Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 5.588.427,40
Liquidado
R$ 5.588.427,40
Pago
R$ 5.588.427,40
Empenhos
1.785
Exercícios
1
1.785 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 15.486.395/0001-51
|
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALAS 21 -VEREADOR OSVALDO CARVALHO (ROMPIMENTO DE FIAÇÃO INTERO X EXTERNO) E 59 SALDA D... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1391/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | |
| 1390/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | |
| 1389/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 203,27 | R$ 203,27 | R$ 203,27 | |
| 1388/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1387/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 1386/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1385/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | R$ 1.651,00 | |
| 1384/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 119,18 | R$ 119,18 | R$ 119,18 | |
| 1383/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
COMPLEMENTO DO BALCAO DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO (ACRÉSCIMO NA ALTURA) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1194/AN |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ -196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1382/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 191,60 | R$ 191,60 | R$ 191,60 | |
| 1381/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
ITENS PARA USO EM SERVIÇO DE CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1380/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
ITENS PARA COLOCAÇÃO DE CABOS DE CÂMERAS NO ESTACIONAMENTO E VÍDEO PORTEIRO | R$ 99,60 | R$ 99,60 | R$ 99,60 | |
| 1379/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
ITENS PARA USO EM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA | R$ 24,18 | R$ 24,18 | R$ 24,18 | |
| 1378/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1377/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | |
| 1352/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -4,00 | R$ -4,00 | R$ -4,00 | |
| 1376/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
|
3 LIMPEZAS DE CAIXAS D´AGUA 100 L 2 LIMPEZAS DE CAIXA D'AGUA 500 L 1 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 20.000 L | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 1375/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,51 | R$ 193,51 | R$ 193,51 | |
| 1374/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
LIMPEZA QUIMICA EM TRÊS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 1373/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS -FROTA DA CÂMARA -VIGÊNCIA 14/11/2016 AS 24:00H ATÉ 14/11/2017 AS 24:00 H | R$ 6.689,69 | R$ 6.689,69 | R$ 6.689,69 | |
| 1372/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 136,51 | R$ 136,51 | R$ 136,51 | |
| 1371/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1370/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS PARA USO EM HOMENAGENS | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | |
| 1369/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 100,92 | R$ 100,92 | R$ 100,92 | |
| 1368/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 1) DESENTUPIMENTO EM MICTÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO (LADO ADM) 2) TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA 0... | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | |
| 1367/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEICULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1366/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEÍCULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336 | R$ 397,00 | R$ 397,00 | R$ 397,00 | |
| 1365/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
|
CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA PARA USO ADMINISTRATIVO NA SALA 43 (ARQUIVO) | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |