Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527/DA |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -166,00 | R$ -166,00 | R$ -166,00 | |
| 552/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | |
| 551/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE TV 40 PARA RECEPÇÃO | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | |
| 550/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | R$ 12.860,00 | |
| 549/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
SERVIÇO DE PAISAGISMO EM ÁREA EXTERNA (FRENTE) - PLANTAS UTILIZADAS - 02 BUXINHOS; 15 MINI EXÓRIA; 300 BARBA DE SERPENTE... | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | |
| 548/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 158,28 | R$ 158,28 | R$ 158,28 | |
| 497/AN |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA LOCOMOÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO | R$ -90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 547/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO | R$ 13,84 | R$ 13,84 | R$ 13,84 | |
| 546/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAQUINADO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 545/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 89,55 | R$ 89,55 | R$ 89,55 | |
| 544/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MASSA USINADA PARA REFORMA DE MURETA NA ÁREA EXTERNA | R$ 26,25 | R$ 26,25 | R$ 26,25 | |
| 543/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOCUS-FJH-6336 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | |
| 542/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 103,02 | R$ 103,02 | R$ 103,02 | |
| 541/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM EM CARROS OFICIAIS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 540/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 805,00 | |
| 539/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS SANFONADAS (SECRETARIA GERAL) E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 538/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS - CHEFE DE GABINETE | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | |
| 537/OR |
MEJAN & MEJAN LTDA ME
CNPJ: 04.669.078/0001-54
|
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 536/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 483,90 | R$ 483,90 | R$ 483,90 | |
| 535/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABSTECIMENTO DO VEÍCULO: FOCUS -FCZ-2889 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | |
| 534/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 136,07 | R$ 136,07 | R$ 136,07 | |
| 533/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA NA ENTRADA DE CARROS | R$ 113,75 | R$ 113,75 | R$ 113,75 | |
| 532/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CANO DE ESGOTO | R$ 16,55 | R$ 16,55 | R$ 16,55 | |
| 531/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO - COMPRAS E PATRIMÔNIO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 530/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA COMPLEMENTAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 529/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE PERFIL DE FERRO PARA CANALETA EM PASSAGEM DE CARRO | R$ 57,19 | R$ 57,19 | R$ 57,19 | |
| 528/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | |
| 527/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 526/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 525/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 287,00 | R$ 287,00 | R$ 287,00 |