Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416/OR |
EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 03.092.751/0001-73
|
MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM RELÓGIO DEOONTO DIGITAL - DE SUO DO RH. | R$ 592,00 | R$ 592,00 | R$ 592,00 | |
| 415/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 158,60 | R$ 158,60 | R$ 158,60 | |
| 414/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA ASSESSORIA EM PLENÁRIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 413/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 493,39 | R$ 493,39 | R$ 493,39 | |
| 412/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 986,79 | R$ 986,79 | R$ 986,79 | |
| 411/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.059,99 | R$ 1.059,99 | R$ 1.059,99 | |
| 410/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 690,80 | R$ 690,80 | R$ 690,80 | |
| 409/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.381,62 | R$ 1.381,62 | R$ 1.381,62 | |
| 408/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 929,19 | R$ 929,19 | R$ 929,19 | |
| 407/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.393,80 | R$ 1.393,80 | R$ 1.393,80 | |
| 406/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 929,20 | R$ 929,20 | R$ 929,20 | |
| 13/AN |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ -1.123,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 405/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 404/OR |
C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 15.391.258/0001-33
|
AVALIACAO CLINICA DE SERVIDOR | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 403/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 82,57 | R$ 82,57 | R$ 82,57 | |
| 402/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 311,16 | R$ 311,16 | R$ 311,16 | |
| 401/ES |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 400/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO FOCUS001 - PLACA-FJH-6336 | R$ 114,20 | R$ 114,20 | R$ 114,20 | |
| 399/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 56,46 | R$ 56,46 | R$ 56,46 | |
| 398/OR |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL
CNPJ: 33.645.482/0001-96
|
ASSINATURA ANUAL DO IBAM | R$ 4.530,00 | R$ 4.530,00 | R$ 4.530,00 | |
| 397/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 396/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 395/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 394/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 393/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 112,17 | R$ 112,17 | R$ 112,17 | |
| 392/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS ELÉTRICOS = INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM READEQUAÇÃO DO PLENARINHO (TOMADAS NO CHÃO, TV, FIAÇÃO E MUDANÇA DE INTERRUP... | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 391/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 40,50 | R$ 40,50 | R$ 40,50 | |
| 390/OR |
BRUMAN GRAFICA LTDA ME
CNPJ: 06.183.234/0001-06
|
CONFECÇÃO DE 400 PASTAS DE PROCESSO - PROCESSO GERAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | |
| 389/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | |
| 388/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |