	02/05/2016	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 7.172,00	R$ 7.172,00	R$ 7.172,00
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO DE
				20 MB/S
2016	525/ES	02/05/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICO DE TELEFONIA	R$ 6.900,00	R$ 6.900,00	R$ 6.900,00
				MOVEL
2016	524/GL	02/05/2016	FUNDACAO RADIO	GRAVACAO E RETRANSMISS	R$ 54.000,00	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	AO DE SESSOES
				ORDINARIAS, SOLENES E
				AUDIENCIAS PUBLICAS
				PREVISTAS EM LEI DA
				CÂMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
2016	523/ES	02/05/2016	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO NO SISTEMA SEM	R$ 5.600,00	R$ 5.019,64	R$ 5.019,64
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2016	522/GL	02/05/2016	GRIFON BRASIL	ENVIO DE RECORTES DO	R$ 1.462,72	R$ 1.462,72	R$ 1.462,72
			ASSESSORIA LTDA EPP	DOE
2016	521/GL	02/05/2016	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 6.801,36	R$ 6.801,36	R$ 6.801,36
			E INFORMATICA
			LTDA
2016	520/GL	02/05/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 15.145,06	R$ 15.145,06	R$ 15.145,06
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2016	519/ES	02/05/2016	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ 11.200,00	R$ 7.548,27	R$ 7.548,27
2016	518/ES	02/05/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	517/ES	02/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA	DESPESAS POSTAIS	R$ 4.900,00	R$ 4.881,02	R$ 4.881,02
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2016	516/ES	02/05/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00
			E E SERVICOS	ELETRICA
			S/A
2016	515/OR	29/04/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 94,71	R$ 94,71	R$ 94,71
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	514/OR	29/04/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	513/OR	29/04/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 23,00	R$ 23,00	R$ 23,00
			LTDA	DEPOSITO DO CARTAO
				ALIMENTACAO
2016	512/OR	29/04/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 5.060,00	R$ 5.060,00	R$ 5.060,00
			LTDA
2016	511/OR	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2016	510/OR	29/04/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 11.036,96	R$ 11.036,96	R$ 11.036,96
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	509/OR	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 17.250,82	R$ 17.250,82	R$ 17.250,82
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	508/OR	29/04/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2016	507/OR	29/04/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.034,93	R$ 2.034,93	R$ 2.034,93
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	506/OR	29/04/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.787,06	R$ 3.787,06	R$ 3.787,06
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	505/OR	29/04/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	504/OR	29/04/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	503/OR	29/04/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 382,55	R$ 382,55	R$ 382,55
				DE EXPEDIENTE
2016	502/OR	29/04/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE PEÇA DE	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			FEIJO EPP	REPOSIÇÃO DE
				INFORMÁTICA
2016	501/OR	29/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,11	R$ 135,11	R$ 135,11
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	500/OR	29/04/2016	AGROMECHI AGRICOLA	PEÇAS DE MANUTENAÇAO	R$ 382,00	R$ 382,00	R$ 382,00
			LTDA	DE MAQ ROÇADEIA
2016	499/OR	29/04/2016	AGROMECHI AGRICOLA	MAO DE OBRA DE CONSERTO	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA	DE ROÇADEIRA
				STHIL
2016	488/DA	29/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ -14,70	R$ -14,70	R$ -14,70
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO, JUNTAMENTE
				COM O VEREADOR
				MEHDE MEIDAO
				SLAIMAN KANSO
2016	384/DA	29/04/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -150,00	R$ -150,00	R$ -150,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	498/OR	28/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,67	R$ 125,67	R$ 125,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	497/OR	28/04/2016	M.A DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			EQUIPAMENTO S ME	DE EPEDIENTE -
				BOBINA MAQUINA
				PROTOCOLO
2016	496/OR	28/04/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 40,66	R$ 40,66	R$ 40,66
			ANZAI LTDA	ELETRICO SALAS 20 E
				21
2016	495/OR	28/04/2016	MARIA DELACI	AQUISIÇÃO DE 02	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
			PRETE LIRA - ME	CORTINAS TIPO
				PERSIANA DE MADEIRA
				SINTÉTICA - TAM.180 X
				270 MM, NA SALA SALA
				DE REUNIÃO (PLENARIONH
				O) COM SERVIÇOS DE
				INSTALAÇÃO.
2016	494/OR	28/04/2016	VIP DESING COMERCIO DE	MATERIAL E SERVIÇOS EM	R$ 1.500,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00
			FORROS LTDA -EPP	SALA DE REUNIÃO
				(PLENARINHO ) MEDINDO
				25 M², SENDO A
				RETIRADA DE FORRO DE
				PVC E ESTRUTURAS,
				E COLOCAÇÃO DE FORRO DE
				GESSO (DRY WALL).
2016	477/DA	28/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -158,00	R$ -158,00	R$ -158,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	493/OR	27/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 152,35	R$ 152,35	R$ 152,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	492/OR	27/04/2016	JOÃO WANDERLEY	SERVIÇOS DE PINTURA DE	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
			FERREIRA	PAREDES (SALAS 20 E
				21) FORRO (SALA 19)
				EM DRY WALL. E
				PAREDES EXTERNAS
				ANEXAS.
2016	491/OR	27/04/2016	TOPPING FORROS LTDA	AQUISIÇÃO DE RODAPE	R$ 114,00	R$ 114,00	R$ 114,00
			- EPP	DE VINIL
2016	490/OR	27/04/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00
			PARA CONSTRUCAO	DE MANUTENÇÃO
			LTDA
2016	489/OR	27/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 144,43	R$ 144,43	R$ 144,43
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	488/AD	27/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO, JUNTAMENTE
				COM O VEREADOR
				MEHDE MEIDAO
				SLAIMAN KANSO
2016	487/OR	26/04/2016	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE PLACAS	R$ 465,00	R$ 465,00	R$ 465,00
			TARCISIO MASSITELLI	DE CONTROLE DE
			ME	PATRIMONIO NUMERADAS
				DO Nº 2001 AO 2500.
2016	486/OR	26/04/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 94,30	R$ 94,30	R$ 94,30
			PARA CONSTRUÇÃO	DE PINTURA DE PAREDE
			LTDA 08	DE ALVENARIA
2016	485/OR	26/04/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 691,60	R$ 691,60	R$ 691,60
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	484/OR	26/04/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 147,00	R$ 147,00	R$ 147,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	483/OR	26/04/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 290,72	R$ 290,72	R$ 290,72
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	482/OR	26/04/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 639,10	R$ 639,10	R$ 639,10
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00016/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	444/DA	26/04/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -156,00	R$ -156,00	R$ -156,00
			SILVA
2016	481/OR	25/04/2016	ARTUR LUIZ COUTINHO	PRODUÇÃO DE IMAGENS POR	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			CARDOSO 38694507897	DRONE, DE FOTO, COM
				EDIÇÃO E PLOTAGEM EM
				ADESIVO E COLOCAÇÃO
				EM PAINER DE PAREDE.
2016	480/OR	25/04/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	479/OR	25/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 240,57	R$ 240,57	R$ 240,57
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	478/OR	25/04/2016	PED DISTRIBUIDO	COMPRA DE MOLHOS E	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 83,00
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	TEMPEROS PARA
				LANCHE.
2016	477/AD	25/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	476/AD	25/04/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	441/DA	25/04/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -50,00	R$ -50,00	R$ -50,00
			CRESCENCIO
2016	434/DA	25/04/2016	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ -52,85	R$ -52,85	R$ -52,85
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
				A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO. WILSON E
				MAURILO PIMENTA DE
				MORAIS.
2016	475/OR	22/04/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 49.005,41	R$ 49.005,41	R$ 49.005,41
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	474/OR	22/04/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.091,17	R$ 13.091,17	R$ 13.091,17
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	473/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 70.604,11	R$ 70.604,11	R$ 70.604,11
2016	472/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64
2016	471/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49
2016	470/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 17.950,30	R$ 17.950,30	R$ 17.950,30
2016	469/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 11.542,72	R$ 11.542,72	R$ 11.542,72
2016	468/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.171,72	R$ 12.171,72	R$ 12.171,72
2016	467/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.728,90	R$ 6.728,90	R$ 6.728,90
2016	466/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 80,37	R$ 80,37	R$ 80,37
2016	465/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.148,86	R$ 5.148,86	R$ 5.148,86
2016	464/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 47.507,70	R$ 47.507,70	R$ 47.507,70
2016	463/OR	22/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.123,14	R$ 1.123,14	R$ 1.123,14
2016	462/OR	20/04/2016	VIP DESING COMERCIO DE	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃ	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			FORROS LTDA -EPP	O DE PAREDE DE
				DIVISORIAS POR DRY
				WALL, SALAS 20 E 21.
2016	461/OR	20/04/2016	CESAR TEODORO	REPARO E MANUTENÇÃO	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 650,00
			25109586829	DE BANCADAS DA MESA
				DIRETORA NO PLENÁRIO E
				REPAROS PORTA
				ARMÁRIO RECEPÃO.
