Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 272/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.026,05 | R$ 1.026,05 | R$ 1.026,05 | |
| 271/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 270/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 269/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO FTF 4200 | R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 159,50 | |
| 268/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTES COM RODINHA PARA CPU | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 | |
| 234/DA |
FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -126,88 | R$ -126,88 | R$ -126,88 | |
| 146/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -303,00 | R$ -303,00 | R$ -303,00 | |
| 267/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE PINO MACHO PARA TOMADA | R$ 2,87 | R$ 2,87 | R$ 2,87 | |
| 266/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TÉRMICA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 265/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEICULO FDZ 2889 | R$ 78,70 | R$ 78,70 | R$ 78,70 | |
| 264/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEICULO FTF 4200 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | |
| 263/OR |
ALICE FELTRIM DIAS
CNPJ: 08.758.139/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GELADEIRA | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | |
| 262/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER PNEU | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | |
| 261/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE | R$ 143,21 | R$ 143,21 | R$ 143,21 | |
| 260/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 699,00 | |
| 259/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 258/OR |
INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME
CNPJ: 10.820.834/0001-05
|
SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETARIOS E ASSESSORES... | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 257/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA FTF 4200 | R$ 146,88 | R$ 146,88 | R$ 146,88 | |
| 214/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -19,84 | R$ -19,84 | R$ -19,84 | |
| 307/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTE DE CONTA | R$ 1.068,93 | R$ 1.068,93 | R$ 1.068,93 | |
| 256/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.556,51 | R$ 30.556,51 | R$ 30.556,51 | |
| 255/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | |
| 254/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 253/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 252/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 251/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 250/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.033,16 | R$ 10.033,16 | R$ 10.033,16 | |
| 249/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.068,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 249/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.068,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |