Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 188,96 | R$ 188,96 | R$ 188,96 | |
| 860/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 157,27 | R$ 157,27 | R$ 157,27 | |
| 859/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
COMPRA DE ITENS DE COPA E COZINHA (MEXEDOR DE CAFÉ PACOTE COM 250) | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |
| 858/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
COMPRAS DE ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 27,44 | R$ 27,44 | R$ 27,44 | |
| 857/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO NO VEÍCULO CRUZE SEDAN PLACA FTF-4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 856/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
COMPRA DE CARTUCHO 950 PRETO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 855/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,35 | R$ 152,35 | R$ 152,35 | |
| 854/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 444,57 | R$ 444,57 | R$ 444,57 | |
| 853/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 889,15 | R$ 889,15 | R$ 889,15 | |
| 852/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 563,14 | R$ 563,14 | R$ 563,14 | |
| 851/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 1.126,28 | R$ 1.126,28 | R$ 1.126,28 | |
| 850/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS | R$ 1.644,88 | R$ 1.644,88 | R$ 1.644,88 | |
| 849/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS | R$ 3.289,78 | R$ 3.289,78 | R$ 3.289,78 | |
| 848/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 | |
| 847/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.395,89 | R$ 2.395,89 | R$ 2.395,89 | |
| 846/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.549,45 | R$ 1.549,45 | R$ 1.549,45 | |
| 845/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 739,82 | R$ 739,82 | R$ 739,82 | |
| 844/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.479,66 | R$ 1.479,66 | R$ 1.479,66 | |
| 843/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 842/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
ASSINATURA BOLETIM BAM PELO PERIODO DE 12 MESES | R$ 1.309,16 | R$ 1.309,16 | R$ 1.309,16 | |
| 812/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -190,14 | R$ -190,14 | R$ -190,14 | |
| 809/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -95,00 | R$ -95,00 | R$ -95,00 | |
| 808/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -345,00 | R$ -345,00 | R$ -345,00 | |
| 841/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONNERS HP 531 AZUL E HP 532 AMARELO RECARGA DE 2 CARTUCHOS HP 933 XL AMARELO E 1 HP 951 AMARELO. | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 840/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | |
| 839/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | |
| 838/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 14.125,12 | R$ 14.125,12 | R$ 14.125,12 | |
| 837/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.771,74 | R$ 17.771,74 | R$ 17.771,74 | |
| 836/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | |
| 835/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 |