2016	460/OR	20/04/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			FEIJO EPP	ELTETRICO ELETRONICO
2016	459/OR	20/04/2016	LA SOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			LTDA ME	ELETRONICO
2016	458/OR	20/04/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 16,51	R$ 16,51	R$ 16,51
			ANZAI LTDA	DE MANUTENÇÃO
				HIDRAULICA
2016	457/OR	20/04/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATEIAL	R$ 248,73	R$ 248,73	R$ 248,73
			PARA CONSTRUÇÃO	DE PINTURA
			LTDA 08
2016	456/OR	20/04/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 113,60	R$ 113,60	R$ 113,60
			LIMPEZA LTDA	DE ALIMENTICIO
				S E HIGIENE E LIMPEZA
2016	455/OR	20/04/2016	NEUSA FIGUEIRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 58,33	R$ 58,33	R$ 58,33
			ME	ALIMENTICIO /HIUGIENE E
				LIMPEZA
2016	454/OR	20/04/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 65,84	R$ 65,84	R$ 65,84
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00013/16
2016	453/OR	20/04/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 292,19	R$ 292,19	R$ 292,19
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00013/16
2016	452/OR	20/04/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00014/16
				-MATERIAL ALIMENTICIO
				E HIGIENE E LIMPEZA
2016	451/OR	19/04/2016	NEUSA PADILHA	AQUIISIÇÃO DE PEÇAS DE	R$ 345,00	R$ 345,00	R$ 345,00
			FEIJO EPP	INFORMÁTICA
2016	450/OR	19/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 149,58	R$ 149,58	R$ 149,58
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	449/OR	19/04/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
				PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00015/16
2016	448/OR	18/04/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	447/OR	18/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 209,73	R$ 209,73	R$ 209,73
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	446/OR	18/04/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA	R$ 510,76	R$ 510,76	R$ 510,76
				MOVEL
2016	445/OR	18/04/2016	INSTITUTO BRASILEIRO	ASSINATURA ANUAL IBAM	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			DE ADM.MUNICIP
			AL
2016	419/DA	18/04/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -33,00	R$ -33,00	R$ -33,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	350/AN	18/04/2016	NEUSA PADILHA	AQUISICAO DE	R$ -80,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			FEIJO EPP	ACESSORIOS P/CAMERA
				FOTOGRAFICA NIKON 32000
				CANCELAMENT O PELO
				FORNECEDOR NAO TER
				PEDIDO DISPONIVEL
2016	444/AD	15/04/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
			SILVA
2016	443/AD	15/04/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	442/AD	15/04/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	441/AD	15/04/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
			CRESCENCIO
2016	440/OR	15/04/2016	ZARA E BATISTA	AQUISIÇÃO DE GEL	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			LTDA EPP	ANTISSÉPTIC O - COM
				ALCCOL ETÍLICO
				70%.
2016	439/OR	15/04/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 15,76	R$ 15,76	R$ 15,76
			ANZAI LTDA	DE MANUTENÇÃO
				ELETRICA
2016	424/DA	15/04/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -120,00	R$ -120,00	R$ -120,00
			SILVA
2016	421/DA	15/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -103,78	R$ -103,78	R$ -103,78
			OLIVEIRA FILHO
2016	438/OR	14/04/2016	EMPRESA DE PUBLICIDADE	CONTRATAÇÃO DE	R$ 598,90	R$ 598,90	R$ 598,90
			RIO PRETO LTDA	ASSINATURA DE JORNAL -
				PERIODO 12 MESES.
2016	437/OR	14/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 25,72	R$ 25,72	R$ 25,72
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	436/OR	14/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 150,38	R$ 150,38	R$ 150,38
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	435/OR	14/04/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 40,78	R$ 40,78	R$ 40,78
			PARA CONSTRUCAO	DE MANUENÇÃO
			LTDA	HIDRAULICA
2016	434/AD	14/04/2016	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
				A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO. WILSON E
				MAURILO PIMENTA DE
				MORAIS.
2016	433/OR	13/04/2016	L. VERSSUTI & CIA LTDA	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃ	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			ME	O DE SOFTWARE DE
				PONTO DE SERVIDORES
				E DE PONTOS DE VIGIA.
2016	432/OR	13/04/2016	A CASA DOS PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 117,30	R$ 117,30	R$ 117,30
			VOTUPORANGA EIRELI -	PARA PISSO (CARPETE)
			EPP	SALA PLENARINHO.
2016	431/OR	13/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 153,34	R$ 153,34	R$ 153,34
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	430/OR	13/04/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHO DE	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			AZEVEDO ME	TONER COR AMARELO -
				IMPRESSORA HP-2025
2016	429/OR	13/04/2016	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE PLACA EM	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			TARCISIO MASSITELLI	LATÃO COM IMPRESSAO A
			ME	LASER -HOMENAGEM
				AO PASTOR ENEIAS
				PADILHA SIQUEIRA.
2016	428/OR	13/04/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 160,80	R$ 160,80	R$ 160,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	427/OR	12/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 123,88	R$ 123,88	R$ 123,88
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	426/OR	12/04/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DO VEÍCULO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	CRUZE
2016	425/OR	12/04/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA	R$ 5.389,54	R$ 5.389,54	R$ 5.389,54
			E E SERVICOS	ELETRICA
			S/A
2016	424/AD	12/04/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			SILVA
2016	423/OR	11/04/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	422/OR	11/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 194,07	R$ 194,07	R$ 194,07
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	421/AD	11/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	420/AD	11/04/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	419/AD	11/04/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	418/AD	11/04/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
2016	408/AN	11/04/2016	PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	R$ -1.585,30	R$ 0,00	R$ 0,00
			SERV PROPAGANDA	DE ATOS OFICIAIS EM
			E PUBLICIDAD	JORNAL DE CIRCULAÇÃO
				ESTADUAL- REL.AO
				PROCESSO LICITATÓRIO
				003/2016 - TOMADA DE
				PREÇOS 001/2016 -
				OBJETO: CONTRATAÇÃO
				EMPRESA ESPECIALIZA
				DA PARA A CONSTRUÇÃO
				DE ESTACIONAME
				NTO EM TERRENO NOS
				FUNDOS DA C\|ÂMARA.
2016	417/OR	08/04/2016	PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	R$ 1.585,30	R$ 1.585,30	R$ 1.585,30
			SERV PROPAGANDA	EM JORNAL ESTADDUAL
			E PUBLICIDAD	DE LICITAÇÃO
				003/2016 - TOMADA DE
				PREÇOS -CONTRATAÇÃ
				O DE EMPRESA
				ESPECIALIZA DA EM
				CONSTRUÇÃO DE
				ESTACIONAME NTO EM
				TERRENO DA CÂMARA.
2016	416/OR	08/04/2016	JORNAL A CIDADE DE	INSERÇÃO DE CONVITE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO ORDINÁRIA
				COM HOMENGAGEM
				DE TITULO DE CIDADÃO
				VOTUPORANGU ENSE AO
				PASTOS ENEAS
				PADILHA SIQUEIRA.
2016	415/OR	08/04/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	INSERÇÃO DE CONVITE DE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	SESSÇAO ORDINARIA
				COM HOMENGAGEM
				DE ENTREGA DE TÍTULO
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE AO PASTOR
				ENEIAS PADILHA
				SIQUEIRA.
2016	414/AD	08/04/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
			BATISTA
2016	413/AN	08/04/2016	JORNAL A CIDADE DE	INSERÇÃO EM JORNAL DE	R$ -400,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			VOTUPORANGA LTDA	CONVITE DE SESSÃO
				ORDINÁRIA COM
				HOMENAGEM DE ENTREGA
				DE TITULO DE CIDADÃO
				AO PASTOR ENEAS
				PADILHA SIQUEIRA.
2016	413/OR	08/04/2016	JORNAL A CIDADE DE	INSERÇÃO EM JORNAL DE	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			VOTUPORANGA LTDA	CONVITE DE SESSÃO
				ORDINÁRIA COM
				HOMENAGEM DE ENTREGA
				DE TITULO DE CIDADÃO
				AO PASTOR ENEAS
				PADILHA SIQUEIRA.
2016	412/OR	08/04/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 518,40	R$ 518,40	R$ 518,40
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	411/OR	08/04/2016	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE MAQUINA	R$ 980,00	R$ 980,00	R$ 980,00
			LTDA	SOPRADORA - STHIL -
				MOD-G86- PARA
				VARRIÇÃO E JARDINAGEM.
2016	410/OR	08/04/2016	REGIACE AUTOMAÇÃO	TROCA DE CABO DE	R$ 132,00	R$ 132,00	R$ 132,00
			COMERCIAL LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUES
2016	409/OR	08/04/2016	REGIACE AUTOMAÇÃO	CONSERTO DE MAQUINA	R$ 188,00	R$ 188,00	R$ 188,00
			COMERCIAL LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUES.
2016	408/OR	08/04/2016	PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	R$ 1.585,30	R$ 0,00	R$ 0,00
			SERV PROPAGANDA	DE ATOS OFICIAIS EM
			E PUBLICIDAD	JORNAL DE CIRCULAÇÃO
				ESTADUAL- REL.AO
				PROCESSO LICITATÓRIO
				003/2016 - TOMADA DE
				PREÇOS 001/2016 -
				OBJETO: CONTRATAÇÃO
				EMPRESA ESPECIALIZA
				DA PARA A CONSTRUÇÃO
				DE ESTACIONAME
				NTO EM TERRENO NOS
				FUNDOS DA C\|ÂMARA.
2016	407/OR	08/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 120,66	R$ 120,66	R$ 120,66
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	397/DA	08/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -104,00	R$ -104,00	R$ -104,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	386/DA	08/04/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -107,28	R$ -107,28	R$ -107,28
2016	385/DA	08/04/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -430,00	R$ -430,00	R$ -430,00
			SILVA
2016	406/OR	07/04/2016	REBOUÇAS ENCADERNACO	REVELAÇÃO DE FOTOS 20	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 310,00
			ES E SERV. FOTOGRAFICO	X 30 CM
			S LTDAME
2016	405/OR	07/04/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 59,75	R$ 59,75	R$ 59,75
				PARA IMPRESSÃO
2016	404/OR	06/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,63	R$ 125,63	R$ 125,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	403/OR	06/04/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
			OPTICAS LTDA ME	ELÉTRICA: TOCA DE
				LAMPADAS POSTES
				EXTERNOS 3 E 6 TROCA
				DE REFLETORES
				DE ILUMIANAÇÃO
				JARDIM FRENTE
				RECEPÇÃO; RECOLOCAÇÃO
				DE PONTOS DE ENERGIA,
				SOM E CABOS DE REDE,
				ETC.APÓS TROC
2016	402/OR	06/04/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 288,41	R$ 288,41	R$ 288,41
			CIA LTDA	PARA RECEPÇÃO DE
				EVENTO: PARLAMENTO
				JOVEM DA ESCOLA DO
				LEGISLATIVO .
2016	401/OR	06/04/2016	M.GUERREIRO CONFEITARIA	AQUISIÇÃO DE	R$ 100,32	R$ 100,32	R$ 100,32
			ME	BISCOITOS E DOCES PARA
				RECEPÇÃO DO EVENTO:
				PARLAMENTO JOVEM, DA
				ESCOLA DO LEGISLATIVO
				.
2016	400/OR	05/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 93,99	R$ 93,99	R$ 93,99
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	399/OR	05/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,60	R$ 130,60	R$ 130,60
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	398/OR	05/04/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE CARTUCHOS	R$ 1.419,00	R$ 1.419,00	R$ 1.419,00
			MORINI ME	PARA IMPRESSÃO
2016	397/AD	05/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	396/AD	05/04/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	395/OR	04/04/2016	P R DE OLIVEIRA	FORNECIMENT O DE AGUA	R$ 417,00	R$ 417,00	R$ 417,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL -
2016	394/OR	04/04/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	393/OR	04/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 50,77	R$ 50,77	R$ 50,77
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	392/OR	04/04/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 259,75	R$ 259,75	R$ 259,75
			PARA CONSTRUÇÃO	PAA PINTURA -SALAS 20
			LTDA 08	PLENARINHO E VIZINHAS-
				DRY WALL
2016	391/OR	04/04/2016	JOÃO WANDERLEY	SERVIÇOS DE PINTURA	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			FERREIRA	SALA 20 PLENARINHO
				E ADJACÊNCIAS
				, APÓS COLOCAÇÃO
				DRY WALL.
2016	390/OR	04/04/2016	ONIVALDO FORMENTON	AQUISIÇÃO DE LIVROS	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 720,00
			JUNIOR 21799720837	JURÍRIDICOS : 1) COMBO
				CÓDIGI CIVIL - CPC
				NEGRÃO 2016 2) RECURSOS
				NO NOVO CODIGO
				PROCESSO CIVIL.
2016	389/OR	01/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 37,12	R$ 37,12	R$ 37,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	388/OR	01/04/2016	SERGIO HENRIQUE DE	SERVIÇOS DE CHAVEIRO:	R$ 76,00	R$ 76,00	R$ 76,00
			OLIVEIRA 10923815899	CONFECÇÃO DE 6 CHAVES
				TROCA DE CILINDRO DE
				PORTA DE ENTRADADA/
				RECEPÇÃO
2016	387/OR	01/04/2016	CLEIDE RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
			DE OLIVEIRA 62152114191	DE PREST SERVIÇOS
				LIMPEZA DE CAIXA
				D'AGUA. 3 CAIXAS DE
				1.000 LITROS. 2
				CAIXAS DE 500 LITROS.
				1 CAIXA (AGUA
				BOMBEIRO) - 20.400
				LITROS.
2016	386/AD	01/04/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
2016	385/AD	01/04/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.230,00	R$ 1.230,00	R$ 1.230,00
			SILVA
2016	384/AD	01/04/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	383/ES	01/04/2016	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ 4.392,00	R$ 4.392,00	R$ 4.392,00
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS
2016	2/AN	01/04/2016	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ -339,81	R$ 0,00	R$ 0,00
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS ANULACAO
				PARCIAL DE ESTIMATIVA
2016	382/OR	31/03/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇAO DE MATERIAL	R$ 64,00	R$ 64,00	R$ 64,00
			PARA CONSTRUCAO	PARA PINTURA
			LTDA	SALA 19 = PLENARINHO
2016	381/OR	31/03/2016	SIMAO SABINO LTDA	AQUIOSIÇAO DE MATERIAL	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			ME	DE ILUMINACAO
2016	380/OR	31/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 197,90	R$ 197,90	R$ 197,90
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	379/OR	31/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE MATERIAL	R$ 268,60	R$ 268,60	R$ 268,60
				DE EPXEDIENTE
2016	378/OR	31/03/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 23,37	R$ 23,37	R$ 23,37
			ANZAI LTDA	ELÉTRICO
2016	377/OR	31/03/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	376/OR	31/03/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 5.060,00	R$ 5.060,00	R$ 5.060,00
			LTDA
2016	375/OR	31/03/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 12.287,42	R$ 12.287,42	R$ 12.287,42
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	374/OR	31/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 17.265,33	R$ 17.265,33	R$ 17.265,33
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	373/OR	31/03/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2016	372/OR	31/03/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	371/OR	31/03/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	370/OR	31/03/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	369/OR	31/03/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	339/DA	31/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -59,00	R$ -59,00	R$ -59,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	337/DA	31/03/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -1.040,00	R$ -1.040,00	R$ -1.040,00
2016	253/DA	31/03/2016	CESAR FERNANDO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -113,00	R$ -113,00	R$ -113,00
			SOARES DA COSTA
2016	368/OR	30/03/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.380,53	R$ 1.380,53	R$ 1.380,53
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	COMPLEMENTA R
			DE VOTUPORANGA
2016	367/OR	30/03/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 381,31	R$ 381,31	R$ 381,31
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	COMPLEMENTA R
			DE VOTUPORANGA
2016	366/AN	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ -381,31	R$ 0,00	R$ 0,00
				COMPLEMENTA R
2016	366/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 381,31	R$ 0,00	R$ 0,00
				COMPLEMENTA R
2016	365/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.056,45	R$ 2.056,45	R$ 2.056,45
				COMPLEMENTA R
2016	364/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 522,78	R$ 522,78	R$ 522,78
				COMPLEMENTA R
2016	363/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 338,21	R$ 338,21	R$ 338,21
				COMPLEMENTA R
2016	362/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 70,59	R$ 70,59	R$ 70,59
				COMPLEMENTA R
2016	361/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 391,52	R$ 391,52	R$ 391,52
				COMPLEMENTA R
2016	360/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 181,35	R$ 181,35	R$ 181,35
				COMPLEMENTA R
2016	359/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2,34	R$ 2,34	R$ 2,34
				COMPLEMENTA R
2016	358/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 164,00	R$ 164,00	R$ 164,00
				COMPLEMENTA R
2016	357/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.687,24	R$ 1.687,24	R$ 1.687,24
				COMPLEMENTA R
2016	356/OR	30/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 8,99	R$ 8,99	R$ 8,99
				COMPLEMENTA R
2016	355/OR	30/03/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	SERVIÇOS DE GRÁFICOS NA	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00
			LTDA ME	CONFECÇÃO CARTÕES DE
				USO EM CERIMONIAL
2016	354/OR	30/03/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 510,37	R$ 510,37	R$ 510,37
			ANZAI LTDA	ELETRICO PARA
				APLICAÇÃO NAS SALAS
				18/19/20 APÓS
				REFORMA COM DRY WALL
2016	353/OR	29/03/2016	JORNAL A REVELAÇÃO	CONVITE INSTITUCION	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	AL DA SESSÃO
				SOLENE
2016	352/OR	29/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 156,95	R$ 156,95	R$ 156,95
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	351/OR	29/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 153,77	R$ 153,77	R$ 153,77
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	350/OR	29/03/2016	NEUSA PADILHA	AQUISICAO DE	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			FEIJO EPP	ACESSORIOS P/CAMERA
				FOTOGRAFICA NIKON 32000
2016	349/OR	28/03/2016	SERGIO HENRIQUE DE	CONSERTO SEGREDO	R$ 61,00	R$ 61,00	R$ 61,00
			OLIVEIRA 10923815899	TAMBOR FECHADURA
				PORTA DE ENTRADA DA
				RECEPÇÃO CONFECÇÃO
				DE 06 CÓPIAS DE
				CHAVES.
2016	348/OR	28/03/2016	REFRIAR COM. E	PEÇA DE REPOSIÇÃO	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE ASPIRADOR
			VOTUPORANGA LTDA	DE PÓ.
2016	347/OR	28/03/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	346/OR	28/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 164,21	R$ 164,21	R$ 164,21
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	345/OR	24/03/2016	TELESEGURA COMERCIO	LIGAÇÃO DE RAMAL 235 -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	SALA 28 -
			LTDA - M
2016	344/OR	24/03/2016	VIP DESING COMERCIO DE	RETIRADA DE DIVISÓRIAS,	R$ 2.728,70	R$ 2.728,70	R$ 2.728,70
			FORROS LTDA -EPP	COLOCAÇÃO DE DRY
				WALL(GESSO ACARTONADO)
				70 MM. SALA 19
				PLENARINHO. RECOLOCAÇÃO
				E ACABAMENTO
				NAS DIVISÓRIAS
				SEQUENCIAIS DAS SALAS
				VIZINHAS.
2016	343/OR	24/03/2016	ARABIM MATERIAIS	MATERIAL PARA	R$ 80,16	R$ 80,16	R$ 80,16
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO PREDIAL
			LTDA
2016	342/OR	24/03/2016	WELLS COMÉRCIO DE	MAO DE OBRA DE	R$ 522,20	R$ 522,20	R$ 522,20
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO VEÍCULO -
				REVISÃO 30.000 KM
2016	341/OR	24/03/2016	WELLS COMÉRCIO DE	PEÇAS E MATERIAL DE	R$ 371,70	R$ 371,70	R$ 371,70
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	REPOSIÇÃO E MANUTENAÇÃO
				DE VEÍCULOS - REVISÃO
				30.000 KM
2016	340/OR	24/03/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 232,34	R$ 232,34	R$ 232,34
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00012/16
				SUPRIMENTOS DE
				ALIMENTICIO S P/ COPA.
2016	339/AD	24/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	338/AD	24/03/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			CRESCENCIO
2016	337/AD	24/03/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
2016	336/AD	24/03/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	335/OR	23/03/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 27.298,21	R$ 27.298,21	R$ 27.298,21
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	334/OR	23/03/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.709,86	R$ 12.709,86	R$ 12.709,86
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	333/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 68.547,66	R$ 68.547,66	R$ 68.547,66
2016	332/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64
2016	331/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49
2016	330/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 17.427,52	R$ 17.427,52	R$ 17.427,52
2016	329/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 11.273,61	R$ 11.273,61	R$ 11.273,61
2016	328/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 2.337,86	R$ 2.337,86	R$ 2.337,86
2016	327/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.051,78	R$ 13.051,78	R$ 13.051,78
2016	326/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.045,23	R$ 6.045,23	R$ 6.045,23
2016	325/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 78,03	R$ 78,03	R$ 78,03
2016	324/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.466,28	R$ 5.466,28	R$ 5.466,28
2016	323/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 56.212,05	R$ 56.212,05	R$ 56.212,05
2016	322/OR	23/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 299,47	R$ 299,47	R$ 299,47
2016	321/OR	23/03/2016	WORLD COLOR ESTAMPARIA	SERVIÇOS DE ESTAMPARIA	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA - ME	DE LOGO - CÂMARA
				ENCOSTO CADEIRA DE
				RODAS
2016	320/OR	22/03/2016	ALICE FELTRIM	AQUISIÇÃO MATERIAL DE	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 128,00
			DIAS	COPA/ COZINHA
2016	319/OR	22/03/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 46,00	R$ 46,00	R$ 46,00
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	INSTALAÇÕES
2016	318/OR	21/03/2016	LIBORATI COMERICO DE	RECARGA TONER	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			CARTUCHOS LTDA ME	COLORIDO - HP-2025 -
				MAURILO
2016	317/OR	21/03/2016	CLARO SA	SERVIÇO DE TELEFONIA	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 2,53
				MOVEL
2016	316/OR	21/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 405,00	R$ 405,00	R$ 405,00
				EXPEDIENTE ADM
2016	315/OR	21/03/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	305/DA	21/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -39,00	R$ -39,00	R$ -39,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	294/DA	21/03/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -79,00	R$ -79,00	R$ -79,00
			SILVA
2016	314/OR	18/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 199,84	R$ 199,84	R$ 199,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	300/DA	18/03/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -16,00	R$ -16,00	R$ -16,00
			BATISTA
2016	313/OR	17/03/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	AQUISIÇÃO DE CONTROLE	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
				REMOTO CRONOMETRO
				DO PLENÁRIO
2016	312/OR	17/03/2016	MARCOS ANTONIO	SERVIÇOS DE AJUSTE DE	R$ 196,00	R$ 196,00	R$ 196,00
			LAMANA EPP	BASE E COLOCAÇÃO
				DE RODINHAS EM CADEIRA
				SALA 22
2016	311/OR	17/03/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 101,38	R$ 101,38	R$ 101,38
			ANZAI LTDA	ELETRICO
2016	310/OR	17/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 171,59	R$ 171,59	R$ 171,59
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	309/OR	17/03/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 114,30	R$ 114,30	R$ 114,30
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUENÇÃO PREDIAL
2016	281/DA	17/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -10,00	R$ -10,00	R$ -10,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	308/OR	16/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 120,59	R$ 120,59	R$ 120,59
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	307/OR	16/03/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 182,72	R$ 182,72	R$ 182,72
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00011/16
2016	306/OR	16/03/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 104,57	R$ 104,57	R$ 104,57
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00011/16
2016	305/AD	16/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	304/AD	16/03/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	303/OR	16/03/2016	MARIA DELACI	COLOCAÇÃO DE CORTINA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			PRETE LIRA - ME	PERSIANA DE MADEIRA
				SALA 05 VEREADOR
				EMERSON
2016	302/OR	15/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 51,14	R$ 51,14	R$ 51,14
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	301/OR	15/03/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 116,84	R$ 116,84	R$ 116,84
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	ELETRICA
2016	300/AD	15/03/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 940,00	R$ 940,00	R$ 940,00
			BATISTA
2016	270/DA	15/03/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -180,00	R$ -180,00	R$ -180,00
			BATISTA
2016	299/OR	14/03/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 118,80	R$ 118,80	R$ 118,80
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	298/OR	14/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 139,13	R$ 139,13	R$ 139,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	297/OR	14/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 101,94	R$ 101,94	R$ 101,94
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	296/OR	14/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00
				P/HOMENAGEN S EM SESSÃO
				NO PLENÁRIO.
2016	295/OR	14/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 107,60	R$ 107,60	R$ 107,60
				DE EXPEDIENTE
2016	294/AD	14/03/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			SILVA
2016	293/OR	14/03/2016	EDEZIO JOSÉ TEIXEIRA	SERVIÇOS DE RETIDA E	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			JUNIOR	INSTALÇÃO E REINSTALÇÃO
				DE EQUIPAMENTO
				12.000 BTUS NOVO SALA
				05 (VEREADOR
				EMERSON); REINSTALÇÃI
				E LIMPEZA DE AR
				CONDICIONAD O NA SALA
				35 (COZINHA).
2016	292/OR	14/03/2016	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 198,00
			LTDA	DE USO NA COPA E
				COZINHA: GARRAFAS
				TERMICAS PARA SUCO.
2016	261/AN	14/03/2016	NELSON LUIS XAVIER ME	SERVIÇOS DE RETIRADA DE	R$ -380,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				APARELHO LIMPEZA E
				INSTALAÇÃO DE APARELHO
				NOVO DE AR CONDICIONAD
				O. SALA 05. ANULACAO
				POR SUBSTITUICA
				O DA EMPRESA
				PRESTADORA.
2016	291/OR	11/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 40,91	R$ 40,91	R$ 40,91
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	290/OR	11/03/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	INSERÇÃO EM JORNAL , DE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	CONVITE PARA SESSÃO
				ORDINÁRIA
2016	289/OR	11/03/2016	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO DE AR	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			ASSIST. TECNICA DE	CONDICIONAD O 48.000
			VOTUPORANGA LTDA	BTUS- LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O E
				RECOLOCAÇÃO DE DRENO +
				LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ
				O DA CORTINA DE
				AR. SALA DA RECEPÇÃO.
2016	288/OR	11/03/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.589,00	R$ 1.589,00	R$ 1.589,00
			FEIJO EPP	IMPRESSORA DE CHEQUES
2016	287/OR	11/03/2016	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE PLACA DE	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			TARCISIO MASSITELLI	HOMENGAGEM TITULO DE
			ME	CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE AO DESEMBARGAD
				OR DR FANCISCO
				ALBERTO DA MOTTA
				PEIXOTO GIORDANI, A
				SER ENTREGUE NA
				SESSÃO ORDINÁRIA
				DE 14/03/2016.
2016	286/OR	11/03/2016	QUALIGRAF VOTUPORANGA	CONFECÇÃO EM GRÁFICA	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00
			EDITORA LTDA ME	DE 500 PASTAS DE
				PROCESSO COR AZUL -
				GRAMATURA 240.
2016	285/OR	11/03/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE 500	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 360,00
			LTDA ME	ENVELOPES COM TIMBRE
				DA CÂMARA, TAMANHO 20
				X 34 (A4).
2016	284/OR	11/03/2016	TOPPING FORROS LTDA	COLOCAÇÃO DE 23 M² DE	R$ 2.220,00	R$ 2.220,00	R$ 2.220,00
			- EPP	REVESTIMENT O DE VINIL
				COM DESIGN EM MADEIRA,
				NA SALA 24 (RECEPÇÃO)
				DA CÃMARA.
2016	283/OR	10/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 211,70	R$ 211,70	R$ 211,70
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	282/OR	10/03/2016	JORNAL A CIDADE DE	INSERÇÃO DE PUBLICIDADE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VOTUPORANGA LTDA	EM JORNAL - CONVITE
				SEÇÃO ORDINÁRIA
				DE 14/03/2016
				COM SOLENIDADE
				DE HOMENGAEM E
				ENTREGA DE TÍTULO DE
				CIDADÃO VOTUPORANGA
				UENSE A O DR.FRANCISC
				O ALBERTO DA MOTTA
				PEIXOTO GIORDAN
2016	281/AD	10/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	280/AD	10/03/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	279/OR	09/03/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO MATERIAL DE	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			LTDA.-ME	EXPEDIENTE
2016	278/OR	09/03/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 360,00
			FEIJO EPP	DE PROCESSAMEN
				TODE DADOS
2016	277/OR	09/03/2016	LA SOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			LTDA ME	ELETRONICO E DE SOM
2016	276/OR	09/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 75,20	R$ 75,20	R$ 75,20
				DE EXPEDIENTE
2016	275/OR	09/03/2016	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO DE	R$ 335,00	R$ 335,00	R$ 335,00
			ASSIST. TECNICA DE	EQUIPAMENTO DE AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O SALA (26)
				DE INFORMÁTICA
				.
