Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 101,52 | R$ 101,52 | R$ 101,52 | |
| 442/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE BROCAS E REBITES | R$ 34,60 | R$ 34,60 | R$ 34,60 | |
| 430/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ -70,00 | R$ -70,00 | R$ -70,00 | |
| 424/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -73,96 | R$ -73,96 | R$ -73,96 | |
| 441/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 61,26 | R$ 61,26 | R$ 61,26 | |
| 440/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 347,56 | R$ 347,56 | R$ 347,56 | |
| 439/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.198,00 | R$ 1.198,00 | R$ 1.198,00 | |
| 438/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 755,05 | R$ 755,05 | R$ 755,05 | |
| 437/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 436/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS | R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | |
| 435/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE | R$ 26,10 | R$ 26,10 | R$ 26,10 | |
| 434/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE HD PARA COMPUTADORDA RECEPÇÃO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 433/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 160,14 | R$ 160,14 | R$ 160,14 | |
| 432/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | |
| 431/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 517,90 | R$ 517,90 | R$ 517,90 | |
| 430/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 429/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 115,07 | R$ 115,07 | R$ 115,07 | |
| 428/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS (CONTROLE INTERNO, SECRETARIA GERAL, DIREÇÃO ADMINISTRATIVA) | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | |
| 427/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 36.414,76 | R$ 36.414,76 | R$ 36.414,76 | |
| 426/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 425/OR |
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 12.537.271/0001-60
|
CURSO E-SOCIAL | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | |
| 424/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 739,00 | R$ 739,00 | R$ 739,00 | |
| 423/AD |
CESAR FERNANDO CAMARGO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 422/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 421/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 394/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -99,00 | R$ -99,00 | R$ -99,00 | |
| 420/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS (HP 2015 - COMPRAS; E HP 895 CXI - FINANCEIRO) | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | |
| 419/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | |
| 418/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES E FARDINHOS) | R$ 448,95 | R$ 448,95 | R$ 448,95 | |
| 417/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEIS | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 | R$ 5.820,00 |