Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481/OR |
ARTUR LUIZ COUTINHO CARDOSO 38694507897
CNPJ: 23.950.919/0001-41
|
PRODUÇÃO DE IMAGENS POR DRONE, DE FOTO, COM EDIÇÃO E PLOTAGEM EM ADESIVO E COLOCAÇÃO EM PAINER DE PAREDE. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 480/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 479/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 240,57 | R$ 240,57 | R$ 240,57 | |
| 478/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
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COMPRA DE MOLHOS E TEMPEROS PARA LANCHE. | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | |
| 477/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 476/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 441/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -50,00 | R$ -50,00 | R$ -50,00 | |
| 434/DA |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO. WILSON E MAURILO PIMENTA DE MORAIS... | R$ -52,85 | R$ -52,85 | R$ -52,85 | |
| 475/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.005,41 | R$ 49.005,41 | R$ 49.005,41 | |
| 474/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | |
| 473/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | |
| 472/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 471/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 470/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.950,30 | R$ 17.950,30 | R$ 17.950,30 | |
| 469/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.542,72 | R$ 11.542,72 | R$ 11.542,72 | |
| 468/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.171,72 | R$ 12.171,72 | R$ 12.171,72 | |
| 467/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.728,90 | R$ 6.728,90 | R$ 6.728,90 | |
| 466/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80,37 | R$ 80,37 | R$ 80,37 | |
| 465/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.148,86 | R$ 5.148,86 | R$ 5.148,86 | |
| 464/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47.507,70 | R$ 47.507,70 | R$ 47.507,70 | |
| 463/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | |
| 462/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
|
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PAREDE DE DIVISORIAS POR DRY WALL, SALAS 20 E 21. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 461/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
REPARO E MANUTENÇÃO DE BANCADAS DA MESA DIRETORA NO PLENÁRIO E REPAROS PORTA ARMÁRIO RECEPÃO. | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 460/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELTETRICO ELETRONICO | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 459/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 458/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA | R$ 16,51 | R$ 16,51 | R$ 16,51 | |
| 457/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE PINTURA | R$ 248,73 | R$ 248,73 | R$ 248,73 | |
| 456/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTICIOS E HIGIENE E LIMPEZA | R$ 113,60 | R$ 113,60 | R$ 113,60 | |
| 455/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO/HIUGIENE E LIMPEZA | R$ 58,33 | R$ 58,33 | R$ 58,33 | |
| 454/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00013/16 | R$ 65,84 | R$ 65,84 | R$ 65,84 |