2016	274/OR	08/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 208,74	R$ 208,74	R$ 208,74
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	273/OR	08/03/2016	ENCADERNADO RA ROSSI	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃ	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			LTDA ME	O DE LIVROS CONTÁBEIS.
2016	272/OR	08/03/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2016	271/AD	08/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 940,00	R$ 940,00	R$ 940,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	270/AD	08/03/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			BATISTA
2016	172/AN	08/03/2016	TOPPING FORROS LTDA	SERVIÇO DE REVESTIMENT	R$ -845,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			- EPP	O DE PAREDE EM SISTEMA
				DRY WALL (13 M²)NO
				PLENARINHO EM RAZAO DA
				REVISAO DA NECESSIDADE
				DA EXECUCAO DOS
				SERVIÇOS OPTOU-SE
				PELO CANCELAMENT
				O DOS SERVIÇOS
2016	269/OR	07/03/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇOS DE LAVAGEM E	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA ME	LIMPEZA INTERNA E
				VEÍCULOS.
2016	268/OR	07/03/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	267/OR	07/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 155,31	R$ 155,31	R$ 155,31
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	266/OR	04/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 211,20	R$ 211,20	R$ 211,20
				DE USO EM HOMENAGENS
				EMPLENÁRIO.
2016	265/OR	04/03/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 296,40	R$ 296,40	R$ 296,40
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	264/OR	04/03/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 406,40	R$ 406,40	R$ 406,40
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	263/OR	04/03/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	EM VEÍCULO.
2016	262/OR	04/03/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	COMPRA DE 03 OPNEUS	R$ 1.698,00	R$ 1.698,00	R$ 1.698,00
			ME	BRGIDGESTON E -
				COMPLETANDO 01 NOVO
				ADQUIRIDO EM VIAGEM A
				SP EM FEVEREIRO/
				2016
2016	261/OR	04/03/2016	NELSON LUIS XAVIER ME	SERVIÇOS DE RETIRADA DE	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00
				APARELHO LIMPEZA E
				INSTALAÇÃO DE APARELHO
				NOVO DE AR CONDICIONAD
				O. SALA 05
2016	260/OR	03/03/2016	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 484,00	R$ 484,00	R$ 484,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL PARA
				CONSUMO NA CÂMARA.
2016	259/OR	03/03/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 530,80	R$ 530,80	R$ 530,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	258/OR	03/03/2016	MARIA CRISTINA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
			FERRARI DA COSTA ME	DE HIGIENE E LIMPEZA
2016	257/OR	03/03/2016	NAUTICA MOTO PEÇAS	MANUTENÇÃO DE MAQUINA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			VOTUPORANGA LTDA ME	DE CORTAR GRAMA
2016	256/OR	03/03/2016	NAUTICA MOTO PEÇAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			VOTUPORANGA LTDA ME	MAQUINA CORTAR
				GRAMA
2016	255/OR	02/03/2016	BRUNO HERNANDES	AQUISIÇÃO DE	R$ 189,00	R$ 189,00	R$ 189,00
			MORINI ME	CARTUCHOS (RECARGAS)
2016	254/ES	02/03/2016	CONSESP CONC.	COMPLEMENTO REF. A	R$ 32.939,00	R$ 32.939,00	R$ 32.939,00
			RESID. MED, AVAL. E	VALORES DE INSCRIÇÃO
			PESQU. LTDA EPP	EM CONCURSO PUBLICO
2016	253/AD	01/03/2016	CESAR FERNANDO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA
2016	252/OR	01/03/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE	R$ 71,84	R$ 71,84	R$ 71,84
			OS LTDA	SUPRIMENTOS DE
				ALIMENTAÇÃO P/COPA/
				COZINHA
2016	191/DA	01/03/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -308,00	R$ -308,00	R$ -308,00
			SILVA
2016	251/OR	29/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 630,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				DE EMPRESAS MICRO
				EMPREENDEDO R
				INDIVIDUAL
2016	250/OR	29/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	249/OR	29/02/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	248/OR	29/02/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	23 VALES ALIMENTACAO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2016	247/OR	29/02/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 11.263,29	R$ 11.263,29	R$ 11.263,29
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	246/OR	29/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 16.748,37	R$ 16.748,37	R$ 16.748,37
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	245/OR	29/02/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2016	244/OR	29/02/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.174,00	R$ 1.174,00	R$ 1.174,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	243/OR	29/02/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.675,08	R$ 2.675,08	R$ 2.675,08
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	242/OR	29/02/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2016	241/OR	29/02/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	240/OR	29/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 125,03	R$ 125,03	R$ 125,03
			PONTES	VEÍCULO.
2016	239/OR	29/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
				DE EXPEDIENTE
2016	238/OR	29/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 26,83	R$ 26,83	R$ 26,83
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO PREDIAL
2016	237/OR	29/02/2016	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			LTDA ME	DE INFORMÁTICA
2016	236/OR	29/02/2016	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 56,15	R$ 56,15	R$ 56,15
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	EM SACHÊ PARA
				LANCHES.
2016	211/DA	29/02/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -78,00	R$ -78,00	R$ -78,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	130/DA	29/02/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -112,00	R$ -112,00	R$ -112,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	115/AN	29/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ -1,50	R$ 0,00	R$ 0,00
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS PARA
			LTDA	COLOCAÇÃO DE RODAPÉS
				NA RECEPÇÃO
2016	115/AN	29/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ -1,51	R$ 0,00	R$ 0,00
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS PARA
			LTDA	COLOCAÇÃO DE RODAPÉS
				NA RECEPÇÃO
2016	235/OR	26/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO GASOLINA	R$ 138,12	R$ 138,12	R$ 138,12
			PONTES
2016	234/OR	26/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 177,25	R$ 177,25	R$ 177,25
			PONTES
2016	233/OR	26/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 111,40	R$ 111,40	R$ 111,40
				DE ESCRITÓRIO
2016	195/DA	26/02/2016	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -95,00	R$ -95,00	R$ -95,00
			CASALI
2016	194/DA	26/02/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -112,00	R$ -112,00	R$ -112,00
			SILVA
2016	188/DA	26/02/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -19,00	R$ -19,00	R$ -19,00
			SILVA
2016	232/OR	25/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 33,00
			PARA CONSTRUCAO	DE MANUTENÇÃO
			LTDA	GERAL
2016	231/OR	25/02/2016	VALDIR LUIZ MOREIRA DE	SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			SOUZA 04789412857	EM SITEMA ELÉTRICO
				NAS PASSAGENS
				DE FIOS DE TOMADAS E
				ILUMINAÇÃO NA ALA
				ADMINISTRAT IVA DA
				CÂMARA.
2016	230/OR	24/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	ADAPTADOR PARA TOMADA
			ANZAI LTD
2016	229/OR	24/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 135,13	R$ 135,13	R$ 135,13
			PONTES
2016	228/OR	24/02/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 32.057,06	R$ 32.057,06	R$ 32.057,06
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	227/OR	24/02/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.709,86	R$ 12.709,86	R$ 12.709,86
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	226/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 68.547,66	R$ 68.547,66	R$ 68.547,66
2016	225/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64
2016	224/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49
2016	223/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 17.427,52	R$ 17.427,52	R$ 17.427,52
2016	222/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 11.206,53	R$ 11.206,53	R$ 11.206,53
2016	221/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 47,75	R$ 47,75	R$ 47,75
2016	220/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.317,48	R$ 1.317,48	R$ 1.317,48
2016	219/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.641,15	R$ 12.641,15	R$ 12.641,15
2016	218/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.045,23	R$ 6.045,23	R$ 6.045,23
2016	217/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 78,03	R$ 78,03	R$ 78,03
2016	216/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.565,02	R$ 5.565,02	R$ 5.565,02
2016	215/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 65.095,06	R$ 65.095,06	R$ 65.095,06
2016	214/OR	24/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 426,02	R$ 426,02	R$ 426,02
2016	213/OR	24/02/2016	TELESEGURA COMERCIO	MANUTENÇÃO EM RAMAL DA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	RECEPÇÃO
			LTDA - M
2016	212/OR	24/02/2016	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	AUTOMATICOS - RECEPÇÃO
				E ASSESSORIA
2016	211/AD	24/02/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	210/AD	24/02/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	209/OR	23/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 123,55	R$ 123,55	R$ 123,55
			PONTES
2016	208/OR	23/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 40,47	R$ 40,47	R$ 40,47
			PONTES
2016	207/OR	22/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	206/OR	22/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
				P DE PRMEIRA
				LINHA PARA IMPRESSÃO
				DE RELATÓRIOS
				CONTABEIS ANO 2015,
				PAA POSTERIOR
				ENCADERNAÇÃ O.
