Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone (17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

  • EXERCÍCIO: 2015

1579 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

  • EMPENHADO: R$ 4.460.605,13 · LIQUIDADO: R$ 4.460.605,13 · PAGO: R$ 4.460.120,78
  • EMPENHOS: 1.579
EXERCÍCIO EMPENHO DATA FORNECEDOR HISTÓRICO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2015 1413/OR 29/12/2015 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO NO SISTEMA SEM R$ 860,77 R$ 860,77 R$ 860,77
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2015 1412/OR 29/12/2015 ICATU SEGUROS S/A SEGURO DE VIDA EM R$ 441,18 R$ 441,18 R$ 441,18
GRUPO
2015 1205/AN 29/12/2015 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS POSTAIS R$ -996,16 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2015 1204/AN 29/12/2015 JORNAL A CIDADE DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE R$ -108,75 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA LEGAL
2015 1194/AN 29/12/2015 EMPRESA BRASILEIRA SERVICOS POSTAIS R$ -1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2015 1411/OR 28/12/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO R$ 114,66 R$ 114,66 R$ 114,66
PONTES
2015 1410/OR 28/12/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO R$ 115,55 R$ 115,55 R$ 115,55
PONTES
2015 1409/OR 28/12/2015 TERRA NETWORKS HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 39,65 R$ 39,65 R$ 39,65
BRASIL S.A. CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 1408/OR 28/12/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 264,89 R$ 264,89 R$ 264,89
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 1407/OR 28/12/2015 SIMAO SABINO LTDA AQUISIÇÃO DE SOQUETE R$ 74,50 R$ 74,50 R$ 74,50
ME PARA INSTALAÇÃO
DE LAMPADA DE LED
2015 1359/DA 28/12/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -100,00 R$ -100,00 R$ -100,00
BATISTA
2015 1293/DA 28/12/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -166,90 R$ -166,90 R$ -166,90
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 1136/AN 28/12/2015 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ -103,76 R$ 0,00 R$ 0,00
2015 1406/OR 23/12/2015 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS R$ 470,00 R$ 470,00 R$ 470,00
MORINI ME DE TONER E DE TINTA,
PARA IMPRESSORAS
.
2015 1405/OR 23/12/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 442,00 R$ 442,00 R$ 442,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME MINERAL (GALÕES E
FARDINHOS)
2015 1404/OR 23/12/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 50,65 R$ 50,65 R$ 50,65
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO GERAL
2015 1403/OR 22/12/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA A 23 SERVIDORES
2015 1402/OR 22/12/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 1401/OR 22/12/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.246,00 R$ 2.246,00 R$ 2.246,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 1400/OR 22/12/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO R$ 173,35 R$ 173,35 R$ 173,35
PONTES
2015 1399/OR 21/12/2015 GARDINI E GARCIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 258,70 R$ 258,70 R$ 258,70
EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000010/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 10
2015 1398/OR 21/12/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 3.248,00 R$ 3.248,00 R$ 3.248,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 1397/OR 21/12/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO R$ 43,55 R$ 43,55 R$ 43,55
PONTES
2015 1396/OR 21/12/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.554,77 R$ 9.554,77 R$ 9.554,77
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 1395/OR 21/12/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.790,63 R$ 16.790,63 R$ 16.790,63
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 1394/OR 21/12/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO R$ 88,89 R$ 88,89 R$ 88,89
PONTES
2015 1393/OR 18/12/2015 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA R$ 5,10 R$ 5,10 R$ 5,10
LTDA FOTOCOPIADO RA
2015 1392/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
2015 1391/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.552,23 R$ 7.552,23 R$ 7.552,23
2015 1390/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.823,32 R$ 3.823,32 R$ 3.823,32
2015 1389/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
2015 1388/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 201,24 R$ 201,24 R$ 201,24
2015 1387/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.206,53 R$ 11.206,53 R$ 11.206,53
2015 1386/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.263,38 R$ 9.263,38 R$ 9.263,38
2015 1385/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
2015 1384/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.812,58 R$ 4.812,58 R$ 4.812,58
2015 1383/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 52.462,87 R$ 52.462,87 R$ 52.462,87
2015 1382/OR 18/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.748,81 R$ 1.748,81 R$ 1.748,81
2015 1381/OR 18/12/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.207,04 R$ 29.207,04 R$ 29.207,04
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 1380/OR 18/12/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 1379/OR 18/12/2015 EDITORA REVISTA DOS ASSINATURA ANUAL DA R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
TRIBUNAIS LTDA REVISTA DOS TRIBUNAIS-
RT ON LINE
2015 779/AN 18/12/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA PREGÃO PRESENCIAL R$ -876,01 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA.-ME PARA AQUISIÇÃO
DE PAPEL SULFITE E
PILHAS
2015 1378/OR 17/12/2015 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE BOTINA R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
EQUIP. DE PROT. PARA SERVIÇOS
INDIVIDUAL LTDA ME GERAIS
2015 1377/OR 17/12/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE R$ 19,50 R$ 19,50 R$ 19,50
FOLHA A3
2015 1376/OR 17/12/2015 IMAGEM PUBLICIDADE CONFECÇÃO DE FAIXA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
E COMUNICAÇÃO PARA SEMINÁRIO -
VISUAL EIRELI EPP ESCOLA DO LEGISLATIVO
DR ROBERTO DE LIMA
CAMPOS
2015 1375/OR 17/12/2015 LASOM ELETRONICA SERVIÇOS DE REFRAZIMENT R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME O DE PONTA DE
PLUG/ CONECTOR
CABO BGA/RGB -
TV DO PLENÁRIO.
2015 1374/OR 17/12/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 134,28 R$ 134,28 R$ 134,28
PONTES VEICULO FORD
FOCUS-001.
2015 1373/OR 17/12/2015 APARECIDA CRISTINA PUBLICACAO INSTITUCION R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
PENASSO SOARES AL
2015 1372/OR 16/12/2015 ALICIO VILAR LANÇAMENTO FINAL DE R$ 2,60 R$ 2,60 R$ 2,60
PONTES ENCERRAMENT O DE
FORNECIMENT O -
CONTRATO -001/2015 -
ADITIVOS 01 E 02.
2015 1312/DA 16/12/2015 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -206,00 R$ -206,00 R$ -206,00
MORAIS
2015 1371/OR 15/12/2015 JORNAL A CIDADE DE CONVITE PARA R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
VOTUPORANGA LTDA AUDIENCIA PUBLICA
2015 1370/OR 15/12/2015 GRAFICA E EDITORA A CONVITE PARA R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
VANGUARDA LTDA AUDIENCIA PUBLICA
2015 1369/OR 15/12/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE R$ 53,60 R$ 53,60 R$ 53,60
LIMPEZA LTDA VASSOURAS E RODOS
2015 1368/OR 15/12/2015 CARMEN ISABEL RECARGA DE EXTINTORES R$ 785,00 R$ 785,00 R$ 785,00
FERRARI OLIVO ME
2015 1367/OR 15/12/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 116,30 R$ 116,30 R$ 116,30
DE EXPEDIENTE
2015 1366/OR 15/12/2015 RITA DE CASSIA B. SERVIÇO DE IMPRESSÃO R$ 17,40 R$ 17,40 R$ 17,40
REGIANI ME DE ARTES EM PAPEL A3
2015 1365/OR 15/12/2015 REFRIAR COM. E AQUISIÇÃO DE SACOS R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
ASSIST. TECNICA DE PARA ASPIRADOR
VOTUPORANGA LTDA DE PÓ
2015 1364/OR 15/12/2015 RADIO CIDADE AM CONVITE DE AUDIENCIA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
DE VOTUPORANGA PUBLICA
LTDA
2015 1363/OR 15/12/2015 BOA VISTA SERVICOS SA E-CPF A3 DE 3 ANOS EM R$ 227,60 R$ 227,60 R$ 227,60
CARTAO DO SERVIDOR
THIAGO RUVIERI
DELALIBERA, CONTROLADOR
INTERNO PARA
ASSINATURAS EM
RELATÓRIOS DA LEI DE
RESPONSABIL IDADE
FISCAL
2015 1311/DA 15/12/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -110,00 R$ -110,00 R$ -110,00
2015 1006/AN 15/12/2015 FLASH NET BRASIL PRESTACAO DE SERVIÇOS R$ -179,30 R$ 0,00 R$ 0,00
TELECOM LTDA ME DE PROVEDOR DE ACESSO
COM FORNECIMENT
O DE LINK DE INTERNET
BANDA LARGA DEDICADO 20
MB/S
2015 3/AN 15/12/2015 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ -3.617,13 R$ 0,00 R$ 0,00
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2015 1362/OR 14/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 544,97 R$ 544,97 R$ 544,97
2015 1361/OR 14/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.089,94 R$ 1.089,94 R$ 1.089,94
2015 1360/OR 14/12/2015 GARDINI E GARCIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 193,05 R$ 193,05 R$ 193,05
EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000010/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 10
2015 1359/AD 14/12/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
BATISTA
2015 1358/OR 14/12/2015 SIMAO SABINO LTDA PREGÃO PRESENCIAL R$ 12.193,60 R$ 12.193,60 R$ 12.193,60
ME PARA AQUISIÇÃO
DE LAMPADAS DE LED NAS
ESPECIFICAÇ ÕES,
QUANTIDADES E CONDIÇÕES
ESTABELECID AS EM
EDITAL.
2015 878/AN 14/12/2015 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ -3.298,57 R$ 0,00 R$ 0,00
MOVEL
2015 1357/OR 11/12/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE R$ 29.599,99 R$ 29.599,99 R$ 29.599,99
LTDA ME MICROMPUTAD ORES
2015 1356/OR 11/12/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE R$ 2.422,00 R$ 2.422,00 R$ 2.422,00
FEIJO EPP MATEWRIAL DE CONSUMO
- TECLADO E MOUSE
2015 1355/OR 11/12/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE R$ 13.220,00 R$ 13.220,00 R$ 13.220,00
FEIJO EPP EQUIPAMENTO S DE
INFORMÁTICA
2015 1354/OR 11/12/2015 OLGA MARIA COSTA AQUISIÇÃO DE R$ 5.730,00 R$ 5.730,00 R$ 5.730,00
CARMONA - ME EQUIPAMENTO S DE
INFORMÁTICA .
2015 1353/OR 11/12/2015 OLGA MARIA COSTA AQUISIÇÃO DE R$ 3.310,00 R$ 3.310,00 R$ 3.310,00
CARMONA - ME EQUIPAMENTO S DE
INFORMÁTICA .
2015 1352/OR 11/12/2015 LEONARDO HENRIQUE AQUISIÇÃO DE R$ 19.588,00 R$ 19.588,00 R$ 19.588,00
BATISTA LIMA - ME EQUIPAMENTO S DE
INFORMÁTICA E IMPRESSÃO
2015 1351/OR 11/12/2015 TELESEGURA COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL R$ 845,05 R$ 845,05 R$ 845,05
TELEFONIA E SEGURANÇA 13/2015 PARA
LTDA ME AQUISIÇÃO DE CENTRAL
TELEFÔNICA TIPO PABX,
COM SISTEMA DIGITAL,
EQUIPADOS COM
DISPOSITIVO S E
ACESSÓRIOS DESCRITOS
EM EDITAL.
2015 1350/OR 11/12/2015 TELESEGURA COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL R$ 2.198,83 R$ 2.198,83 R$ 2.198,83
TELEFONIA E SEGURANÇA 13/2015 PARA
LTDA ME AQUISIÇÃO DE CENTRAL
TELEFÔNICA TIPO PABX,
COM SISTEMA DIGITAL,
EQUIPADOS COM
DISPOSITIVO S E
ACESSÓRIOS DESCRITOS
EM EDITAL.
2015 1349/OR 11/12/2015 TELESEGURA COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL R$ 9.456,12 R$ 9.456,12 R$ 9.456,12
TELEFONIA E SEGURANÇA 13/2015 PARA
LTDA ME AQUISIÇÃO DE CENTRAL
TELEFÔNICA TIPO PABX,
COM SISTEMA DIGITAL,
EQUIPADOS COM
DISPOSITIVO S E
ACESSÓRIOS DESCRITOS
EM EDITAL.
2015 1348/OR 11/12/2015 OLIPREMAC SUPRIMENTOS AQUISIÇÃO DE R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00
E SERVIÇOS LTDA. FRAGMENTADO RA DE PAPEL
2015 1347/OR 11/12/2015 ELEKTRO ELETRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA R$ 9.249,15 R$ 9.249,15 R$ 9.249,15
E E SERVICOS ELETRICA
S/A
2015 1346/OR 11/12/2015 RADIO CLUBE DE DIVULGACAO INSTITUCION R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA AL
2015 1329/DA 11/12/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
2015 1345/OR 10/12/2015 ICATU SEGUROS S/A SEGURO DE VIDA EM R$ 441,18 R$ 441,18 R$ 441,18
GRUPO
2015 1344/OR 10/12/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE LENTE R$ 4.320,00 R$ 4.320,00 R$ 4.320,00
FEIJO EPP PARA CAMERA FOTOGRAFICA
2015 1343/OR 10/12/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE FONTE DE R$ 409,00 R$ 409,00 R$ 409,00
FEIJO EPP HD PARA REPOSIÇÃO
2015 1330/DA 10/12/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -20,00 R$ -20,00 R$ -20,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1327/DA 10/12/2015 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ -20,00 R$ -20,00 R$ -20,00
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 1342/OR 09/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 8.713,76 R$ 8.713,76 R$ 8.713,76
PARCELA
2015 1341/OR 09/12/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.932,32 R$ 9.932,32 R$ 9.932,32
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES REF. 13.O
SALARIO
2015 1340/OR 09/12/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 1.518,14 R$ 1.518,14 R$ 1.518,14
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
13.O SALARIO,
PARTE DA EMPRESA
2015 1339/OR 09/12/2015 INSTITUTO DE 13.O SALARIO 2.A R$ 6.354,93 R$ 6.354,93 R$ 6.354,93
PREVIDENCIA MUNICIPIO PARCELA
DE VOTUPORANGA
2015 1338/OR 09/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 14.547,53 R$ 14.547,53 R$ 14.547,53
PARCELA
2015 1337/AN 09/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ -8.713,96 R$ 0,00 R$ 0,00
PARCELA
2015 1337/OR 09/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 8.713,96 R$ 0,00 R$ 0,00
PARCELA
2015 1336/OR 09/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 3.650,96 R$ 3.650,96 R$ 3.650,96
PARCELA
2015 1335/OR 09/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 44.082,54 R$ 44.082,54 R$ 44.082,54
PARCELA
2015 1334/OR 09/12/2015 OLIPREMAC SUPRIMENTOS MANUTENÇAÕ EM MAQUINA R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
E SERVIÇOS LTDA. FRAGMENTADO RA DE
PAPEIS.
2015 1333/OR 08/12/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇAO DE MATERIAL R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME DE INFORMÁTICA
2015 1332/OR 08/12/2015 L. VERSSUTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE 2 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
ME BOBINAS IMORESSÃO
DE PONTO BIOMÉTRICO
E 1 CRACHA.
2015 1331/OR 08/12/2015 RADIO LIDER DE DIVULGACAO INSTITUCION R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA AL
2015 1330/AD 08/12/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1329/AD 08/12/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
2015 1328/AD 08/12/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SILVA
2015 1327/AD 08/12/2015 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 1299/DA 08/12/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ -13,00 R$ -13,00 R$ -13,00
CRESCENCIO
2015 1326/OR 07/12/2015 GARDINI E GARCIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 258,70 R$ 258,70 R$ 258,70
EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000010/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 10
2015 1325/OR 07/12/2015 ALIBAN PNEUS LTDA. SERVIÇO DE ALINHAMENTO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME E BALANCEAMEN
TO
2015 1324/OR 07/12/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 50,41 R$ 50,41 R$ 50,41
OS LTDA DE LIMPEZA
2015 1323/OR 07/12/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 391,63 R$ 391,63 R$ 391,63
OS LTDA DE GENERO ALIMENTICIO
2015 1322/OR 07/12/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 231,08 R$ 231,08 R$ 231,08
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2015 1321/OR 07/12/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 99,00
CIA LTDA DE LIMPEZA
2015 1320/OR 07/12/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 60,26 R$ 60,26 R$ 60,26
CIA LTDA PARA USO NA COPA/
COZINHA
2015 1319/OR 07/12/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 108,00 R$ 108,00 R$ 108,00
CIA LTDA DE GENERO ALIMENTICIO
2015 1318/OR 07/12/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
ME MEXEDORES
2015 1317/OR 07/12/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 788,50 R$ 788,50 R$ 788,50
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2015 1316/OR 07/12/2015 VOTUTERRA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE TERRA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
AREIA E SERVIÇOS VERMELHA PARA
LTDA EPP REFORMA NO JARDIM
2015 1315/OR 07/12/2015 MEQUE & PEREIRA AQUISIÇÃO DE GRAMAS E R$ 3.420,00 R$ 3.420,00 R$ 3.420,00
LTDA ME PLANTAS E MÃO DE OBRA
PARA REFORMA DE
CANTERIRO DE JARDIM
EM TALUDE DEFRONTE
ESTACIONAME NTO RUA
PARÁ. TOTAL DE 120
METROS QUADRADOS.
2015 1314/OR 04/12/2015 ALLIANZ SEGUROS S/A SEGURO ANUAL DO R$ 845,80 R$ 845,80 R$ 845,80
PREDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
05/12/2015 A
05/12/2016
2015 1313/ES 04/12/2015 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO COMPLEMENTA R$ 1.148,00 R$ 1.148,00 R$ 1.148,00
PONTES R COM TERMO ADITIVO Nº
02 - AO PROCESSO
20/2015 - PREGÃO-01/
2015 DE COMBUSTÍVEL
PARA ABASTECIMEN
TO DOS VEÍCULOS DA
CÂMARA.
2015 1312/AD 04/12/2015 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.228,00 R$ 1.228,00 R$ 1.228,00
MORAIS
2015 1311/AD 04/12/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.228,00 R$ 1.228,00 R$ 1.228,00
2015 1310/OR 04/12/2015 ONETS SOLUÇOES MAÕ DE OBRA DE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
OPTICAS LTDA ME MANUTENÇÃO ELÉTRICA -
PASSSAGEM DE CONDUÍTE
E FIAÇÃO NO PLENÁRIO
PARA INSTALAÇÃO
DE ELETRICIDDE
E MICROFONES.
2015 1309/OR 04/12/2015 EDITORA NDJ LTDA ASSINATURA ANUAL R$ 7.950,00 R$ 7.950,00 R$ 7.950,00
BOLETIM DIREITO
MUNICIPAL
2015 1301/DA 04/12/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -66,00 R$ -66,00 R$ -66,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1295/DA 04/12/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -65,00 R$ -65,00 R$ -65,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1280/DA 04/12/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -37,00 R$ -37,00 R$ -37,00
BATISTA
2015 1239/AN 04/12/2015 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM AEREA DE R$ -367,06 R$ 0,00 R$ 0,00
VIAGENS E TURISMO SAO PAULO/
LTDA RIBEIRAO PRETO/SAO
JOSE DO RIO PRETO AO
VEREADOR DOUGLAS
LISBOA DA SILVA
2015 1308/OR 03/12/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE GALÃO DE R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 28,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME ÁGUA - SUBSTITUIÇÃ
O DE GALÃO QUEBRADO
2015 1307/OR 03/12/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE AGUA R$ 542,00 R$ 542,00 R$ 542,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME MINERAL PARA USO DA
CÂMARA
2015 1306/OR 03/12/2015 NEUSA FIGUEIRAS PEDIDO GERADO A R$ 626,80 R$ 626,80 R$ 626,80
ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000010/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 10
2015 1305/OR 03/12/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000009/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 9
2015 1304/OR 03/12/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDO PEDIDO GERADO A R$ 404,40 R$ 404,40 R$ 404,40
RA FERATA LTDA ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000009/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 9
2015 1303/OR 03/12/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 605,80 R$ 605,80 R$ 605,80
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000009/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 9
2015 1302/OR 03/12/2015 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS R$ 263,00 R$ 263,00 R$ 263,00
MORINI ME DE TONER E DE TINTA,
PARA IMPRESSORAS
.
2015 1301/AD 02/12/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1300/AD 02/12/2015 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SILVA
2015 1299/AD 02/12/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
CRESCENCIO
2015 1298/AD 02/12/2015 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
FIGUEIREDO
2015 1297/OR 02/12/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE CANALETA R$ 25,32 R$ 25,32 R$ 25,32
PRODUTOS AGRICOLAS
ANZAI LTD
2015 1296/OR 01/12/2015 JS PARAFUSOS AQUISIÇÃO DE BROCAS E R$ 49,50 R$ 49,50 R$ 49,50
LTDA EPP PARAFUSO
2015 1295/AD 01/12/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1294/AD 01/12/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SLAIMAN KANSO
2015 1293/AD 01/12/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 1292/OR 01/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 2.281,39 R$ 2.281,39 R$ 2.281,39
SERVIDOR
2015 1291/OR 01/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 4.562,79 R$ 4.562,79 R$ 4.562,79
2015 1290/OR 01/12/2015 GRIFON BRASIL ENVIO DE RECORTES DO R$ 208,96 R$ 208,96 R$ 208,96
ASSESSORIA LTDA EPP DOE
2015 1289/OR 30/11/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 3.248,00 R$ 3.248,00 R$ 3.248,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 1288/OR 30/11/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA
2015 1287/OR 30/11/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.911,52 R$ 9.911,52 R$ 9.911,52
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 1286/OR 30/11/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.117,77 R$ 17.117,77 R$ 17.117,77
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 1285/OR 30/11/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 1284/OR 30/11/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.246,00 R$ 2.246,00 R$ 2.246,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 1283/OR 30/11/2015 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 39,65 R$ 39,65 R$ 39,65
BRASIL S.A.
2015 1282/OR 30/11/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 258,90 R$ 258,90 R$ 258,90
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 1281/OR 30/11/2015 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO DO SISTEMA SEM R$ 299,78 R$ 299,78 R$ 299,78
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2015 1280/AD 30/11/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
BATISTA
2015 1279/OR 30/11/2015 GARDINI E GARCIA LTDA PEDIDO GERADO A R$ 258,70 R$ 258,70 R$ 258,70
EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000010/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 10
2015 1278/OR 30/11/2015 A R DE AZEVEDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
MONITORAMEN TO ME PAA INSTALÇAO
DE CAMERAS DE
VIGILÂNCIA.
2015 1277/OR 30/11/2015 A R DE AZEVEDO AQUISIÇÃO DE RACK R$ 515,00 R$ 515,00 R$ 515,00
MONITORAMEN TO ME PARA INSTAALÇÃO
E OPERAÇÃO DE CÂMERAS
DE MONITORAMEN
TO
2015 1276/OR 30/11/2015 A R DE AZEVEDO COMPLEMENTE O DE MAO DE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
MONITORAMEN TO ME OBRA - DE COLOCAÇÃO
DE E REDISTRIBUI
ÇÃO DE CÂMAERAS DE
VIGILÂNCIA .
2015 1275/OR 30/11/2015 PARAISO DOS CARPETES SUBSTITUIÇÃ O DE R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
LTDA ME FORRAÇÃO/ CARPETE
PISO DO AMBIENTE
DOS VEREADORES
PLENÁRIO
2015 1182/DA 30/11/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -233,00 R$ -233,00 R$ -233,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 1274/OR 27/11/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 530,10 R$ 530,10 R$ 530,10
DE EXPEDIENTE
DIVERSOS -
2015 1273/OR 27/11/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES DOS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME VEÍCULOS.
2015 1272/OR 27/11/2015 LIBORATI COMERICO DE RECARGA DE CARTUCHOS R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
CARTUCHOS LTDA ME COLORIDOS.
2015 1271/OR 27/11/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 6,89 R$ 6,89 R$ 6,89
PRODUTOS AGRICOLAS ELETRICO - ADAPTADOR
ANZAI LTD DE LAMPADA.
2015 1238/DA 27/11/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -119,00 R$ -119,00 R$ -119,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1270/OR 26/11/2015 MÁRCIO EDUARDO PREGÃO PRESENCIAL R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00
GARCIA DE SOUZA ME PARA AQUISIÇÃO
DE ARMÁRIOS PLANEJADOS
E SUA DEVIDA
INSTALAÇÃO - 17
ARMÁRIOS HORIZONTAIS
E 22 ARMÁRIOS
VERTICAIS.
2015 1269/OR 26/11/2015 MARIA HELENA AQUISIÇÃO DE JOGO DE R$ 645,00 R$ 645,00 R$ 645,00
BATHKE ME - ME BANDEIRAS
2015 1268/OR 26/11/2015 CA LUBRI LUBRIFICANT TROCA DE ÓLEO R$ 355,50 R$ 355,50 R$ 355,50
ES LTDA ME
2015 1267/ES 26/11/2015 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA R$ 433,23 R$ 433,23 R$ 433,23
LTDA FOTOCOPIADO RA
2015 1236/DA 26/11/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -102,00 R$ -102,00 R$ -102,00
SILVA
2015 1266/OR 25/11/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE FILTROS R$ 48,30 R$ 48,30 R$ 48,30
PRODUTOS AGRICOLAS DE LINHA
ANZAI LTD
2015 1265/OR 25/11/2015 MARCOS ANTONIO AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
LAMANA EPP PARA O PLENÁRIO
2015 1264/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.207,04 R$ 29.207,04 R$ 29.207,04
2015 1263/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 0,76 R$ 0,76 R$ 0,76
2015 1262/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.086,60 R$ 1.086,60 R$ 1.086,60
2015 1261/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.354,93 R$ 6.354,93 R$ 6.354,93
2015 1260/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
2015 1259/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
2015 1258/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.552,23 R$ 7.552,23 R$ 7.552,23
2015 1257/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.823,32 R$ 3.823,32 R$ 3.823,32
2015 1256/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.713,00 R$ 8.713,00 R$ 8.713,00
2015 1255/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
2015 1254/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.578,30 R$ 3.578,30 R$ 3.578,30
2015 1253/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 134,16 R$ 134,16 R$ 134,16
2015 1252/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.831,40 R$ 12.831,40 R$ 12.831,40
2015 1251/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.485,70 R$ 13.485,70 R$ 13.485,70
2015 1250/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.519,87 R$ 11.519,87 R$ 11.519,87
2015 1249/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
2015 1248/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.771,81 R$ 4.771,81 R$ 4.771,81
2015 1247/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 54.434,78 R$ 54.434,78 R$ 54.434,78
2015 1246/OR 24/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 361,47 R$ 361,47 R$ 361,47
2015 1245/AD 24/11/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 179,00
SILVA
2015 1244/AD 24/11/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
2015 1243/AD 24/11/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SILVA
2015 1242/OR 24/11/2015 DOIDAO COM. DE AQUISIÇÃO DE R$ 68,22 R$ 68,22 R$ 68,22
UTILIDADES DOMESTICAS MATERIAIS PARA USO
LTDA ME GERAL
2015 1237/DA 24/11/2015 SILVIO CARVALHO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -400,00 R$ -400,00 R$ -400,00
SOUZA
2015 1224/DA 24/11/2015 OSMAIR LUIZ FERRARI DIARIAS DE VIAGEM R$ -125,00 R$ -125,00 R$ -125,00
2015 1223/DA 24/11/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ -56,00 R$ -56,00 R$ -56,00
CRESCENCIO
2015 1241/OR 23/11/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 116,50 R$ 116,50 R$ 116,50
CIA LTDA
2015 1240/OR 23/11/2015 FIORILLI SOCIEDADE INSCRIÇAO CURSO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
CIVIL LTDA ENCERRAMENT O DE
EXERCICIO E PRESTACAO
DE CONTAS DO SERVIDOR
ANTONIO LUIS MOLINA
2015 1239/OR 20/11/2015 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM AEREA DE R$ 367,06 R$ 0,00 R$ 0,00
VIAGENS E TURISMO SAO PAULO/
LTDA RIBEIRAO PRETO/SAO
JOSE DO RIO PRETO AO
VEREADOR DOUGLAS
LISBOA DA SILVA
2015 1238/AD 20/11/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 860,00 R$ 860,00 R$ 860,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1237/AD 20/11/2015 SILVIO CARVALHO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SOUZA
2015 1236/AD 20/11/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
SILVA
2015 1235/OR 19/11/2015 J.I BENTO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 504,00
CARTUCHOS PARA
IMPRESSORA JATO DE
TINTA - SECRETARIA
GERAL
2015 1234/OR 19/11/2015 L. VERSSUTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
ME COM IDENTIFICAÇ
ÃO
2015 1233/OR 19/11/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE R$ 57,10 R$ 57,10 R$ 57,10
ANZAI LTDA FERRAMENTAS
2015 1232/OR 19/11/2015 CARLOS HENRIQUE PROJETO DE REUSO DE R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
SULEIMAN ME ÁGUA PLUVIAL
2015 1231/OR 18/11/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 71,84 R$ 71,84 R$ 71,84
CIA LTDA DE LIMPEZA
2015 1230/OR 18/11/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 29,04 R$ 29,04 R$ 29,04
CIA LTDA PARA COPA/
COZINHA
2015 1229/OR 18/11/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 179,40 R$ 179,40 R$ 179,40
CIA LTDA ALIMENTICIO S
2015 1228/OR 17/11/2015 PED DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE MOLHOS R$ 24,60 R$ 24,60 R$ 24,60
RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015 1227/OR 17/11/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 66,58 R$ 66,58 R$ 66,58
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 1226/OR 17/11/2015 VIPER ELETRONICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
LTDA DE EMERGÊNCIA
PARA REINSTALAÇÃ
O DE MICROFONES
EM MESAS INDIVIDUAIS
2015 1225/OR 16/11/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 109,24 R$ 109,24 R$ 109,24
CIA LTDA
2015 1224/AD 16/11/2015 OSMAIR LUIZ FERRARI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
2015 1223/AD 16/11/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
CRESCENCIO
2015 1222/AD 16/11/2015 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
FIGUEIREDO
2015 1221/OR 16/11/2015 CELSO ANTUNES SERVIÇO DE LIMPEZA DO R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
MACIEL 04351637870 PLENÁRIO
2015 1220/OR 16/11/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 46,27 R$ 46,27 R$ 46,27
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA DO PRÉDIO
2015 11/AN 16/11/2015 FIORILLI SOCIEDADE LOCACAO DE SOFTWARE R$ -1.760,18 R$ 0,00 R$ 0,00
CIVIL LTDA
2015 1219/OR 13/11/2015 PORTO SEGURO RENOVACAO DE SEGUROS R$ 5.999,49 R$ 5.999,49 R$ 5.999,49
COMPANHIA DE SEGUROS DE VEICULOS
GERAIS
2015 1218/OR 13/11/2015 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
JUNIOR CARIMBOS ME AUTOMATICOS
2015 1217/OR 13/11/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE PAPEL R$ 42,75 R$ 42,75 R$ 42,75
LTDA.-ME CONTACT PRETO
2015 1216/OR 13/11/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 874,73 R$ 874,73 R$ 874,73
PRODUTOS AGRICOLAS PARA INSTALAÇÃO
ANZAI LTD ELETRICA NO PLENARIO
2015 1215/OR 13/11/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 69,49 R$ 69,49 R$ 69,49
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA EM PLENÁRIO
2015 1213/DA 13/11/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -42,46 R$ -42,46 R$ -42,46
OLIVEIRA FILHO
2015 1206/DA 13/11/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -75,00 R$ -75,00 R$ -75,00
SILVA
2015 1214/OR 12/11/2015 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE CONTROLE R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 28,00
LTDA ME PARA CRONOMETRO
DO PLENÁRIO
2015 1213/AD 10/11/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1212/AD 10/11/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SLAIMAN KANSO
2015 1211/OR 10/11/2015 NITA COPOS EMBAL.PROD. AQUISIÇÃO DE COPOS R$ 131,96 R$ 131,96 R$ 131,96
ALIMENTICIO S LT DESCARTÁVEI S PARA
MÁQUINA DE CAFÉ
2015 1191/DA 10/11/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
CRESCENCIO
2015 1183/DA 10/11/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -58,10 R$ -58,10 R$ -58,10
BATISTA
2015 1210/OR 09/11/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 110,32 R$ 110,32 R$ 110,32
CIA LTDA
2015 1209/OR 09/11/2015 FERNANDO CESAR JABUR AQUISIÇÃO DE FITA DE R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
VOTUPORANGA ME CETIM - ROLO 50
METROS
2015 1208/OR 09/11/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 152,00 R$ 152,00 R$ 152,00
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000030/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 11
2015 1180/DA 09/11/2015 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ -33,00 R$ -33,00 R$ -33,00
TELES
2015 1207/AD 06/11/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
2015 1206/AD 06/11/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
SILVA
2015 1205/ES 06/11/2015 EMPRESA BRASILEIRA SERVIÇOS POSTAIS R$ 2.500,00 R$ 1.503,84 R$ 1.019,49
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2015 1204/ES 05/11/2015 JORNAL A CIDADE DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE R$ 2.000,00 R$ 1.891,25 R$ 1.891,25
VOTUPORANGA LTDA LEGAL
2015 1203/OR 05/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 704,19 R$ 704,19 R$ 704,19
SERVIDOR
2015 1202/OR 05/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.408,38 R$ 1.408,38 R$ 1.408,38
2015 1201/OR 05/11/2015 A R DE AZEVEDO MÃO DE OBRA DE R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
MONITORAMEN TO ME INSTALAÇÃO DE 13
CAMERAS DE VIGILANCIA.
2015 1200/OR 05/11/2015 A R DE AZEVEDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA R$ 2.470,00 R$ 2.470,00 R$ 2.470,00
MONITORAMEN TO ME DE CAMERAS DE
VIGILÂNCIAS COM
COLOCAÇÃO DE13
CAMERAS, NAS
DEPENDÊNCIA S DA
CÂMARA.
2015 1199/OR 04/11/2015 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE CARTUCHOS R$ 261,00 R$ 261,00 R$ 261,00
MORINI ME DE TONER E DE TINTA,
PARA IMPRESSORAS
.
2015 1198/OR 04/11/2015 REFRIAR COM. E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 940,00
ASSIST. TECNICA DE EM AR CONDICIONAD
VOTUPORANGA LTDA O -: 1) LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃ O E
DESENTUPIME NTO DE
DRENO -SALA 24
-RECEPÇÃO; 2) RETIRADA
DA SALA 13 E
REINSTALAÇÃ O SALA 14
AR LG - 9.000 BTUS
- ; 3) TROCA DE
2015 1197/OR 04/11/2015 REFRIAR COM. E INSTALAÇÃO DE 01 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
ASSIST. TECNICA DE APARELHO DE AR
VOTUPORANGA LTDA CONDICONADO -SAMSUNG
9.000 BTUS - SALA 13 -
VEREADOR JURANDIR.
2015 1196/OR 04/11/2015 COMERCIAL DISTRIBUIDO PEDIDO GERADO A R$ 229,60 R$ 229,60 R$ 229,60
RA FERATA LTDA ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000030/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 11
2015 1195/OR 04/11/2015 BRUNINIS AGENCIA DE 2 PASSAGENS AEREAS DE R$ 1.665,18 R$ 1.665,18 R$ 1.665,18
VIAGENS E TURISMO S.J.RIO PRETO A
LTDA BRASILIA, IDA E VOLTA
2015 1194/ES 04/11/2015 EMPRESA BRASILEIRA SERVICOS POSTAIS R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2015 1193/AD 04/11/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1192/AD 04/11/2015 OSMAIR LUIZ FERRARI DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
2015 1191/AD 04/11/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
CRESCENCIO
2015 1190/AD 04/11/2015 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
FIGUEIREDO
2015 1153/DA 04/11/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -374,45 R$ -374,45 R$ -374,45
SILVA
2015 1189/OR 03/11/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 336,00 R$ 336,00 R$ 336,00
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000030/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 11
2015 1188/OR 03/11/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 256,30 R$ 256,30 R$ 256,30
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000030/15 - ENTIDADE: 1
- MODALIDADE:
PREGÃO PRESENCIAL
- Nº MOD.: 11
2015 1187/OR 03/11/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 139,55 R$ 139,55 R$ 139,55
CIA LTDA
2015 1186/OR 03/11/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE R$ 18,50 R$ 18,50 R$ 18,50
LIMPEZA LTDA SABONETEIRA PARA
REPOSIÇÃO EM BANHEIRO
MASCULINO
2015 1185/OR 03/11/2015 PED DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE MOLHOS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015 1184/OR 03/11/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE AGUA R$ 559,00 R$ 559,00 R$ 559,00
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME MINERAL PARA USO DA
CÂMARA
2015 1183/AD 03/11/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
BATISTA
2015 1182/AD 03/11/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 1181/AD 03/11/2015 DENISE CRISTINA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
RAUTCH DA SILVA
2015 1180/AD 03/11/2015 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
TELES
2015 1092/DA 30/10/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -731,20 R$ -731,20 R$ -731,20
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 1179/OR 29/10/2015 WELLS COMÉRCIO DE PEÇAS NA REVISÃO DE R$ 272,00 R$ 272,00 R$ 272,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 10.000 KM - VEÍCULO
FOCUS 2.
2015 1178/OR 29/10/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 576,00 R$ 576,00 R$ 576,00
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2015 1177/OR 29/10/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2015 1176/GL 29/10/2015 VEROCHEQUE REFEICOES 2,5% DO VALOR DO R$ 345,00 R$ 345,00 R$ 345,00
LTDA DEPOSITO CARTÃO
ALIMENTACAO
2015 1175/OR 29/10/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 3.248,00 R$ 3.248,00 R$ 3.248,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 1174/OR 29/10/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA
2015 1173/OR 29/10/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.422,29 R$ 9.422,29 R$ 9.422,29
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 1172/OR 29/10/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.776,55 R$ 16.776,55 R$ 16.776,55
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 1171/OR 29/10/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 1170/OR 29/10/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 1169/OR 29/10/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.116,75 R$ 2.116,75 R$ 2.116,75
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 1168/OR 29/10/2015 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 39,65 R$ 39,65 R$ 39,65
BRASIL S.A.
2015 1167/OR 29/10/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 258,90 R$ 258,90 R$ 258,90
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 1166/OR 28/10/2015 JS PARAFUSOS AQUISIÇÃO DE ESCAPULA R$ 7,50 R$ 7,50 R$ 7,50
LTDA EPP PARA BUCHA
2015 1165/OR 28/10/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE TOMADA R$ 6,20 R$ 6,20 R$ 6,20
PRODUTOS AGRICOLAS PARA AR CONDICIONAD
ANZAI LTD O - SALA DE REUNIÃO
2015 1164/OR 28/10/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE CANALETA R$ 38,09 R$ 38,09 R$ 38,09
ANZAI LTDA PARA INSTALAÇÃO
ELETRICA DE AR
CONDICIONAD O DA SALA
DE REUNIÃO, QUE FOI
REMANEJADO DE LUGAR.
2015 1163/OR 27/10/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS R$ 341,29 R$ 341,29 R$ 341,29
PRODUTOS AGRICOLAS DE LED
ANZAI LTD
2015 1162/OR 27/10/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE SUPORTE R$ 254,00 R$ 254,00 R$ 254,00
FEIJO EPP DE MONITOR COM
REGULAGEM
2015 1138/DA 27/10/2015 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -440,30 R$ -440,30 R$ -440,30
MORAIS
2015 1135/DA 27/10/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
SILVA
2015 1123/DA 27/10/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -241,00 R$ -241,00 R$ -241,00
BATISTA
2015 1117/DA 27/10/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -0,40 R$ -0,40 R$ -0,40
BATISTA
2015 1161/OR 26/10/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 115,77 R$ 115,77 R$ 115,77
CIA LTDA
2015 1160/OR 26/10/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PAPEL R$ 16,80 R$ 16,80 R$ 16,80
CIA LTDA TOALHA
2015 1159/OR 26/10/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 48,88 R$ 48,88 R$ 48,88
CIA LTDA ALIMENTICIO S
2015 1158/OR 26/10/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GÁS DE R$ 49,90 R$ 49,90 R$ 49,90
OS LTDA COZINHA
2015 1157/OR 26/10/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE R$ 9,52 R$ 9,52 R$ 9,52
OS LTDA DETERGENTE
2015 1156/OR 26/10/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 577,94 R$ 577,94 R$ 577,94
OS LTDA ALIMENTICIO S
2015 1155/OR 26/10/2015 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE R$ 802,00 R$ 802,00 R$ 802,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 20000KM
2015 1154/OR 26/10/2015 WELLS COMÉRCIO DE REVISÃO DE 20.000 KM R$ 560,90 R$ 560,90 R$ 560,90
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
2015 1153/AD 23/10/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.420,00 R$ 1.420,00 R$ 1.420,00
SILVA
2015 1125/DA 23/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -70,50 R$ -70,50 R$ -70,50
OLIVEIRA FILHO
2015 1152/OR 22/10/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.207,04 R$ 29.207,04 R$ 29.207,04
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 1151/AN 22/10/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ -29.207,04 R$ 0,00 R$ 0,00
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 1151/OR 22/10/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.207,04 R$ 0,00 R$ 0,00
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 1150/OR 22/10/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 1149/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
2015 1148/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.552,23 R$ 7.552,23 R$ 7.552,23
2015 1147/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.823,32 R$ 3.823,32 R$ 3.823,32
2015 1146/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
2015 1145/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 134,16 R$ 134,16 R$ 134,16
2015 1144/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.206,53 R$ 11.206,53 R$ 11.206,53
2015 1143/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.911,42 R$ 11.911,42 R$ 11.911,42
2015 1142/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
2015 1141/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.323,58 R$ 4.323,58 R$ 4.323,58
2015 1140/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 59.820,63 R$ 59.820,63 R$ 59.820,63
2015 1139/OR 22/10/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.031,47 R$ 2.031,47 R$ 2.031,47
2015 1138/AD 22/10/2015 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 840,30 R$ 840,30 R$ 840,30
MORAIS
2015 1137/OR 21/10/2015 REFRIAR COM. E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
ASSIST. TECNICA DE DE DOIS APARELHOS
VOTUPORANGA LTDA DE AR CONDICIONAD
O
2015 1136/ES 21/10/2015 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 4.200,00 R$ 4.096,24 R$ 4.096,24
2015 1135/AD 21/10/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
SILVA
2015 1134/OR 20/10/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE CONEXÕES R$ 49,98 R$ 49,98 R$ 49,98
PARA CONSTRUCAO DE PVC PARA ESCOAMENTO
LTDA DE ÁGUA DRENAGEM AR
CONDICIONAD O.
PARAFUSOS, BUCHAS
ETC..
2015 1133/GL 20/10/2015 FIORILLI SOCIEDADE LOCACAO DE SOFTWARE R$ 3.814,30 R$ 3.814,30 R$ 3.814,30
CIVIL LTDA
2015 1132/OR 20/10/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE TOMADA R$ 29,85 R$ 29,85 R$ 29,85
PRODUTOS AGRICOLAS PARA AR CONDICIONAD
ANZAI LTD O
2015 1131/OR 20/10/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE TUBO DE R$ 27,90 R$ 27,90 R$ 27,90
PARA CONSTRUCAO PVC
LTDA
2015 1130/OR 19/10/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 138,28 R$ 138,28 R$ 138,28
CIA LTDA
2015 1129/OR 19/10/2015 M.A DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE ETIQUETA R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
EQUIPAMENTO S ME PARA IMPRESSORA
TERMICA - PROTOCOLO
2015 1128/OR 19/10/2015 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL A CIDADE DO
PERIODO DE 23/10/2015
A 22/10/2016
2015 1127/OR 19/10/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 26,50 R$ 26,50 R$ 26,50
LTDA.-ME DE EXPEDIENTE
2015 1126/OR 19/10/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 168,00 R$ 168,00 R$ 168,00
DE EXPEDIENTE
2015 1125/AD 19/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.660,00 R$ 1.660,00 R$ 1.660,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1124/AD 19/10/2015 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
SILVA
2015 1123/AD 19/10/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.495,00 R$ 1.495,00 R$ 1.495,00
BATISTA
2015 1122/AD 19/10/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
CRESCENCIO
2015 1113/DA 16/10/2015 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -198,00 R$ -198,00 R$ -198,00
CASALI
2015 1107/DA 16/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -20,00 R$ -20,00 R$ -20,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1121/OR 15/10/2015 COMERCIAL MIX 10 AQUISIÇÃO DE DOIS R$ 2.398,00 R$ 2.398,00 R$ 2.398,00
EIRELI APARELHOS DE AR
CONDICIONAD O SPLIT
9000 BTUS
2015 1120/OR 15/10/2015 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA DE R$ 823,98 R$ 823,98 R$ 823,98
VIAGENS E TURISMO S.J.RIO PRETO A SP
LTDA IDA E VOLTA
2015 1119/OR 14/10/2015 DAMASU INDUSTRIA E PREGÃO PRESENCIAL R$ 7.497,00 R$ 7.497,00 R$ 7.497,00
COMERCIO DE MOVEIS PARA AQUISIÇÃO
EIRELLI EPP DE MESA EM MDP PARA
USO EM PLENÁRIO
2015 1118/OR 13/10/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 135,14 R$ 135,14 R$ 135,14
CIA LTDA
2015 1117/AD 13/10/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
BATISTA
2015 1116/AD 13/10/2015 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
FIGUEIREDO
2015 1115/OR 13/10/2015 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM DE S.J.RIO R$ 1.655,58 R$ 1.655,58 R$ 1.655,58
VIAGENS E TURISMO PRETO A BRASILIA,
LTDA IDA E VOLTA
2015 1114/ES 13/10/2015 ALICIO VILAR ADITIVO DE CONTRATO - R$ 234,43 R$ 234,43 R$ 234,43
PONTES REAJUSTE DE PREÇO -
PREGÃO PARA ABASTECIMEN
TO DOS VEICULOS
OFICIAIS
2015 1113/AD 13/10/2015 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 658,00 R$ 658,00 R$ 658,00
CASALI
2015 1112/OR 09/10/2015 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA DE R$ 1.219,98 R$ 1.219,98 R$ 1.219,98
VIAGENS E TURISMO S.J.RIO PRETO A
LTDA BRASILIA, IDA E
VOLTA.
2015 1111/OR 09/10/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 11,35 R$ 11,35 R$ 11,35
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA HIDRÁULICA
2015 1110/OR 09/10/2015 TAMIRES DE PAULA AQUISIÇÃO DE RELOGIO R$ 26,99 R$ 26,99 R$ 26,99
MONTREZOR ME DE PAREDE
2015 1109/OR 09/10/2015 GOVERNANÇAB RASIL SA SERVICOS DE PARAMETRIZA R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM CAO DE RELATORIOS
SERV PARA A VOTUPREV
2015 1108/OR 09/10/2015 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIAS MEDICAS EM R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
SEG. TRAB. E MEIO SERVIDORES
AMBIENTE LT
2015 1107/AD 09/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.660,00 R$ 1.660,00 R$ 1.660,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1106/AD 09/10/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
SLAIMAN KANSO
2015 1105/OR 08/10/2015 JOSE CARLOS REBOUCAS SERVIÇO DE REVELAÇÃO R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
92834515891 DE FOTOS
2015 1104/OR 08/10/2015 JOSE CARLOS REBOUCAS AQUISIÇÃO DE ALBUNS R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
92834515891 PARA FOTOS
2015 1103/DA 08/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -81,50 R$ -81,50 R$ -81,50
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 1098/DA 08/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -54,00 R$ -54,00 R$ -54,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1103/AD 06/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 1102/OR 06/10/2015 NESPOLI E VALERIO MANUTENÇÃO EM TERMINAL R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
LTDA ME DE PABX
2015 1101/OR 05/10/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE LANCHES R$ 95,29 R$ 95,29 R$ 95,29
CIA LTDA
2015 1100/OR 05/10/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE AGUA R$ 527,50 R$ 527,50 R$ 527,50
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2015 1099/OR 05/10/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 54,00
ETIQUETAS
2015 1098/AD 05/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1097/AD 05/10/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SILVA
2015 1096/OR 05/10/2015 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 494,00 R$ 494,00 R$ 494,00
APARELHOS DE TELEFONE
SEM FIO
2015 1093/DA 05/10/2015 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ -16,91 R$ -16,91 R$ -16,91
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2015 1074/DA 05/10/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -98,00 R$ -98,00 R$ -98,00
SILVA
2015 1095/OR 02/10/2015 BRUNO HERNANDES MANUTENÇÃO EM HP J4660 R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
MORINI ME (MOTOR E FLAT
SCANER)
2015 1094/OR 02/10/2015 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONER R$ 177,00 R$ 177,00 R$ 177,00
MORINI ME
2015 1076/DA 02/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -74,00 R$ -74,00 R$ -74,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1065/DA 02/10/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -107,00 R$ -107,00 R$ -107,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1093/AD 01/10/2015 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2015 1092/AD 01/10/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 1091/OR 01/10/2015 REFRIAR COM. E SERVIÇO DE LIMPEZA EM R$ 447,00 R$ 447,00 R$ 447,00
ASSIST. TECNICA DE APARELHOS DE AR
VOTUPORANGA LTDA CONDICIONAD O E
MANUTENÇÃO COM TROCA
DE TUBO DE ALUMINIO
POR COBRE COM CARGA
DE GÁS EM AR
CONDICIONAD O DA
SECRETARIA.
2015 1090/OR 30/09/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 3.248,00 R$ 3.248,00 R$ 3.248,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 1089/OR 30/09/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 10.180,13 R$ 10.180,13 R$ 10.180,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 1088/AN 30/09/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ -0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 1088/OR 30/09/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.738,58 R$ 16.738,57 R$ 16.738,57
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 1087/OR 30/09/2015 VEROCHEQUE REFEICOES COMPLEMENTO DO EMPENHO R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,00
LTDA GLOBAL N. 12
2015 1086/OR 30/09/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALES ALIMENTAÇÃO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA DE SERVIDORES
2015 1085/OR 30/09/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 1084/OR 30/09/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 1083/OR 30/09/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.246,00 R$ 2.246,00 R$ 2.246,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 1082/OR 30/09/2015 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 39,65 R$ 39,65 R$ 39,65
BRASIL S.A.
2015 1081/OR 30/09/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 258,90 R$ 258,90 R$ 258,90
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 1080/OR 30/09/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 429,50 R$ 429,50 R$ 429,50
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 1079/OR 30/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 223,32 R$ 223,32 R$ 223,32
2015 992/DA 30/09/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -273,00 R$ -273,00 R$ -273,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 1078/OR 29/09/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 157,60 R$ 157,60 R$ 157,60
PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 1077/OR 29/09/2015 ONETS SOLUÇOES SERVIÇO DE TROCA DE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
OPTICAS LTDA ME LAMPADAS NO PLENARIO,
REPARO EM COTOVELO DE
SAÍDA DE ÁGUA EM
CALHA DO PLENÁRIO E
TORNEIRA DA GARAGEM
2015 1072/AN 29/09/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ -21,60 R$ 0,00 R$ 0,00
OS LTDA DE ALIMENTAÇÃO
2015 1076/AD 28/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1075/AD 28/09/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
2015 1074/AD 28/09/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
SILVA
2015 1073/OR 28/09/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 75,84 R$ 75,84 R$ 75,84
OS LTDA DE LIMPEZA
2015 1072/OR 28/09/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 520,10 R$ 498,50 R$ 498,50
OS LTDA DE ALIMENTAÇÃO
2015 1071/OR 28/09/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 88,68 R$ 88,68 R$ 88,68
CIA LTDA DE LIMPEZA
2015 1070/OR 28/09/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 195,48 R$ 195,48 R$ 195,48
CIA LTDA ALIMENTICIO
2015 1069/OR 28/09/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 19,04 R$ 19,04 R$ 19,04
LIMPEZA LTDA DE COPA/
COZINHA
2015 1068/OR 28/09/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 505,87 R$ 505,87 R$ 505,87
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2015 1067/OR 28/09/2015 J.I BENTO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE R$ 113,00 R$ 113,00 R$ 113,00
PENDRIVES
2015 1066/OR 28/09/2015 M.A DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE ETIQUETA R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
EQUIPAMENTO S ME PARA IMPRESSORA
TERMICA - PROTOCOLO
2015 1065/AD 25/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1064/AD 25/09/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SLAIMAN KANSO
2015 1063/OR 25/09/2015 VALTER LUIZ MAGOSSE AQUISIÇÃO DE CAIXAS R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
DE SOM PARA SUBSTITUIÇÃ
O EM SOM AMBIENTE
2015 1062/OR 25/09/2015 VALTER LUIZ MAGOSSE SERVIÇO DE REPARAÇÃO R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
EM SOM AMBIENTE
2015 1061/OR 25/09/2015 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE CABO VGA R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
SANTOS
2015 1060/OR 25/09/2015 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
LTDA ME CONVERSOR PARA LIGAR
COMPUTADOR EM TV DA
RECEPÇÃO
2015 1059/OR 24/09/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.955,19 R$ 40.955,19 R$ 40.955,19
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 1058/OR 24/09/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 1057/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
2015 1056/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.552,23 R$ 7.552,23 R$ 7.552,23
2015 1055/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.823,32 R$ 3.823,32 R$ 3.823,32
2015 1054/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
2015 1053/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 67,08 R$ 67,08 R$ 67,08
2015 1052/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.092,79 R$ 11.092,79 R$ 11.092,79
2015 1051/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.092,79 R$ 0,00 R$ 0,00
2015 1051/AN 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -11.092,79 R$ 0,00 R$ 0,00
2015 1050/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.341,02 R$ 11.341,02 R$ 11.341,02
2015 1049/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
2015 1048/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.308,79 R$ 3.308,79 R$ 3.308,79
2015 1047/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50.308,98 R$ 50.308,98 R$ 50.308,98
2015 1046/OR 24/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.296,04 R$ 2.296,04 R$ 2.296,04
2015 1045/OR 24/09/2015 TERESA ESCARIM CONFECÇÃO DE CAPAS R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
SPATINI ME PARA PROCESSO
2015 1039/DA 23/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -109,86 R$ -109,86 R$ -109,86
OLIVEIRA FILHO
2015 1024/DA 22/09/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ -240,00 R$ -240,00 R$ -240,00
CRESCENCIO
2015 1044/OR 21/09/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME FOCUS 001
2015 1043/OR 21/09/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME FOCUS 001
2015 1042/OR 21/09/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 224,25 R$ 224,25 R$ 224,25
LTDA.-ME DE EXPEDIENTE
2015 1041/OR 21/09/2015 SIMAO SABINO LTDA AQUISIÇÃO DE LAMPADA R$ 98,00 R$ 98,00 R$ 98,00
ME DE LED TUBULAR
2015 1032/DA 21/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -37,14 R$ -37,14 R$ -37,14
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 1019/DA 21/09/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -201,00 R$ -201,00 R$ -201,00
SILVA
2015 1040/OR 18/09/2015 TALITA ROBERTA CÓPIAS DE DVDS DO R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
SILVEIRA PELEGRINI VÍDEO INSTITUCION
AL PRODUZIDO
EM AGOSTO/
2015.
