Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2015
Empenhado
R$ 4.460.605,13
Liquidado
R$ 4.460.605,13
Pago
R$ 4.460.120,78
Empenhos
1.579
Exercícios
1
1.579 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA | R$ 42,72 | R$ 42,72 | R$ 42,72 | |
| 681/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 113,55 | R$ 113,55 | R$ 113,55 | |
| 680/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 269,10 | R$ 269,10 | R$ 269,10 | |
| 679/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DE INVERNO | R$ 19,18 | R$ 19,18 | R$ 19,18 | |
| 678/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO GERAL | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 677/OR |
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
CNPJ: 48.539.548/0001-30
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO PLENARIO | R$ 1.185,80 | R$ 1.185,80 | R$ 1.185,80 | |
| 676/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 11,07 | R$ 11,07 | R$ 11,07 | |
| 675/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SECRETARIA | R$ 14,63 | R$ 14,63 | R$ 14,63 | |
| 674/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA | R$ 149,52 | R$ 149,52 | R$ 149,52 | |
| 673/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.018,67 | R$ 4.018,67 | R$ 4.018,67 | |
| 672/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 285,27 | R$ 285,27 | R$ 285,27 | |
| 671/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 613,47 | R$ 613,47 | R$ 613,47 | |
| 670/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.070,88 | R$ 3.070,88 | R$ 3.070,88 | |
| 669/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.309,51 | R$ 1.309,51 | R$ 1.309,51 | |
| 668/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.064,31 | R$ 1.064,31 | R$ 1.064,31 | |
| 667/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.102,89 | R$ 1.102,89 | R$ 1.102,89 | |
| 666/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
3 INSERÇOES 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA PL 81/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 665/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
3 INSERÇOES 1/4 DE PAGINA PRETO E BRANCO PARA CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA PL 81/2015 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 664/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
SERVIÇOS DE CONSTRUTOR - REPAROS EM ALVENARIA EM FRENTE À CÂMARA. | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 663/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 351,70 | R$ 351,70 | R$ 351,70 | |
| 662/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MASTRO DE BANDEIRA E ESQUADRIAS DO PORTÃO ELETRONICO | R$ 633,00 | R$ 633,00 | R$ 633,00 | |
| 661/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | |
| 660/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 798,50 | R$ 798,50 | R$ 798,50 | |
| 659/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 658/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 739,00 | R$ 739,00 | R$ 739,00 | |
| 657/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 656/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS -SALA 32 E 43 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 655/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | |
| 654/OR |
MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 02.351.113/0001-67
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AQUISIÇÃO DE 4 M DE PEDRA INTERTRAVADA P/PISO EXTERNO - FRENTE PLENÁRIO. | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | |
| 653/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE PLAFON | R$ 21,51 | R$ 21,51 | R$ 21,51 |