Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -78,00 | R$ -78,00 | R$ -78,00 | |
| 130/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -112,00 | R$ -112,00 | R$ -112,00 | |
| 115/AN |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉS NA RECEPÇÃO | R$ -1,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 115/AN |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉS NA RECEPÇÃO | R$ -1,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 235/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO GASOLINA | R$ 138,12 | R$ 138,12 | R$ 138,12 | |
| 234/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 177,25 | R$ 177,25 | R$ 177,25 | |
| 233/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 111,40 | R$ 111,40 | R$ 111,40 | |
| 195/DA |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -95,00 | R$ -95,00 | R$ -95,00 | |
| 194/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -112,00 | R$ -112,00 | R$ -112,00 | |
| 188/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -19,00 | R$ -19,00 | R$ -19,00 | |
| 232/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | |
| 231/OR |
VALDIR LUIZ MOREIRA DE SOUZA 04789412857
CNPJ: 15.085.005/0001-31
|
SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM SITEMA ELÉTRICO NAS PASSAGENS DE FIOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO NA ALA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 230/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 229/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 135,13 | R$ 135,13 | R$ 135,13 | |
| 228/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.057,06 | R$ 32.057,06 | R$ 32.057,06 | |
| 227/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 226/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 225/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 224/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 223/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 222/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | |
| 221/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47,75 | R$ 47,75 | R$ 47,75 | |
| 220/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.317,48 | R$ 1.317,48 | R$ 1.317,48 | |
| 219/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.641,15 | R$ 12.641,15 | R$ 12.641,15 | |
| 218/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | |
| 217/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 216/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.565,02 | R$ 5.565,02 | R$ 5.565,02 | |
| 215/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.095,06 | R$ 65.095,06 | R$ 65.095,06 | |
| 214/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 426,02 | R$ 426,02 | R$ 426,02 | |
| 213/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
MANUTENÇÃO EM RAMAL DA RECEPÇÃO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |