Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 1205/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
SERVIÇOS POSTAIS | R$ 2.500,00 | R$ 1.503,84 | R$ 1.019,49 | |
| 1204/ES |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL | R$ 2.000,00 | R$ 1.891,25 | R$ 1.891,25 | |
| 1203/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 704,19 | R$ 704,19 | R$ 704,19 | |
| 1202/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.408,38 | R$ 1.408,38 | R$ 1.408,38 | |
| 1201/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 13 CAMERAS DE VIGILANCIA. | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 1200/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILÂNCIAS COM COLOCAÇÃO DE13 CAMERAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | |
| 1199/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS. | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | |
| 1198/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO -: 1) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DESENTUPIMENTO DE DRENO -SALA 24 -RECEPÇÃO; 2)... | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 1197/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICONADO -SAMSUNG 9.000 BTUS - SALA 13 - VEREADOR JURANDIR. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1196/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 229,60 | R$ 229,60 | R$ 229,60 | |
| 1195/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
2 PASSAGENS AEREAS DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.665,18 | R$ 1.665,18 | R$ 1.665,18 | |
| 1194/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
SERVICOS POSTAIS | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1193/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1192/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1191/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1190/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1153/DA |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -374,45 | R$ -374,45 | R$ -374,45 | |
| 1189/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 1188/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000030/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 256,30 | R$ 256,30 | R$ 256,30 | |
| 1187/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 139,55 | R$ 139,55 | R$ 139,55 | |
| 1186/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO MASCULINO | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | |
| 1185/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1184/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA | R$ 559,00 | R$ 559,00 | R$ 559,00 | |
| 1183/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 1182/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1181/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1180/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 1092/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -731,20 | R$ -731,20 | R$ -731,20 | |
| 1179/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
PEÇAS NA REVISÃO DE 10.000 KM - VEÍCULO FOCUS 2. | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 |