2016	205/OR	22/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO VEÍCULO	R$ 100,86	R$ 100,86	R$ 100,86
			PONTES	FORD FOCUS 001
2016	204/OR	22/02/2016	CA LUBRI LUBRIFICANT	TROCA DE ÓLEO	R$ 309,00	R$ 309,00	R$ 309,00
			ES LTDA ME	LUBRIFICANT EE E
				FILTROS
2016	203/OR	22/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 178,04	R$ 178,04	R$ 178,04
			PONTES	COMBUSTIVEL GASOLINA -
2016	202/OR	19/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 86,85	R$ 86,85	R$ 86,85
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	GERAL
2016	201/OR	19/02/2016	MARMORARIA ALPHA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			ME	PARA BALCÃO RECEPÇÃO DO
				PLENÁRIO
2016	200/OR	19/02/2016	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE	R$ 392,00	R$ 392,00	R$ 392,00
				CARTUCHOS
2016	165/DA	19/02/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -44,16	R$ -44,16	R$ -44,16
			OLIVEIRA FILHO
2016	199/OR	18/02/2016	COP-FAC COPIADORA E	AQUISIÇÃO DE ESPIRAIS	R$ 119,30	R$ 119,30	R$ 119,30
			PAPELARIA LTDA EPP	PARA ENCADERNAÇÃ
				O
2016	198/OR	18/02/2016	ORTOPEDIA RIO PRETO	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			LTDA ME	DE RODAS PARA USO
				NAS DEPENDÊNCIA
				S DA CÂMARA MUNICIPAL
2016	197/OR	18/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 133,43	R$ 133,43	R$ 133,43
			PONTES
2016	196/OR	18/02/2016	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SUPORTE	R$ 228,00	R$ 228,00	R$ 228,00
				PARA MONITOR -
				RECEPÇÃO E ASSESSORIA
2016	195/AD	18/02/2016	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			CASALI
2016	194/AD	18/02/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 648,00	R$ 648,00	R$ 648,00
			SILVA
2016	193/AD	18/02/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
			CRESCENCIO
2016	192/AD	18/02/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			BATISTA
2016	191/AD	18/02/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
			SILVA
2016	190/AD	18/02/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	189/AD	18/02/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	188/AD	18/02/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			SILVA
2016	187/OR	17/02/2016	SERGIO HENRIQUE DE	SERVIÇO DE CÓPIAS DE	R$ 203,00	R$ 203,00	R$ 203,00
			OLIVEIRA 10923815899	CHAVES DIVERSAS
2016	186/OR	17/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIA	R$ 96,90	R$ 96,90	R$ 96,90
				DE USO EXPEDIENTE
2016	185/OR	17/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELÉTRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2016	184/OR	16/02/2016	MUNIZ & AURELIANO	AQUISIÇÃO DE VIDROS E	R$ 675,00	R$ 675,00	R$ 675,00
			LTDA ME	MOLDURAS PARA
				REFORMA DE QUADROS E
				PAINÉIS DA RECEPÇÃO
2016	183/OR	16/02/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DE CARRO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME
2016	182/OR	16/02/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DE CARRO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME
2016	181/OR	16/02/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DE CARRO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME
2016	180/OR	16/02/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 924,99	R$ 924,99	R$ 924,99
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E VOLTA
				PARA O VEREADOR
				OSVALDO CARVALHO
2016	179/OR	16/02/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 924,99	R$ 924,99	R$ 924,99
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E VOLTA
				PARA O VEREADOR
				ELIEZER CASALI
2016	178/OR	16/02/2016	MPS DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE APARELHO	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00
			RA MERCANTIL	DE AR CONDICIONAD
			LTDA	O PARA SALA VEREADOR
2016	177/OR	15/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 193,05	R$ 193,05	R$ 193,05
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	176/OR	15/02/2016	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 18,00
			PONTES	REPELENTE DE ÁGUA
				PARA PARABRISA
2016	175/OR	15/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 92,95	R$ 92,95	R$ 92,95
			PONTES
2016	174/OR	15/02/2016	TAIRA & TAIRA AUTO	FRANQUIA DE TROCA DE	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
			ACESSORIOS LTDA EPP	FAROL DIREITO
2016	173/OR	15/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 74,10	R$ 74,10	R$ 74,10
				PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2016	172/OR	15/02/2016	TOPPING FORROS LTDA	SERVIÇO DE REVESTIMENT	R$ 845,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			- EPP	O DE PAREDE EM SISTEMA
				DRY WALL (13 M²)NO
				PLENARINHO
2016	171/OR	15/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE GÁS	R$ 52,98	R$ 52,98	R$ 52,98
			CIA LTDA
2016	170/OR	15/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 31,92	R$ 31,92	R$ 31,92
			CIA LTDA	TOALHA
2016	169/OR	15/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE	R$ 73,68	R$ 73,68	R$ 73,68
			CIA LTDA	ANTIMOFOS E ODORIZADORE
				S DE AMBIENTE
2016	168/OR	15/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 139,86	R$ 139,86	R$ 139,86
			CIA LTDA	DE GENERO ALIMENTICIO
2016	152/DA	15/02/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -308,00	R$ -308,00	R$ -308,00
			SILVA
2016	167/OR	12/02/2016	BANDERPLACA INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE PRISMA E	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			COMERCIO LTDA	PLACA DE PORTA
				VEREADOR EMERSON
				PEREIRA
2016	166/OR	12/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 186,69	R$ 186,69	R$ 186,69
			PONTES
2016	165/AD	12/02/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	164/AD	12/02/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	163/OR	11/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 35,65	R$ 35,65	R$ 35,65
			PARA CONSTRUCAO	ADAPTADOR PARA TOMADA
			LTDA
2016	162/OR	11/02/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE REFIL	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 8,00
			LTDA.-ME	PARA PINCEL DE LOUSA
				BRANCA
2016	161/OR	11/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 105,74	R$ 105,74	R$ 105,74
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELÉTRICO PARA
			ANZAI LTD	INSTALAÇÃO EM RECEPÇÃO
2016	160/OR	11/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MALETA	R$ 21,60	R$ 21,60	R$ 21,60
				PARA OFFICE BOY
2016	159/OR	11/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO	R$ 1.011,17	R$ 1.011,17	R$ 1.011,17
				REF. 1.A PARCELA EM
				FERIAS DO SERVIDOR
				SILVIO NATAL
				BOCCATO
2016	158/OR	11/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO	R$ 725,33	R$ 725,33	R$ 725,33
				SERVIDOR SILVIO
				NATAL BOCCATO
2016	157/OR	11/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR	R$ 1.450,67	R$ 1.450,67	R$ 1.450,67
				SILVIO NATAL
				BOCCATO
2016	156/OR	10/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	155/OR	10/02/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 134,80	R$ 134,80	R$ 134,80
			LTDA.-ME	PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2016	154/OR	10/02/2016	ONIVALDO FORMENTON	AQUISIÇÃO DE LIVROS	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
			JUNIOR 21799720837	JURIDICOS
2016	153/OR	05/02/2016	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 261,00	R$ 261,00	R$ 261,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL
2016	152/AD	05/02/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 896,00	R$ 896,00	R$ 896,00
			SILVA
2016	151/OR	04/02/2016	VIRMA MARTINS	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			MEJAN ME
2016	150/OR	04/02/2016	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE TELA	R$ 76,50	R$ 76,50	R$ 76,50
			LTDA	PARA PROTEÇÃO NA
				ROÇAGEM DO JARDIM
2016	149/OR	04/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 12,86	R$ 12,86	R$ 12,86
			PRODUTOS AGRICOLAS	ABRAÇADEIRA
			ANZAI LTD
2016	148/OR	04/02/2016	MÁRCIO EDUARDO	CONFECÇÃO DE ÁRMARIO	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			GARCIA DE SOUZA ME	EM MDF COM DUAS PORTAS
				DE CORRER (1,20X0,80)
				PARA RECEPÇÃO
2016	147/OR	04/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 132,52	R$ 132,52	R$ 132,52
			PONTES
2016	146/OR	04/02/2016	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			LTDA ME	PARA INSTALAÇÃO
				DE COMPUTADORE
				S
2016	51/AN	04/02/2016	MEJAN & MEJAN LTDA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R$ -100,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			ME
2016	145/OR	02/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 473,90	R$ 473,90	R$ 473,90
2016	144/OR	02/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 28,42	R$ 28,42	R$ 28,42
			PARA CONSTRUCAO	PARA PINTURA EM
			LTDA	RECEPÇÃO
2016	143/OR	02/02/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE CARTUCHOS E	R$ 94,00	R$ 94,00	R$ 94,00
			MORINI ME	TONERS
2016	142/OR	02/02/2016	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃ	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
				O EM CONTROLES E
				PORTÃO ELETRÔNICO
2016	141/OR	01/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	140/OR	01/02/2016	REFRIAR COM. E	SERVIÇO DE LIMPEZA E	R$ 610,00	R$ 610,00	R$ 610,00
			ASSIST. TECNICA DE	MANUTENÇÃO EM AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O E CORTINA
				DE AR DA RECEPÇÃO (
				DESENTUPIU O DRENO DO
				AR CONDICIONAD
				O E TROCOU O ROLAMENTO
				DO MOTOR)
2016	139/OR	01/02/2016	MASTER PAPELARIA E	AQUISIÇÃO DE FOLHAS	R$ 63,60	R$ 63,60	R$ 63,60
			PRESENTES LTDA EPP	A3
2016	138/OR	01/02/2016	FERNANDO CESAR JABUR	AQUISIÇÃO DE FITA DE	R$ 18,20	R$ 18,20	R$ 18,20
			VOTUPORANGA ME	CETIM
2016	137/OR	01/02/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 133,87	R$ 133,87	R$ 133,87
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2016	136/OR	01/02/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE	R$ 6,45	R$ 6,45	R$ 6,45
			OS LTDA	DETERGENTE
2016	135/OR	01/02/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PALITO	R$ 1,18	R$ 1,18	R$ 1,18
			OS LTDA	DE DENTE
2016	134/OR	01/02/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 140,22	R$ 140,22	R$ 140,22
			OS LTDA	DO GENERO ALIMENTICIO
2016	133/OR	01/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 39,75	R$ 39,75	R$ 39,75
			CIA LTDA	PARA USO NA COPA/
				COZINHA
2016	132/OR	01/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE CHÁ	R$ 81,20	R$ 81,20	R$ 81,20
			CIA LTDA
2016	131/OR	01/02/2016	VOTUCICLO COM. DE	AQUISIÇÃO DE CADEADO	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			BICICLETAS E PEÇAS	PARA BICICLETA
			LTDA ME
2016	130/AD	01/02/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	99/DA	01/02/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -212,00	R$ -212,00	R$ -212,00
