Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624/OR |
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 04.071.043/0001-19
|
AQUISIÇÃO DE LATEX PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 623/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.896,02 | R$ 35.896,02 | R$ 35.896,02 | |
| 622/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 621/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 620/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 619/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -7.071,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 619/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 618/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 617/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.112,10 | R$ 26.112,10 | R$ 26.112,10 | |
| 616/AN |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -0,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 616/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 208,33 | R$ 208,03 | R$ 208,03 | |
| 615/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.928,26 | R$ 22.928,26 | R$ 22.928,26 | |
| 614/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.920,05 | R$ 10.920,05 | R$ 10.920,05 | |
| 613/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 83,34 | R$ 83,34 | R$ 83,34 | |
| 612/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.483,45 | R$ 4.483,45 | R$ 4.483,45 | |
| 611/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.492,98 | R$ 45.492,98 | R$ 45.492,98 | |
| 610/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | |
| 609/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 608/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM SALA DA PRESIDENCIA | R$ 142,09 | R$ 142,09 | R$ 142,09 | |
| 607/OR |
CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879
CNPJ: 18.061.759/0001-40
|
SERVIÇO DE RETIRADA DO PORTÃO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 606/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REVISÃO DO FOCUS 002 | R$ 145,50 | R$ 145,50 | R$ 145,50 | |
| 605/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 62,24 | R$ 62,24 | R$ 62,24 | |
| 599/DA |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ -3,64 | R$ -3,64 | R$ -3,64 | |
| 596/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -18,00 | R$ -18,00 | R$ -18,00 | |
| 594/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -61,00 | R$ -61,00 | R$ -61,00 | |
| 604/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
|
SERVIÇO DE MARTELINHO DE OURO EM PORTA DIANTEIRA DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 603/OR |
RIMASA COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.379.482/0001-32
|
TROCA DE AMORTECEDOR DO CRUZE | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 602/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | R$ 75,03 | R$ 75,03 | R$ 75,03 | |
| 601/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICA, ELETRONICA E ILUMINAÇÃO | R$ 189,29 | R$ 189,29 | R$ 189,29 | |
| 600/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO PARCIAL DOS VEICULOS CRUZE E MOTOCICLETA ATÉ 14/11/2015 | R$ 1.493,58 | R$ 1.493,58 | R$ 1.493,58 |