Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 119,77 | R$ 119,77 | R$ 119,77 | |
| 499/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS ALA ADMINISTRATIVA E VEREADORES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 498/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 113,79 | R$ 113,79 | R$ 113,79 | |
| 497/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA LOCOMOÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 496/OR |
VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 62.518.519/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA PARA ATERRAR PASSAGEM DE VEÍCULOS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 495/OR |
MEJAN & MEJAN LTDA ME
CNPJ: 04.669.078/0001-54
|
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 494/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS MÃE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 493/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 492/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 491/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS MÃE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ 759,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 490/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE RALOS (VAZÃO DE ÁGUA DA CHUVA) NA PASSAGEM DE CARRO | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | |
| 489/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGENS AEREAS DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA E SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 1.851,98 | R$ 1.851,98 | R$ 1.851,98 | |
| 488/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA REGIAO | R$ 507,30 | R$ 507,30 | R$ 507,30 | |
| 487/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CANETA AZUL | R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | |
| 486/OR |
NOROMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 10.558.895/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | |
| 485/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA | R$ 307,00 | R$ 307,00 | R$ 307,00 | |
| 484/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | |
| 483/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.933,78 | R$ 48.933,78 | R$ 48.933,78 | |
| 482/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 481/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67.673,29 | R$ 67.673,29 | R$ 67.673,29 | |
| 480/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 479/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 478/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 477/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69,34 | R$ 69,34 | R$ 69,34 | |
| 476/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.318,88 | R$ 11.318,88 | R$ 11.318,88 | |
| 475/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 492,01 | R$ 492,01 | R$ 492,01 | |
| 474/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.609,54 | R$ 10.609,54 | R$ 10.609,54 | |
| 473/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.601,02 | R$ 4.601,02 | R$ 4.601,02 | |
| 472/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.870,60 | R$ 48.870,60 | R$ 48.870,60 | |
| 471/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.374,96 | R$ 2.374,96 | R$ 2.374,96 |