Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 537/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,05 | R$ 193,05 | R$ 193,05 | |
| 536/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
TROCA OLEO VEICULO | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 535/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 534/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PAREDE/ TETO SALA PLENARIONHO | R$ 35,10 | R$ 35,10 | R$ 35,10 | |
| 533/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 532/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 531/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 530/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 529/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 528/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 527/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 9.535,75 | R$ 9.535,75 | R$ 9.535,75 | |
| 526/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | |
| 525/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 524/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VO... | R$ 54.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | |
| 523/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR | R$ 5.600,00 | R$ 5.019,64 | R$ 5.019,64 | |
| 522/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOE | R$ 1.462,72 | R$ 1.462,72 | R$ 1.462,72 | |
| 521/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 6.801,36 | R$ 6.801,36 | R$ 6.801,36 | |
| 520/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 15.145,06 | R$ 15.145,06 | R$ 15.145,06 | |
| 519/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 11.200,00 | R$ 7.548,27 | R$ 7.548,27 | |
| 518/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 517/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
DESPESAS POSTAIS | R$ 4.900,00 | R$ 4.881,02 | R$ 4.881,02 | |
| 516/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | |
| 515/OR |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 94,71 | R$ 94,71 | R$ 94,71 | |
| 514/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 513/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 512/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | |
| 511/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 510/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 11.036,96 | R$ 11.036,96 | R$ 11.036,96 | |
| 509/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.250,82 | R$ 17.250,82 | R$ 17.250,82 | |
| 508/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 441,18 | R$ 441,18 | R$ 441,18 |