Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DE CARRO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 182/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DE CARRO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 181/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DE CARRO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 180/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA O VEREADOR OSVALDO CARVALHO | R$ 924,99 | R$ 924,99 | R$ 924,99 | |
| 179/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA O VEREADOR ELIEZER CASALI | R$ 924,99 | R$ 924,99 | R$ 924,99 | |
| 178/OR |
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA
CNPJ: 09.570.732/0004-34
|
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SALA VEREADOR | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 177/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,05 | R$ 193,05 | R$ 193,05 | |
| 176/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE ÁGUA PARA PARABRISA | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | |
| 175/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 92,95 | R$ 92,95 | R$ 92,95 | |
| 174/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
FRANQUIA DE TROCA DE FAROL DIREITO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 173/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 74,10 | R$ 74,10 | R$ 74,10 | |
| 172/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM SISTEMA DRY WALL (13 M²)NO PLENARINHO | R$ 845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 171/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GÁS | R$ 52,98 | R$ 52,98 | R$ 52,98 | |
| 170/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA | R$ 31,92 | R$ 31,92 | R$ 31,92 | |
| 169/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE ANTIMOFOS E ODORIZADORES DE AMBIENTE | R$ 73,68 | R$ 73,68 | R$ 73,68 | |
| 168/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 139,86 | R$ 139,86 | R$ 139,86 | |
| 152/DA |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -308,00 | R$ -308,00 | R$ -308,00 | |
| 167/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PRISMA E PLACA DE PORTA VEREADOR EMERSON PEREIRA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 166/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 186,69 | R$ 186,69 | R$ 186,69 | |
| 165/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 164/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 163/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 35,65 | R$ 35,65 | R$ 35,65 | |
| 162/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PINCEL DE LOUSA BRANCA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 161/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM RECEPÇÃO | R$ 105,74 | R$ 105,74 | R$ 105,74 | |
| 160/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MALETA PARA OFFICE BOY | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 | |
| 159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO REF. 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,17 | |
| 158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 725,33 | R$ 725,33 | R$ 725,33 | |
| 157/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.450,67 | R$ 1.450,67 | R$ 1.450,67 | |
| 156/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 155/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 134,80 | R$ 134,80 | R$ 134,80 |