2015 1039/AD 18/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1038/AD 18/09/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SLAIMAN KANSO
2015 1037/OR 17/09/2015 APRAVEL VEICULOS MAO DE OBRA REVISÃO R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
LTDA VEICULO CRUZE
2015 1036/OR 17/09/2015 APRAVEL VEICULOS REFISÃO DE 60.000 KM - R$ 318,71 R$ 318,71 R$ 318,71
LTDA VEÍCULO CRUZE
2015 1035/OR 17/09/2015 ZAPAROLI & MORINI LTDA LOCAÇÃO DE DE R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
ME EQUIPAMENTO S DE
ANDAIMES PARA TROCA
DE LAMPADAS NO PLENÁRIO
DA CÂMARA.
2015 1034/OR 17/09/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 47,96 R$ 47,96 R$ 47,96
ANZAI LTDA PARA MANUTENÇÃO
GERAL
2015 1033/OR 17/09/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 88,27 R$ 88,27 R$ 88,27
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA EM GERAL
2015 1032/AD 17/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 1017/DA 17/09/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -23,00 R$ -23,00 R$ -23,00
SILVA
2015 1031/OR 16/09/2015 TAMIRIS FERREIRA AQUISIÇÃO DE ARRANJO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
VILHEGAS ME DE FLORES NATURAIS
PARA MESA DIRETORA
2015 1030/OR 15/09/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE R$ 19,20 R$ 19,20 R$ 19,20
CIA LTDA GUARDANAPOS DE PAPEL
2015 1029/OR 15/09/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS R$ 117,56 R$ 117,56 R$ 117,56
PRODUTOS AGRICOLAS PARA REPOSIÇÃO
ANZAI LTD NO PLENARIO
2015 1028/OR 14/09/2015 BANDERPLACA INDUSTRIA E PLACAS DE HOMENAGEM R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
COMERCIO LTDA AOS PALESTRANTE
S DA AULA INAUGURAL
DA ESCOLA DO
LEGISLATIVO DR ROBERTO
DE LIMA CAMPOS
2015 1027/OR 14/09/2015 BANDERPLACA INDUSTRIA E AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 695,00 R$ 695,00 R$ 695,00
COMERCIO LTDA EM INOX
2015 1026/OR 14/09/2015 IMAGEM PUBLICIDADE CONFECÇÃO DE FAIXA E R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
E COMUNICAÇÃO BANNER "ESCOLA DO
VISUAL EIRELI EPP LEGISLATIVO "DR ROBERTO
DE LIMA CAMPOS""
2015 1025/AD 14/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1024/AD 14/09/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
CRESCENCIO
2015 1023/AD 14/09/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
BATISTA
2015 1012/DA 14/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -100,00 R$ -100,00 R$ -100,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1007/DA 14/09/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -26,00 R$ -26,00 R$ -26,00
SILVA
2015 1003/DA 14/09/2015 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ -85,50 R$ -85,50 R$ -85,50
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 1022/GL 10/09/2015 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 6.291,25 R$ 6.291,25 R$ 6.291,25
E INFORMATICA
LTDA
2015 1021/OR 10/09/2015 MIRAI TKN MOTOS E ÓLEO PARA MOTOR R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00
ARTIGOS NAUTICOS
LTDA
2015 1020/OR 10/09/2015 MIRAI TKN MOTOS E SERVIÇO DE REVISÃO R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
ARTIGOS NAUTICOS
LTDA
2015 1019/AD 10/09/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.196,00 R$ 1.196,00 R$ 1.196,00
SILVA
2015 1018/AD 10/09/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
2015 1017/AD 10/09/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 598,00 R$ 598,00 R$ 598,00
SILVA
2015 1016/OR 09/09/2015 BRUNINIS AGENCIA DE 3 PASSAGENS AEREAS DE R$ 1.932,01 R$ 1.932,01 R$ 1.932,01
VIAGENS E TURISMO DE SAO JOSE DO RIO
LTDA PRETO A BRASILIA,
IDA E VOLTA
2015 1015/OR 09/09/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 65,40 R$ 65,40 R$ 65,40
LTDA.-ME DE EXPEDIENTE
2015 1014/OR 08/09/2015 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
EQUIP. DE PROT. EQUIPAMENTO DE
INDIVIDUAL LTDA ME SEGURANÇA SERVIÇOS
GERAIS
2015 1013/OR 08/09/2015 LIBORATI COMERICO DE RECARGA DE TONERS R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
CARTUCHOS LTDA ME PRETO PARA MULTIFUNCIO
NAL HP 2025
2015 1012/AD 08/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 1011/AD 08/09/2015 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
FIGUEIREDO
2015 1010/OR 08/09/2015 REFRIAR COM. E AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 166,00 R$ 166,00 R$ 166,00
ASSIST. TECNICA DE PARA MANUTENÇÃO
VOTUPORANGA LTDA EM ASPIRADOR
DE PÓ
2015 1004/DA 08/09/2015 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -12,00 R$ -12,00 R$ -12,00
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 987/DA 08/09/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -78,00 R$ -78,00 R$ -78,00
SILVA
2015 1009/OR 04/09/2015 CELSO ANTUNES SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
MACIEL 04351637870 INTERNA E EXTERNA DO
PRÉDIO INCLUINDO
LIMPEZA DE CAIXA
D'ÁGUA - COM
GARANTIA DE 6 MESES
2015 1008/AD 04/09/2015 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
TELES
2015 1007/AD 04/09/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 598,00 R$ 598,00 R$ 598,00
SILVA
2015 1006/GL 03/09/2015 FLASH NET BRASIL PRESTACAO DE SERVIÇOS R$ 7.172,00 R$ 6.992,70 R$ 6.992,70
TELECOM LTDA ME DE PROVEDOR DE ACESSO
COM FORNECIMENT
O DE LINK DE INTERNET
BANDA LARGA DEDICADO 20
MB/S
2015 1005/OR 03/09/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE R$ 125,50 R$ 125,50 R$ 125,50
PRODUTOS AGRICOLAS MANGUEIRA CRISTAL
ANZAI LTD BRANCO 1/2 POLEGADA
-APLICAÇÃO DRENAGEM
AGUA DO AR CONDICIONAD
O.
2015 1004/AD 03/09/2015 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 1003/AD 03/09/2015 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 1002/OR 02/09/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE AGUA R$ 462,15 R$ 462,15 R$ 462,15
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2015 1001/OR 02/09/2015 BRUNO HERNANDES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
MORINI ME EM HP2015
2015 1000/OR 02/09/2015 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONER E R$ 344,00 R$ 344,00 R$ 344,00
MORINI ME CARTUCHOS
2015 971/DA 02/09/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -97,91 R$ -97,91 R$ -97,91
OLIVEIRA FILHO
2015 999/ES 01/09/2015 ELEKTRO ELETRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA R$ 32.000,00 R$ 32.000,00 R$ 32.000,00
E E SERVICOS ELETRICA
S/A
2015 998/OR 01/09/2015 BRUNINIS AGENCIA DE 2 PASSAGENS AEREAS DE R$ 1.103,50 R$ 1.103,50 R$ 1.103,50
VIAGENS E TURISMO SJRP A BRASILIA
LTDA IDA E VOLTA
2015 997/OR 01/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 4.714,91 R$ 4.714,91 R$ 4.714,91
SERVIDOR
2015 996/OR 01/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 9.429,82 R$ 9.429,82 R$ 9.429,82
2015 995/OR 01/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 762,06 R$ 762,06 R$ 762,06
SERVIDOR
2015 994/OR 01/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.524,12 R$ 1.524,12 R$ 1.524,12
2015 993/OR 01/09/2015 SIMAO SABINO LTDA AQUISIÇÃO DE LAMPADA R$ 98,00 R$ 98,00 R$ 98,00
ME DE LED TUBOLAR
2015 992/AD 01/09/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 962/DA 01/09/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -163,00 R$ -163,00 R$ -163,00
2015 991/OR 31/08/2015 FUNDACAO RADIO RETRANSMISS AO R$ 1.820,73 R$ 1.820,73 R$ 1.820,73
EDUCACIONAL DE VOTUP. REFERENTE AO PERIODO
DE 01 A 06/08/2015
2015 990/OR 31/08/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE R$ 51,00 R$ 51,00 R$ 51,00
PAPELÃO (DIPLOMA)
2015 989/OR 31/08/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 19,50 R$ 19,50 R$ 19,50
DE EXPEDIENTE
2015 988/OR 31/08/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO R$ 103,80 R$ 103,80 R$ 103,80
JATO DE TINTA
2015 987/AD 31/08/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 710,00 R$ 710,00 R$ 710,00
SILVA
2015 986/OR 31/08/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 3.248,00 R$ 3.248,00 R$ 3.248,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 985/OR 31/08/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA
2015 984/OR 31/08/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.700,73 R$ 9.700,73 R$ 9.700,73
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 983/OR 31/08/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.049,01 R$ 17.049,01 R$ 17.049,01
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 982/OR 31/08/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 981/OR 31/08/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 980/OR 31/08/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.246,00 R$ 2.246,00 R$ 2.246,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 979/OR 31/08/2015 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 39,65 R$ 39,65 R$ 39,65
BRASIL S.A.
2015 978/OR 31/08/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 258,90 R$ 258,90 R$ 258,90
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 956/DA 31/08/2015 EMERSON LUIZ DIARIAS DE VIAGEM R$ -70,00 R$ -70,00 R$ -70,00
PANIAGUA BORTOLAIA
2015 955/DA 31/08/2015 CESAR FERNANDO DIARIAS DE VIAGEM R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
CAMARGO
2015 794/AN 31/08/2015 ELEKTRO ELETRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA R$ -351,07 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS ELETRICA
S/A
2015 4/AN 31/08/2015 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARES R$ -80,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERV
2015 977/OR 28/08/2015 IZAIAS MAIOR AQUISIÇÃO DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LIMITADOR DE GRAMA
PARA MANUTENÇÃO
EM JARDIM
2015 976/OR 28/08/2015 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE CONTROLE R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME PARA PORTÃO ELETRONICO
2015 975/OR 28/08/2015 NESPOLI E VALERIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00
LTDA ME EM PABX
2015 974/OR 28/08/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME CRUZE
2015 965/AN 28/08/2015 IZAIAS MAIOR AQUISIÇÃO DE R$ -120,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LIMITADOR DE GRAMA
PARA MANUTENÇÃO
EM JARDIM
2015 973/OR 27/08/2015 GILIOTI & SILVA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS R$ 245,00 R$ 245,00 R$ 245,00
ME PARA MANUTENÇÃO
EM PORTA DO PLENÁRIO
2015 972/OR 27/08/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 46,02 R$ 46,02 R$ 46,02
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA GERAL
2015 971/AD 27/08/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 940,00
OLIVEIRA FILHO
2015 970/AD 27/08/2015 LEONARDO LEMES DIARIAS DE VIAGEM R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SANTANA
2015 969/AD 27/08/2015 ELITA DA SILVA LIMA DIARIAS DE VIAGEM R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
CARDOZO
2015 968/AD 27/08/2015 CLEIDE APARECIDA DIARIAS DE VIAGEM R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
MACEDO TEODORO
2015 967/OR 27/08/2015 AF FIGUEIREDO 3 CURSO/ R$ 823,50 R$ 823,50 R$ 823,50
PALESTRAS, CURSOS E PALESTRA APRIMORAMEN
CONGRESSOS LTDA TO PARA RECEPCIONIS
TAS E ATENDENTES
2015 966/OR 26/08/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME FORD FOCUS
2015 965/OR 26/08/2015 IZAIAS MAIOR AQUISIÇÃO DE R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LIMITADOR DE GRAMA
PARA MANUTENÇÃO
EM JARDIM
2015 964/OR 26/08/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 65,44 R$ 65,44 R$ 65,44
PARA CONSTRUCAO ELETRICO PARA
LTDA REPOSIÇÃO
2015 963/OR 26/08/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE CABOS R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00
FEIJO EPP USB
2015 962/AD 26/08/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
2015 961/AD 26/08/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SILVA
2015 960/OR 25/08/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME FORD FOCUS
2015 959/OR 25/08/2015 WELLS COMÉRCIO DE ÓLEO LUBRIFICANT R$ 357,00 R$ 357,00 R$ 357,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA E - REVISÃO
2015 958/OR 25/08/2015 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO R$ 191,00 R$ 191,00 R$ 191,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FOCUS
2015 957/OR 25/08/2015 BANDERPLACA INDUSTRIA E AQUISIÇÃO DE PLACA DE R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
COMERCIO LTDA INDICAÇÃO DE PORTA -
CONTROLE INTERNO
2015 925/DA 25/08/2015 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -180,00 R$ -180,00 R$ -180,00
OLIVEIRA
2015 915/DA 25/08/2015 WILSON DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -6,00 R$ -6,00 R$ -6,00
BORGES
2015 913/DA 25/08/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -132,91 R$ -132,91 R$ -132,91
OLIVEIRA FILHO
2015 912/DA 25/08/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -120,00 R$ -120,00 R$ -120,00
SILVA
2015 911/DA 25/08/2015 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -58,03 R$ -58,03 R$ -58,03
CASALI
2015 956/AD 24/08/2015 EMERSON LUIZ DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
PANIAGUA BORTOLAIA
2015 955/AD 24/08/2015 CESAR FERNANDO DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
CAMARGO
2015 954/AD 24/08/2015 SILVIO CARVALHO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SOUZA
2015 953/AD 24/08/2015 SERGIO ADRIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
PEREIRA
2015 952/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
2015 951/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.552,23 R$ 7.552,23 R$ 7.552,23
2015 950/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.823,32 R$ 3.823,32 R$ 3.823,32
2015 949/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
2015 948/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 67,08 R$ 67,08 R$ 67,08
2015 947/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.554,80 R$ 12.554,80 R$ 12.554,80
2015 946/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4,27 R$ 4,27 R$ 4,27
2015 945/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8,54 R$ 8,54 R$ 8,54
2015 944/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.142,38 R$ 11.142,38 R$ 11.142,38
2015 943/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
2015 942/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.807,33 R$ 4.807,33 R$ 4.807,33
2015 941/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.293,15 R$ 68.293,15 R$ 68.293,15
2015 940/OR 24/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 550,77 R$ 550,77 R$ 550,77
2015 939/OR 24/08/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 35.205,52 R$ 35.205,52 R$ 35.205,52
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 938/OR 24/08/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 937/OR 24/08/2015 RITA DE CASSIA B. SERVIÇO DE IMPRESSÃO R$ 25,10 R$ 25,10 R$ 25,10
REGIANI ME DE ARTES EM PAPEL A3
2015 936/OR 24/08/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 129,60 R$ 129,60 R$ 129,60
LIMPEZA LTDA PARA USO NA COPA/
COZINHA
2015 935/OR 24/08/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 552,99 R$ 552,99 R$ 552,99
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2015 934/OR 24/08/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 183,68 R$ 183,68 R$ 183,68
OS LTDA DE LIMPEZA
2015 933/OR 24/08/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GÁS DE R$ 42,50 R$ 42,50 R$ 42,50
OS LTDA COZINHA
2015 932/OR 24/08/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 300,12 R$ 300,12 R$ 300,12
OS LTDA ALIMENTICIO S
2015 931/OR 24/08/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 27,60 R$ 27,60 R$ 27,60
CIA LTDA DE USO COPA/
COZINHA
2015 930/OR 24/08/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 336,40 R$ 336,40 R$ 336,40
CIA LTDA DE GENERO ALIMENTICIO
2015 929/AD 21/08/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.660,00 R$ 1.660,00 R$ 1.660,00
OLIVEIRA FILHO
2015 928/AD 21/08/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
SLAIMAN KANSO
2015 927/OR 20/08/2015 VOTUCICLO COM. DE SERVIÇO DE REMENDO EM R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00
BICICLETAS E PEÇAS CAMARA DE AR
LTDA ME
2015 926/OR 19/08/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE R$ 51,00 R$ 51,00 R$ 51,00
PAPELÃO (DIPLOMA)
2015 925/AD 19/08/2015 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
OLIVEIRA
2015 924/OR 19/08/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 341,04 R$ 341,04 R$ 341,04
VOTUPORANGA COM. ELÉTRICO PARA
MAT.ELETR. LTDA MANUTENÇÃO GERAL
2015 923/OR 19/08/2015 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE HD PARA R$ 259,00 R$ 259,00 R$ 259,00
SANTOS NOTEBOOK - BP 1708
2015 922/OR 19/08/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE R$ 153,00 R$ 153,00 R$ 153,00
PAPELÃO (DIPLOMA)
2015 921/OR 19/08/2015 J.I BENTO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE R$ 1.048,50 R$ 1.048,50 R$ 1.048,50
CARTUCHOS PARA
IMPRESSORA JATO DE
TINTA - SECRETARIA
GERAL
2015 920/OR 19/08/2015 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL A CIDADE
PERIODO DE 28/08/2015
A 27/08/2016
2015 919/OR 18/08/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEICULO FORDO FOCUS
001
2015 918/OR 18/08/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME FORD FOCUS
2015 917/OR 18/08/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME CRUZE
2015 916/AD 18/08/2015 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
MORAIS
2015 915/AD 18/08/2015 WILSON DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
BORGES
2015 897/DA 18/08/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -400,00 R$ -400,00 R$ -400,00
2015 914/OR 17/08/2015 IBRAP INSTITUTO CURSO O SISTEMA DE R$ 1.796,00 R$ 1.796,00 R$ 1.796,00
BRAS. DE ADMINISTRAC REGISTRO DE PREÇOS PARA
AO PUBLICA LTD 2 SERVIDORES
2015 913/AD 17/08/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
OLIVEIRA FILHO
2015 912/AD 17/08/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
SILVA
2015 911/AD 17/08/2015 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
CASALI
2015 910/OR 17/08/2015 PED DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE MOLHOS R$ 55,65 R$ 55,65 R$ 55,65
RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015 900/DA 17/08/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -68,96 R$ -68,96 R$ -68,96
OLIVEIRA FILHO
2015 899/DA 17/08/2015 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -300,00 R$ -300,00 R$ -300,00
SILVA
2015 897/DA 17/08/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -219,74 R$ -219,74 R$ -219,74
2015 909/OR 14/08/2015 CLEUDE QUIRINO DE SERVIÇO DE MARCENARIA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
SOUZA 18449234875 - COLOCAÇÃO DE 04
FECHADURAS DO TIPO
"TETRA" NAS SALAS
54/55/56/57 (MEZANINO
DO PLENÁRIO)
2015 889/AN 14/08/2015 GARDINI E GARCIA LTDA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ -0,03 R$ 0,00 R$ 0,00
EPP PARA RECEPÇÃO -
COFFEE BREAK -
SESSÃO SOLENE
2015 908/OR 13/08/2015 ONETS SOLUÇOES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
OPTICAS LTDA ME ELETRICA NO PLENARIO:
COLOCAÇÃO DE 04
HOLOFOTES P/FOCALIZAR
QUADRO EXPOSITOR;
TROCA DE 02 LÂMPADAS DE
PLENÁRIO C/ANDAIME;
E PASSAGEM COM TROCA
DE CABO DE FIAÇÃO HDMI
P/CAMERAS.
2015 907/OR 13/08/2015 COFERPOL IND. E COM. AQUISIÇÃO DE CHAVES R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
DE TUBOS E AÇO LTDA TRETA PARA INSTALAÇÃO
EM SALAS DO PLENÁRIO
2015 906/OR 13/08/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS R$ 141,03 R$ 141,03 R$ 141,03
ANZAI LTDA PARA TROCA EM PLENÁRIO
2015 905/OR 11/08/2015 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃOO DE CABOS R$ 136,00 R$ 136,00 R$ 136,00
LTDA ME PARA EQUIPAMENTO
S DE INFORMATICA
2015 904/OR 11/08/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 104,60 R$ 104,60 R$ 104,60
DE USO NO EXPEDIENTE
2015 903/OR 11/08/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 112,65 R$ 112,65 R$ 112,65
LTDA.-ME DE EXPEDIENTE
2015 902/OR 11/08/2015 LIBORATI COMERICO DE RECARGA DE TONERS R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
CARTUCHOS LTDA ME PRETO PARA MULTIFUNCIO
NAL HP 2025
2015 901/OR 11/08/2015 INTERPACTA SOLUCOES EM SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
INTERNET LTDA ME APLICATIVO PARA
CELULARES E TABLETS
COMPATIVEIS COM ANDROID
E IOS
2015 900/AD 10/08/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.510,00 R$ 1.510,00 R$ 1.510,00
OLIVEIRA FILHO
2015 899/AD 10/08/2015 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
SILVA
2015 898/AD 10/08/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
CRESCENCIO
2015 897/AD 10/08/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.420,00 R$ 1.420,00 R$ 1.420,00
2015 896/OR 10/08/2015 L. VERSSUTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00
ME DE IDENTIFICAÇ
ÃO
2015 895/OR 10/08/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2015 894/OR 10/08/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 758,50 R$ 758,50 R$ 758,50
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2015 893/OR 10/08/2015 ZAPAROLI & MORINI LTDA LOCAÇÃO DE ANDAIME R$ 79,00 R$ 79,00 R$ 79,00
ME PARA TROCA DE LAMPADAS
DO PLENARIO
2015 892/OR 10/08/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO SERVIÇO DE REMANEJAMEN R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
BENTO 31188640879 TO DE DIVISÓRIAS
COM PORTA (SALA 15) E
REQUADRO DE ALÇAPÃO
(CORREDOR ALA
VEREADORES)
2015 891/OR 10/08/2015 FABIO BATISTA DE CONFECÇÃO DE R$ 765,00 R$ 765,00 R$ 765,00
SOUZA IMPRESSAO FORMULÁRIOS INSTITUCION
ME AIS E DE DEXPEDIENTE
: PASTAS DE PROCESSO;
PASTAS INSTITUCION
AIS, CARTÕES
INSTITUCION AIS.
2015 890/GL 07/08/2015 FUNDACAO RADIO GRAVAÇÃO E RETRANSMISS R$ 86.400,00 R$ 86.400,00 R$ 86.400,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DAS SESSOES
ORDINÁRIAS, SOLENES E
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PREVISTAS EM LEI DA
CÂMARA MUNICIPAL
2015 889/OR 07/08/2015 GARDINI E GARCIA LTDA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 759,00 R$ 758,97 R$ 758,97
EPP PARA RECEPÇÃO -
COFFEE BREAK -
SESSÃO SOLENE
2015 888/OR 07/08/2015 TAMIRIS FERREIRA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS R$ 595,00 R$ 595,00 R$ 595,00
VILHEGAS ME DE DECORAÇÃO
PARA PLENÁRIO
2015 887/OR 06/08/2015 CASA GLOBO TECIDOS AQUISIÇÃO DE TECIDOS R$ 200,16 R$ 200,16 R$ 200,16
LTDA PARA DESCERRAMEN
TO DE QUADROS E
TAPETES PARA
COZINHA/ COPA
2015 886/OR 06/08/2015 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
JUNIOR CARIMBOS ME AUTOMATICOS -
SECRETARIA
2015 885/OR 06/08/2015 APARECIDA CRISTINA PUBLICACAO DE CONVITE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
PENASSO SOARES PARA SESSAO SOLENE DE
ANIVERSARIO DA CIDADE
2015 884/OR 06/08/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO R$ 78,90 R$ 78,90 R$ 78,90
CIA LTDA E ODORIZADOR
DE ARMARIOS
2015 883/OR 06/08/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE FILTRO R$ 23,70 R$ 23,70 R$ 23,70
CIA LTDA DE CAFÉ
2015 882/OR 06/08/2015 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇÃO DE COLA DE R$ 47,00 R$ 47,00 R$ 47,00
VOTUPORANGA LTDA CARPETE
2015 881/OR 05/08/2015 APRAVEL VEICULOS REVISÃO DO CRUZE - R$ 1.806,10 R$ 1.806,10 R$ 1.806,10
LTDA 50000KM (ALINHAMENT
O, BALANCEAMEN
TO, LIMPEZA DO SISTEMA
DE COMBUSTIVEL
, FILTRO DE ÓLEO,
PASTILHA DE FREIO,
FILTRO DE COMBUSTIVEL
, ADITIVO, FILTRO DE
AR)
2015 880/OR 05/08/2015 ONIVALDO FORMENTON AQUISIÇÃO DE LIVROS R$ 1.839,00 R$ 1.839,00 R$ 1.839,00
JUNIOR 21799720837 JURIDICOS
2015 879/OR 05/08/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE AGUA R$ 410,80 R$ 410,80 R$ 410,80
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2015 878/ES 05/08/2015 TELEFONICA BRASIL SA SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 14.289,50 R$ 10.990,93 R$ 10.990,93
MOVEL
2015 877/OR 05/08/2015 LAUDECIR ANTONIO AQUISIÇÕES DE PLACAS R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00
TARCISIO MASSITELLI DE HOMENAGENS
ME E DE NOMENCLATUR
AS DE HOMENAGEADO
S
2015 876/OR 05/08/2015 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONER E R$ 188,00 R$ 188,00 R$ 188,00
MORINI ME CARTUCHOS
2015 875/OR 05/08/2015 JORNAL A REVELAÇÃO PUBLICACAO DE CONVITE R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
LTDA PARA SESSAO SOLENE DE
ANIVERSARIO DA CIDADE
2015 772/AN 05/08/2015 VIVO SA SERVICO DE TELEFONIA R$ -1.400,65 R$ 0,00 R$ 0,00
MOVEL
2015 874/OR 04/08/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 73,50 R$ 73,50 R$ 73,50
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 844/DA 04/08/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -109,98 R$ -109,98 R$ -109,98
OLIVEIRA FILHO
2015 838/DA 04/08/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -116,95 R$ -116,95 R$ -116,95
OLIVEIRA FILHO
2015 873/OR 03/08/2015 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES DE CONVITES R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSAO SOLENE DE
ANIVERSARIO DA CIDADE
2015 872/OR 03/08/2015 GRAFICA E EDITORA A PUBLICACOES DE CONVITES R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
VANGUARDA LTDA PARA SESSAO SOLENE DE
ANIVERSARIO DA CIDADE
2015 871/OR 03/08/2015 RADIO LIDER DE IRRADIAÇÃO DE CONVITES R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSAO SOLENE DE
ANIVERSARIO DA CIDADE
2015 870/OR 03/08/2015 RADIO CIDADE AM IRRADIAÇÃO DE CONVITES R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
DE VOTUPORANGA PARA SESSAO SOLENE DE
LTDA ANIVERSARIO DA CIDADE
2015 869/OR 03/08/2015 RADIO CLUBE DE IRRADIAÇÃO DE CONVITES R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
VOTUPORANGA LTDA PARA SESSAO SOLENE DE
ANIVERSARIO DA CIDADE
2015 868/OR 03/08/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME CRUZE
2015 867/OR 03/08/2015 M . SANTOS LIMA PAINEL EM MDF 4,30 X R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00
BRINDES ME 1,20 MTS X 15MM DE
ESPESSURA - GALERIA DE
LEGISLATURA S E
PRESIDÊNCIA S
2015 866/OR 03/08/2015 LAUDECIR ANTONIO SERVIÇO DE FOTOLIGRAVU R$ 3.280,00 R$ 3.280,00 R$ 3.280,00
TARCISIO MASSITELLI RA PARA PLACAS E
ME FOTOS EM AÇO COM
RECORTE DE LETRAS EM
ACM COM LAMINA DE
AÇO - GALERIA DE
LEGISLATURA E GALERIA
DE PRESIDENTES
2015 865/OR 03/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 717,51 R$ 717,51 R$ 717,51
SERVIDOR
2015 864/OR 03/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.435,03 R$ 1.435,03 R$ 1.435,03
2015 863/AD 03/08/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 846/DA 03/08/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ -75,00 R$ -75,00 R$ -75,00
2015 845/DA 03/08/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -145,94 R$ -145,94 R$ -145,94
SILVA
2015 843/DA 03/08/2015 FLAVIA ANDRESSA DIARIAS DE VIAGEM R$ -116,00 R$ -116,00 R$ -116,00
LEAL DA SILVA
2015 837/DA 03/08/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -180,00 R$ -180,00 R$ -180,00
SLAIMAN KANSO
2015 862/ES 31/07/2015 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
VOTUPORANGA LTDA
2015 861/OR 31/07/2015 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO DE ÓLEO R$ 3,18 R$ 3,18 R$ 3,18
PONTES DIESEL
2015 860/OR 31/07/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 3.248,00 R$ 3.248,00 R$ 3.248,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 859/OR 31/07/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA
2015 858/OR 31/07/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.577,67 R$ 9.577,67 R$ 9.577,67
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 857/OR 31/07/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.878,92 R$ 16.878,92 R$ 16.878,92
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 856/OR 31/07/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 855/OR 31/07/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 854/OR 31/07/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.246,00 R$ 2.246,00 R$ 2.246,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 853/OR 31/07/2015 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 39,65 R$ 39,65 R$ 39,65
BRASIL S.A.