2016	78/DA	01/02/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -33,15	R$ -33,15	R$ -33,15
			SILVA
2016	129/OR	29/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 182,24	R$ 182,24	R$ 182,24
			PONTES
2016	128/OR	29/01/2016	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE	R$ 4,50	R$ 4,50	R$ 4,50
			VOTUPORANGA COM.	RECEPTÁCULO PARA
			MAT.ELETR. LTDA	LAMPADA
2016	127/AD	29/01/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIUDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO
2016	127/DA	29/01/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -100,00	R$ -100,00	R$ -100,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIUDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO
2016	126/AN	29/01/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -100,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	126/OR	29/01/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	125/OR	29/01/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	124/OR	29/01/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2016	123/OR	29/01/2016	INSTITUTO DE	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 10.868,75	R$ 10.868,75	R$ 10.868,75
			PREVIDENCIA MUNICIPIO	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
			DE VOTUPORANGA	SERVIDORES
2016	122/OR	29/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 16.748,37	R$ 16.748,37	R$ 16.748,37
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
				MÊS, PARTE DA EMPRESA
				E SEGURO DE ACIDENTE DE
				TRABALHO DE SERVIDORES
				E VEREADORES
2016	121/OR	29/01/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2016	120/OR	29/01/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.174,00	R$ 1.174,00	R$ 1.174,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	119/OR	29/01/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	118/OR	29/01/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2016	117/OR	29/01/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	116/OR	29/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 135,14	R$ 135,14	R$ 135,14
			PONTES
2016	115/OR	29/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 8,07	R$ 5,06	R$ 5,06
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS PARA
			LTDA	COLOCAÇÃO DE RODAPÉS
				NA RECEPÇÃO
2016	114/OR	29/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 73,89	R$ 73,89	R$ 73,89
			PARA CONSTRUCAO	PARA INSTALAÇÃO
			LTDA	HIDRÁULICA DE
				BEBEDOURO RECEPÇÃO DO
				PLENARIO
2016	113/OR	29/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 125,46	R$ 125,46	R$ 125,46
			PARA CONSTRUCAO	PARA PREPARAR
			LTDA	PAREDE DA RECEPÇÃO
2016	98/DA	29/01/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -1,00	R$ -1,00	R$ -1,00
			CRESCENCIO
2016	18/DA	29/01/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ -144,00	R$ -144,00	R$ -144,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	112/OR	28/01/2016	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE SWITCH	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			LTDA ME	PARA INSTALAÇÃO
				DE REDE WIRELESS -
				COMPUTADORE S
2016	111/OR	28/01/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CANETA	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
2016	110/OR	28/01/2016	MARMORARIA ALPHA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	GRANITO ARABESCO
				PARA RODAPÉ DA RECEPÇÃO
2016	93/AN	28/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE AREIA E	R$ -41,91	R$ 0,00	R$ 0,00
			PARA CONSTRUCAO	PEDRA PARA INSTALAÇÃO
			LTDA	DE CORRIMÃO EM ÁREA
				EXTERNA
2016	109/OR	27/01/2016	IRENE BAIO CATELLAN &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 1.650,60	R$ 1.650,60	R$ 1.650,60
			CIA LTDA ME	PARA MANUTENÇÃO
				EM CALHAS DO PRÉDIO
2016	108/OR	27/01/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 224,00	R$ 224,00	R$ 224,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	107/OR	27/01/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 515,20	R$ 515,20	R$ 515,20
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	106/OR	27/01/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 355,20	R$ 355,20	R$ 355,20
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	105/OR	27/01/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 98,00	R$ 98,00	R$ 98,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	104/OR	27/01/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 626,80	R$ 626,80	R$ 626,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	103/OR	27/01/2016	REDE RECAPEX	MONTAGEM E ALINHAMENTO	R$ 24,77	R$ 24,77	R$ 24,77
			PNEUS LTDA	DE PNEU
2016	102/OR	27/01/2016	REDE RECAPEX	AQUISIÇÃO DE PNEU	R$ 520,23	R$ 520,23	R$ 520,23
			PNEUS LTDA	(TROCA EM VIAGEM)
2016	101/OR	26/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 161,67	R$ 161,67	R$ 161,67
			PONTES
2016	100/AD	25/01/2016	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			FIGUEIREDO
2016	99/AD	25/01/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
2016	98/AD	25/01/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			CRESCENCIO
2016	97/OR	25/01/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	96/OR	25/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 122,15	R$ 122,15	R$ 122,15
			PONTES
2016	95/OR	25/01/2016	PEDRO C. DOS	AQUISIÇÃO DE VIDROS	R$ 1.485,00	R$ 1.485,00	R$ 1.485,00
			SANTOS-ME	PARA MESA DIRETORA (6
				PEÇAS)
2016	94/OR	22/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 9,88	R$ 9,88	R$ 9,88
			PARA CONSTRUCAO	ZEBRADA
			LTDA
2016	93/OR	22/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE AREIA E	R$ 41,91	R$ 0,00	R$ 0,00
			PARA CONSTRUCAO	PEDRA PARA INSTALAÇÃO
			LTDA	DE CORRIMÃO EM ÁREA
				EXTERNA
2016	92/OR	22/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 144,11	R$ 144,11	R$ 144,11
			PARA CONSTRUCAO	PARA USO NA PINTURA DA
			LTDA	RECEPÇÃO
2016	91/OR	22/01/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 27.298,21	R$ 27.298,21	R$ 27.298,21
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	90/OR	22/01/2016	INSTITUTO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 12.709,86	R$ 12.709,86	R$ 12.709,86
			PREVIDENCIA MUNICIPIO
			DE VOTUPORANGA
2016	89/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 68.547,66	R$ 68.547,66	R$ 68.547,66
2016	88/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64	R$ 7.868,64
2016	87/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49	R$ 3.983,49
2016	86/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 17.427,52	R$ 17.427,52	R$ 17.427,52
2016	85/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 11.206,53	R$ 11.206,53	R$ 11.206,53
2016	84/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 3.513,57	R$ 3.513,57	R$ 3.513,57
2016	83/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 8.319,96	R$ 8.319,96	R$ 8.319,96
2016	82/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 78,03	R$ 78,03	R$ 78,03
2016	81/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.400,20	R$ 4.400,20	R$ 4.400,20
2016	80/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 34.793,69	R$ 34.793,69	R$ 34.793,69
2016	79/OR	22/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.928,84	R$ 1.928,84	R$ 1.928,84
2016	78/AD	22/01/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.416,00	R$ 1.416,00	R$ 1.416,00
			SILVA
2016	77/OR	22/01/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	3 ASSINATURAS	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	ANUAIS REFERENTE
				AO PERIODO DE
				12/02/2016 A
				11/02/2017
2016	76/OR	22/01/2016	ALICE FELTRIM	AQUISIÇÃO DE	R$ 119,80	R$ 119,80	R$ 119,80
			DIAS	MATERIAIS PARA USO
				GERAL
2016	75/OR	22/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 41,91	R$ 41,91	R$ 41,91
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	EXTERNA
2016	50/DA	22/01/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ -138,00	R$ -138,00	R$ -138,00
			SILVA
2016	74/OR	21/01/2016	A CASA DOS PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE FELTROS	R$ 142,20	R$ 142,20	R$ 142,20
			VOTUPORANGA EIRELI -	PARA FORRAÇÃO DE
			EPP	MESA DIRETORA
2016	73/OR	21/01/2016	MARMORARIA ALPHA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA DE	R$ 430,00	R$ 430,00	R$ 430,00
			ME	GRANITO PARA
				BANCADA EM RECEPÇÃO
2016	72/OR	21/01/2016	REFRIAR COM. E	AQUISIÇÃO DE DOIS	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
			ASSIST. TECNICA DE	PURIFICADOR ES DE ÁGUA
			VOTUPORANGA LTDA
2016	71/OR	20/01/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 18,69	R$ 18,69	R$ 18,69
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO
2016	70/OR	20/01/2016	TELESEGURA COMERCIO	AQUISIÇÃO DE PLACA DE	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	SOFTWARE PARA PABX
			LTDA - M
2016	69/OR	20/01/2016	ADAO DONIZETE	SERVIÇO DE REFORMA DE	R$ 2.950,00	R$ 2.950,00	R$ 2.950,00
			MACIEL	PAREDE DE RECEPÇÃO E
				INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
				NA PASSAGEM LATERAL DO
				PRÉDIO
2016	68/OR	20/01/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 60,54	R$ 60,54	R$ 60,54
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				GERAL
2016	67/OR	20/01/2016	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE OLEO	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00
			PONTES	PARA MAQUINA DE
				ROÇAR
2016	66/OR	20/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 149,34	R$ 149,34	R$ 149,34
			PONTES
2016	65/OR	19/01/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 21,77	R$ 21,77	R$ 21,77
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA REFORMA DA
			LTDA.	RECEPÇÃO
2016	64/OR	19/01/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 121,90	R$ 121,90	R$ 121,90
				DE ESCRITÓRIO
2016	63/OR	19/01/2016	COFERPOL IND. E COM.	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.050,06	R$ 1.050,06	R$ 1.050,06
			DE TUBOS E AÇO LTDA	MATERIAIS PARA A
				INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
				E PROTEÇÃO DE METAL EM
				DIVISA DE TALUDE COM
				CALÇADA LATERAL DE
				ACESSO AO PLENÁRIO DA
				CÂMARA
2016	62/OR	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA	R$ 1.052,69	R$ 1.052,69	R$ 1.052,69
				JOANA APARECIDA
				RAUTCH DE LIMA
2016	61/OR	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A	R$ 2.117,88	R$ 2.117,88	R$ 2.117,88
				PARCELA EM FERIAS DO
				SERVIDOR WILSON DA
				SILVA BORGES
2016	60/OR	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DO	R$ 1.117,36	R$ 1.117,36	R$ 1.117,36
				SERVIDOR WILSON DA
				SILVA BORGES
2016	59/OR	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DO SERVIDOR	R$ 2.234,74	R$ 2.234,74	R$ 2.234,74
				WILSON DA SILVA
				BORGES
2016	58/OR	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A	R$ 1.007,19	R$ 1.007,19	R$ 1.007,19
				PARCELA DE FERIAS DA
				SERVIDORA JOANA AP.
