Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE MASSA DE REBOCO PARA MANUTENÇÃO EM MURETINHA PARTE EXTERNA | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | |
| 575/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED | R$ 562,46 | R$ 562,46 | R$ 562,46 | |
| 574/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES DE LED 10W | R$ 190,17 | R$ 190,17 | R$ 190,17 | |
| 573/OR |
BOA VISTA SERVICOS SA
CNPJ: 11.725.176/0001-27
|
EMISSAO DE E-CPF AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA UTILIZACAO NO SICONFI | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 572/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED BRANCO 50W | R$ 626,88 | R$ 626,88 | R$ 626,88 | |
| 571/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE JARDINAGEM, REFORMA DE VASOS | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | |
| 570/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 175, REFERENTE A ALTERACAO DE VIAGM | R$ 102,86 | R$ 102,86 | R$ 102,86 | |
| 569/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE | R$ 15,99 | R$ 15,99 | R$ 15,99 | |
| 568/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE DRY WALL COLOCADA NA SALA DO PRESIDENTE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 567/OR |
SOS CONDOMINIOS UTILIDADES EIRELI EPP
CNPJ: 22.161.914/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE BITUQUEIRAS | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | |
| 557/AN |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED | R$ -645,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/AN |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ -0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 8/AN |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ -7.065,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 566/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 905,00 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | |
| 565/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
INSTALAÇÃO DE 15,30M² PAREDE DRY WALL (ISOLAMENTO ACÚSTICO) EM SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 564/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 103,69 | R$ 103,69 | R$ 103,69 | |
| 563/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 3,21 | R$ 3,21 | R$ 3,21 | |
| 562/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 561/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | |
| 560/AD |
CESAR FERNANDO CAMARGO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 559/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 554/AN |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA (ALIMENTOS) | R$ -0,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 540/DA |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -25,00 | R$ -25,00 | R$ -25,00 | |
| 558/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 001, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONAD... | R$ 445,90 | R$ 445,90 | R$ 445,90 | |
| 557/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED | R$ 645,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 556/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA | R$ 410,22 | R$ 410,22 | R$ 410,22 | |
| 555/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA/LIMPEZA | R$ 240,35 | R$ 240,35 | R$ 240,35 | |
| 554/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA (ALIMENTOS) | R$ 236,44 | R$ 235,72 | R$ 235,72 | |
| 553/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 528/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -8,90 | R$ -8,90 | R$ -8,90 |