Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.275,35 | R$ 9.275,35 | R$ 9.275,35 | |
| 1283/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | |
| 1282/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | |
| 1281/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.213,44 | R$ 9.213,44 | R$ 9.213,44 | |
| 1280/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.031,31 | R$ 12.031,31 | R$ 12.031,31 | |
| 1279/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.946,30 | R$ 13.946,30 | R$ 13.946,30 | |
| 1278/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.099,58 | R$ 6.099,58 | R$ 6.099,58 | |
| 1277/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54,99 | R$ 54,99 | R$ 54,99 | |
| 1276/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.231,30 | R$ 6.231,30 | R$ 6.231,30 | |
| 1275/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69.377,90 | R$ 69.377,90 | R$ 69.377,90 | |
| 1274/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 721,66 | R$ 721,66 | R$ 721,66 | |
| 1240/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -110,00 | R$ -110,00 | R$ -110,00 | |
| 1238/DA |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -389,30 | R$ -389,30 | R$ -389,30 | |
| 1273/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 179,06 | R$ 179,06 | R$ 179,06 | |
| 1272/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 166,19 | R$ 166,19 | R$ 166,19 | |
| 1270/AN |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ -203,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1248/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -45,00 | R$ -45,00 | R$ -45,00 | |
| 1246/DA |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -13,77 | R$ -13,77 | R$ -13,77 | |
| 1237/DA |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -175,60 | R$ -175,60 | R$ -175,60 | |
| 1230/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -181,56 | R$ -181,56 | R$ -181,56 | |
| 1228/DA |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -220,98 | R$ -220,98 | R$ -220,98 | |
| 1271/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
CURSO AUDESP FASE IV- LICITAÇÕES E CONTRATOS E A OPERAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL(MROSC... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1270/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 6.331,92 | R$ 6.128,43 | R$ 6.128,43 | |
| 1269/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL " A CIDADE" DO PERÍODO 23/10/2016 A 22/10/2017 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1268/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 21,80 | R$ 21,80 | R$ 21,80 | |
| 1267/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 106,84 | R$ 106,84 | R$ 106,84 | |
| 1266/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 760,80 | R$ 760,80 | R$ 760,80 | |
| 1265/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | R$ 117,67 | R$ 117,67 | R$ 117,67 | |
| 1264/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | R$ 32,80 | R$ 32,80 | R$ 32,80 | |
| 1263/GL |
DARI BASSO SALGADO
CPF: ***.000.000-**
|
FISCALIZAÇÃO, CONFERÊNCIAS, MEDIÇÕES, ACOMPANHAMENTOS, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, VISTORIAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATO... | R$ 7.985,00 | R$ 7.985,00 | R$ 7.985,00 |