2015 852/OR 31/07/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 258,90 R$ 258,90 R$ 258,90
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 851/OR 31/07/2015 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE KIT DE R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA ASPERSORES E VENENO
PARA MATO
2015 759/DA 31/07/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -262,00 R$ -262,00 R$ -262,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 850/OR 30/07/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE R$ 35,70 R$ 35,70 R$ 35,70
PAPELÃO (DIPLOMA)
2015 849/OR 30/07/2015 VOTUCICLO COM. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO R$ 58,00 R$ 58,00 R$ 58,00
BICICLETAS E PEÇAS DE TROCA DE PNEU DE
LTDA ME BICICLETA
2015 848/OR 29/07/2015 JOSE A. MOLINA & AQUISIÇÃO DE BATERIA R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
CIA LTDA ME PARA CONTROLE DO
PORTÃO ELETRONICO
2015 847/OR 29/07/2015 L. VERSSUTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE RELOGIO R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
ME DE RONDA NOTURNA
2015 846/AD 27/07/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
2015 845/AD 27/07/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
SILVA
2015 844/AD 27/07/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
OLIVEIRA FILHO
2015 843/AD 27/07/2015 FLAVIA ANDRESSA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
LEAL DA SILVA
2015 842/AD 27/07/2015 LUCIANA LUIZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
BORGES DE OLIVEIRA
2015 841/AD 27/07/2015 PRISCILA MATTAR DIARIAS DE VIAGEM R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
DELGOBO
2015 840/OR 27/07/2015 GRAFICA SAO BENTO LTDA CONFECÇÃO DE 700 R$ 285,00 R$ 285,00 R$ 285,00
ME CONVITES SESSÃO
SOLENE
2015 839/OR 27/07/2015 J.I BENTO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE RÁDIO R$ 410,00 R$ 410,00 R$ 410,00
COMUNICADOR
2015 838/AD 24/07/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 940,00
OLIVEIRA FILHO
2015 837/AD 24/07/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
SLAIMAN KANSO
2015 836/OR 24/07/2015 IBRAP INSTITUTO CURSO A ELABORAÇÃO R$ 1.736,00 R$ 1.736,00 R$ 1.736,00
BRAS. DE ADMINISTRAC DE DOCUMENTOS
AO PUBLICA LTD OFICIAIS
2015 835/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.823,32 R$ 3.823,32 R$ 3.823,32
2015 834/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 26.170,46 R$ 26.170,46 R$ 26.170,46
2015 833/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.552,23 R$ 7.552,23 R$ 7.552,23
2015 832/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
2015 831/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 268,34 R$ 268,34 R$ 268,34
2015 830/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.559,86 R$ 11.559,86 R$ 11.559,86
2015 829/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.021,14 R$ 3.021,14 R$ 3.021,14
2015 828/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 928,90 R$ 928,90 R$ 928,90
2015 827/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.470,24 R$ 7.470,24 R$ 7.470,24
2015 826/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
2015 825/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.151,50 R$ 4.151,50 R$ 4.151,50
2015 824/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 48.682,58 R$ 48.682,58 R$ 48.682,58
2015 823/OR 23/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.789,38 R$ 2.789,38 R$ 2.789,38
2015 822/OR 23/07/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.997,50 R$ 38.997,50 R$ 38.997,50
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 821/OR 23/07/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.460,91 R$ 13.460,91 R$ 13.460,91
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 820/OR 23/07/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 819/OR 23/07/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE FILTRO R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME DE LINHA E BATERIA
PARA HD
2015 818/OR 22/07/2015 DAMASU INDUSTRIA E 18 CADEIRAS TIPO R$ 25.450,00 R$ 25.450,00 R$ 25.450,00
COMERCIO DE MOVEIS GIRATÓRIAS
EIRELLI EPP
2015 817/OR 22/07/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA 20 APARELHOS R$ 24.419,40 R$ 24.419,40 R$ 24.419,40
LTDA ME DE TELEFONE CELULAR.
2015 816/AD 21/07/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 115,00 R$ 115,00 R$ 115,00
SILVA
2015 815/OR 21/07/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 84,01 R$ 84,01 R$ 84,01
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 804/AN 21/07/2015 PAULO HENRIQUE SERVIÇO DE REVELAÇÃO R$ -30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REBOUÇAS ME DE FOTOS
2015 789/DA 21/07/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -240,00 R$ -240,00 R$ -240,00
BATISTA
2015 777/AN 21/07/2015 PAULO HENRIQUE SERVIÇO DE REVELAÇÃO R$ -90,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REBOUÇAS ME DE FOTOS
2015 814/OR 20/07/2015 PED DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE MOLHOS R$ 24,40 R$ 24,40 R$ 24,40
RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015 813/OR 20/07/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 46,38 R$ 46,38 R$ 46,38
OS LTDA PARA LIMPEZA
2015 812/OR 20/07/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 384,16 R$ 384,16 R$ 384,16
OS LTDA GENERO ALIMENTICIO
2015 811/OR 20/07/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 50,40 R$ 50,40 R$ 50,40
CIA LTDA DE LIMPEZA
2015 810/OR 20/07/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 34,96 R$ 34,96 R$ 34,96
CIA LTDA DE PARA USO NA
COPA/ COZINHA
2015 809/OR 20/07/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 309,70 R$ 309,70 R$ 309,70
CIA LTDA GENEROS ALIMENTICIO
S
2015 808/OR 20/07/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 933,70 R$ 933,70 R$ 933,70
LIMPEZA LTDA PARA USO NA LIMPEZA
2015 807/OR 20/07/2015 REFRIAR COM. E AQUISIÇÃO DE TORNEIRA R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
ASSIST. TECNICA DE PARA BEBEDOURO
VOTUPORANGA LTDA
2015 792/DA 20/07/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -162,26 R$ -162,26 R$ -162,26
SILVA
2015 790/DA 20/07/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -228,98 R$ -228,98 R$ -228,98
SILVA
2015 806/OR 17/07/2015 EMPRESA FOLHA DA ASSINATURA ANUAL DO R$ 915,80 R$ 915,80 R$ 915,80
MANHA S/A JORNAL FOLHA DE
SAO PAULO REF.
PERIODO DE 24/07/2015
A 24/07/2016
2015 805/OR 17/07/2015 JOSE CARLOS REBOUCAS REVELAÇÃO DE FOTOS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
92834515891 DIVERSAS
2015 801/DA 17/07/2015 DENISE PERES ADIANTAMENT O PARA R$ -12,44 R$ -12,44 R$ -12,44
VIEIRA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 785/DA 17/07/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -19,77 R$ -19,77 R$ -19,77
OLIVEIRA FILHO
2015 783/DA 17/07/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -74,00 R$ -74,00 R$ -74,00
SILVA
2015 804/OR 16/07/2015 PAULO HENRIQUE SERVIÇO DE REVELAÇÃO R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REBOUÇAS ME DE FOTOS
2015 803/OR 16/07/2015 APRAVEL VEICULOS SERVIÇO DE PINTURA EM R$ 545,56 R$ 545,56 R$ 545,56
LTDA PORTA DO VEÍCULO
CRUZE - RISCO 40
CM. O DANO FOI
VERIFICADO SEM TER
SIDO CONSTATADO
A RESPONSABIL
IDADE.
2015 802/OR 15/07/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO - CRUZE -
FTF-4200
2015 801/AD 15/07/2015 DENISE PERES ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
VIEIRA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 800/OR 14/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.117,36 R$ 1.117,36 R$ 1.117,36
SERVIDOR
2015 799/OR 14/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.234,74 R$ 2.234,74 R$ 2.234,74
2015 798/OR 14/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 427,35 R$ 427,35 R$ 427,35
SERVIDOR
2015 797/OR 14/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 854,71 R$ 854,71 R$ 854,71
2015 796/OR 14/07/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL R$ 10,30 R$ 10,30 R$ 10,30
ADESIVO A4
2015 795/OR 14/07/2015 MAGAZINE LUIZA SA AQUISIÇÃO DE DOIS R$ 312,00 R$ 312,00 R$ 312,00
APARELHOS DE TELEFONE
SEM FIO
2015 794/ES 13/07/2015 ELEKTRO ELETRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA R$ 12.000,00 R$ 11.648,93 R$ 11.648,93
E E SERVICOS ELETRICA
S/A
2015 793/OR 13/07/2015 J.I BENTO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE R$ 369,00 R$ 369,00 R$ 369,00
CARTUCHOS PARA
IMPRESSORA JATO DE
TINTA - SECRETARIA
GERAL
2015 792/AD 13/07/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.210,00 R$ 1.210,00 R$ 1.210,00
SILVA
2015 791/AD 13/07/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
2015 790/AD 13/07/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00
SILVA
2015 784/DA 10/07/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ -400,00 R$ -400,00 R$ -400,00
2015 789/AD 08/07/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
BATISTA
2015 788/OR 08/07/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 136,80 R$ 136,80 R$ 136,80
CARTUCHOS 901 - PRETO
E COLORIDO
2015 787/OR 06/07/2015 WILSON JOSE MANENTE ME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 657,00 R$ 657,00 R$ 657,00
EM JARDINS
2015 786/OR 03/07/2015 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE AÇUCAR R$ 33,54 R$ 33,54 R$ 33,54
LTDA
2015 785/AD 03/07/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 710,00 R$ 710,00 R$ 710,00
OLIVEIRA FILHO
2015 784/AD 03/07/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
2015 783/AD 03/07/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
SILVA
2015 782/OR 03/07/2015 TELESEGURA COMERCIO COMPLEMENTO DE R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
TELEFONIA E SEGURANÇA INSTALAÇÃO DE VIDEO
LTDA ME PORTEIRO
2015 781/OR 03/07/2015 TELESEGURA COMERCIO INSTALAÇÃO DE VIDEO R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
TELEFONIA E SEGURANÇA PORTEIRO (INCLUSO
LTDA ME FIAÇÃO, CANALETAS E
CONECTORES)
2015 780/OR 03/07/2015 TELESEGURA COMERCIO AQUISIÇÃO DE UM VIDEO R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
TELEFONIA E SEGURANÇA PORTEIRO
LTDA ME
2015 779/GL 02/07/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA PREGÃO PRESENCIAL R$ 3.792,64 R$ 2.916,63 R$ 2.916,63
LTDA.-ME PARA AQUISIÇÃO
DE PAPEL SULFITE E
PILHAS
2015 778/OR 02/07/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE AGUA R$ 329,90 R$ 329,90 R$ 329,90
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2015 777/OR 02/07/2015 PAULO HENRIQUE SERVIÇO DE REVELAÇÃO R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REBOUÇAS ME DE FOTOS
2015 776/OR 02/07/2015 L. VERSSUTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS R$ 209,00 R$ 209,00 R$ 209,00
ME DE IDENTIFICAÇ
ÃO DE SERVIDORES
2015 775/OR 02/07/2015 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONER E R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
MORINI ME CARTUCHOS
2015 774/OR 02/07/2015 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA EM R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO SERVIDOR
AMBIENTE LT
2015 773/OR 01/07/2015 FIORILLI SOCIEDADE PUBLICACAO IMPRESSA R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
CIVIL LTDA BOLETIM ADMINISTRAÇ
ÃO PUBLICA MUNICIPAL
2015 772/ES 01/07/2015 VIVO SA SERVICO DE TELEFONIA R$ 3.880,00 R$ 2.479,35 R$ 2.479,35
MOVEL
2015 771/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 3.353,17 R$ 3.353,17 R$ 3.353,17
SERVIDOR
2015 770/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 6.706,36 R$ 6.706,36 R$ 6.706,36
2015 769/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.284,38 R$ 1.284,38 R$ 1.284,38
SERVIDOR
2015 768/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.568,78 R$ 2.568,78 R$ 2.568,78
2015 767/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 557,95 R$ 557,95 R$ 557,95
SERVIDOR
2015 766/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.115,91 R$ 1.115,91 R$ 1.115,91
2015 765/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 816,15 R$ 816,15 R$ 816,15
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 764/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 501,90 R$ 501,90 R$ 501,90
SERVIDOR
2015 763/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.003,81 R$ 1.003,81 R$ 1.003,81
2015 762/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 1.453,97 R$ 1.453,97 R$ 1.453,97
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 761/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 945,39 R$ 945,39 R$ 945,39
SERVIDOR
2015 760/OR 01/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.890,80 R$ 1.890,80 R$ 1.890,80
2015 759/AD 01/07/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 724/DA 01/07/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ -61,00 R$ -61,00 R$ -61,00
BATISTA
2015 717/DA 01/07/2015 DENISE PERES DIARIAS DE VIAGEM R$ -16,22 R$ -16,22 R$ -16,22
VIEIRA
2015 758/OR 30/06/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 3.248,00 R$ 3.248,00 R$ 3.248,00
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 757/OR 30/06/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA
2015 756/OR 30/06/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.749,47 R$ 9.749,47 R$ 9.749,47
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 755/OR 30/06/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.698,85 R$ 17.698,85 R$ 17.698,85
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 754/OR 30/06/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 753/OR 30/06/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 752/OR 30/06/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.246,00 R$ 2.246,00 R$ 2.246,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 751/OR 30/06/2015 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 39,65 R$ 39,65 R$ 39,65
BRASIL S.A.
2015 750/OR 30/06/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 258,90 R$ 258,90 R$ 258,90
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 749/OR 30/06/2015 CASTILHO JARDIM COM AQUISIÇÃO DE LATEX R$ 148,00 R$ 148,00 R$ 148,00
DE TINTAS LTDA EPP PARA MANUTENÇÃO
2015 748/OR 30/06/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE BALDES R$ 29,50 R$ 29,50 R$ 29,50
LIMPEZA LTDA 20 LITROS
2015 718/DA 30/06/2015 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ -176,00 R$ -176,00 R$ -176,00
TELES
2015 650/DA 30/06/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -15,00 R$ -15,00 R$ -15,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 747/OR 29/06/2015 BRUNINIS AGENCIA DE VIAGEM AEREA DE R$ 1.163,18 R$ 1.163,18 R$ 1.163,18
VIAGENS E TURISMO S.J.RIO PRETO A
LTDA BRASILIA, IDA E VOLTA
2015 730/AN 29/06/2015 J.I BENTO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE CARTUCHO R$ -10,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PARA IMPRESSORA
EPSON
2015 723/DA 29/06/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -22,91 R$ -22,91 R$ -22,91
OLIVEIRA FILHO
2015 722/DA 29/06/2015 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -180,00 R$ -180,00 R$ -180,00
OLIVEIRA
2015 746/OR 26/06/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 340,69 R$ 340,69 R$ 340,69
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES REF. PARTE
DE MAIO/2015
2015 745/OR 26/06/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO CONFECÇÃO DE MOLDURA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
BENTO 31188640879 EM MADEIRA COM FUNDO
EM FELTRO 1,5 X 1,2
M, PARA EXPOSIÇÃO
DA IMAGEM DE CRISTO
NO PLENÁRIO.
2015 744/OR 26/06/2015 M.A.F.DA SILVA & CIA CONFECÇÃO DE 5.000 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
LTDA ME ENVELOPES TAMANHO
OFÍCIO - COM TIMBRE
EM P/B
2015 743/OR 24/06/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.207,04 R$ 29.207,04 R$ 29.207,04
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 742/OR 24/06/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 741/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
2015 740/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.071,41 R$ 7.071,41 R$ 7.071,41
2015 739/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.579,93 R$ 3.579,93 R$ 3.579,93
2015 738/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
2015 737/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.707,26 R$ 10.707,26 R$ 10.707,26
2015 736/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.241,82 R$ 12.241,82 R$ 12.241,82
2015 735/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78,03 R$ 78,03 R$ 78,03
2015 734/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.504,12 R$ 4.504,12 R$ 4.504,12
2015 733/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 57.944,04 R$ 57.944,04 R$ 57.944,04
2015 732/OR 24/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 411,25 R$ 411,25 R$ 411,25
2015 731/OR 24/06/2015 ONETS SOLUÇOES SERVIÇOS DE INSTALÇAO R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
OPTICAS LTDA ME DE ILUMINAÇÃO
DE JARDINAGEM
E REPAROS NAS
INSTALAÇÕES DA CÂMARA
(FRENTE DO PLENÁRIO,
NO CORREDOR DE ACESSO
AO PLENPARIO E
SALA DA SECRETARIA
GERAL)
2015 730/OR 24/06/2015 J.I BENTO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE CARTUCHO R$ 79,00 R$ 69,00 R$ 69,00
PARA IMPRESSORA
EPSON
2015 729/OR 23/06/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE TINTA R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,00
PARA CONSTRUÇÃO SPRAY PARA PINTURA DE
LTDA. PLACAS
2015 728/OR 23/06/2015 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS R$ 245,00 R$ 245,00 R$ 245,00
JUNIOR CARIMBOS ME
2015 704/DA 23/06/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -349,88 R$ -349,88 R$ -349,88
OLIVEIRA FILHO
2015 727/AD 22/06/2015 DENISE CRISTINA DIARIAS DE VIAGEM R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
RAUTCH DA SILVA COMPLEMENTO
2015 726/AD 22/06/2015 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ 227,50 R$ 227,50 R$ 227,50
TELES
2015 725/AD 22/06/2015 DENISE PERES DIARIAS DE VIAGEM R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
VIEIRA COMPLEMENTO
2015 724/AD 22/06/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
BATISTA
2015 723/AD 22/06/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 910,00 R$ 910,00 R$ 910,00
OLIVEIRA FILHO
2015 722/AD 22/06/2015 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
OLIVEIRA
2015 721/OR 22/06/2015 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE BATERIAS R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
LTDA ME PARA TELEFONE E
PARA ALARME
2015 720/OR 22/06/2015 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO
AMBIENTE LT
2015 719/AD 22/06/2015 DENISE CRISTINA DIARIAS DE VIAGEM R$ 825,00 R$ 825,00 R$ 825,00
RAUTCH DA SILVA
2015 718/AD 22/06/2015 MARILDA GONÇALVES DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.072,50 R$ 1.072,50 R$ 1.072,50
TELES
2015 717/AD 22/06/2015 DENISE PERES DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.135,00 R$ 1.135,00 R$ 1.135,00
VIEIRA
2015 716/OR 22/06/2015 VIVO SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 621,67 R$ 621,67 R$ 621,67
MOVEIS
2015 710/DA 22/06/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -57,00 R$ -57,00 R$ -57,00
2015 715/OR 19/06/2015 IBRAP INSTITUTO CURSO PROCESSO E R$ 2.388,23 R$ 2.388,23 R$ 2.388,23
BRAS. DE ADMINISTRAC TECNICA LEGISLATIVA
AO PUBLICA LTD
2015 714/OR 19/06/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 170,94 R$ 170,94 R$ 170,94
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA PINTURA DE PEQUENOS
REPAROS.
2015 713/OR 18/06/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 56,00 R$ 56,00 R$ 56,00
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 712/OR 17/06/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
LIMPEZA LTDA SABONETEIRA PARA
BANHEIROS MASCULINO/
FEMININO
2015 711/OR 17/06/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES DE R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME VEÍCULO OFICIAL -
CRUZE
2015 710/AD 17/06/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 860,00 R$ 860,00 R$ 860,00
2015 709/OR 16/06/2015 MARCOS ANTONIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
LAMANA EPP EM CADEIRAS GIRATÓRIAS
2015 708/AD 16/06/2015 THIAGO RUVIERI ADIANTAMENT O PARA R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
DELALIBERA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 656/AN 16/06/2015 MARCOS ANTONIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ -150,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LAMANA EPP DE CADEIRAS -SALA 32 E
43
2015 707/OR 15/06/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 47,10 R$ 47,10 R$ 47,10
PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 706/OR 15/06/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE R$ 31,40 R$ 31,40 R$ 31,40
LTDA.-ME ORGANIZADOR DE LIVROS -
SECRETARIA
2015 705/OR 12/06/2015 ART COTTON INDUSTRIA E AQUISIÇÃO DE R$ 324,95 R$ 324,95 R$ 324,95
COM. DE CONFECÇÕES UNIFORMES FEMININOS
LTDA ME
2015 704/AD 12/06/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 2.005,00 R$ 2.005,00 R$ 2.005,00
OLIVEIRA FILHO
2015 703/AD 12/06/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
SLAIMAN KANSO
2015 658/DA 12/06/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -148,94 R$ -148,94 R$ -148,94
OLIVEIRA FILHO
2015 702/OR 11/06/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE CONEXÃO R$ 1,44 R$ 1,44 R$ 1,44
PARA CONSTRUCAO DE PVC - "TE" PARA
LTDA HIDRÁULICA
2015 701/OR 11/06/2015 SOCIEDADE BRASILEIRA CURSO OS DESACERTOS R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
DE ADMINISTRAÇ QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO
ÃO MUNICIPAL DE CONTAS DO
LT PRESIDENTE DA CÂMARA
2015 700/OR 11/06/2015 MASTER TINTAS AQUISIÇÃOI DE TINTA R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
INDUSTRIA E COMÉRCIO PARA PISO
LTDA
2015 699/OR 11/06/2015 L. VERSSUTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE BOBINA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ME PARA RELOGIO DE
PONTO
2015 698/OR 11/06/2015 L. VERSSUTI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
ME PARA REGISTRO DE
PONTO
2015 697/OR 11/06/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE SUPORTE R$ 30,06 R$ 30,06 R$ 30,06
CIA LTDA PARA FILTRO DE CAFÉ E
AROMATIZADO R PARA
ARMÁRIO
2015 696/OR 11/06/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 158,00 R$ 158,00 R$ 158,00
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 695/OR 10/06/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM DOS VEÍCULOS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME OFICIAIS
2015 694/OR 10/06/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 111,00 R$ 111,00 R$ 111,00
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA HIDRÁULICA
2015 693/OR 10/06/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE PLUG R$ 5,30 R$ 5,30 R$ 5,30
PARA CONSTRUCAO PARA TOMADA
LTDA
2015 692/OR 10/06/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
VOTUPORANGA COM. DE LED
MAT.ELETR. LTDA
2015 688/AN 10/06/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE SUPORTE R$ -11,38 R$ 0,00 R$ 0,00
OS LTDA PARA FILTRO DE CAFÉ
2015 691/OR 09/06/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
ANZAI LTDA PARA MANUTENÇÃO
ELETRICA
2015 690/OR 09/06/2015 JS PARAFUSOS AQUISIÇÃO DE R$ 13,50 R$ 13,50 R$ 13,50
LTDA EPP PARAFUSOS
2015 689/OR 09/06/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 143,15 R$ 143,15 R$ 143,15
ANZAI LTDA ELETRICO
2015 688/OR 09/06/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE SUPORTE R$ 11,38 R$ 0,00 R$ 0,00
OS LTDA PARA FILTRO DE CAFÉ
2015 687/OR 09/06/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 267,37 R$ 267,37 R$ 267,37
OS LTDA DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃ O
2015 686/OR 09/06/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 186,90 R$ 186,90 R$ 186,90
OS LTDA GENERO ALIMENTICIO
2015 685/OR 09/06/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 566,52 R$ 566,52 R$ 566,52
LIMPEZA LTDA PARA LIMPEZA
2015 684/OR 09/06/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE COPOS R$ 243,20 R$ 243,20 R$ 243,20
LIMPEZA LTDA DESCARTAVEI S
2015 683/OR 09/06/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE GÁS DE R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
CIA LTDA COZINHA
2015 682/OR 09/06/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 42,72 R$ 42,72 R$ 42,72
CIA LTDA PARA USO NA COPA
2015 681/OR 09/06/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 113,55 R$ 113,55 R$ 113,55
CIA LTDA DE LIMPEZA
2015 680/OR 09/06/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 269,10 R$ 269,10 R$ 269,10
CIA LTDA DE GENERO ALIMENTICIO
2015 679/OR 08/06/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 19,18 R$ 19,18 R$ 19,18
ANZAI LTDA ELETRICO PARA
MANUTENÇÃO NO JARDIM
DE INVERNO
2015 678/OR 08/06/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PAPEL R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
SULFITE PARA USO
GERAL
2015 677/OR 08/06/2015 AGROMETAL COMERCIAL AQUISIÇÃO DE R$ 1.185,80 R$ 1.185,80 R$ 1.185,80
DE FERRAGENS REFLETORES DE LED PARA
LTDA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA
DO PLENARIO
2015 676/OR 08/06/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE R$ 11,07 R$ 11,07 R$ 11,07
ANZAI LTDA ADAPTADOR PARA TOMADA
2015 675/OR 08/06/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 14,63 R$ 14,63 R$ 14,63
ANZAI LTDA PARA MANUTENÇÃO
ELÉTRICA EM SECRETARIA
2015 674/OR 08/06/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 149,52 R$ 149,52 R$ 149,52
PRODUTOS AGRICOLAS ELETRICO PARA
ANZAI LTD MANUTENÇÃO EM SALA DA
SECRETARIA
2015 673/OR 08/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.018,67 R$ 4.018,67 R$ 4.018,67
2015 672/OR 08/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 285,27 R$ 285,27 R$ 285,27
2015 671/OR 08/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 613,47 R$ 613,47 R$ 613,47
2015 670/OR 08/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.070,88 R$ 3.070,88 R$ 3.070,88
2015 669/OR 08/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.309,51 R$ 1.309,51 R$ 1.309,51
2015 668/OR 08/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.064,31 R$ 1.064,31 R$ 1.064,31
2015 667/OR 08/06/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.102,89 R$ 1.102,89 R$ 1.102,89
2015 666/OR 03/06/2015 JORNAL A CIDADE DE 3 INSERÇOES 1/4 DE R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
VOTUPORANGA LTDA PAGINA PRETO E
BRANCO PARA CONVITE DE
AUDIENCIA PUBLICA PL
81/2015 - PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2015 665/OR 03/06/2015 GRAFICA E EDITORA A 3 INSERÇOES 1/4 DE R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
VANGUARDA LTDA PAGINA PRETO E
BRANCO PARA CONVITE DE
AUDIENCIA PUBLICA PL
81/2015 - PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2015 664/OR 03/06/2015 GILBERTO CORREA DA SERVIÇOS DE CONSTRUTOR R$ 1.740,00 R$ 1.740,00 R$ 1.740,00
SILVA - REPAROS EM
ALVENARIA EM FRENTE À
CÂMARA.
