Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 346/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 164,21 | R$ 164,21 | R$ 164,21 | |
| 345/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
LIGAÇÃO DE RAMAL 235 - SALA 28 - | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 344/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
|
RETIRADA DE DIVISÓRIAS, COLOCAÇÃO DE DRY WALL(GESSO ACARTONADO) 70 MM. SALA 19 PLENARINHO. RECOLOCAÇÃO E ACABAMENTO NAS... | R$ 2.728,70 | R$ 2.728,70 | R$ 2.728,70 | |
| 343/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 80,16 | R$ 80,16 | R$ 80,16 | |
| 342/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO VEÍCULO - REVISÃO 30.000 KM | R$ 522,20 | R$ 522,20 | R$ 522,20 | |
| 341/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
PEÇAS E MATERIAL DE REPOSIÇÃO E MANUTENAÇÃO DE VEÍCULOS - REVISÃO 30.000 KM | R$ 371,70 | R$ 371,70 | R$ 371,70 | |
| 340/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00012/16 SUPRIMENTOS DE ALIMENTICIOS P/ COPA. | R$ 232,34 | R$ 232,34 | R$ 232,34 | |
| 339/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 338/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 337/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 336/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 335/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | |
| 334/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 333/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 332/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 331/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 330/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 329/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.273,61 | R$ 11.273,61 | R$ 11.273,61 | |
| 328/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.337,86 | R$ 2.337,86 | R$ 2.337,86 | |
| 327/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.051,78 | R$ 13.051,78 | R$ 13.051,78 | |
| 326/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | |
| 325/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 324/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.466,28 | R$ 5.466,28 | R$ 5.466,28 | |
| 323/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.212,05 | R$ 56.212,05 | R$ 56.212,05 | |
| 322/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 299,47 | R$ 299,47 | R$ 299,47 | |
| 321/OR |
WORLD COLOR ESTAMPARIA LTDA - ME
CNPJ: 20.780.580/0001-94
|
SERVIÇOS DE ESTAMPARIA DE LOGO - CÂMARA ENCOSTO CADEIRA DE RODAS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 320/OR |
ALICE FELTRIM DIAS
CNPJ: 08.758.139/0001-00
|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | |
| 319/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | |
| 318/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
RECARGA TONER COLORIDO - HP-2025 - MAURILO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |