Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 563/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | R$ 18,38 | R$ 18,38 | R$ 18,38 | |
| 545/DA |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -90,00 | R$ -90,00 | R$ -90,00 | |
| 562/OR |
MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | |
| 561/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
READEQUAÇÃO DE BANCADA DE VEREADORES -COM MUDAMÇA PARA MESA DE REUNIÃO. | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 560/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 559/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 70,23 | R$ 70,23 | R$ 70,23 | |
| 558/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 124,90 | R$ 124,90 | R$ 124,90 | |
| 557/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 556/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 555/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.010,68 | R$ 1.010,68 | R$ 1.010,68 | |
| 554/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 529,31 | R$ 529,31 | R$ 529,31 | |
| 553/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.058,62 | R$ 1.058,62 | R$ 1.058,62 | |
| 552/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 551/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTAÇÃO | R$ 79,12 | R$ 79,12 | R$ 79,12 | |
| 550/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTAÇÃO | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 | |
| 549/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 196,84 | R$ 196,84 | R$ 196,84 | |
| 548/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 248,40 | R$ 248,40 | R$ 248,40 | |
| 533/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -145,00 | R$ -145,00 | R$ -145,00 | |
| 530/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -70,00 | R$ -70,00 | R$ -70,00 | |
| 547/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A ARACAJU IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DOUGLAS LISBOA DA SILVA E O SERVIDOR EMERSON... | R$ 1.761,24 | R$ 1.761,24 | R$ 1.761,24 | |
| 546/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 175,20 | R$ 175,20 | R$ 175,20 | |
| 545/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 544/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE CORTE EM FORRO DE GESSO E LIGAÇÃO DE 4 LUMINARIAS E INTERRUPTORES PLENARINHO; REPARO E TROCA DE LAMPADAS POS... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 543/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DADOS | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 542/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 541/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DE SERVIÇOS GERAIS/JARDINAGEM | R$ 29,80 | R$ 29,80 | R$ 29,80 | |
| 540/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | R$ 412,00 | R$ 412,00 | R$ 412,00 | |
| 539/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
SUPRIMENTO DE KIT MAQUINA DE CAFÉ | R$ 336,30 | R$ 336,30 | R$ 336,30 | |
| 538/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 190,92 | R$ 190,92 | R$ 190,92 |