				RAUTCH DE LIMA
2016	57/OR	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DA	R$ 526,34	R$ 526,34	R$ 526,34
				SERVIDORA JOANA AP.
				RAUTCH DE LIMA
2016	56/AN	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA	R$ -1.052,69	R$ 0,00	R$ 0,00
				JOANA AP. RAUTCH DE
				LIMA
2016	56/OR	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA	R$ 1.052,69	R$ 0,00	R$ 0,00
				JOANA AP. RAUTCH DE
				LIMA
2016	55/AN	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA	R$ -1.052,69	R$ 0,00	R$ 0,00
				JOANA AP. RAUTCH DE
				LIMA
2016	55/OR	18/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DA SERVIDORA	R$ 1.052,69	R$ 0,00	R$ 0,00
				JOANA AP. RAUTCH DE
				LIMA
2016	54/OR	18/01/2016	SIMAO SABINO LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 145,80	R$ 145,80	R$ 145,80
			ME	DE LED PARA RECEPÇÃO
2016	53/OR	18/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 133,33	R$ 133,33	R$ 133,33
			PONTES
2016	52/OR	18/01/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 73,11	R$ 73,11	R$ 73,11
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	ELÉTRICA
2016	51/OR	18/01/2016	MEJAN & MEJAN LTDA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			ME
2016	50/AD	18/01/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			SILVA
2016	49/OR	15/01/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 237,40	R$ 237,40	R$ 237,40
			PARA CONSTRUÇÃO	DE CONSTRUÇÃO
			LTDA 08	PARA REFORMA
				PAREDE RECEPÇÃO
2016	48/OR	14/01/2016	ZAPAROLI & MORINI LTDA	LOCAÇÃO DE ANDAIME	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	PARA TROCA DE LAMPADAS
				DO PLENÁRIO
2016	47/OR	12/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 160,72	R$ 160,72	R$ 160,72
			PONTES
2016	46/OR	11/01/2016	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL A CIDADE REF.
				PERIODO DE 12/01/2016
				A 11/01/2017
2016	45/OR	09/01/2016	JS PARAFUSOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 33,60	R$ 33,60	R$ 33,60
			LTDA EPP	PARAFUSOS, BROCAS E
				BUCHAS
2016	44/OR	05/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 68,34	R$ 68,34	R$ 68,34
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS PARA
			LTDA	MANUTENÇÃO GERAL
2016	43/OR	05/01/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇO DE TROCA DE	R$ 1.215,00	R$ 1.215,00	R$ 1.215,00
			OPTICAS LTDA ME	LAMPADAS DE LED DO
				PRÉDIO 212 LAMPADAS
				TUBULARES 37 LAMPADAS
				NO PLENÁRIO 27 LAMPADAS
				NA RECEPÇÃO
2016	42/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30
				SERVIDOR - COMPLEMENTO
2016	41/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A	R$ 1.267,80	R$ 1.267,80	R$ 1.267,80
				PARCELA EM FERIAS DE
				SERVIDOR
2016	40/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 1.538,25	R$ 1.538,25	R$ 1.538,25
				SERVIDOR
2016	39/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 3.076,51	R$ 3.076,51	R$ 3.076,51
2016	38/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A	R$ 863,25	R$ 863,25	R$ 863,25
				PARCELA EM FERIAS DE
				SERVIDOR
2016	37/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 431,62	R$ 431,62	R$ 431,62
				SERVIDOR
2016	36/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 863,25	R$ 863,25	R$ 863,25
2016	35/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 1.775,66	R$ 1.775,66	R$ 1.775,66
				SERVIDOR
2016	34/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 3.551,33	R$ 3.551,33	R$ 3.551,33
2016	33/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 501,90	R$ 501,90	R$ 501,90
				SERVIDOR
2016	32/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 1.003,81	R$ 1.003,81	R$ 1.003,81
2016	31/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 1.518,97	R$ 1.518,97	R$ 1.518,97
				SERVIDOR
2016	30/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 3.037,95	R$ 3.037,95	R$ 3.037,95
2016	29/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A	R$ 1.201,44	R$ 1.201,44	R$ 1.201,44
				PARCELA EM FERIAS DE
				SERVIDOR
2016	28/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 592,27	R$ 592,27	R$ 592,27
				SERVIDOR
2016	27/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 1.185,15	R$ 1.185,15	R$ 1.185,15
2016	26/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A	R$ 1.094,35	R$ 1.094,35	R$ 1.094,35
				PARCELA EM FERIAS DE
				SERVIDOR
2016	25/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 549,42	R$ 549,42	R$ 549,42
				SERVIDOR
2016	24/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 1.098,84	R$ 1.098,84	R$ 1.098,84
2016	23/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13.O SALARIO 1.A	R$ 1.807,37	R$ 1.807,37	R$ 1.807,37
				PARCELA EM FERIAS DE
				SERVIDOR
2016	22/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 945,39	R$ 945,39	R$ 945,39
				SERVIDOR
2016	21/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 1.890,80	R$ 1.890,80	R$ 1.890,80
2016	20/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	50% DE FERIAS DE	R$ 501,90	R$ 501,90	R$ 501,90
				SERVIDOR
2016	19/OR	05/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS DE SERVIDOR	R$ 1.003,81	R$ 1.003,81	R$ 1.003,81
2016	18/AD	05/01/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	17/ES	05/01/2016	CONSESP CONC.	PRESTACAO DE SERVIÇOS	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
			RESID. MED, AVAL. E	EM ORGANIZAÇAO
			PESQU. LTDA EPP	, ELABORACAO
				E APLICACAO DE CONCURSO
				PUBLICO
2016	16/ES	04/01/2016	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICIDADE LEGAL, QUE	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00
			VOTUPORANGA LTDA	SE REALIZA EM
				OBEDIÊNCIA A
				PRESCRIÇÃO DE LEIS,
				DECRETOS, PORTARIAS,
				INSTRUÇÕES, ESTATUTOS,
				REGIMENTOS OU
				REGULAMENTO S INTERNOS
2016	15/ES	04/01/2016	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,	R$ 1.600,00	R$ 958,90	R$ 958,90
			VOTUPORANGA LTDA	EXTRATOS, CONVOCAÇÕES
				E ASSEMELHADO
				S
2016	14/GL	04/01/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			LTDA	DEPOSITO DO CARTAO
				ALIMENTACAO
2016	13/ES	04/01/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICO DE TELEFONIA	R$ 9.200,00	R$ 9.200,00	R$ 9.200,00
				MOVEL
2016	12/ES	04/01/2016	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00
2016	11/ES	04/01/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	10/GL	04/01/2016	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 6.801,36	R$ 6.801,36	R$ 6.801,36
			E INFORMATICA
			LTDA
2016	9/GL	04/01/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 7.756,88	R$ 7.756,88	R$ 7.756,88
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2016	8/GL	04/01/2016	FUNDACAO RADIO	GRAVACAO E RETRANSMISS	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	AO DE SESSOES
				ORDINARIAS, SOLENES E
				AUDIENCIAS PUBLICAS
				PREVISTAS EM LEI DA
				CÂMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
2016	7/GL	04/01/2016	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 7.172,00	R$ 7.172,00	R$ 7.172,00
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO DE
				20 MB/S
2016	6/GL	04/01/2016	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 7.628,60	R$ 7.628,60	R$ 7.628,60
			CIVIL LTDA
2016	5/GL	04/01/2016	GRIFON BRASIL	ENVIO DE RECORTES DO	R$ 835,84	R$ 835,84	R$ 835,84
			ASSESSORIA LTDA EPP	DOE
2016	4/ES	04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA	DESPESAS POSTAIS	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2016	3/ES	04/01/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00
			E E SERVICOS	ELETRICA
			S/A
2016	2/ES	04/01/2016	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ 1.500,00	R$ 1.160,19	R$ 1.160,19
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS
2016	1/ES	04/01/2016	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO NO SISTEMA SEM	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.