Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
MAÕ DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PASSSAGEM DE CONDUÍTE E FIAÇÃO NO PLENÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE ELETRICIDDE E MICROFO... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1309/OR |
EDITORA NDJ LTDA
CNPJ: 54.102.785/0001-32
|
ASSINATURA ANUAL BOLETIM DIREITO MUNICIPAL | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | |
| 1301/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -66,00 | R$ -66,00 | R$ -66,00 | |
| 1295/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -65,00 | R$ -65,00 | R$ -65,00 | |
| 1280/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -37,00 | R$ -37,00 | R$ -37,00 | |
| 1239/AN |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM AEREA DE SAO PAULO/RIBEIRAO PRETO/SAO JOSE DO RIO PRETO AO VEREADOR DOUGLAS LISBOA DA SILVA | R$ -367,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1308/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃO DE GALÃO QUEBRADO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 1307/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA | R$ 542,00 | R$ 542,00 | R$ 542,00 | |
| 1306/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 626,80 | R$ 626,80 | R$ 626,80 | |
| 1305/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1304/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 404,40 | R$ 404,40 | R$ 404,40 | |
| 1303/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 605,80 | R$ 605,80 | R$ 605,80 | |
| 1302/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS. | R$ 263,00 | R$ 263,00 | R$ 263,00 | |
| 1301/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1300/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1299/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 1298/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1297/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE CANALETA | R$ 25,32 | R$ 25,32 | R$ 25,32 | |
| 1296/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARAFUSO | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 | |
| 1295/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1294/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1293/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1292/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.281,39 | R$ 2.281,39 | R$ 2.281,39 | |
| 1291/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.562,79 | R$ 4.562,79 | R$ 4.562,79 | |
| 1290/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOE | R$ 208,96 | R$ 208,96 | R$ 208,96 | |
| 1289/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 1288/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 1287/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.911,52 | R$ 9.911,52 | R$ 9.911,52 | |
| 1286/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.117,77 | R$ 17.117,77 | R$ 17.117,77 | |
| 1285/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 |