2015 663/OR 03/06/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 351,70 R$ 351,70 R$ 351,70
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME MINERAL
2015 662/OR 03/06/2015 COFERPOL IND. E COM. AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 633,00 R$ 633,00 R$ 633,00
DE TUBOS E AÇO LTDA PARA MANUTENÇÃO
DE MASTRO DE BANDEIRA
E ESQUADRIAS
DO PORTÃO ELETRONICO
2015 661/OR 03/06/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE REFLETOR R$ 408,00 R$ 408,00 R$ 408,00
ANZAI LTDA DE LED
2015 660/OR 03/06/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 798,50 R$ 798,50 R$ 798,50
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2015 659/OR 03/06/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2015 658/AD 03/06/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 739,00 R$ 739,00 R$ 739,00
OLIVEIRA FILHO
2015 657/AD 03/06/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
SLAIMAN KANSO
2015 656/OR 02/06/2015 MARCOS ANTONIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LAMANA EPP DE CADEIRAS -SALA 32 E
43
2015 655/OR 02/06/2015 BRUNO HERNANDES RECARGA DE CARTUCHOS R$ 258,00 R$ 258,00 R$ 258,00
MORINI ME DE EMPRESSORA
2015 654/OR 02/06/2015 MC CONSTRUTORA AQUISIÇÃO DE 4 M DE R$ 152,00 R$ 152,00 R$ 152,00
E TOPOGRAFIA PEDRA INTERTRAVAD
LTDA A P/PISO EXTERNO -
FRENTE PLENÁRIO.
2015 653/OR 02/06/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE PLAFON R$ 21,51 R$ 21,51 R$ 21,51
ANZAI LTDA
2015 652/OR 02/06/2015 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE CAIXINHA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
COM.EQUIP. INFORMATICA DE SOM PARA COMNPUTADOR
LTDA ME
2015 651/GL 02/06/2015 WIFI PLUS PROVEDOR ACESSO A INTERNET R$ 3.284,70 R$ 3.284,70 R$ 3.284,70
LTDA ME BANDA LARGA
2015 650/AD 01/06/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 649/OR 01/06/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 90,26 R$ 90,26 R$ 90,26
PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO
LTDA 08 EXTERNA DO PRÉDIO
2015 627/DA 01/06/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -159,72 R$ -159,72 R$ -159,72
OLIVEIRA FILHO
2015 648/OR 29/05/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.915,36 R$ 2.915,36 R$ 2.915,36
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 647/OR 29/05/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 35,60 R$ 35,60 R$ 35,60
DE EXPEDEIENTE
2015 646/OR 29/05/2015 S.C.DA SILVA AQUISIÇÃO DE R$ 3.610,00 R$ 3.610,00 R$ 3.610,00
CONFECCOES LTDA. - ME UNIFORMES PROFIISSION
AIS PARA SERVIDORES
DA CÂMARA
2015 645/OR 29/05/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTAÇÃO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA
2015 644/OR 29/05/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.124,28 R$ 9.124,28 R$ 9.124,28
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 643/OR 29/05/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.043,32 R$ 17.043,32 R$ 17.043,32
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 642/OR 29/05/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 641/OR 29/05/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 640/OR 29/05/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.246,00 R$ 2.246,00 R$ 2.246,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 639/OR 29/05/2015 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 36,14 R$ 36,14 R$ 36,14
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015 638/OR 29/05/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 258,90 R$ 258,90 R$ 258,90
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 637/OR 29/05/2015 APRAVEL VEICULOS REVISÃO DO CRUZE R$ 1.660,54 R$ 1.660,54 R$ 1.660,54
LTDA (ALINHAMENT O,
BALANCEAMEN TO E
SERVIÇOS MECANICOS E
TROCA DE CARTÃO DE
HIGIENIZAÇÃ O, FILTRO
DE AR, ELEMENTO
F/AR, KIT FREIO DE
DISCO, FILTRO DE
OLEO, ADITIVO,
FILTRO DE COMBUSTIVEL
, KIT REVISÃO E
OLEO.)
2015 636/OR 29/05/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE REFLETOR R$ 217,00 R$ 217,00 R$ 217,00
PRODUTOS AGRICOLAS DE LED
ANZAI LTD
2015 522/DA 29/05/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -224,00 R$ -224,00 R$ -224,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 635/OR 28/05/2015 TALITA ROBERTA PRODUÇÃO DE VIDEO R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00
SILVEIRA PELEGRINI INSTITUCION AL PARA
FESTIVIDADE S DO
ANIVERSÁRIO DE
VOTUPORANGA COM ENFOQUE
NA HISTÓRIA DA CAMARA -
PARA APRESENTAÇÃ
O EM SESSÃO SOLENE DE
AGOSTO DE 2015.
2015 634/OR 28/05/2015 CELSO PEREIRA SERVIÇO DE CORREÇÃO DE R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
MARTINS - ME VAZAMENTO DE GÁS DO
AR CONDICIONAD
O DO PLENARIO
2015 633/OR 28/05/2015 CLIMACEL COM. DE AR AQUISIÇÃO DE GÁS PARA R$ 543,31 R$ 543,31 R$ 543,31
CONDICIONAD O LTDA ME AR CONDICIONAD
O DO PLENARIO
2015 632/OR 28/05/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 57,50 R$ 57,50 R$ 57,50
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 631/OR 28/05/2015 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO
AMBIENTE LT
2015 630/OR 27/05/2015 WELLINGTON DE LIMA DO MANUTENÇÃO EM APARELHO R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
NASCIMENTO ME CELULAR - SANSUNG,
NOKIA E MOTOROLLA
E115.
2015 629/OR 26/05/2015 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00
EQUIP. DE PROT. UNIFORMES PARA
INDIVIDUAL LTDA ME SERVIÇOS GERAIS
2015 628/OR 26/05/2015 MASTER TINTAS AQUISIÇÃOI DE TINTA R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
INDUSTRIA E COMÉRCIO LATEX PARA PINTURA EM
LTDA SALA DA PRESIDENCIA
2015 627/AD 25/05/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.168,00 R$ 1.168,00 R$ 1.168,00
OLIVEIRA FILHO
2015 626/AD 25/05/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
BATISTA
2015 625/OR 25/05/2015 GILIOTI & SILVA LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ME EM PORTAS DA
RECEPÇÃO: RETIRADA DA
PORTA PARA MANUTENÇÃO
EM FERROLHO,
INSTALAÇÃO DE
TRANQUETA, PERFURAÇÃO
DO PISO, E COLOCAÇÃO
DA PORTA.
2015 624/OR 22/05/2015 MASTER TINTAS AQUISIÇÃO DE LATEX R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
INDUSTRIA E COMÉRCIO PARA PINTURA EM
LTDA SALA DO PRESIDENTE
2015 623/OR 22/05/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 35.896,02 R$ 35.896,02 R$ 35.896,02
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 622/OR 22/05/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 621/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
2015 620/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.071,41 R$ 7.071,41 R$ 7.071,41
2015 619/AN 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -7.071,41 R$ 0,00 R$ 0,00
2015 619/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.071,41 R$ 0,00 R$ 0,00
2015 618/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.579,93 R$ 3.579,93 R$ 3.579,93
2015 617/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 26.112,10 R$ 26.112,10 R$ 26.112,10
2015 616/AN 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -0,30 R$ 0,00 R$ 0,00
2015 616/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 208,33 R$ 208,03 R$ 208,03
2015 615/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 22.928,26 R$ 22.928,26 R$ 22.928,26
2015 614/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.920,05 R$ 10.920,05 R$ 10.920,05
2015 613/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 83,34 R$ 83,34 R$ 83,34
2015 612/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.483,45 R$ 4.483,45 R$ 4.483,45
2015 611/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 45.492,98 R$ 45.492,98 R$ 45.492,98
2015 610/OR 22/05/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.067,00 R$ 1.067,00 R$ 1.067,00
2015 609/ES 22/05/2015 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
2015 608/OR 22/05/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 142,09 R$ 142,09 R$ 142,09
PARA CONSTRUCAO PARA REPAROS EM
LTDA SALA DA PRESIDENCIA
2015 607/OR 22/05/2015 CLAUDINEI LUIZ SERVIÇO DE RETIRADA DO R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
MOREIRA 13665262879 PORTÃO
2015 606/OR 22/05/2015 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO COMPLEMENTA R$ 145,50 R$ 145,50 R$ 145,50
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA R DE REVISÃO DO
FOCUS 002
2015 605/OR 22/05/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 62,24 R$ 62,24 R$ 62,24
LTDA.-ME DE ESCRITÓRIO
2015 599/DA 22/05/2015 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ -3,64 R$ -3,64 R$ -3,64
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 596/DA 22/05/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -18,00 R$ -18,00 R$ -18,00
OLIVEIRA FILHO
2015 594/DA 22/05/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -61,00 R$ -61,00 R$ -61,00
SILVA
2015 604/OR 21/05/2015 IGOR PARISE DE LIMA SERVIÇO DE MARTELINHO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
40436826895 DE OURO EM PORTA
DIANTEIRA DO CRUZE
2015 603/OR 21/05/2015 RIMASA COMERCIO DE TROCA DE AMORTECEDOR R$ 710,00 R$ 710,00 R$ 710,00
PNEUS LTDA DO CRUZE
2015 602/OR 20/05/2015 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 75,03 R$ 75,03 R$ 75,03
FERRAMENTAS
2015 601/OR 20/05/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 189,29 R$ 189,29 R$ 189,29
PRODUTOS AGRICOLAS DE ELETRICA,
ANZAI LTD ELETRONICA E
ILUMINAÇÃO
2015 600/OR 20/05/2015 PORTO SEGURO SEGURO PARCIAL DOS R$ 1.493,58 R$ 1.493,58 R$ 1.493,58
COMPANHIA DE SEGUROS VEICULOS CRUZE E
GERAIS MOTOCICLETA ATÉ
14/11/2015
2015 599/AD 20/05/2015 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 598/OR 20/05/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 36,36 R$ 36,36 R$ 36,36
PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA
LTDA 08 PARTE EXTERNA
2015 561/DA 20/05/2015 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -177,00 R$ -177,00 R$ -177,00
MORAIS
2015 597/OR 19/05/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA R$ 119,00 R$ 119,00 R$ 119,00
FEIJO EPP 2GB - DDR2 PARA PC
2015 596/AD 19/05/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
OLIVEIRA FILHO
2015 595/AD 19/05/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2015 594/AD 19/05/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2015 593/OR 19/05/2015 VIRMA MARTINS LOCAÇÃO DE TRÊS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
MEJAN ME CAÇAMBAS
2015 592/OR 19/05/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE TINTA R$ 35,11 R$ 35,11 R$ 35,11
PARA CONSTRUCAO PARA PINTURA EM
LTDA SALA DA PRESIDÊNCIA
2015 591/OR 19/05/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE MEMORIA R$ 119,00 R$ 119,00 R$ 119,00
FEIJO EPP DDR PARA COMPUTADOR
2015 590/OR 18/05/2015 ONIVALDO FORMENTON AQUISIÇÃO DE LIVROS R$ 964,00 R$ 964,00 R$ 964,00
JUNIOR 21799720837 JURIDICOS
2015 589/OR 18/05/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 164,85 R$ 164,85 R$ 164,85
LIMPEZA LTDA PARA USO NA LIMPEZA
2015 588/OR 18/05/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 168,10 R$ 168,10 R$ 168,10
LIMPEZA LTDA PARA USO NA COPA/
LIMPEZA
2015 587/OR 18/05/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 216,49 R$ 216,49 R$ 216,49
OS LTDA GENERO ALIMENTICIO
S
2015 586/OR 18/05/2015 ONETS SOLUÇOES SERVIÇO DE INSTALAÇÃO R$ 1.240,00 R$ 1.240,00 R$ 1.240,00
OPTICAS LTDA ME DE ILUMINAÇÃO
DE JARDIM, REINSTALAÇÃ
O DE PROJETORES
NA LATERAL DO PRÉDIO E
INSTALAÇÃO DO SISTEMA
DE ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO POR
FOTOCÉLULA NOS POSTES
EXTERNOS.
2015 584/AN 18/05/2015 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE R$ -145,50 R$ 0,00 R$ 0,00
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 5000 KM EM FOCUS 002 -
PLACA -FDZ-2889,
INCLUI TROCA DE
ÓLEO E FILTRO DE
COMBUSTÍVEL ,
HIGIENIZAÇÃ O DE AR
CONDICIONAD O,
CRISTALIZAÇ ÃO DO
PÁRA-BRISAS E
LUBRIFICANT ES DAS
FECHADURA
2015 562/DA 18/05/2015 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ -24,50 R$ -24,50 R$ -24,50
CASALI
2015 537/AN 18/05/2015 MEJAN & MEJAN LTDA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS R$ -100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME
2015 495/AN 18/05/2015 MEJAN & MEJAN LTDA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS R$ -100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME
2015 462/AN 18/05/2015 CLAUDINEI LUIZ SERVIÇO DE RETIRADA DE R$ -680,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MOREIRA 13665262879 PORTÃO BASCULANTE
2015 461/AN 18/05/2015 MEJAN & MEJAN LTDA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS R$ -100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME
2015 585/OR 15/05/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 128,52 R$ 128,52 R$ 128,52
PARA CONSTRUCAO PARA PINTURA EM
LTDA SALA DO PRESIDENTE
2015 584/OR 15/05/2015 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE R$ 530,90 R$ 385,40 R$ 385,40
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 5000 KM EM FOCUS 002 -
PLACA -FDZ-2889,
INCLUI TROCA DE
ÓLEO E FILTRO DE
COMBUSTÍVEL ,
HIGIENIZAÇÃ O DE AR
CONDICIONAD O,
CRISTALIZAÇ ÃO DO
PÁRA-BRISAS E
LUBRIFICANT ES DAS
FECHADURA
2015 583/OR 15/05/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 7,49 R$ 7,49 R$ 7,49
ANZAI LTDA ELETRICO
2015 582/OR 15/05/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MASSA R$ 13,42 R$ 13,42 R$ 13,42
PRODUTOS AGRICOLAS PARA CALAFETAR
ANZAI LTD
2015 581/OR 15/05/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 45,36 R$ 45,36 R$ 45,36
PRODUTOS AGRICOLAS PARA MANUTENÇAO
ANZAI LTD INTERNA
2015 580/OR 14/05/2015 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE CABO VGA R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
LTDA ME
2015 579/OR 14/05/2015 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE KIT R$ 115,00 R$ 115,00 R$ 115,00
COM.EQUIP. INFORMATICA TECLADO E MOUSE SEM
LTDA ME FIO
2015 578/OR 14/05/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 111,55 R$ 111,55 R$ 111,55
PARA CONSTRUÇÃO PARA PREPARO DE
LTDA. PAREDE PARA PINTURA
2015 577/OR 14/05/2015 COP-FAC COPIADORA E AQUISIÇÃO DE R$ 184,90 R$ 184,90 R$ 184,90
PAPELARIA LTDA EPP REFILADORA COM
CARRINHO
2015 576/OR 14/05/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MASSA DE R$ 3,75 R$ 3,75 R$ 3,75
PARA CONSTRUÇÃO REBOCO PARA MANUTENÇÃO
LTDA. EM MURETINHA
PARTE EXTERNA
2015 575/OR 13/05/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE R$ 562,46 R$ 562,46 R$ 562,46
ANZAI LTDA REFLETORES DE LED
2015 574/OR 13/05/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE 3 R$ 190,17 R$ 190,17 R$ 190,17
ANZAI LTDA REFLETORES DE LED 10W
2015 573/OR 13/05/2015 BOA VISTA SERVICOS SA EMISSAO DE E-CPF AO R$ 268,00 R$ 268,00 R$ 268,00
PRESIDENTE DO
LEGISLATIVO PARA
UTILIZACAO NO SICONFI
2015 572/OR 13/05/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE R$ 626,88 R$ 626,88 R$ 626,88
ANZAI LTDA REFLETORES DE LED
BRANCO 50W
2015 571/OR 13/05/2015 WILSON JOSE MANENTE ME COMPLEMENTA ÇÃO DE R$ 1.745,00 R$ 1.745,00 R$ 1.745,00
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO
DE PROJETO E EXECUÇÃO
DE JARDINAGEM,
REFORMA DE VASOS
2015 570/OR 13/05/2015 BRUNINIS AGENCIA DE COMPLEMENTO DO EMPENHO R$ 102,86 R$ 102,86 R$ 102,86
VIAGENS E TURISMO N. 175, REFERENTE A
LTDA ALTERACAO DE VIAGM
2015 569/OR 13/05/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE FITA R$ 15,99 R$ 15,99 R$ 15,99
PARA CONSTRUCAO ISOLANTE
LTDA
2015 568/OR 13/05/2015 TOPPING FORROS LTDA AQUISIÇÃO DE RODAPÉ R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
- EPP PARA INSTALAÇÃO
EM PAREDE DRY WALL
COLOCADA NA SALA DO
PRESIDENTE
2015 567/OR 13/05/2015 SOS CONDOMINIOS AQUISIÇÃO DE R$ 428,00 R$ 428,00 R$ 428,00
UTILIDADES EIRELI EPP BITUQUEIRAS
2015 557/AN 13/05/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE R$ -645,47 R$ 0,00 R$ 0,00
ANZAI LTDA REFLETORES DE LED
2015 13/AN 13/05/2015 VIVO SA SERVICO DE TELEFONIA R$ -0,10 R$ 0,00 R$ 0,00
MOVEL
2015 8/AN 13/05/2015 FUNDACAO RADIO GRAVACAO E RETRANSMISS R$ -7.065,08 R$ 0,00 R$ 0,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DAS SESSOES DA
CÂMARA MUNICIPAL
2015 566/OR 12/05/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 905,00 R$ 905,00 R$ 905,00
PRODUTOS AGRICOLAS PARA MANUTENÇÃO
ANZAI LTD ELÉTRICA NA PARTE
EXTERNA DO PRÉDIO
2015 565/OR 12/05/2015 TOPPING FORROS LTDA INSTALAÇÃO DE 15,30M² R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00
- EPP PAREDE DRY WALL
(ISOLAMENTO ACÚSTICO)
EM SALA DA PRESIDÊNCIA
2015 564/OR 12/05/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 103,69 R$ 103,69 R$ 103,69
PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO
LTDA 08 EXTERNA
2015 563/OR 12/05/2015 LOPES SUPERMERCAD COMPLEMENTO DE VALOR R$ 3,21 R$ 3,21 R$ 3,21
OS LTDA
2015 562/AD 12/05/2015 ELIEZER ANTONIO DIARIAS DE VIAGEM R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
CASALI
2015 561/AD 12/05/2015 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.168,00 R$ 1.168,00 R$ 1.168,00
MORAIS
2015 560/AD 12/05/2015 CESAR FERNANDO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
CAMARGO
2015 559/AD 12/05/2015 SERGIO ADRIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
PEREIRA
2015 554/AN 12/05/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ -0,72 R$ 0,00 R$ 0,00
OS LTDA PARA USO NA COPA
(ALIMENTOS)
2015 540/DA 12/05/2015 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -25,00 R$ -25,00 R$ -25,00
OLIVEIRA
2015 558/OR 11/05/2015 WELLS COMÉRCIO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE R$ 445,90 R$ 445,90 R$ 445,90
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 5000 KM EM FOCUS 001,
INCLUI TROCA DE
ÓLEO E FILTRO DE
COMBUSTÍVEL ,
HIGIENIZAÇÃ O DE AR
CONDICIONAD O,
CRISTALIZAÇ ÃO DO
PÁRA-BRISAS E
LUBRIFICANT ES DAS
FECHADURAS E PORTAS.
2015 557/OR 11/05/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE R$ 645,47 R$ 0,00 R$ 0,00
ANZAI LTDA REFLETORES DE LED
2015 556/OR 11/05/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 410,22 R$ 410,22 R$ 410,22
PRODUTOS AGRICOLAS ELÉTRICO PARA
ANZAI LTD INSTALAÇÃO EXTERNA
2015 555/OR 11/05/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 240,35 R$ 240,35 R$ 240,35
OS LTDA PARA USO NA COZINHA/
LIMPEZA
2015 554/OR 11/05/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 236,44 R$ 235,72 R$ 235,72
OS LTDA PARA USO NA COPA
(ALIMENTOS)
2015 553/OR 11/05/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 235,00 R$ 235,00 R$ 235,00
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2015 528/DA 11/05/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -8,90 R$ -8,90 R$ -8,90
OLIVEIRA FILHO
2015 527/DA 11/05/2015 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -166,00 R$ -166,00 R$ -166,00
SILVA
2015 552/OR 08/05/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 98,60 R$ 98,60 R$ 98,60
PONTES 002
2015 551/OR 08/05/2015 MAGAZINE LUIZA SA AQUISIÇÃO DE TV 40 R$ 1.399,00 R$ 1.399,00 R$ 1.399,00
PARA RECEPÇÃO
2015 550/ES 08/05/2015 ALICIO VILAR PREGÃO PARA ABASTECIMEN R$ 12.860,00 R$ 12.860,00 R$ 12.860,00
PONTES TO DOS VEICULOS
OFICIAIS
2015 549/OR 08/05/2015 WILSON JOSE MANENTE ME SERVIÇO DE PAISAGISMO R$ 3.146,00 R$ 3.146,00 R$ 3.146,00
EM ÁREA EXTERNA
(FRENTE) - PLANTAS
UTILIZADAS - 02
BUXINHOS; 15 MINI
EXÓRIA; 300 BARBA DE
SERPENTE; 18 METROS
DE MANTO BIDIM; 10
HUMIAS E 4 EUGÊNIAS,
ADUBOS E HERBICIDAS
2015 548/OR 08/05/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 158,28 R$ 158,28 R$ 158,28
PONTES
2015 497/AN 08/05/2015 ZAPAROLI & MORINI LTDA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ -90,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME MUNCK PARA LOCOMOÇÃO
DE PORTÃO ELETRÔNICO
2015 547/OR 07/05/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 13,84 R$ 13,84 R$ 13,84
CIA LTDA DE ALIMENTAÇÃO
2015 546/OR 07/05/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE TIJOLO R$ 27,00 R$ 27,00 R$ 27,00
PARA CONSTRUÇÃO MAQUINADO PARA
LTDA 08 MANUTENÇÃO EXTERNA
2015 545/OR 07/05/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 89,55 R$ 89,55 R$ 89,55
PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO
LTDA 08 EXTERNA
2015 544/OR 07/05/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MASSA R$ 26,25 R$ 26,25 R$ 26,25
PARA CONSTRUÇÃO USINADA PARA
LTDA 08 REFORMA DE MURETA NA
ÁREA EXTERNA
2015 543/OR 06/05/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO R$ 21,40 R$ 21,40 R$ 21,40
PONTES VEÍCULO FOCUS-FJH-
6336
2015 542/OR 06/05/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 103,02 R$ 103,02 R$ 103,02
PRODUTOS AGRICOLAS PARA MANUTENÇÃO
ANZAI LTD ELÉTRICA
2015 541/OR 06/05/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM EM CARROS R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA ME OFICIAIS
2015 540/AD 06/05/2015 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 805,00 R$ 805,00 R$ 805,00
OLIVEIRA
2015 539/OR 06/05/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE PASTAS R$ 245,00 R$ 245,00 R$ 245,00
LTDA.-ME SUSPENSAS SANFONADAS
(SECRETARIA GERAL) E
MATERIAIS PARA
EXPEDIENTE
2015 538/OR 06/05/2015 MARCOS ANTONIO AQUISIÇÃO DE R$ 256,00 R$ 256,00 R$ 256,00
LAMANA EPP GAVETEIRO COM 3
GAVETAS - CHEFE DE
GABINETE
2015 537/OR 06/05/2015 MEJAN & MEJAN LTDA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME
2015 536/OR 06/05/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 483,90 R$ 483,90 R$ 483,90
MATERIAIS PARA USO NO
EXPEDIENTE
2015 535/OR 05/05/2015 ALICIO VILAR ABSTECIMENT O DO R$ 90,02 R$ 90,02 R$ 90,02
PONTES VEÍCULO: FOCUS
-FCZ-2889
2015 534/OR 05/05/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 136,07 R$ 136,07 R$ 136,07
PONTES
2015 533/OR 05/05/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE AREIA R$ 113,75 R$ 113,75 R$ 113,75
PARA CONSTRUCAO GROSSA PARA COLOCAÇÃO
LTDA DE PEDRA NA ENTRADA DE
CARROS
2015 532/OR 05/05/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 16,55 R$ 16,55 R$ 16,55
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA NO CANO DE ESGOTO
2015 531/OR 05/05/2015 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE KIT DE R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
COM.EQUIP. INFORMATICA TECLADO E MOUSE SEM
LTDA ME FIO - COMPRAS E
PATRIMÔNIO
2015 530/OR 05/05/2015 PARAISO DOS CARPETES AQUISIÇÃO DE CARPETE R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
LTDA ME PARA COMPLEMENTA
ÇÃO EM SALA DE REUNIÃO
2015 529/OR 05/05/2015 NOROESTE COMÉRCIO DE AQUISIÇÃO DE PERFIL R$ 57,19 R$ 57,19 R$ 57,19
FERRO E AÇO LTDA EPP DE FERRO PARA
CANALETA EM PASSAGEM DE
CARRO
2015 528/AD 05/05/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 970,00 R$ 970,00 R$ 970,00
OLIVEIRA FILHO
2015 527/AD 05/05/2015 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
SILVA
2015 526/AD 05/05/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
CRESCENCIO
2015 525/OR 05/05/2015 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONER E R$ 287,00 R$ 287,00 R$ 287,00
MORINI ME CARTUCHOS
2015 508/DA 05/05/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -56,10 R$ -56,10 R$ -56,10
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 524/OR 04/05/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 459,85 R$ 459,85 R$ 459,85
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME MINERAL
2015 523/OR 04/05/2015 MC CONSTRUTORA AQUISIÇÃO DE PEDRA R$ 455,00 R$ 455,00 R$ 455,00
E TOPOGRAFIA PARA PISO INTERTRAVAD
LTDA O PARA ÁREA EXTERNA
2015 522/AD 04/05/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 493/DA 04/05/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ -82,50 R$ -82,50 R$ -82,50
2015 492/DA 04/05/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -10,50 R$ -10,50 R$ -10,50
SILVA
2015 521/GL 30/04/2015 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARES R$ 15.513,76 R$ 15.513,76 R$ 15.513,76
TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERV
2015 520/OR 30/04/2015 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 518,40 R$ 518,40 R$ 518,40
VOTUPORANGA LTDA
2015 519/OR 30/04/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.915,36 R$ 2.915,36 R$ 2.915,36
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 518/OR 30/04/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA DE SERVIDORES
2015 517/OR 30/04/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.371,74 R$ 9.371,74 R$ 9.371,74
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 516/OR 30/04/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.621,56 R$ 16.621,56 R$ 16.621,56
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 515/OR 30/04/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 514/OR 30/04/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 513/OR 30/04/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.246,00 R$ 2.246,00 R$ 2.246,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 512/OR 30/04/2015 COM REP PROD ACRIC AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL R$ 55,30 R$ 55,30 R$ 55,30
ANZAI LTDA PARA MANUTENÇÃO
ELETRICA
2015 511/OR 30/04/2015 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE VENEDO R$ 15,51 R$ 15,51 R$ 15,51
P/EXTINGUIR FORMIGA E
INSETOS NO JARDIM
2015 510/OR 30/04/2015 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 36,14 R$ 36,14 R$ 36,14
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015 509/OR 30/04/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 258,90 R$ 258,90 R$ 258,90
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 508/AD 30/04/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 507/OR 30/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DE R$ 98,60 R$ 98,60 R$ 98,60
PONTES VEÍCULO: FOCUS
FJH-6336
2015 506/OR 30/04/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 56,32 R$ 56,32 R$ 56,32
PARA CONSTRUCAO DE CONSTRUÇÃO
LTDA - PARA REPAROS E
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.
2015 405/DA 30/04/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -102,00 R$ -102,00 R$ -102,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 505/OR 29/04/2015 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO DE R$ 71,02 R$ 71,02 R$ 71,02
PONTES COMBUSTÍVEL VEÍCULO:
FOCUS - PLACA:
FJH-6339
2015 504/OR 29/04/2015 SASSO LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
MAQUINAS LTDA- ME "CAMPACTADO RA
ELÉTRICA" P/
COMPACTAÇÃO DO SOLO
PARA COLOCAÇÃO
DE CONCRETO.
2015 503/OR 29/04/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO AQUISIÇÃO DE TRAVA R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
BENTO 31188640879 PARA MURAL DA RECEPÇÃO
2015 502/OR 29/04/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 70,04 R$ 70,04 R$ 70,04
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA HIDRÁULICA NO PRÉDIO E
JARDIM EXTERNO
2015 501/OR 29/04/2015 NOROMIX CONCRETO AQUISIÇÃO DE CONCRETO R$ 1.175,00 R$ 1.175,00 R$ 1.175,00
LTDA USINADO (PARA
PASSAGEM DE VEÍCULOS)
2015 491/AN 29/04/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE DUAS R$ -759,80 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME PLACAS MÃE PARA
MANUTENÇÃO EM
COMPUTADORE S
2015 457/AN 29/04/2015 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA R$ -5,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SEG. TRAB. E MEIO
AMBIENTE LT
2015 500/OR 28/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 119,77 R$ 119,77 R$ 119,77
PONTES
2015 499/OR 28/04/2015 ONETS SOLUÇOES SERVIÇOS DE REPAROS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
OPTICAS LTDA ME ELÉTRICOS ALA
ADMINISTRAT IVA E
VEREADORES
2015 498/OR 28/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 113,79 R$ 113,79 R$ 113,79
PONTES 001
2015 497/OR 28/04/2015 ZAPAROLI & MORINI LTDA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME MUNCK PARA LOCOMOÇÃO
DE PORTÃO ELETRÔNICO
2015 496/OR 28/04/2015 VOTUTERRA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE TERRA R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
AREIA E SERVIÇOS VERMELHA PARA
LTDA EPP ATERRAR PASSAGEM DE
VEÍCULOS
2015 495/OR 28/04/2015 MEJAN & MEJAN LTDA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME
2015 494/OR 28/04/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE DUAS R$ 860,00 R$ 860,00 R$ 860,00
LTDA ME PLACAS MÃE PARA
MANUTENÇÃO EM
COMPUTADORE S
2015 493/AD 27/04/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
2015 492/AD 27/04/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 487,50 R$ 487,50 R$ 487,50
SILVA
2015 491/OR 27/04/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE DUAS R$ 759,80 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME PLACAS MÃE PARA
MANUTENÇÃO EM
COMPUTADORE S
2015 490/OR 27/04/2015 NOROESTE COMÉRCIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 326,84 R$ 326,84 R$ 326,84
FERRO E AÇO LTDA EPP PARA CONFECÇÃO
DE RALOS (VAZÃO DE
ÁGUA DA CHUVA) NA
PASSAGEM DE CARRO
2015 489/OR 24/04/2015 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGENS AEREAS DE R$ 1.851,98 R$ 1.851,98 R$ 1.851,98
VIAGENS E TURISMO SAO JOSE DO RIO PRETO A
LTDA BRASILIA E SAO JOSE DO
RIO PRETO
2015 488/OR 24/04/2015 EMPRESA DE PUBLICIDADE ASSINATURA ANUAL DO R$ 507,30 R$ 507,30 R$ 507,30
RIO PRETO LTDA JORNAL DIARIO DA
REGIAO
2015 487/OR 24/04/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CANETA R$ 32,50 R$ 32,50 R$ 32,50
AZUL
2015 486/OR 24/04/2015 NOROMIX CONCRETO AQUISIÇÃO DE CONCRETO R$ 1.645,00 R$ 1.645,00 R$ 1.645,00
LTDA USINADO (PARA
PASSAGEM DE VEÍCULOS)
2015 485/OR 24/04/2015 J.I BENTO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE R$ 307,00 R$ 307,00 R$ 307,00
CARTUCHOS PARA
IMPRESSORA DA
SECRETARIA
2015 484/OR 24/04/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE FITA R$ 10,80 R$ 10,80 R$ 10,80
PARA CONSTRUCAO DUPLA FACE
LTDA
2015 483/OR 23/04/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 48.933,78 R$ 48.933,78 R$ 48.933,78
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 482/OR 23/04/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 481/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 67.673,29 R$ 67.673,29 R$ 67.673,29
2015 480/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.071,41 R$ 7.071,41 R$ 7.071,41
2015 479/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.579,93 R$ 3.579,93 R$ 3.579,93
2015 478/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
2015 477/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 69,34 R$ 69,34 R$ 69,34
2015 476/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.318,88 R$ 11.318,88 R$ 11.318,88
2015 475/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 492,01 R$ 492,01 R$ 492,01
2015 474/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.609,54 R$ 10.609,54 R$ 10.609,54
2015 473/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.601,02 R$ 4.601,02 R$ 4.601,02
2015 472/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 48.870,60 R$ 48.870,60 R$ 48.870,60
2015 471/OR 23/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.374,96 R$ 2.374,96 R$ 2.374,96
2015 470/OR 23/04/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE CABOS R$ 108,00 R$ 108,00 R$ 108,00
LIMPEZA LTDA EXTENSORES
2015 469/OR 23/04/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 86,00 R$ 86,00 R$ 86,00
PRODUTOS AGRICOLAS PARA REINSTALAÇÃ
ANZAI LTD O EM SALA DE REUNIÃO
E CHEFE DE GABINETE
2015 468/OR 23/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DA MOTO R$ 22,88 R$ 22,88 R$ 22,88
PONTES
2015 467/OR 23/04/2015 MARIA CRISTINA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE R$ 27,00 R$ 27,00 R$ 27,00
FERRARI DA COSTA ME LATEX
2015 439/DA 23/04/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -168,00 R$ -168,00 R$ -168,00
SILVA
2015 466/OR 22/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 102,71 R$ 102,71 R$ 102,71
PONTES 001
2015 465/OR 22/04/2015 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CHAVES R$ 29,13 R$ 29,13 R$ 29,13
DE FENDA PARA
VEÍCULOS
2015 464/OR 22/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 108,22 R$ 108,22 R$ 108,22
PONTES 002
2015 463/OR 22/04/2015 GILBERTO CORREA DA RETIRADA DAS PEDRAS R$ 3.370,00 R$ 3.370,00 R$ 3.370,00
SILVA E CONCRETO DA ÁREA DE
ENTRADA/ SAÍDA DE
CARROS (GARAGEM),
PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO
E COLOCAÇÃO DE CONCRETO
USINADO E CHUMBAMENTO
DE PORTÃO ELETRÔNICO.
2015 462/OR 22/04/2015 CLAUDINEI LUIZ SERVIÇO DE RETIRADA DE R$ 680,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MOREIRA 13665262879 PORTÃO BASCULANTE
2015 461/OR 22/04/2015 MEJAN & MEJAN LTDA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME
2015 460/OR 22/04/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO SERVIÇO DE REMANEJAMEN R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
BENTO 31188640879 TO DE DIVISÓRIAS
PARA AUMENTO DO
PLENARINHO
2015 459/OR 17/04/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA ME ADAPTADOR HDMI/VGA
2015 451/DA 17/04/2015 MARCOS VINICIUS ADIANTAMENT O PARA R$ -65,00 R$ -65,00 R$ -65,00
PIRANI COELHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A S.J.RIO
PRETO PARA PARTICIPAÇÃ
O EM CAPACITAÇÃO
2015 444/DA 17/04/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -133,93 R$ -133,93 R$ -133,93
OLIVEIRA FILHO
2015 458/OR 16/04/2015 VALTER LUIZ MAGOSSE SERVIÇO DE TROCA DE R$ 265,00 R$ 265,00 R$ 265,00
PLACA DE CODIFICAÇÃO
DE CONTROLES
DE MOTOR DE PORTÃO E
CODIFICAÇÃO DO CONTROLE
DO CRONOMETRO
DO PLENÁRIO
2015 457/OR 15/04/2015 AMBIENTALSE G ASS. EM PERICIA MEDICA R$ 150,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SEG. TRAB. E MEIO
AMBIENTE LT
2015 456/OR 15/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 153,99 R$ 153,99 R$ 153,99
PONTES
2015 455/OR 15/04/2015 SERGIO HENRIQUE DE INSTALAÇÃO DE CHAVE R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
OLIVEIRA 10923815899 TETRA - DIRETORIA
ADMINISTRAT IVA
2015 454/OR 15/04/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE LAMPADAS R$ 199,00 R$ 199,00 R$ 199,00
ANZAI LTDA DE LED
2015 453/OR 15/04/2015 GILBERTO CORREA DA SERVIÇOS DE REPARO E R$ 310,00 R$ 310,00 R$ 310,00
SILVA CONSERTO DE EMERGÊNCIA
EM PAREDE DE DESPENSA
ANEXA A COZINHA
(INFILTRAÇÃ O DE
VAZAMENTO DE TORNEIRA
DO TANQUE)
2015 452/OR 15/04/2015 PINHEIRAL MATERIAIS AQUISIÇÃO DE CHAVE R$ 79,90 R$ 79,90 R$ 79,90
PARA CONSTRUÇÃO TETRA
LTDA 08
2015 451/AD 14/04/2015 MARCOS VINICIUS ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
PIRANI COELHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A S.J.RIO
PRETO PARA PARTICIPAÇÃ
O EM CAPACITAÇÃO
2015 450/OR 14/04/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE TINTA DE R$ 6,50 R$ 6,50 R$ 6,50
LTDA.-ME CARIMBO
2015 449/OR 13/04/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 366,48 R$ 366,48 R$ 366,48
LTDA.-ME PARA ESCRITÓRIO
2015 448/OR 13/04/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE DUAS R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA ME FONTES ATX
2015 447/OR 13/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 104,40 R$ 104,40 R$ 104,40
PONTES 001
2015 446/AD 13/04/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
BATISTA
2015 445/AD 13/04/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 660,00 R$ 660,00 R$ 660,00
CRESCENCIO
2015 444/AD 13/04/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.168,00 R$ 1.168,00 R$ 1.168,00
OLIVEIRA FILHO
2015 443/OR 13/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 101,52 R$ 101,52 R$ 101,52
PONTES
2015 442/OR 13/04/2015 JS PARAFUSOS AQUISIÇÃO DE BROCAS E R$ 34,60 R$ 34,60 R$ 34,60
LTDA EPP REBITES
2015 430/DA 13/04/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -70,00 R$ -70,00 R$ -70,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 424/DA 13/04/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -73,96 R$ -73,96 R$ -73,96
OLIVEIRA FILHO
2015 441/OR 10/04/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 61,26 R$ 61,26 R$ 61,26
OS LTDA DE LIMPEZA
2015 440/OR 10/04/2015 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 347,56 R$ 347,56 R$ 347,56
OS LTDA ALIMENTICIO S
2015 439/AD 10/04/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.198,00 R$ 1.198,00 R$ 1.198,00
SILVA
2015 438/OR 09/04/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 755,05 R$ 755,05 R$ 755,05
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2015 437/OR 09/04/2015 CAFÉ ALIANÇA. - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
ME PARA MÁQUINA DE
CAFÉ
2015 436/OR 09/04/2015 ONIVALDO FORMENTON AQUISIÇÃO DE LIVROS R$ 507,00 R$ 507,00 R$ 507,00
JUNIOR 21799720837 JURÍDICOS
2015 435/OR 09/04/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 26,10 R$ 26,10 R$ 26,10
PARA USO EXPEDIENTE
2015 434/OR 09/04/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE HD PARA R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
LTDA ME COMPUTADORD A RECEPÇÃO
2015 433/OR 08/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 160,14 R$ 160,14 R$ 160,14
PONTES
2015 432/OR 08/04/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 13,80 R$ 13,80 R$ 13,80
LIMPEZA LTDA PARA USO NA COPA/
COZINHA
2015 431/OR 08/04/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 517,90 R$ 517,90 R$ 517,90
LIMPEZA LTDA DE LIMPEZA
2015 430/AD 08/04/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2015 429/OR 07/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 115,07 R$ 115,07 R$ 115,07
PONTES
2015 428/OR 07/04/2015 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 435,00
JUNIOR CARIMBOS ME CARIMBOS (CONTROLE
INTERNO, SECRETARIA
GERAL, DIREÇÃO
ADMINISTRAT IVA)
2015 427/GL 07/04/2015 FUNDACAO RADIO GRAVACAO E RETRANSMISS R$ 36.414,76 R$ 36.414,76 R$ 36.414,76
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DAS SESSOES DA
CÂMARA MUNICIPAL
2015 426/OR 07/04/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM DOS VEÍCULOS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME OFICIAIS
2015 425/OR 07/04/2015 SEGMENTA CURSOS E CURSO E-SOCIAL R$ 685,00 R$ 685,00 R$ 685,00
TREINAMENTO S LTDA ME
2015 424/AD 07/04/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 739,00 R$ 739,00 R$ 739,00
OLIVEIRA FILHO
2015 423/AD 07/04/2015 CESAR FERNANDO DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
CAMARGO
2015 422/AD 07/04/2015 ANDRE LUIS SOUZA DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
FIGUEIREDO
2015 421/AD 07/04/2015 SERGIO ADRIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
PEREIRA
2015 394/DA 07/04/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
SILVA
2015 420/OR 06/04/2015 BRUNO HERNANDES MANUTENÇÃO EM R$ 167,00 R$ 167,00 R$ 167,00
MORINI ME IMPRESSORAS (HP 2015 -
COMPRAS; E HP 895 CXI
- FINANCEIRO)
2015 419/OR 06/04/2015 BRUNO HERNANDES RECARGAS DE TONER E R$ 282,00 R$ 282,00 R$ 282,00
MORINI ME CARTUCHOS
2015 418/OR 06/04/2015 P R DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 448,95 R$ 448,95 R$ 448,95
COMÉRCIO DE BEBIDAS ME MINERAL (GALÕES E
FARDINHOS)
2015 417/ES 02/04/2015 VIVO SA SERVIÇOS TELEFONICOS R$ 5.820,00 R$ 5.820,00 R$ 5.820,00
MOVEIS
2015 416/OR 02/04/2015 EXAME RIO PRETO MANUTENÇÃO COM TROCA R$ 592,00 R$ 592,00 R$ 592,00
INFORMATICA LTDA ME DE PEÇAS EM RELÓGIO
DEOONTO DIGITAL -
DE SUO DO RH.
2015 415/OR 02/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 158,60 R$ 158,60 R$ 158,60
PONTES
2015 414/OR 02/04/2015 MARCOS ANTONIO AQUISIÇÃO DE CADEIRA R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
LAMANA EPP GIRATÓRIA PARA
ASSESSORIA EM PLENÁRIO
2015 413/OR 02/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 493,39 R$ 493,39 R$ 493,39
2015 412/OR 02/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 986,79 R$ 986,79 R$ 986,79
2015 411/OR 02/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.059,99 R$ 1.059,99 R$ 1.059,99
2015 410/OR 02/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 690,80 R$ 690,80 R$ 690,80
2015 409/OR 02/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.381,62 R$ 1.381,62 R$ 1.381,62
2015 408/OR 02/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 929,19 R$ 929,19 R$ 929,19
2015 407/OR 02/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.393,80 R$ 1.393,80 R$ 1.393,80
2015 406/OR 02/04/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 929,20 R$ 929,20 R$ 929,20
2015 13/AN 02/04/2015 VIVO SA SERVICO DE TELEFONIA R$ -1.123,24 R$ 0,00 R$ 0,00
MOVEL
2015 405/AD 01/04/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 404/OR 01/04/2015 C B MEDICINA DO AVALIACAO CLINICA DE R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
TRABALHO LTDA SERVIDOR
2015 403/OR 01/04/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 82,57 R$ 82,57 R$ 82,57
PONTES 002
2015 402/OR 31/03/2015 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 311,16 R$ 311,16 R$ 311,16
VOTUPORANGA LTDA
2015 401/ES 31/03/2015 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
VOTUPORANGA LTDA
2015 400/OR 31/03/2015 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO DE GASOLINA R$ 114,20 R$ 114,20 R$ 114,20
PONTES PARA VEÍCULO
FOCUS001 - PLACA-FJH-
6336
2015 399/OR 31/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 56,46 R$ 56,46 R$ 56,46
PONTES
2015 398/OR 31/03/2015 INSTITUTO BRASILEIRO ASSINATURA ANUAL DO R$ 4.530,00 R$ 4.530,00 R$ 4.530,00
DE ADM.MUNICIP IBAM
AL
2015 397/ES 31/03/2015 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
LTDA FOTOCOPIADO RA
2015 396/AD 31/03/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
OLIVEIRA FILHO
2015 395/AD 31/03/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2015 394/AD 31/03/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2015 393/OR 30/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 112,17 R$ 112,17 R$ 112,17
PONTES 002
2015 392/OR 30/03/2015 ONETS SOLUÇOES SERVIÇOS ELÉTRICOS = R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
OPTICAS LTDA ME INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM
READEQUAÇÃO DO
PLENARINHO (TOMADAS NO
CHÃO, TV, FIAÇÃO E
MUDANÇA DE INTERRUPTOR
); TROCA DE REFLETORES
DO JARDIM POR
REFLETORES DE LED;
TROCA DE POSTE DE
ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÃO
ELÉTRICA PARA AR
CONDICIONAD O NA CO
2015 391/OR 30/03/2015 COP-FAC COPIADORA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 40,50 R$ 40,50 R$ 40,50
PAPELARIA LTDA EPP PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 390/OR 30/03/2015 BRUMAN GRAFICA CONFECÇÃO DE 400 R$ 498,00 R$ 498,00 R$ 498,00
LTDA ME PASTAS DE PROCESSO -
PROCESSO GERAL
2015 389/OR 30/03/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.915,36 R$ 2.915,36 R$ 2.915,36
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 388/OR 30/03/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
LTDA
2015 387/OR 30/03/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.058,93 R$ 9.058,93 R$ 9.058,93
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 386/OR 30/03/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.593,80 R$ 16.593,80 R$ 16.593,80
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 385/OR 30/03/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 384/OR 30/03/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 383/OR 30/03/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.213,68 R$ 2.213,68 R$ 2.213,68
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 382/OR 30/03/2015 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 36,14 R$ 36,14 R$ 36,14
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015 381/OR 30/03/2015 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 237,58 R$ 237,58 R$ 237,58
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2015 350/AN 30/03/2015 SILVIO TOKIO OKOTI SERVIÇOS ELÉTRICOS = R$ -1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM
READEQUAÇÃO DO
PLENARINHO (TOMADAS NO
CHÃO, TV, FIAÇÃO E
MUDANÇA DE INTERRUPTOR
); TROCA DE REFLETORES
DO JARDIM POR
REFLETORES DE LED;
TROCA DE POSTE DE
ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÃO
ELÉTRICA PARA AR
CONDICIONAD O NA CO
2015 380/OR 27/03/2015 JOSE EDUARDO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS R$ 1.560,00 R$ 1.560,00 R$ 1.560,00
SOUZA VOTUPORANGA EM MDF EM NICHO DA
ME SALA 13
2015 379/OR 27/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 138,15 R$ 138,15 R$ 138,15
PONTES
2015 378/OR 27/03/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE FITA R$ 6,20 R$ 6,20 R$ 6,20
VOTUPORANGA COM. DUPLA FACE
MAT.ELETR. LTDA
2015 377/OR 27/03/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE FILTROS R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
LTDA ME DE LINHA E CAIXINHAS
DE SOM
2015 376/OR 27/03/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 141,50 R$ 141,50 R$ 141,50
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
(MATERIAL PARA USO NO
ARQUIVO E EXPEDIENTE)
2015 375/OR 26/03/2015 COP-FAC MAQUINAS COMPLEMENTO DO EMPENHO R$ 52,44 R$ 52,44 R$ 52,44
LTDA N. 3
2015 374/OR 26/03/2015 J.L FERNANDES AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 116,00 R$ 116,00 R$ 116,00
VOTUPORANGA - ME MINERAL
2015 373/OR 26/03/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE CAIXAS R$ 112,00 R$ 112,00 R$ 112,00
BOX PARA ARQUIVO
2015 372/OR 26/03/2015 CAFÉ ALIANÇA. - VISITA TÉCNICA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ME PARA MANUTENÇÃO
EM MÁQUINA DE CAFÉ
2015 371/OR 24/03/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.199,16 R$ 29.199,16 R$ 29.199,16
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 370/OR 24/03/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,86 R$ 12.709,86 R$ 12.709,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 369/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.547,66 R$ 68.547,66 R$ 68.547,66
2015 368/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.071,41 R$ 7.071,41 R$ 7.071,41
2015 367/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.579,93 R$ 3.579,93 R$ 3.579,93
2015 366/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.427,52 R$ 17.427,52 R$ 17.427,52
2015 365/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 69,34 R$ 69,34 R$ 69,34
2015 364/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.020,57 R$ 19.020,57 R$ 19.020,57
2015 363/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 100,42 R$ 100,42 R$ 100,42
2015 362/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.121,87 R$ 10.121,87 R$ 10.121,87
2015 361/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.580,01 R$ 4.580,01 R$ 4.580,01
2015 360/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 346,69 R$ 346,69 R$ 346,69
2015 359/OR 24/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 44.959,65 R$ 44.959,65 R$ 44.959,65
2015 358/OR 24/03/2015 PARAISO DOS CARPETES MANUTENÇÃO EM TODAS AS R$ 345,00 R$ 345,00 R$ 345,00
LTDA ME PERSIANAS DO PRÉDIO
2015 357/OR 24/03/2015 ZAPAROLI & MORINI LTDA ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ME
2015 356/OR 24/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 128,32 R$ 128,32 R$ 128,32
PONTES
2015 355/OR 24/03/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 83,70 R$ 83,70 R$ 83,70
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 354/OR 24/03/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 42,00 R$ 42,00 R$ 42,00
PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 353/OR 23/03/2015 LIBORATI COMERICO DE RECARGA DE TONERS R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
CARTUCHOS LTDA ME COLORIDOS
2015 352/OR 23/03/2015 JOMAR MÓVEIS DE AQUISIÇÃO DE R$ 217,50 R$ 217,50 R$ 217,50
MIRASSOL LTDA QUADRINHOS 20X30
2015 351/OR 23/03/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE LAMPADA R$ 79,04 R$ 79,04 R$ 79,04
ANZAI LTDA ELETRONICA PARA TROCA
EM PLENÁRIO
2015 350/OR 23/03/2015 SILVIO TOKIO OKOTI SERVIÇOS ELÉTRICOS = R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM
READEQUAÇÃO DO
PLENARINHO (TOMADAS NO
CHÃO, TV, FIAÇÃO E
MUDANÇA DE INTERRUPTOR
); TROCA DE REFLETORES
DO JARDIM POR
REFLETORES DE LED;
TROCA DE POSTE DE
ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÃO
ELÉTRICA PARA AR
CONDICIONAD O NA CO
2015 349/OR 23/03/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 93,00 R$ 93,00 R$ 93,00
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA EM VAZAMENTO
DE ÁGUA EM TANQUE
2015 348/OR 20/03/2015 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE FONES DE R$ 146,00 R$ 146,00 R$ 146,00
SANTOS OUVIDO E SUPORTE
PARA MONITOR
2015 306/DA 20/03/2015 EMERSON LUIZ DIARIAS DE VIAGEM R$ -283,33 R$ -283,33 R$ -283,33
PANIAGUA BORTOLAIA
2015 347/OR 19/03/2015 ROZANEZ & ROZANEZ MÃO DE OBRA DE RETIRADA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
LTDA ME DE INSUFILM DO FOCUS
002
2015 346/OR 19/03/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME
2015 345/OR 19/03/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE LATEX R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
PARA CONSTRUCAO
LTDA
2015 344/OR 19/03/2015 CELSO PEREIRA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
MARTINS - ME EM AR CONDICIONAD
O DO PLENÁRIO
2015 343/OR 19/03/2015 CELSO PEREIRA COMPLEMENTA ÇÃO DE R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
MARTINS - ME SERVIÇO EM AR
CONDICIONAD O DO
PLENÁRIO
2015 342/OR 19/03/2015 MARCOS ANTONIO AQUISIÇÃO DE 2 R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00
LAMANA EPP GAVETEIROS VOLANTES
PARA SECRETARIA
2015 341/OR 19/03/2015 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE FONES DE R$ 190,00 R$ 190,00 R$ 190,00
SANTOS OUVIDO SEM FIO
2015 340/OR 19/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 118,87 R$ 118,87 R$ 118,87
PONTES 001
2015 339/OR 19/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 117,21 R$ 117,21 R$ 117,21
PONTES 002
2015 338/OR 19/03/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 197,56 R$ 197,56 R$ 197,56
LIMPEZA LTDA PARA USO NA LIMPEZA
2015 337/OR 19/03/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 349,80 R$ 349,80 R$ 349,80
CIA LTDA DO GENERO ALIMENTICIO
2015 293/AN 19/03/2015 CELSO LUIS DE SOUZA MANUTENÇÃO PREVENTIVA R$ -1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
E HIGIENIZAÇÃ
O DOS EQUIPAMENTO
S DE AR CONDICIONAD
O CENTRAL DO PLENÁRIO
2015 336/OR 18/03/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 64,80 R$ 64,80 R$ 64,80
LTDA.-ME DE EXPEDIENTE
2015 335/OR 17/03/2015 T.A GUELFI FURLANI ME AQUISIÇÃO DE PORTA R$ 268,50 R$ 268,50 R$ 268,50
COPOS
2015 334/OR 17/03/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE FITA R$ 11,11 R$ 11,11 R$ 11,11
PARA CONSTRUCAO DUPLA FACE
LTDA
2015 333/OR 17/03/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE DUAS R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA ME FONTES ATX PARA CPU
PARA REPOSIÇÃO
2015 332/OR 16/03/2015 TAIRA & TAIRA AUTO FRANQUIA REFERENTE A R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
ACESSORIOS LTDA EPP TROCA DE PARTE DA
LANTERNA LATERAL
TRASEIRA/ DIREITA DO
FOCUS 001
2015 331/OR 16/03/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO R$ 27,92 R$ 27,92 R$ 27,92
CIA LTDA PARA ARMÁRIOS
2015 330/OR 16/03/2015 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O DE R$ 49,00 R$ 49,00 R$ 49,00
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS DIVERSOS
VOTUPORANGA
2015 322/DA 16/03/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -80,92 R$ -80,92 R$ -80,92
OLIVEIRA FILHO
2015 320/DA 16/03/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -46,00 R$ -46,00 R$ -46,00
SILVA
2015 290/DA 16/03/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -198,86 R$ -198,86 R$ -198,86
SILVA
2015 329/OR 13/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 153,99 R$ 153,99 R$ 153,99
PONTES FTF 4200
2015 328/OR 12/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 121,80 R$ 121,80 R$ 121,80
PONTES 001
2015 327/OR 11/03/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE BISNAGA R$ 3,85 R$ 3,85 R$ 3,85
PARA CONSTRUCAO PARA PINTURA EM
LTDA DIVISÓRIAS
2015 326/OR 11/03/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 74,90 R$ 74,90 R$ 74,90
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 325/OR 10/03/2015 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO DE LIMPADOR R$ 5,50 R$ 5,50 R$ 5,50
PONTES DE PARABRISA
2015 324/OR 10/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FJH R$ 100,33 R$ 100,33 R$ 100,33
PONTES 6336
2015 323/OR 10/03/2015 REFRIAR COM. E AQUISIÇÃO DE DUAS R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
ASSIST. TECNICA DE TORNEIRAS E FRONTAL
VOTUPORANGA LTDA PARA BEBEDOURO
2015 322/AD 09/03/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
OLIVEIRA FILHO
2015 321/AD 09/03/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2015 320/AD 09/03/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2015 319/OR 09/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 78,30 R$ 78,30 R$ 78,30
PONTES FTF 4200
2015 318/OR 09/03/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NO R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME FOCUS 001
2015 317/OR 09/03/2015 ENCADERNADO RA ROSSI COMPLEMENTO ENCADERNAÇÃ R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
LTDA ME O DE LIVROS ATAS E DE
PRESENÇA DE VEREADORES
EM SESSÃO.
2015 316/OR 09/03/2015 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
JUNIOR CARIMBOS ME DIVERSOS (SECRETARIA
E DIRETOR ADMINISTRAT
IVO)
2015 315/OR 09/03/2015 PED DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE MOLHOS R$ 62,10 R$ 62,10 R$ 62,10
RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015 314/OR 09/03/2015 LOCAWEB IDC LTDA SERVIÇO DE TRANSMISSÃO R$ 199,00 R$ 199,00 R$ 199,00
AO VIVO DAS SESSÕES VIA
WEB
2015 313/OR 09/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 126,64 R$ 126,64 R$ 126,64
PONTES 002 FDZ 2889
2015 312/OR 09/03/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 122,00 R$ 122,00 R$ 122,00
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 311/OR 09/03/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00
LTDA ME WIRELESS
2015 310/OR 09/03/2015 ART COTTON INDUSTRIA E AQUISIÇÃO DE R$ 3.294,50 R$ 3.294,50 R$ 3.294,50
COM. DE CONFECÇÕES UNIFORMES FEMININOS
LTDA ME
2015 309/OR 09/03/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 94,74 R$ 94,74 R$ 94,74
LIMPEZA LTDA PARA USO NA LIMPEZA
2015 308/OR 09/03/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 10,75 R$ 10,75 R$ 10,75
LIMPEZA LTDA PARA USO NA COPA E
COZINHA
2015 306/AD 09/03/2015 EMERSON LUIZ DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.728,75 R$ 1.728,75 R$ 1.728,75
PANIAGUA BORTOLAIA
2015 305/AD 09/03/2015 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
SILVA
2015 304/AD 09/03/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
CRESCENCIO
2015 303/AD 09/03/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 937,50 R$ 937,50 R$ 937,50
BATISTA
2015 302/OR 06/03/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 5,82 R$ 5,82 R$ 5,82
CIA LTDA DE USO NA COPA/
COZINHA
2015 301/OR 06/03/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 136,31 R$ 136,31 R$ 136,31
CIA LTDA PARA USO NA LIMPEZA
2015 300/OR 06/03/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
BENTO 31188640879 E REMANEJAMEN
TO DE DIVISÓRIAS
DE SALAS - SETRO
ADMINISTRAT IVO; - 2
ETAPA
2015 299/OR 06/03/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 131,60 R$ 131,60 R$ 131,60
PARA CONSTRUCAO PARA PINTURA EM
LTDA DIVISÓRIAS
2015 298/AD 05/03/2015 EMERSON LUIZ DIARIAS DE VIAGEM R$ 47,50 R$ 47,50 R$ 47,50
PANIAGUA BORTOLAIA
2015 297/AD 05/03/2015 EDILSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 47,50 R$ 47,50 R$ 47,50
BATISTA
2015 296/OR 05/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 102,92 R$ 102,92 R$ 102,92
PONTES FDZ 2889
2015 295/OR 05/03/2015 BANDERPLACA INDUSTRIA E AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
COMERCIO LTDA DE IDENTIFICAÇ
ÃO DAS PORTAS
2015 294/OR 05/03/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO COMPLEMENTO EM FUNÇÃO R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BENTO 31188640879 DE AMPLIAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
READEQUAÇÃO DE SALAS
COM DIVISÓRIAS
DE MADEIRAS.
2015 293/OR 04/03/2015 CELSO LUIS DE SOUZA MANUTENÇÃO PREVENTIVA R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
E HIGIENIZAÇÃ
O DOS EQUIPAMENTO
S DE AR CONDICIONAD
O CENTRAL DO PLENÁRIO
2015 292/OR 04/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 104,60 R$ 104,60 R$ 104,60
PONTES 001 FJH 6336
2015 291/OR 03/03/2015 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS E R$ 371,00 R$ 371,00 R$ 371,00
MORINI ME CARTUCHOS
2015 290/AD 02/03/2015 DOUGLAS LISBOA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.284,50 R$ 1.284,50 R$ 1.284,50
SILVA
2015 289/OR 02/03/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 94,25 R$ 94,25 R$ 94,25
PONTES FJH 6336
2015 288/OR 02/03/2015 APRAVEL VEICULOS MATERIAL UTILIZADO R$ 374,09 R$ 374,09 R$ 374,09
LTDA NA REVISÃO DO CRUZE
2015 287/OR 02/03/2015 APRAVEL VEICULOS TERCEIRA REVISÃO E R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00
LTDA LIMPEZA DO SISTEMA DE
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL
DO CRUZE
2015 286/AD 02/03/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 285/OR 02/03/2015 ENCADERNADO RA ROSSI ENCADERNAÇÃ O DOS R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
LTDA ME LIVROS CONTÁBEIS
2015 284/OR 02/03/2015 JOSE EDUARDO DE CONFECÇÃO DE R$ 1.090,00 R$ 1.090,00 R$ 1.090,00
SOUZA VOTUPORANGA GAVETEIRO PARA PASTA
ME SUSPENSA (DIRETOR
ADMINISTRAT IVO) - R$
500,00; REFORMA EM
BALCÃO MESA RECEPÇÃO DO
PLENÁRIO - R$ 120,00;
CONFECÇÃO DE DUAS
GAVETAS PARA MESA
DIRETORA - R$ 120,00
RE
2015 283/OR 02/03/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE FONTE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA ME PARA CPU E KIT
TECLADO/ MOUSE SEM
FIO
2015 282/OR 02/03/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 146,40 R$ 146,40 R$ 146,40
VOTUPORANGA COM. ELÉTRICO
MAT.ELETR. LTDA
2015 281/OR 02/03/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 50,70 R$ 50,70 R$ 50,70
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 260/DA 02/03/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -99,00 R$ -99,00 R$ -99,00
OLIVEIRA FILHO
2015 280/OR 27/02/2015 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 81,55 R$ 81,55 R$ 81,55
PARA CONSTRUCAO MANUTENÇÃO (FECHAMENTO
LTDA DE BURACOS) EM
DIVISÓRIAS
2015 279/OR 27/02/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE FIOS R$ 21,21 R$ 21,21 R$ 21,21
PRODUTOS AGRICOLAS PARA MANUTENÇÃO
ANZAI LTD ELÉTRICA
2015 278/OR 27/02/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.915,36 R$ 2.915,36 R$ 2.915,36
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 277/OR 27/02/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00
LTDA DOS SERVIDORES
2015 276/OR 27/02/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 8.770,21 R$ 8.770,21 R$ 8.770,21
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 275/OR 27/02/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.308,74 R$ 15.308,74 R$ 15.308,74
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 274/OR 27/02/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 273/OR 27/02/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ 2.024,00 R$ 2.024,00 R$ 2.024,00
VOTUPORANGA NO MES
2015 272/OR 27/02/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ 1.026,05 R$ 1.026,05 R$ 1.026,05
VOTUPORANGA NO MES
2015 271/OR 27/02/2015 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015 270/OR 27/02/2015 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2015 269/OR 27/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO FTF 4200 R$ 159,50 R$ 159,50 R$ 159,50
PONTES
2015 268/OR 27/02/2015 HERMAQ- EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE SUPORTES R$ 124,00 R$ 124,00 R$ 124,00
S P/ ESCRIT.LTDA COM RODINHA PARA CPU
2015 234/DA 27/02/2015 FLAVIA ANDRESSA DIARIAS DE VIAGEM R$ -126,88 R$ -126,88 R$ -126,88
LEAL DA SILVA
2015 146/DA 27/02/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -303,00 R$ -303,00 R$ -303,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 267/OR 26/02/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE PINO R$ 2,87 R$ 2,87 R$ 2,87
PRODUTOS AGRICOLAS MACHO PARA TOMADA
ANZAI LTD
2015 266/OR 26/02/2015 M.A DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
EQUIPAMENTO S ME ETIQUETAS PARA
IMPRESSORA TÉRMICA
2015 265/OR 25/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO R$ 78,70 R$ 78,70 R$ 78,70
PONTES VEICULO FDZ 2889
2015 264/OR 25/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO R$ 32,50 R$ 32,50 R$ 32,50
PONTES VEICULO FTF 4200
2015 263/OR 25/02/2015 ALICE FELTRIM AQUISIÇÃO DE SUPORTE R$ 148,00 R$ 148,00 R$ 148,00
DIAS PARA GELADEIRA
2015 262/OR 25/02/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE BOMBA R$ 52,50 R$ 52,50 R$ 52,50
PRODUTOS AGRICOLAS PARA ENCHER PNEU
ANZAI LTD
2015 261/OR 25/02/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE LAMPADA R$ 143,21 R$ 143,21 R$ 143,21
PRODUTOS AGRICOLAS FLUORESCENT E
ANZAI LTD
2015 260/AD 25/02/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 699,00 R$ 699,00 R$ 699,00
OLIVEIRA FILHO
2015 259/AD 25/02/2015 MATHEUS RODERO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
OLIVEIRA
2015 258/OR 25/02/2015 INSTITUTO TIRADENTES SEMINARIO BRASILEIRO R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00
LTDA - ME DE PREFEITOS,
VEREADORES, PROCURADORE
S JURIDICOS,
CONTROLADOR ES
INTERNOS, SECRETARIOS
E ASSESSORES
MUNICIPAIS
2015 257/OR 25/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO R$ 146,88 R$ 146,88 R$ 146,88
PONTES VEÍCULO PLACA FTF
4200
2015 214/DA 25/02/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -19,84 R$ -19,84 R$ -19,84
OLIVEIRA FILHO
2015 307/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, R$ 1.068,93 R$ 1.068,93 R$ 1.068,93
AJUSTE DE CONTA
2015 256/OR 24/02/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 30.556,51 R$ 30.556,51 R$ 30.556,51
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 255/OR 24/02/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.858,44 R$ 11.858,44 R$ 11.858,44
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 254/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.442,89 R$ 63.442,89 R$ 63.442,89
2015 253/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.071,41 R$ 7.071,41 R$ 7.071,41
2015 252/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.579,93 R$ 3.579,93 R$ 3.579,93
2015 251/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2015 250/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.033,16 R$ 10.033,16 R$ 10.033,16
2015 249/AN 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -1.068,93 R$ 0,00 R$ 0,00
2015 249/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.068,93 R$ 0,00 R$ 0,00
2015 248/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 695,26 R$ 695,26 R$ 695,26
2015 247/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.245,45 R$ 7.245,45 R$ 7.245,45
2015 246/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.819,41 R$ 3.819,41 R$ 3.819,41
2015 245/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 60.449,37 R$ 60.449,37 R$ 60.449,37
2015 244/OR 24/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.603,58 R$ 1.603,58 R$ 1.603,58
2015 243/OR 24/02/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 47,30 R$ 47,30 R$ 47,30
MATERIAIS DE
EXPEDIENTE
2015 242/OR 24/02/2015 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO DE R$ 45,79 R$ 45,79 R$ 45,79
PONTES COMBUSTÍVEI S -
GASOLINA FOCUS 001
2015 241/OR 24/02/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME VEÍCULOS
2015 240/OR 24/02/2015 CLIMACEL COM. DE AR MATERIAL DE MANUTENÇÃO R$ 518,40 R$ 518,40 R$ 518,40
CONDICIONAD O LTDA ME EM AR CONDICONADO
PLENÁRIO
2015 239/OR 24/02/2015 CELSO PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
MARTINS ME EM AR CONDICIONAD
O CENTRAL - 15 TR -
PLENÁRIO
2015 238/OR 24/02/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 186,96 R$ 186,96 R$ 186,96
VOTUPORANGA COM. PARA MANUTENÇÃO
MAT.ELETR. LTDA ELÉTRICA
2015 237/OR 24/02/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 353,65 R$ 353,65 R$ 353,65
VOTUPORANGA COM. ELÉTRICO PARA
MAT.ELETR. LTDA MANUTENÇÃO DA ALA
ADMINISTRAT IVA
2015 236/OR 24/02/2015 MINERADORA TANABI IND AQUISIÇÃO DE GALÃO E R$ 537,60 R$ 537,60 R$ 537,60
E COM LTDA EPP GARRAFINHAS DE ÁGUA
MINERAL
2015 235/OR 23/02/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00
PRODUTOS AGRICOLAS CANALETAS COM DUPLA
ANZAI LTD FACE
2015 234/AD 23/02/2015 FLAVIA ANDRESSA DIARIAS DE VIAGEM R$ 983,50 R$ 983,50 R$ 983,50
LEAL DA SILVA
2015 233/AD 23/02/2015 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 975,00 R$ 975,00 R$ 975,00
MORAIS
2015 232/AD 23/02/2015 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
2015 231/OR 23/02/2015 CLIMACEL COM. DE AR PEÇAS USADAS EM R$ 134,00 R$ 134,00 R$ 134,00
CONDICIONAD O LTDA ME INSTALAÇÃO DE APARELHO
DE AR CONDICIONAD
O DA SALA DE REUNIÃO
2015 230/OR 23/02/2015 CELSO PEREIRA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO R$ 256,00 R$ 256,00 R$ 256,00
MARTINS - ME DE APARELHO DE AR
CONDICIONAD O DE 18000
BTUS - SALA DE REUNIÃO
2015 229/OR 23/02/2015 REFRIAR COM. E INSTALAÇÃO DE APARELHO R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
ASSIST. TECNICA DE DE AR CONDICIONAD
VOTUPORANGA LTDA O NA COZINHA
2015 228/OR 23/02/2015 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇÃO DE PLASTICO R$ 20,65 R$ 20,65 R$ 20,65
VOTUPORANGA LTDA PARA MESA DE MADEIRA
DA COPA
2015 227/OR 23/02/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE TONER R$ 63,50 R$ 63,50 R$ 63,50
280A HP
2015 226/OR 23/02/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
LTDA ME MONITORES (SALA DO
SERVIDOR E SALA DE SOM
E TV)
2015 225/OR 23/02/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE HD R$ 432,00 R$ 432,00 R$ 432,00
LTDA ME INTERNO E KIT
TECLADO/ MOUSE COM
FIO
2015 202/AN 23/02/2015 CLIMACEL COM. DE AR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -390,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CONDICIONAD O LTDA ME DE INSTALAÇÃO
DE ARCONDICION
ADO SALA PLENARINHO
2015 224/OR 20/02/2015 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO DE FORMACAO R$ 685,00 R$ 685,00 R$ 685,00
TREINAMENTO S LTDA ME DO CONTROLADOR
INTERNO PARA ORGAOS
PUBLICOS
2015 223/OR 20/02/2015 IBRAP INSTITUTO CURSO DE FORMACAO E R$ 868,00 R$ 868,00 R$ 868,00
BRAS. DE ADMINISTRAC RECICLAGEM DE
AO PUBLICA LTD PREGOEIRO
2015 222/OR 20/02/2015 BRUNINIS AGENCIA DE 2 PASSAGENS DE SAO JOSE R$ 1.572,16 R$ 1.572,16 R$ 1.572,16
VIAGENS E TURISMO DO RIO PRETO A
LTDA BRASILIA, IDA E VOLTA
2015 221/OR 20/02/2015 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE BATERIA R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 96,00
LTDA ME E PILHAS PARA USO
APARELHOS ELETRO-
ELETRONICOS
2015 220/OR 20/02/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00
PARA CONSTRUCAO ESPATULAS DE AÇO
LTDA
2015 219/OR 19/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 25,69 R$ 25,69 R$ 25,69
PONTES
2015 218/OR 19/02/2015 TAIRA & TAIRA AUTO FRANQUIA REFERENTE A R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
ACESSORIOS LTDA EPP TROCA DO PARABRISA
DIANTEIRO DO CRUZE -
APÓLICE 31-95-
074.583
2015 217/OR 19/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO FOCUS R$ 42,95 R$ 42,95 R$ 42,95
PONTES FHJ 6336
2015 216/OR 19/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO FOCUS R$ 123,94 R$ 123,94 R$ 123,94
PONTES FDZ 2889
2015 215/AD 19/02/2015 EMERSON LUIZ DIARIAS DE VIAGEM R$ 142,50 R$ 142,50 R$ 142,50
PANIAGUA BORTOLAIA
2015 214/AD 19/02/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 282,50 R$ 282,50 R$ 282,50
OLIVEIRA FILHO
2015 213/AD 19/02/2015 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 142,50 R$ 142,50 R$ 142,50
SLAIMAN KANSO
2015 212/OR 19/02/2015 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
EQUIP. DE PROT. SOLAR PARA SERVIÇO
INDIVIDUAL LTDA ME EXTERNO
2015 211/OR 18/02/2015 MARCOS ANTONIO AQUISIÇÃO DE MESAS R$ 431,00 R$ 431,00 R$ 431,00
LAMANA EPP (SALA 21 E SALA
ASSESSORIA PARLAMENTAR
)
2015 210/OR 18/02/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE PLACA R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 238,00
FEIJO EPP MÃE PARA COMPUTADOR
2015 209/OR 18/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 119,79 R$ 119,79 R$ 119,79
PONTES
2015 208/OR 18/02/2015 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE UM R$ 36,00 R$ 36,00 R$ 36,00
COM.EQUIP. INFORMATICA CONVERSOR HDMI P/
LTDA ME MINI HDMI
2015 207/OR 18/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 847,23 R$ 847,23 R$ 847,23
SALARIO EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 206/OR 18/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 511,13 R$ 511,13 R$ 511,13
SERVIDOR
2015 205/OR 18/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.022,27 R$ 1.022,27 R$ 1.022,27
2015 204/OR 13/02/2015 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO DE R$ 145,42 R$ 145,42 R$ 145,42
PONTES COMBUSTÍVEL VEÍCULO
CRUZE - FTF-4200
2015 203/OR 13/02/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
BENTO 31188640879 E REMANEJAMEN
TO DE DIVISÓRIAS
DE SALAS - SETRO
ADMINISTRAT IVO;
2015 202/OR 13/02/2015 CLIMACEL COM. DE AR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 390,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CONDICIONAD O LTDA ME DE INSTALAÇÃO
DE ARCONDICION
ADO SALA PLENARINHO
2015 201/OR 13/02/2015 FRIGELAR COMERCIO E AQUISIÇÃO DE R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
DISTR.S/A REFRIGERADO R DE
BEBIDAS, AGUA E
SUCOS, PARA USO
PLENÁRIO;
2015 200/OR 12/02/2015 M.ANZAI & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE VENENO R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00
PARA FORMIGA
2015 199/OR 12/02/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE TOMADA R$ 7,50 R$ 7,50 R$ 7,50
PRODUTOS AGRICOLAS PARA SALA DE REUNIÃO
ANZAI LTD
2015 198/OR 12/02/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 104,25 R$ 104,25 R$ 104,25
LIMPEZA LTDA PARA USO NA LIMPEZA
2015 197/OR 12/02/2015 VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE ATA R$ 66,47 R$ 66,47 R$ 66,47
REGISTRO DE IMOVEIS E
ANEXO
2015 196/OR 12/02/2015 TALITA ROBERTA SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
SILVEIRA PELEGRINI EDIÇÃO DE VIDEO
INSTITUCION AL DO
MUNICIPIO
2015 195/OR 12/02/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE BAIA R$ 358,00 R$ 358,00 R$ 358,00
FEIJO EPP PARA COMPUTADORE
S PARA RECEPÇÃO
2015 194/OR 12/02/2015 ROZANEZ & ROZANEZ AQUISIÇÃO DE INSUFILM R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
LTDA ME PARA COLOCAÇÃO
NA SALA DE REUNIÃO
2015 193/OR 11/02/2015 J L XAVIER COMUNICAÇÃO COLOCAÇÃO DE ADESIVOS R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
VISUAL -ME NA PLACA DE IDENTIFICAÇ
ÃO DOS VEREADORES
2015 192/OR 11/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 880,75 R$ 880,75 R$ 880,75
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 191/OR 11/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% FERIAS SERVIDOR R$ 669,12 R$ 669,12 R$ 669,12
2015 190/OR 11/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.338,25 R$ 1.338,25 R$ 1.338,25
2015 189/OR 11/02/2015 MARIA HELENA AQUISIÇÃO DE JOGO DE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
BATHKE ME - ME BANDEIRAS
2015 188/OR 11/02/2015 ALIBAN PNEUS LTDA. SERVIÇO DE ALINHAMENTO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME E BALANCEAMEN
TO
2015 187/OR 11/02/2015 ALIBAN PNEUS LTDA. AQUISIÇÃO DE PNEU R$ 580,00 R$ 580,00 R$ 580,00
ME PARA CRUZE
2015 186/OR 10/02/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 39,00
PRODUTOS AGRICOLAS CANALETAS
ANZAI LTD
2015 185/OR 10/02/2015 ALIBAN PNEUS LTDA. VULCANIZAÇÃ O DE PNEU R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
ME DO FOCUS FHJ 6336
2015 184/OR 10/02/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE PLACA R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 238,00
FEIJO EPP MÃE PARA COMPUTADOR
2015 183/OR 10/02/2015 ALICIO VILAR AQUISIÇÃO DE GASOLINA R$ 29,00 R$ 29,00 R$ 29,00
PONTES PARA MÁQUINA DE
ROÇAR
2015 182/OR 10/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO FOCUS R$ 98,60 R$ 98,60 R$ 98,60
PONTES PJH 6336
2015 181/OR 10/02/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 63,91 R$ 63,91 R$ 63,91
PRODUTOS AGRICOLAS PARA INSTALAÇÃO
ANZAI LTD DE REDE PARA
COMPUTADORE S
2015 180/OR 10/02/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 85,30 R$ 85,30 R$ 85,30
PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 179/OR 10/02/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE PILHAS R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00
LTDA.-ME
2015 178/OR 10/02/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE FONTE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA ME ATX PARA CPU E
FILTROS DE LINHA
2015 69/AN 10/02/2015 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O DE R$ -113,70 R$ 0,00 R$ 0,00
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS DIVERSOS
VOTUPORANGA
2015 177/OR 09/02/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA ME CRUZE
2015 176/OR 09/02/2015 TOPPING FORROS LTDA AQUISIÇÃO DE RODAPÉ R$ 2.190,00 R$ 2.190,00 R$ 2.190,00
- EPP DE VINIL PARA
REPOSIÇÃO DO MATERIAL
RETIRADO PÓS PINTURA
DO PRÉDIO
2015 169/AN 09/02/2015 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE 01 R$ -1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
GELADEIRA/ REFRIGERADO
R PARA USO NA COPA.
2015 175/OR 06/02/2015 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA SJRIO R$ 767,68 R$ 767,68 R$ 767,68
VIAGENS E TURISMO PRETO/SAO PAULO, SAO
LTDA PAULO/RIO DE JANEIRO
E SAO PAULO/SJRIO
PRETO
2015 174/OR 06/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 150,01 R$ 150,01 R$ 150,01
PONTES
2015 173/OR 06/02/2015 ASAWEB SERVIÇOS EM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO R$ 299,00 R$ 299,00 R$ 299,00
MULTIMIDIA S/S LTDA AO VIVO DAS SESSÕES VIA
WEB
2015 172/OR 05/02/2015 DOIDAO COM. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 208,75 R$ 208,75 R$ 208,75
UTILIDADES DOMESTICAS DE USOP EM COPA/
LTDA ME COZINHA/ BANHEIRO
2015 171/OR 05/02/2015 DOIDAO COM. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 357,55 R$ 357,55 R$ 357,55
UTILIDADES DOMESTICAS DE USOP EM COPA/
LTDA ME COZINHA/ BANHEIRO
2015 170/OR 05/02/2015 T. A. GUELFI AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 238,80 R$ 238,80 R$ 238,80
FURLANI ME DE USO EM SERVIÇOS DE
COPA/CAFÉ
2015 169/OR 05/02/2015 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE 01 R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
GELADEIRA/ REFRIGERADO
R PARA USO NA COPA.
2015 168/OR 04/02/2015 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE TECLADO R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
COM.EQUIP. INFORMATICA E MOUSE SEM FIO PARA
LTDA ME USO NO SERVIDOR
2015 167/OR 04/02/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO R$ 42,50 R$ 42,50 R$ 42,50
CIA LTDA DE GÁS
2015 166/OR 04/02/2015 J.I BENTO & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE PLACA DE R$ 815,00 R$ 815,00 R$ 815,00
CAPTURA DE VÍDEO PARA
TRANSMISSÃO DA SESSÃO
AO VIVO
2015 165/OR 04/02/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE REFLETOR R$ 570,00 R$ 570,00 R$ 570,00
VOTUPORANGA COM. DE LED E MATERIAL
MAT.ELETR. LTDA PARA INSTALAÇÃO
DE AR CONDICIONAD
O NA COZINHA
2015 164/OR 04/02/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
PRODUTOS AGRICOLAS ORGANIZADOR DE FIO
ANZAI LTD
2015 163/OR 04/02/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO AQUISIÇÃO DE VIDRO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
BENTO 31188640879 JATEADO PARA PORTA
DO BANHEIRO MASCULINO
DA RECEPÇÃO
2015 162/OR 03/02/2015 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER E R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
MORINI ME CARTUCHO
2015 161/OR 03/02/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE GOOGLE R$ 316,90 R$ 316,90 R$ 316,90
LTDA ME CHROMECAST
2015 160/OR 03/02/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO COMPLEMENTA ÇÃO DE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
BENTO 31188640879 SERVIÇO EM SALA DE
REUNIÃO (COLOCAÇÃO
DE UMA PLACA DE
DIVISÓRIA A MAIS) E MÃO
DE OBRA DE INVERSÃO NA
ABERTURA DA DUAS PORTAS
DA RECEPÇÃO.
