Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO FOCUS PLACA FJH 6336 | R$ 116,32 | R$ 116,32 | R$ 116,32 | |
| 77/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | |
| 76/OR |
ELÉTRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT. ELÉTRICOS
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 75/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE PENDRIVES | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 74/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MARTELINHO PARA ALARME DE INCENDIO | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 73/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O PLENARIO | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | |
| 72/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO VEICULO PLACA FDZ 2889 | R$ 120,76 | R$ 120,76 | R$ 120,76 | |
| 71/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA CRONÔMETRO DO PLENÁRIO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 70/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM PABX | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 69/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 113,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 68/AN |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ -14,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 68/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 115,74 | R$ 101,17 | R$ 101,17 | |
| 67/OR |
FISCO SOFT EDITORA LTDA
CNPJ: 02.927.636/0001-09
|
ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM ON LINE | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | |
| 66/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA PIA BANHEIRO MASCULINO PLENÁRIO | R$ 6,88 | R$ 6,88 | R$ 6,88 | |
| 65/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 56,50 | |
| 64/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA FJH 6336 | R$ 62,41 | R$ 62,41 | R$ 62,41 | |
| 63/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SISTEMA DE INCÊNCIO 30 METROS | R$ 439,17 | R$ 439,17 | R$ 439,17 | |
| 62/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DE 4 VEICULOS | R$ 608,96 | R$ 608,96 | R$ 608,96 | |
| 61/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.585,65 | R$ 1.585,65 | R$ 1.585,65 | |
| 60/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.051,41 | R$ 1.051,41 | R$ 1.051,41 | |
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.102,83 | R$ 2.102,83 | R$ 2.102,83 | |
| 58/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | |
| 57/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE BICICLETA ( ARO DE ALUMINIO, CUBO DE FERRO, ESFERA DIANTEIRA, GUIDÃO, PEDIVELA, RODA... | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 56/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO PABX | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 55/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 54/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 988,98 | R$ 988,98 | R$ 988,98 | |
| 53/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.292,01 | R$ 1.292,01 | R$ 1.292,01 | |
| 52/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.584,03 | R$ 2.584,03 | R$ 2.584,03 | |
| 51/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 725,25 | R$ 725,25 | R$ 725,25 | |
| 50/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 467,35 | R$ 467,35 | R$ 467,35 |