Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 25,69 | R$ 25,69 | R$ 25,69 | |
| 218/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DO CRUZE - APÓLICE 31-95-074.583 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 217/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO FOCUS FHJ 6336 | R$ 42,95 | R$ 42,95 | R$ 42,95 | |
| 216/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS FDZ 2889 | R$ 123,94 | R$ 123,94 | R$ 123,94 | |
| 215/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 142,50 | R$ 142,50 | R$ 142,50 | |
| 214/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 282,50 | R$ 282,50 | R$ 282,50 | |
| 213/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 142,50 | R$ 142,50 | R$ 142,50 | |
| 212/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA SERVIÇO EXTERNO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 211/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE MESAS (SALA 21 E SALA ASSESSORIA PARLAMENTAR) | R$ 431,00 | R$ 431,00 | R$ 431,00 | |
| 210/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA COMPUTADOR | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 209/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 119,79 | R$ 119,79 | R$ 119,79 | |
| 208/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR HDMI P/ MINI HDMI | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | |
| 207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 847,23 | R$ 847,23 | R$ 847,23 | |
| 206/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 511,13 | R$ 511,13 | R$ 511,13 | |
| 205/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.022,27 | R$ 1.022,27 | R$ 1.022,27 | |
| 204/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO CRUZE - FTF-4200 | R$ 145,42 | R$ 145,42 | R$ 145,42 | |
| 203/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS DE SALAS - SETRO ADMINISTRATIVO; | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 202/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SALA PLENARINHO | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 201/OR |
FRIGELAR COMERCIO E DISTR.S/A
CNPJ: 92.660.406/0020-81
|
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DE BEBIDAS, AGUA E SUCOS, PARA USO PLENÁRIO; | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 200/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE VENENO PARA FORMIGA | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | |
| 199/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA SALA DE REUNIÃO | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | |
| 198/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 104,25 | R$ 104,25 | R$ 104,25 | |
| 197/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
REGISTRO DE ATA | R$ 66,47 | R$ 66,47 | R$ 66,47 | |
| 196/OR |
TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI
CNPJ: 14.413.925/0001-79
|
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 195/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE BAIA PARA COMPUTADORES PARA RECEPÇÃO | R$ 358,00 | R$ 358,00 | R$ 358,00 | |
| 194/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE INSUFILM PARA COLOCAÇÃO NA SALA DE REUNIÃO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 193/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL -ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
|
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 192/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 880,75 | R$ 880,75 | R$ 880,75 | |
| 191/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% FERIAS SERVIDOR | R$ 669,12 | R$ 669,12 | R$ 669,12 | |
| 190/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.338,25 | R$ 1.338,25 | R$ 1.338,25 |