2015 159/OR 03/02/2015 JEAN MARCEL EPIFANIO SERVIÇO DE ALTERAÇÃO R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
BENTO 31188640879 DE DIVISÓRIAS
EM SALA DE REUNIÃO
2015 40/DA 03/02/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -98,34 R$ -98,34 R$ -98,34
SILVA
2015 158/OR 02/02/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVADA SIMPLES NOS R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA ME VEÍCULOS OFICIAIS
2015 157/OR 02/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 130,24 R$ 130,24 R$ 130,24
PONTES
2015 156/OR 02/02/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 48,50 R$ 48,50 R$ 48,50
PRANCHETA ACRILICA
PARA ASSESSORIA
PARLAMENTAR E
SECRETARIA
2015 155/OR 02/02/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO FOCUS R$ 115,50 R$ 115,50 R$ 115,50
PONTES FDZ 2889
2015 154/OR 02/02/2015 TOPPING FORROS LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
EPP FECHADURA PARA PORTA
DE DIVISÓRIA
(ASSESSORIA DE
IMPRENSA)
2015 153/OR 02/02/2015 LUCILENE BARBOZA AQUISIÇÃO DE R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
DEVOGLIO FURLANETTO FECHADURAS PARA PORTAS
16970316840 DE VIDRO DA RECEPÇÃO
2015 152/OR 02/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 2.321,22 R$ 2.321,22 R$ 2.321,22
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 151/OR 02/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.606,42 R$ 1.606,42 R$ 1.606,42
SERVIDOR
2015 150/OR 02/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 3.212,85 R$ 3.212,85 R$ 3.212,85
2015 149/OR 02/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 1.A R$ 856,53 R$ 856,53 R$ 856,53
PARCELA EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 148/OR 02/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 527,53 R$ 527,53 R$ 527,53
SERVIDOR
2015 147/OR 02/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.055,08 R$ 1.055,08 R$ 1.055,08
2015 146/AD 02/02/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 145/OR 30/01/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE R$ 1.910,00 R$ 1.910,00 R$ 1.910,00
LTDA ME IMPRESSORA MULTIFUNCIO
NAL
2015 144/OR 30/01/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE R$ 1.910,00 R$ 1.910,00 R$ 1.910,00
LTDA ME IMPRESSORA MULTIFUNCIO
NAL
2015 143/OR 30/01/2015 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MÉDICO DOS R$ 2.915,36 R$ 2.915,36 R$ 2.915,36
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2015 142/OR 30/01/2015 VEROCHEQUE REFEICOES VALE ALIMENTACAO R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00
LTDA
2015 141/OR 30/01/2015 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 8.250,99 R$ 8.250,99 R$ 8.250,99
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2015 140/OR 30/01/2015 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.619,00 R$ 16.619,00 R$ 16.619,00
SEGURIDADE SOC. PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2015 139/OR 30/01/2015 PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA EM R$ 471,58 R$ 471,58 R$ 471,58
COMPANHIA DE SEGUROS GRUPO
GERAIS
2015 138/OR 30/01/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.012,00 R$ 1.012,00 R$ 1.012,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 137/OR 30/01/2015 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.123,00 R$ 1.123,00 R$ 1.123,00
VOTUPORANGA NO MÊS
2015 136/OR 30/01/2015 TERRA NETWORKS ACESSO A INTERNET R$ 34,80 R$ 34,80 R$ 34,80
BRASIL S.A. BANDA LARGA SPEEDY E
ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015 135/OR 30/01/2015 LOCAWEB SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
INTERNET S.A. CAMARA
2015 134/OR 30/01/2015 ARISMAR PEREIRA RECARGA DE TONERS R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
AZEVEDO ME COLORIDOS
2015 133/OR 30/01/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE BOLSA R$ 35,40 R$ 35,40 R$ 35,40
LTDA.-ME PARA OFFICE BOY E PASTA
AZ(ASSESSOR IA
JURIDICA)
2015 22/DA 30/01/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -162,00 R$ -162,00 R$ -162,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 132/OR 29/01/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 143,61 R$ 143,61 R$ 143,61
PONTES
2015 114/DA 29/01/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -10,00 R$ -10,00 R$ -10,00
OLIVEIRA FILHO
2015 111/DA 29/01/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ -65,00 R$ -65,00 R$ -65,00
SILVA
2015 131/OR 28/01/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE R$ 10,14 R$ 10,14 R$ 10,14
ANZAI LTDA CANALETAS PARA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA
SALA DE ASSESSORIA
PARLAMENTAR E SALA DE
REUNIÃO
2015 130/OR 28/01/2015 BOA VISTA SERVICOS SA CERTIFICADO E-CNPJ DE 3 R$ 591,00 R$ 591,00 R$ 591,00
ANOS 342,00 E E-CPF DE
3 ANOS 249,00
2015 129/OR 28/01/2015 JP DA SILVEIRA MATERIAL UTILIZADO R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
VOTUPORANGA ME NA MANUTENÇÃO
DO BANHEIRO PLENARIO
2015 128/OR 28/01/2015 C R E BANDEIRA - COMPLEMENTA ÇÃO DE R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
FERRAGENS - ME SERVIÇO DE SOLDA NO
PORTÃO
2015 127/OR 28/01/2015 JP DA SILVEIRA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
VOTUPORANGA ME DO PLENÁRIO
2015 126/OR 28/01/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 36,55 R$ 36,55 R$ 36,55
LTDA.-ME PARA USO ADMINISTRAT
IVO
2015 125/OR 28/01/2015 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE R$ 38,77 R$ 38,77 R$ 38,77
CIA LTDA MATERIAIS PARA USO NA
COPA
2015 124/OR 28/01/2015 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 88,64 R$ 88,64 R$ 88,64
LIMPEZA LTDA PAR USO NA LIMPEZA
2015 123/OR 27/01/2015 REFRIAR COM. E MANUTENÇÃO E CONSERTO R$ 178,00 R$ 178,00 R$ 178,00
ASSIST. TECNICA DE DE DOIS APARELHOS
VOTUPORANGA LTDA DE AR CONDICIONAD
O COM LIMPEZA NO
DRENO (ARQUIVO)
2015 122/OR 27/01/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 46,10 R$ 46,10 R$ 46,10
PONTES
2015 121/OR 27/01/2015 NEUSA PADILHA AQUISIÇÃO DE 2 KITS R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
FEIJO EPP TECLADO E MOUSE COM
FIO
2015 120/OR 27/01/2015 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ AQUISIÇÃO DE APARELHO R$ 1.715,00 R$ 1.715,00 R$ 1.715,00
O DE AMB. LTDA PALMAS DE AR CONDICIONAD
TO O SPLIT 18000 BTUS
PARA SALA DE REUNIÃO
2015 119/OR 27/01/2015 MÁRCIO EDUARDO ADEQUAÇÃO EM MESA DE R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
GARCIA DE SOUZA ME REUNIÃO (CORTE DE
60 CM NO COMPRIMENTO
E ESTREITAMEN
TO)
2015 118/OR 27/01/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE CANALETA R$ 27,14 R$ 27,14 R$ 27,14
PRODUTOS AGRICOLAS E PLUG DE RED PARA
ANZAI LTD INSTALAÇÃO NA SALA DE
ASSESSORIA PARLAMENTAR
2015 117/OR 27/01/2015 NESPOLI E VALERIO MATERIAL UTILIZADO R$ 248,00 R$ 248,00 R$ 248,00
LTDA ME PARA INSTALAÇÃO
DOS RAMAIS NA SALA DA
ASSESSORIA PARLAMENTAR
2015 116/OR 27/01/2015 NESPOLI E VALERIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
LTDA ME DE RAMAIS NA SALA DE
ASSESSORIA PARLAMENTAR
(4 RAMAIS)
2015 115/OR 26/01/2015 C R E BANDEIRA - SERVIÇO DE SOLDA E R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
FERRAGENS - ME MANUTENÇÃO EM PORTÃO
AUTOMÁTICO
2015 114/AD 26/01/2015 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
OLIVEIRA FILHO
2015 113/AD 26/01/2015 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
2015 112/AD 26/01/2015 PEDRO WALDECI DIARIAS DE VIAGEM R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00
CRESCENCIO
2015 111/AD 26/01/2015 OSVALDO CARVALHO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00
SILVA
2015 110/AN 26/01/2015 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ AQUISIÇÃO DE APARELHO R$ -1.715,00 R$ 0,00 R$ 0,00
O DE AMB. LTDA PALMAS DE AR CONDICIONAD
TO O SPLIT 18000 BTUS
PARA SALA DE REUNIÃO
2015 110/OR 26/01/2015 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ AQUISIÇÃO DE APARELHO R$ 1.715,00 R$ 0,00 R$ 0,00
O DE AMB. LTDA PALMAS DE AR CONDICIONAD
TO O SPLIT 18000 BTUS
PARA SALA DE REUNIÃO
2015 109/OR 26/01/2015 HERMAQ- EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE MESA EM R$ 464,00 R$ 464,00 R$ 464,00
S P/ ESCRIT.LTDA L COM CONEXÃO E
TECLADO RETRÁTIL E
SUPORTE DE CPU
2015 108/OR 26/01/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE TORNEIRA R$ 17,48 R$ 17,48 R$ 17,48
PARA CONSTRUCAO
LTDA
2015 107/OR 26/01/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE MOUSE R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
LTDA ME COM FIO
2015 106/OR 26/01/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE FITA R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00
PARA IMPRESSORA
MATRICIAL E LIVRO ATA
2015 105/OR 26/01/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
LTDA.-ME GRAMPEADOR PARA 200
FOLHAS
2015 104/AN 26/01/2015 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ AQUISIÇÃO DE APARELHO R$ -1.715,00 R$ 0,00 R$ 0,00
O DE AMB. LTDA PALMAS DE AR CONDICIONAD
TO O SPLIT 18000 BTUS
PARA SALA DE REUNIÃO
2015 104/OR 26/01/2015 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ AQUISIÇÃO DE APARELHO R$ 1.715,00 R$ 0,00 R$ 0,00
O DE AMB. LTDA PALMAS DE AR CONDICIONAD
TO O SPLIT 18000 BTUS
PARA SALA DE REUNIÃO
2015 103/OR 26/01/2015 LUCILENE BARBOZA AQUISIÇÃO DE MOLAS R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
DEVOGLIO FURLANETTO HIDRÁULICAS PARA PORTAS
16970316840 DE VIDRO DA RECEPÇÃO
2015 102/GL 26/01/2015 SIND. SERVIDORES CURSO ELETRICISTA R$ 269,60 R$ 269,60 R$ 269,60
PUBL.MUN. VOTUPORANGA PREDIAL PARA
SERVIDOR
2015 101/OR 26/01/2015 GRAFICA E EDITORA A ASSINATURA ANUAL DE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
VANGUARDA LTDA 12/02/2015 A
11/02/2016 DE 3
EXEMPLARES DIARIOS
2015 100/OR 23/01/2015 PARAISO DOS CARPETES COLOCAÇÃO DE CARPETE R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
LTDA ME EM SALA DE REUNIÃO
2015 99/OR 23/01/2015 ALM BANDEIRAS - AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00
ME DE CARTUCHOS
PARA IMPRESSORA
DA SECRETARIA
2015 98/OR 23/01/2015 LAUDECIR ANTONIO AQUISIÇÃO DE JOGO DE R$ 278,00 R$ 278,00 R$ 278,00
TARCISIO MASSITELLI PLACA OFICIAI
ME PARA VEÍCULO
NOVO
2015 97/OR 23/01/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO CRUZE R$ 150,16 R$ 150,16 R$ 150,16
PONTES
2015 96/OR 23/01/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 74,99 R$ 74,99 R$ 74,99
PRODUTOS AGRICOLAS ELETRICO PARA
ANZAI LTD MANUTENÇÃO EM SALA DE
REUNIÃO
2015 95/OR 22/01/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.108,86 R$ 27.108,86 R$ 27.108,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 94/OR 22/01/2015 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.858,44 R$ 11.858,44 R$ 11.858,44
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2015 93/OR 22/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 63.955,65 R$ 63.955,65 R$ 63.955,65
2015 92/OR 22/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.071,41 R$ 7.071,41 R$ 7.071,41
2015 91/OR 22/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.579,93 R$ 3.579,93 R$ 3.579,93
2015 90/OR 22/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.260,09 R$ 16.260,09 R$ 16.260,09
2015 89/OR 22/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.373,00 R$ 9.373,00 R$ 9.373,00
2015 88/OR 22/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.602,74 R$ 2.602,74 R$ 2.602,74
2015 87/OR 22/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.781,70 R$ 3.781,70 R$ 3.781,70
2015 86/OR 22/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.874,71 R$ 37.874,71 R$ 37.874,71
2015 85/OR 22/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.538,87 R$ 3.538,87 R$ 3.538,87
2015 84/OR 22/01/2015 PORTO SEGURO SEGURO ANUAL DO R$ 1.241,31 R$ 1.241,31 R$ 1.241,31
COMPANHIA DE SEGUROS VEICULO FORD FOCUS
GERAIS RENAVAN 01030676248
2015 83/OR 22/01/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 247,50 R$ 247,50 R$ 247,50
LTDA.-ME PARA USO ADMINISTRAT
IVO PARA ASSESSORIAS
2015 82/OR 22/01/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00
PRODUTOS AGRICOLAS ELETRICOS PARA
ANZAI LTD MANUTENÇÃO EM SALA DE
REUNIÃO
2015 56/AN 22/01/2015 NESPOLI E VALERIO VISITA TÉCNICA R$ -90,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME PARA MANUTENÇÃO
EM APARELHO PABX
2015 81/GL 21/01/2015 CARVALHO & GARCIA ADITIVO DE CONTRATO DE R$ 5.102,10 R$ 5.102,10 R$ 5.102,10
CONST. E EMPREEND. SERVIÇOS EXTRAORDINÁ
LTDA EPP RIOS AO PROJETO
INICIAL.
2015 80/OR 21/01/2015 SILVA & GAMES LTDA AQUISIÇÃO DE JOGOS DE R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ME TAPETE PARA CARRO
2015 79/OR 21/01/2015 LAVA RÁPIDO 7 COPAS LAVAGEM SIMPLES DOS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME CARROS OFICIAIS
2015 78/OR 21/01/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO FOCUS R$ 116,32 R$ 116,32 R$ 116,32
PONTES PLACA FJH 6336
2015 77/OR 21/01/2015 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O DE R$ 42,50 R$ 42,50 R$ 42,50
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS DIVERSOS
VOTUPORANGA
2015 76/OR 21/01/2015 ELÉTRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE R$ 1.280,00 R$ 1.280,00 R$ 1.280,00
VOTUPORANGA COM. MAT. REFLETORES DE LED PARA
ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO EXTERNA DO
PRÉDIO
2015 75/OR 21/01/2015 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
LTDA ME PENDRIVES
2015 74/OR 20/01/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE R$ 42,00 R$ 42,00 R$ 42,00
ANZAI LTDA MARTELINHO PARA ALARME
DE INCENDIO
2015 73/OR 20/01/2015 COM REP PROD ACRIC AQUISIÇÃO DE LAMPADAS R$ 142,00 R$ 142,00 R$ 142,00
ANZAI LTDA PARA O PLENARIO
2015 72/OR 20/01/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO VEICULO R$ 120,76 R$ 120,76 R$ 120,76
PONTES PLACA FDZ 2889
2015 71/OR 20/01/2015 LASOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE CONTROLE R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 28,00
LTDA ME PARA CRONÔMETRO
DO PLENÁRIO
2015 70/OR 20/01/2015 NESPOLI E VALERIO VISITA TÉCNICA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA ME PARA MANUTENÇÃO
EM PABX
2015 69/OR 19/01/2015 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O DE R$ 113,70 R$ 0,00 R$ 0,00
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS DIVERSOS
VOTUPORANGA
2015 68/AN 19/01/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ -14,57 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA COM. PARA MANUTENÇÃO
MAT.ELETR. LTDA ELÉTRICA
2015 68/OR 19/01/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 115,74 R$ 101,17 R$ 101,17
VOTUPORANGA COM. PARA MANUTENÇÃO
MAT.ELETR. LTDA ELÉTRICA
2015 67/OR 19/01/2015 FISCO SOFT EDITORA ASSINATURA ANUAL DE R$ 1.584,00 R$ 1.584,00 R$ 1.584,00
LTDA BOLETIM ON LINE
2015 66/OR 19/01/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE ENGATE R$ 6,88 R$ 6,88 R$ 6,88
PARA CONSTRUCAO PARA PIA BANHEIRO
LTDA MASCULINO PLENÁRIO
2015 65/OR 16/01/2015 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICAÇÃ O DE R$ 56,50 R$ 56,50 R$ 56,50
NOTAS P.L..T. DE DOCUMENTOS DIVERSOS
VOTUPORANGA
2015 64/OR 16/01/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO R$ 62,41 R$ 62,41 R$ 62,41
PONTES VEÍCULO PLACA FJH
6336
2015 63/OR 16/01/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE R$ 439,17 R$ 439,17 R$ 439,17
PRODUTOS AGRICOLAS MANGUEIRA DE SISTEMA
ANZAI LTD DE INCÊNCIO 30 METROS
2015 62/OR 16/01/2015 GOVERNO DO ESTADO DE SEGURO OBRIGATORIO R$ 608,96 R$ 608,96 R$ 608,96
SAO PAULO EXERCICIO 2015 DE 4
VEICULOS
2015 61/OR 15/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 1.585,65 R$ 1.585,65 R$ 1.585,65
SALARIO EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 60/OR 15/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.051,41 R$ 1.051,41 R$ 1.051,41
SERVIDOR
2015 59/OR 15/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.102,83 R$ 2.102,83 R$ 2.102,83
2015 58/OR 14/01/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 54,00
LTDA.-ME PARA USO ADMINISTRAT
IVO
2015 57/OR 14/01/2015 VOTUCICLO COM. DE MATERIAL UTILIZADO R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
BICICLETAS E PEÇAS EM MANUTENÇÃO
LTDA ME DE BICICLETA (
ARO DE ALUMINIO,
CUBO DE FERRO,
ESFERA DIANTEIRA,
GUIDÃO, PEDIVELA,
RODA LIVRE 6 MARCHAS,
SUPORTE DE GUIDÃO E
MOV. CENTRAL E
DE DIREÇÃO INGLÊS.)
2015 56/OR 14/01/2015 NESPOLI E VALERIO VISITA TÉCNICA R$ 90,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME PARA MANUTENÇÃO
EM APARELHO PABX
2015 55/OR 14/01/2015 J.R.S DA ROCHA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS R$ 235,00 R$ 235,00 R$ 235,00
JUNIOR CARIMBOS ME DIVERSOS
2015 54/OR 14/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 988,98 R$ 988,98 R$ 988,98
SALARIO EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 53/OR 14/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.292,01 R$ 1.292,01 R$ 1.292,01
SERVIDOR
2015 52/OR 14/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.584,03 R$ 2.584,03 R$ 2.584,03
2015 51/OR 14/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 725,25 R$ 725,25 R$ 725,25
SALARIO EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 50/OR 14/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 467,35 R$ 467,35 R$ 467,35
SERVIDOR
2015 49/OR 14/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 934,72 R$ 934,72 R$ 934,72
2015 48/OR 13/01/2015 TOPPING FORROS LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
- EPP FECHADURA
2015 47/OR 13/01/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO DO R$ 78,30 R$ 78,30 R$ 78,30
PONTES VEÍCULO PLACA FJH
6336 KM 494
2015 46/OR 13/01/2015 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE R$ 440,83 R$ 440,83 R$ 440,83
PRODUTOS AGRICOLAS MANGUEIRA DE SISTEMA
ANZAI LTD DE INCÊNCIO 30 METROS
2015 45/OR 12/01/2015 ML LIVRARIA E PAPELARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 182,80 R$ 182,80 R$ 182,80
LTDA.-ME PARA USO NO EXPEDIENTE
2015 44/OR 12/01/2015 LAVANDERIA VOTUCLEAN LAVAGEM DAS CORTINAS DO R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
LTDA ME PLENÁRIO
2015 43/OR 12/01/2015 MINERADORA TANABI IND AQUISIÇÃO DE GALÕES E R$ 567,60 R$ 567,60 R$ 567,60
E COM LTDA EPP FARDINHOS DE ÁGUA
MINERAL
2015 42/OR 12/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE SERVIDOR R$ 10.830,23 R$ 10.830,23 R$ 10.830,23
2015 41/OR 12/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE SERVIDOR R$ 5.474,31 R$ 5.474,31 R$ 5.474,31
2015 40/AD 09/01/2015 JURANDIR BENEDITO DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 769,00 R$ 769,00 R$ 769,00
SILVA
2015 39/OR 09/01/2015 VOTUPORANGA OFICIAL DE CUSTAS DE REGISTRO DE R$ 47,15 R$ 47,15 R$ 47,15
REGISTRO DE IMOVEIS E ATA
ANEXO
2015 38/OR 09/01/2015 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE CIMENTO R$ 51,52 R$ 51,52 R$ 51,52
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENÇÃO
LTDA EXTERNA
2015 37/OR 09/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 461,68 R$ 461,68 R$ 461,68
SERVIDOR
2015 36/OR 09/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 923,37 R$ 923,37 R$ 923,37
2015 35/OR 09/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 1.A PARCELA DO 13.O R$ 995,74 R$ 995,74 R$ 995,74
SALARIO EM FERIAS DE
SERVIDOR
2015 34/OR 09/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.421,19 R$ 1.421,19 R$ 1.421,19
SERVIDOR
2015 33/OR 09/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.842,39 R$ 2.842,39 R$ 2.842,39
2015 32/OR 09/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.086,90 R$ 1.086,90 R$ 1.086,90
2015 31/OR 09/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.173,81 R$ 2.173,81 R$ 2.173,81
2015 30/OR 08/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 1.424,67 R$ 1.424,67 R$ 1.424,67
SERVIDOR
2015 29/OR 08/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 2.849,35 R$ 2.849,35 R$ 2.849,35
2015 28/OR 08/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DE R$ 687,90 R$ 687,90 R$ 687,90
SERVIDOR
2015 27/OR 08/01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDOR R$ 1.375,81 R$ 1.375,81 R$ 1.375,81
2015 26/OR 08/01/2015 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA JORNAL A R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA CIDADE DO PERIODO DE
08/01/2015 A
07/01/2016
2015 25/OR 08/01/2015 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE R$ 80,30 R$ 80,30 R$ 80,30
EQUIP. DE PROT. EQUIPAMENTO DE
INDIVIDUAL LTDA ME SEGURANÇA SERVIÇOS
GERAIS
2015 24/OR 08/01/2015 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
EQUIP. DE PROT. PARA SERVIÇOS
INDIVIDUAL LTDA ME GERAIS
2015 23/OR 08/01/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO VEICULO R$ 128,01 R$ 128,01 R$ 128,01
PONTES PLACA FBZ 2889
2015 22/AD 08/01/2015 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2015 21/OR 07/01/2015 J.T. ALVITO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE AGENDAS R$ 64,10 R$ 64,10 R$ 64,10
2015
2015 20/OR 07/01/2015 LAUDECIR ANTONIO AQUISIÇÃO DE PLACAS E R$ 572,00 R$ 572,00 R$ 572,00
TARCISIO MASSITELLI PRISMAS DE AÇO INOX
ME CORROÍDO COM
IDENTIFICAÇ ÃO DOS
VEREADORES
2015 19/OR 06/01/2015 ELETRICA NOROESTE AQUISIÇÃO DE R$ 183,55 R$ 183,55 R$ 183,55
VOTUPORANGA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS
MAT.ELETR. LTDA
2015 18/OR 06/01/2015 INFORMAX VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE FONTE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
COM.EQUIP. INFORMATICA ATX PARA GABINETE
LTDA ME SALA PRESIDÊNCIA
E KIT TECLADO E
MOUSE SEM FIO PARA
SALA CHEFIA DE GABINETE
2015 17/OR 06/01/2015 ALICIO VILAR ABASTECIMEN TO VEÍCULO R$ 125,77 R$ 125,77 R$ 125,77
PONTES PLACA FHJ 6336 - KM
272
2015 16/OR 05/01/2015 J.B.ASSESS. E CONS.EM AVALIACOES CLINICAS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
SAUDE OCUPACIONAL ADMISSIONAL E
LTDA DEMISSIONAL
2015 15/ES 05/01/2015 JORNAL A CIDADE DE PUBLICACOES OFICIAIS R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
VOTUPORANGA LTDA
2015 14/ES 05/01/2015 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
2015 13/ES 05/01/2015 VIVO SA SERVICO DE TELEFONIA R$ 5.820,00 R$ 4.696,66 R$ 4.696,66
MOVEL
2015 12/GL 05/01/2015 VEROCHEQUE REFEICOES SERVICO DE ADMINISTRAC R$ 977,50 R$ 977,50 R$ 977,50
LTDA AO DE VALE ALIMENTACAO
2015 11/GL 05/01/2015 FIORILLI SOCIEDADE LOCACAO DE SOFTWARE R$ 17.601,80 R$ 15.841,62 R$ 15.841,62
CIVIL LTDA
2015 10/GL 05/01/2015 WIFI PLUS PROVEDOR ACESSO A INTERNET R$ 5.474,50 R$ 5.474,50 R$ 5.474,50
LTDA ME BANDA LARGA
2015 9/ES 05/01/2015 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
LTDA FOTOCOPIADO RA
2015 8/GL 05/01/2015 FUNDACAO RADIO GRAVACAO E RETRANSMISS R$ 32.428,28 R$ 25.363,20 R$ 25.363,20
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DAS SESSOES DA
CÂMARA MUNICIPAL
2015 7/ES 05/01/2015 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO DO SISTEMA SEM R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2015 6/GL 05/01/2015 EMPRESA GRIFFON DISPONIBILI ZACAO DE R$ 2.298,56 R$ 2.298,56 R$ 2.298,56
BRASIL ASSESSORIA DADOS DO DOU E DOE
LTDA
2015 5/GL 05/01/2015 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARES R$ 12.881,60 R$ 12.881,60 R$ 12.881,60
E INFORMATICA
LTDA
2015 4/GL 05/01/2015 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARES R$ 8.680,00 R$ 8.600,00 R$ 8.600,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERV
2015 3/ES 05/01/2015 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 8.400,00 R$ 4.782,87 R$ 4.782,87
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2015 2/ES 05/01/2015 EMPRESA BRASILEIRA SERVICOS POSTAIS R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2015 1/ES 05/01/2015 ELEKTRO ELETRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA R$ 50.400,00 R$ 50.400,00 R$ 50.400,00
E E SERVICOS ELETRICA
S/A